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Nombre de la empresa:
Ruc:
Nombre de contacto:
Sector ecocómico:
Descripción de actividades:
Misión
Visión
Valores
1.
2.
3.
4.
ESTRATEG
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (OE)
QUE SE DESEA (COLOCAR EN MAPA
COMO SE VA A
OEE1
OE1
OEE2
OEE1
OE2
OEE2
OEE1
OE3 OEE2
OEE3
OEE4
OEE1
OE4
OEE2
N ESTRATÉGICO
Accionistas <-------------
Clientes
Procesos
Personal
CÍFICO (OEE)
A RUMBO A CMI
DIR
MATRIZ DE PRIORIZA
Objetivos
Verbo principal Codigo del
del Proceso Proceso 1.
Procesos
Total
Detalle Valoración
Influencia muy alta en el objetivo 5
Influencia media en el objetivo 3
Influencia baja en el objetivo 1
No existe influencia visible en el objetivo 0
TRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
Suma %
2. 3. 4.
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ESTRATÉGICO De 80 a 94.9 %
APOYO De 95 a 100%
% Acum Proceso
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PROCESO PRODUCCIÓN
SUBPROCESO CÓDIGO ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
1
Ciclo
Dueño del proceso CTQ Característica (Límites de
Defectos Defectos Unidad de medición Meta
(Responsable) Salidas/ (Necesidad) Parámetro especificación-
Nº Proveedores Entradas Proceso Cliente Estándar)
Qué cosa(s) Resultados
Tareas que utilizan
entra en el ¿Qué puede salir
¿Quién realiza las entradas del ¿Quién es ¿Quién recibe ¿Qué es lo más
proceso para mal con lo que ¿Qué genera el ¿Qué puede salir ¿Cómo se mide
las entradas al PHVA proceso para generar responsable del la salida del importante para el
generar un entra en el proceso? mal a la salida? el proceso?
proceso? Sustantitivo salidas y son de proceso? Sustantivo (una proceso? cliente a la salida?
resultado o una proceso?
Nombre propio o (una "cosa", valor para el cliente "cosa", que Nombre propio
salida
personal que incluye la Deberá empezar con incluye la o personal
(persona, grupo información). verbo información). (persona,
o titulo) Debe evitar los Debe evitar los grupo o titulo)
verbos verbos
1
10
Autores: MBA Ing. Parris Gómez Valdivia y Lic. Luz Arenas Paredes
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio digital, impreso o cualquier otro, sin autorización expresa de los autores.
Código
LOGO DE LA EMPRESA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Revisión
Página 1 de 1
Proceso
Sub Proceso:
Objetivo:
Inicio: Fin:
T01: Controles en las entradas T02: Controles durante el proceso T03:Controles en la salida
Parámetros Estándar Parámetros Estándar Parámetros Estándar
PERSONAL
100 0%
INSTALACIONES Regular
1
EQUIPOS
1 0%
20% Procesos Automatizados
TECNOLOGÍA
Tipo de proceso Crítico 70% Procesos Manuales
Autores: MBA Ing. Parris Gómez Valdivia Lic. Luz Arenas Paredes Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio digital, impreso o cualquier otro, sin autorización expresa de los autores.
Macroproceso Proceso
Procesos de Nombre del Procesos de
Código Nivel 0 macroproceso Código Nivel 1
1.1 Proceso A1
1 Proceso A Estratégico
1.2 Proceso A2
1.3 Proceso A3
2.1 Proceso B1
2 Proceso B Operativo
2.2 Proceso B2
3.1 Proceso C1
2 Proceso C Apoyo
3.2 Proceso C2
Proceso Subproceso
Nombre del Procesos de Nivel Nombre del
proceso codificación Código 2 subproceso
Gestión Selección de
Humana 1.1.GH 01.1.1 Proceso A1.1 personal
01.1.2 Proceso A1.2
01.2.1 Proceso A2.1
01.2.2 Proceso A2.2
01.3.1 Proceso A3.1
01.3.2 Proceso A3.2
02.1.1 Proceso B1.1
02.1.2 Proceso B1.2
02.2.1 Proceso B2.1
02.2.2 Proceso B2.2
02.2.3 Proceso B2.3
03.1.1 Proceso C1.1
03.1.2 Proceso C1.2
03.2.1 Proceso C2.1
03.2.2 Proceso C2.2
o
Codificación
01.1.1.GH-SP
PROCESOS EMPRESA
“A”
Gestión Estratégica
Gestión Procesos
Gestión de Personas
Diseño y Desarrollo
Gestión Fabricación
Gestión Pedidos
Distribución
Gestión Abastecimiento
Gestión de Marketing
Gestión Financiera
Gestión Medioambiental
Gestión de la Calidad
Control de Calidad
Gestión de operaciones
Gestión administrativa
ACTIVIDADES IMPLICADAS
Planificación, Cultura Empresarial (Propósito, Misión, Valores, Políticas), Elaboración del Plan de Gestión, Despliegue de objetivos,
Definición de indicadores, Mecanismos de control.
Planificación nuevos procesos, revisiones periódicas de procesos claves y relevantes, definición arquitectura procesos, asignación
responsables, asignación de recursos, establecimiento de índices de eficacia y efectividad.
Planificación de las necesidades, Selección y reclutamiento de personas, acogida, remuneración, Promoción, reconocimiento, Evaluación
del desempeño, Gestión de equipos, Satisfacción de las personas.
Estudios de mercado, Análisis de productos de la competencia, Vigilancia tecnológica, Especificación de producto, Diseño, Ingeniería
Concurrente, Análisis de valor, Gestión del costo, prototipos, pre-series, industrialización, Inversiones, Campañas publicitarias,
Modificaciones del diseño, Patentes y marcas.
Planeamiento y gestión de costos de fabricación, Plan maestro de Fabricación o producción, gestión stocks productos en proceso,
Inpecciones de productos, Grupos de Mejora.
Gestión ofertas,requerimientos del cliente, venta, aceptación de pedidos, programación pedidos.
Control de APT(almacen de producto terminado), expedición(consiste en el acondicionamiento de los productos con el fin de que estos
salgan del almacén y lleguen al cliente en perfecto estado y en las condiciones pactadas de entrega y transporte), envío, facturación, cobro,
seguimiento, etc.
Búsqueda nuevos proveedores, Evaluación proveedores, negociación precios, asignación pedidos, reconocimiento proveedores,
Aprovisionamiento.
Publicidad, visitas, reclamaciones clientes, Gestión Clientes Claves, Gestión compromisos, evaluación satisfacción clientes.
Planificación financiera, Tesorería, pagos, inventarios, balances, auditorias, divisas, riesgos, presupuestos, inversiones.
Plan Tecnológico, Inventario Conocimiento existente, Identificación necesidades, Identificación y gestión Personas claves, Prácticas de
motivación, Gestión de la información: subprocesos de captación, didactización y disposición.
Estrategia PRL, Legislación aplicable, Evaluación de riesgos, Planificación: Seguridad, Vigilancia de los trabajadores, Higiene y Ergonomía,
Gestión y definición de objetivos, Política, Sistema de Gestión utilizado, Gestión acciones; preventivas, correctoras, de mejora y no
conformidades, auditorias, revisión del Sistema PRL
Aspectos Medioambientales: identificación y evaluación, Legislación aplicable, Control Operacional, Gestión y definición de objetivos,
Política, Sistema de Gestión utilizado, Gestión acciones; preventivas, correctoras, de mejora y no conformidades, auditorias, revisión del
Sistema de Medio Ambiente.
Planificación de la Calidad, Gestión y definición de objetivos, Política, Sistema de Gestión utilizado, Gestión acciones; preventivas,
correctoras, de mejora y no conformidades, auditorias, revisión del Sistema de calidad.
Implantación de programas, mecanismos, herramientas y/o técnicas en una empresa para la mejora de la calidad de sus productos,
servicios y productividad. La función principal del control de calidad es asegurar que los productos o servicios cumplan con los requisitos
mínimos de calidad.
Gestiona y controla el conjunto de los procedimientos de gestión ya sea en el ámbito de la gestión de la calidad, la gestión de los impactos
medioambientales y de los sistemas de aseguramiento de la seguridad en el trabajo. Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 22000, etc) que se gestionan de manera unificada por parte de la dirección en una cultura de mejora y principios de la
organización.
Se encarga de conservar en las mejores condiciones de operación y producción a cualquier equipo, máquina o planta de una empresa. Por
ende, la mayor responsabilidad de un programa de mantenimiento industrial es no sólo la correcta, sino la óptima operación de dichas
plantas. Sus objetivos son: Lograr la máxima disponibilidad de la infraestructura instalada.Preservar la calidad del servicio y el valor de esta
infraestructura evitando el deterioro prematuro. Conseguir lo anterior mediante la alternativa más económica posible. Minimizar los costos
de mantenimiento. Minimizar los períodos de mantenimiento.
Los objetivos de la Gestión de Operaciones son producir un bien y/o prestar un servicio específico al mínimo tiempo y costo posible.
Revisión de KPI: Volumen de la Producción, Costo (materiales, fuerza de trabajo), Utilización (equipo y fuerza de trabajo), Calidad y
confiabilidad del producto, Inversión (rendimiento sobre activos). Flexibilidad para cambios en el producto.
La forma en que se utilizan los recursos escasos para conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través de 4 funciones específicas:
planeación, organización, dirección y control.La gestión administrativa es la habilidad de utilizar los recursos disponibles para lograr las
metas u objetivos de la empresa.
PRIORIZACIÓN ATRIBUTOS/CRITERIO
20% 10% 10% 30%
PROCESOS Impacto Impacto
Suceptibilida Impacto
en la en la
d al cambio en costos
empresa estrategia
0 1 5 2 5
0
0
0
0
0
0
0
0
#NAME?
#NAME?
ITERIO
30% 100%
Impacto
en Total
Clientes
1 2.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mapa Estratégico de:
Al:
VISION
Resultados
Propuesta de Valor
F
Clientes
1.
M
F
a4.
F
xi
2.
In
m
O
cr
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Interna
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469097152.xlsx / MEST
U
os
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APRENDIZAJE Y
PROCESOS CLIENTES FINANCIERA
DESARROLLO
Objetivo estratégico
Objetivo Específico Indicador
Frecuencia Responsable
Meta Criterio de Aceptación
de Medición de Medición
Iniciativa Estratégica