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PLAN DE CALIDAD

EMPAC-CO-DSG-1000-QA-PL-001_Rev(B)

Contenido

1. INTRODUCCION ............................................................................................. ……………………..4


2. ALCANCE...................................................................................................................................... 4
3. VISIÓN .......................................................................................................................................... 4
4. MISIÓN .......................................................................................................................................... 4
5. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS OPERACIONALES DEL PROCESO ...................................... 4
5.1. REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉRMINOS AFINES ...............................................................5
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................. 6
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................. 6
8. OBJETIVOS................................................................................................................................... 6
9. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................... 7
9.1. ORGANIGRAMA..........................................................................................................................7
9.2. RESPONSABILIDADES ..............................................................................................................7
9.2.1. Jefe de Proyecto. ......................................................................................................................7
9.2.2. Ingeniero Residente / Responsable en Obra: ............................................................................8
9.2.3. Ingeniero Supervisor de Campo ................................................................................................8
9.2.4. Supervisor ISSOMA: .................................................................................................................9
9.2.5. Ingeniero de Calidad de Campo. .............................................................................................10
9.2.6. Topógrafo. ..............................................................................................................................10
9.2.7. Administrador de Obra: ...........................................................................................................10
9.2.8. Almacenero de Obra: ..............................................................................................................11
9.2.9. Obreros: ..................................................................................................................................11
10. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ........................................................................ 11
10.1. CONTROL DE DOCUMENTOS EN OBRA ..............................................................................12
11. RECURSOS .............................................................................................................................. 13
11.1. RECURSO HUMANO ..............................................................................................................13
11.2. CAPACITACIÓN ......................................................................................................................14
11.3. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................14
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11.4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ............................................................................................14


12. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ............................. 15
13. COMUNICACIÓN ...................................................................................................................... 15
13.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.......................................................................................15
13.2. COMUNICACIÓN INTERNA ....................................................................................................15
14. ADQUISICIONES ...................................................................................................................... 16
15. EJECUCIÓN DEL PROYECTO.................................................................................................. 16
15.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO .........................................................................................16
15.2. CONTROL DE GESTIÓN.........................................................................................................17
15.3 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVES ...........................................................................17
15.4. VERIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN ............................................................................................................................17
16. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO ............................................................ 18
17. INSTRUCCIONES DE OBRA (IO) ............................................................................................. 18
18. PIANOS AS-BUILT / PLANOS RED LINE .................................................................................. 18
19. LISTA DE COMPROBACIÓN (PUNCH LIST) ............................................................................ 19
20. PROPIEDAD DEL CLIENTE ...................................................................................................... 19
21. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ......................................................................................... 19
22. SUBCONTRATISTAS ................................................................................................................ 20
23. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME .......................................................................... 20
23.1 DETECCIÓN DE HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS.................................................................................................................................20
24. MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE ........................................................................... 20
25. INFORME DE CALIDAD ............................................................................................................ 20
26. CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO........................................ 21
27. AUDITORÍAS DE CALIDAD ....................................................................................................... 21
28. ANEXOS.................................................................................................................................... 22

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28. ANEXOS
Anexo 01: Organigrama
Anexo 02: Formato de Procedimiento
Anexo 03: Formato de Plan de Inspección y Ensayo
Anexo 04: Programa de Calibración
Anexo 05: Listado de Materiales
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Anexo 06: Registro de Capacitación


Anexo 07: Formatos de comunicación con el cliente
Anexo 08: Detección de hallazgos
Anexo 09: Encuestas de Satisfacción del cliente
Anexo 10: Listado de Protocolos
Anexo 11: Listado de puntos de Inspección
Anexo 12: Listado de Hallazgos
Anexo 13: Listado de no conformidades
Anexo 14: Listado de documentos de gestión
Anexo 15: Listado de charlas de capacitación
Anexo 16: Búsqueda de Auditoría
Anexo 17: Resumen de Auditoría
Anexo 18: Programa de Auditorías
Anexo 19: Listado de documentos de ensayo al material de relleno
Anexo 20: Listado de ensayos mecánicos al concreto
Anexo 21: Matriz de aplicabilidad base
Anexo 22: Punch List
Anexo 23: Estatus de planos
Anexo 24: Estatus de RFI
Anexo 25: Estatus de transmittal
Anexo 26: Formato de registro
Anexo 27: Levantamiento de observaciones

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