PROYECTO O SEDES DUCTOS BODEGA CEDI - PROCAPS

Todos los procesos, todas las actividades rutina

PROCESOS tengan un vínculo directo o indirecto con la emp
que se desempeñen un trabajo específico para

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA MATRIZ SEPTIEMBRE 2017

PERSONA QUE REALIZA LA MATRIZ DAYANA MONTERO

1.5 RUTINARIAS
1.1 PROCESO 1.2 ZONA O LUGAR 1.3 ACTIVIDADES 1.4 TAREAS
SI / NO
 cortar, picar y extraer el
EXTRACCION DEL MINERAL
mineral SI

ESCAVACION EN MINAS MINAS

SUBTERRANEAS
 Transportar el mineral desde
CARGA Y TRANSPORTE DEL MINERAL la mina hasta el punto de SI
embarque

PROCESO PROCESAMIENTO (Reduccion de tamaño ) NO

 IDENTIFICACION DE PELIGROS

EDI - PROCAPS
das las actividades rutinarias y no rutinarias Así como trabajadores que
cto o indirecto con la empresa. También personas naturales o jurídicas
n trabajo específico para J & J INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

PELIGROS CONTROLES EXISTENTES

2.3 EFECTOS
POSIBLES
2.1 DESCRIPCION 2.2 CLASIFICACION 3.1 FUENTE 3.2 MEDIO 3.3 INDIVIDUO

Postura prolongada Biomecánico Escoliosis - Lesiones por Ninguno Ninguno Pausas Activas- Fomentar
traumas acumulativos el autocuidado
 Cableado defectuoso Electrico Electrocusion Ninguno señales de advertencia ninguno

Movimiento repetitivo Biomecánico Síndrome del Túnel Ninguno Herramientas manuales Pausas Activas-
-Miembros superiores Carpiano - Dolor Articular de diseño ergonómico

Capacitación higiene
Manipulación manual Ciática - Cervicalgia -
Biomecánico Ninguno Ninguno postural- Pausas Activas -
de cargas Dorsalgia Fomentar el autocuidado

Fomentar el autocuidado
- Informar el riesgo a los
trabajadores - Procurar la
Caída de objetos Locativo Aplastamiento Fractura Ninguno Ninguno
realización de la tarea
según procedimiento
establecido

Condiciones de orden y Fomentar hábitos de

De Seguridad Caídas - golpes Ninguno Ninguno orden y aseo en el puesto
aseo de trabajo

enfermedad laboral:
ihnalacion de polvos o Elementos de
fragmentos del mineral Quimico silicosis, sirrosis, problemas Ninguno Ninguno proteccion personal
respiratorios.
 *Capacitación manejo de
Gestión Organizacional estrés - Inducción sobre
(Manejo de cambios, Psicosocial Reacciones a estrés grave- Ninguno Ninguno el puesto de trabajo y
inducción y Síndrome del colon irritable desempeño de funciones
capacitación)
claras

Movimiento repetitivo Síndrome del Túnel

con demanda de tarea Biomecánico Carpiano - Dolor Articular - Ninguno Ninguno Pausas Activas
manual Tendinitis

Condiciones de la Tarea Hipertensión arterial

(Contenido de la tarea, secundaria, Úlcera Gástrica, Organización de las
Psicosocial Ninguno actividades - delegación *Capacitación manejo de
carga mental, reacciones a estrés grave- de funciones. estrés
definición de roles) Trastornos del sueño

*Capacitación trabajo
seguro en alturas vigente
enfermedad laboral:
ihnalacion de polvos o Quimico silicosis, sirrosis, problemas Ninguno Delimitar área de trabajo de EPP´S *uso adecuado
fragmentos del mineral
respiratorios. *Inducción de los
riesgos existentes

Movimiento repetitivo Síndrome del Túnel

en miembros Biomecánico Carpiano - Dolor Articular - Ninguno Ninguno Pausas Activas
superiores Tendinitis
 4.1 NIVEL DE

6
DEFICIENCIA (ND)

4.2 NIVEL DE

3
EXPOSICION (NE)

4.3 NIVEL DE

18
PROBABILIDAD (ND*NE)

4.4 INTERPRETACION
DEL NIVEL DE

ALTO
PROBABILIDAD

4.5 NIVEL DE

10
CONSECUENCIA
EVALUACION DEL RIESGO

4.6 NIVEL DE RIESGO E

180
INTERVENCION (NR)

4.7 INTERPRETACION

II
DEL NIVEL DE RIESGO

4.8 ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO
ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO
PELIGROS EVALUACION Y CONTROL DE RIESGO
6 3 18 ALTO 10 180 II ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

2 4 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE

2 2 4 BAJO 25 100 III ACEPTABLE

ACEPTABLE CON
6 3 18 ALTO 25 450 II
CONTROL ESPECIFICO

2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE

10 4 40 MUY ALTO 60 2400 I NO ACEPTABLE

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

2 4 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE

2 4 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE

4 4 16 ALTO 10' 160 II ACEPTABLE CON

CONTROL ESPECIFICO

2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE

DE RIESGOS

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

MEDIDAS DE INTERVENCION
PEOR CONSECUENCIA

LEGAL ESPECIFICO (SI

EXISTE REQUISITO
N DE EXPUESTOS

o NO)

ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE INGENIERIA

Lumbalgia crónica con

4 incapacidad permanente SI NO NO Ninguno
parcial
 Cambiar el sistema
4 MUERTE SI NO electrico por uno NO
mas seguro

Tendinitis-Lesiones de los
4 nervios-Lesiones de los SI NO NO Ninguno
Tendones

Lumbalgia crónica con

2 incapacidad permanente NO NO NO Ninguno
parcial

Trauma craneoencefálico -
4 NO NO NO Ninguno
Muerte

4 Fracturas - Esguinces NO NO NO Ninguno

*Control y mantenimiento de
Herramientas y EPP´S utilizados
2 Muerte SI NO NO *Sistema de
Ingeniería para prevención de caídas
 Colón irritable - úlcera
2 gástrica - Estrés post- SI NO NO Ninguno
traumático

Lesión de nervios y tendones -

2 Incapacidad permanente SI NO NO Ninguno
parcial

Infarto agudo de miocardio,

2 enfermedades SI NO NO Ninguno
cerebrovasculares

2 Enfermedad laboral SI NO NO NO

Lesión de nervios y tendones -

2 Incapacidad permanente SI NO NO Ninguno
parcial
 Código:

Versión: 01

EDIDAS DE INTERVENCION II

CONTROLES ADMINISTRATIVAS, EQUIPOS/ ELEMENTOS DE

SEÑALIZACION, ADVERTENCIA PROTECCION PERSONAL

III

*Asegurar la puesta en marcha del

programa de pausas activas N.A.
*Fomentar el autocuidado
 Señales de advertencia N:A

* Asegurar la puesta en marcha del

programa de pausas activas

*Realizar capacitaciones que logren la Guantes de protección

concienca de autocuidado
*Concientizar al personal
sobe la fuerza ejercida en la tarea,
disminución de la misma

*Asegurar la puesta en marcha del

programa de pausas activas
* Fomentar el autocuidado Botas de Seguridad
*Asegurar capacitaciones sobre higiene
postural

*Asegurar la puesta en marcha del

programa de pausas activas *
Reducir el tiempo de exposición *
Casco
Fomentar el autocuidado
+Asegurar el programa de inducción de
todo el personal

*Asegurar puesta en marcha de

capacitaciones sobre el programa de orden N.A.
y aseo *Fomentar
el autocuidado

*Asegurar re entrenamiento
*Asegurar programa de capacitaciones
indicadas según puesto de trabajo Mosquetones - slingas - arnés
*Fomentar autocuidado -gafas de protección - guantes de
*Cpacitación primeros auxilios protección - Botas de Seguridad
*Asegurar el análisis seguro de
trabajo
* Asegurar las capacitaciones
* Control de examénes médicos N.A.
* Generar planes de
Bienestar a los trabajadores

* Asegurar la puesta en marcha del

programa de pausas activas
N.A.
*Realizar capacitaciones que logren la
concienca de autocuidado

* Asegurar las capacitaciones

* Control de examénes médicos
N.A.
* Generar planes de
Bienestar a los trabajadores

Elementos de proteccion personal N.A.

* Asegurar la puesta en marcha del

programa de pausas activas
N.A.
*Realizar capacitaciones que logren la
concienca de autocuidado
 TABLAS DE EVALUACION DEL RIESGO

Tabla 1: Determinación del Nivel de Deficiencia

Nivel de
Valor de ND
Deficiencia

Muy Alto (MA) 10

Alto (A) 6

Medio (M) 2

No se Asigna
Bajo (B)
Valor

Tabla 2: Determinación del nivel de exposición

Nivel de
Valor de NE
exposición

Continua (EC) 4

Frecuente (EF) 3

Ocasional (EO) 2

Esporádica (EE) 1

Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de probabilid

Nivel de
Valor de NP
probabilidad
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24

Alto (A) Entre 20 y 10

Medio (M) Entre 8 y 6

Bajo (B) Entre 4 y 2

Tabla 4: Nivel de Consecuencia

Nivel de
Consecuencias
NC

Mortal o
100
catastrófico (M)
Muy grave (MG) 60
Grave (G) 25

Leve (L) 10

Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pu

Tabla 5: Determinación del Nivel del

Nivel de riesgo NR = NP x NC

Nivel de
Consecuenci
as (NC)

Tabla 6: Significado del nivel del ri

Nivel de
riesgo

I
II

III

IV

Aceptabilidad del riesgo

Nivel del rango
I
II
III
IV
 TABLAS DE EVALUACION DEL RIESGO

Tabla 1: Determinación del Nivel de Deficiencia

Significado

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la

generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambos.

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a

consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias
poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o
ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto
de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está
controlado.
Estos peligros se clasifican
directamente en el nivel de riesgo de intervención cuatro (IV).

Tabla 2: Determinación del nivel de exposición

Significado

La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias

veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral
La situación de exposición se presenta varias veces durante la
jornada laboral por tiempos cortos
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la
jornada laboral y por un período de tiempo corto

La situación de exposición se presenta de manera eventual

Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Significado

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con
exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en
la vida laboral.
 Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada
frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con
cualquiero nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.

Tabla 4: Nivel de Consecuencia

Significado
Daños Personales

Muerte (s)

Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente, parcial o invalidez).

Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).

Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Tabla 5: Determinación del Nivel del Riesgo

Nivel de Probabilidad (NP)

Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24 20-10 8-6
I I
I
100 800-
4000- 2000-
600
2400 1200
I I II
60 2400- 480-
1440 1200-600 360
I II II
25 500- 250-
1000-600
II 250 150
III
10 400- III 80-
240 100 60

Tabla 6: Significado del nivel del riesgo

Valor de NR Significado

Situación crítica. Suspender actividades hast

4000 – 600 que el riesgo esté bajo control. Intervención
urgente.
 Corregir y adoptar medidas de contro
inmediato. Sin embargo, suspenda actividade
500 – 150
si el nivel de riesgo está por encima o igual de
360.

Mejorar si es posible. Sería conveniente

120 – 40
justificar la intervención y su rentabilidad.

Mantener las medidas de control existentes

pero se deberían considerar soluciones
20 mejoras y se deben hacer comprobacione
periódicas para asegurar que el riesgo aún e
aceptable.

Aceptabilidad del riesgo

Nivel del rango Significado
I No Aceptable
No Aceptable o Aceptable con
II
control específico.
III Aceptable
IV Aceptable
dad valorada.

bilidad (NP)
4-2
II

400-200

III120
III
100-
50
III 40

IV 20

cado

der actividades hasta

control. Intervención
medidas de control
suspenda actividades
por encima o igual de

. Sería conveniente
su rentabilidad.

de control existentes,
siderar soluciones o
acer comprobaciones
que el riesgo aún es