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P-CMP-02
REEVALUACION DE PROVEEDORES
PROCESO DE COMPRAS VERSION 09
1 OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la selección de proveedores de bienes y servicios que cumplan con las
especificaciones requeridas por TECNILIQUIDOS S.A.S. y orienten la adecuada selección, evaluación y re-
evaluación de proveedores.
2 ALCANCE
Este procedimiento aplica para la compra de bienes y servicios que afectan la calidad de la prestación del servicio
a los clientes de TECNILIQUIDOS S.A.S., incluyendo la aplicación de criterios para la selección, evaluación y
reevaluación de proveedores.
3 RESPONSABLE
Coordinador Control de Gastos Vehicular
Analista de Almacén
Coordinador de Mantenimiento
Coordinadores de Proceso a cargo de realizar compras
Coordinador de Calidad
4 DEFINICIONES
Contratante: Personal natural o jurídica que contrata a un proveedor o contratista.
Contratista: Persona jurídica o natural que mediante un contrato civil o mercantil se compromete, a cambio de
determinados honorarios o precio, a realizar una o varias obras o a prestar un servicio, relacionado con la actividad
económica principal del contratante.
Contrato: Acuerdo de voluntades que crea derechos, con sus obligaciones correlativas. El contrato es un tipo de
acto jurídico de carácter bilateral, porque intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos
Evaluación: Tiene como propósito calificar el desempeño del proveedor una vez ha tenido oportunidad de
proporcionar los productos o servicios durante un periodo determinado.
Producto: Corresponde a clasificación genérica para compras generales de bienes y productos tangibles (insumos,
suministros, herramientas, productos terminados, etc.).
Selección: Proceso de elección de los Proveedores, realizado con base en los resultados obtenidos en la evaluación
realizada a su sistema de Gestión.
Servicio: Corresponde a clasificación genérica para compras de servicios, obras, contratistas, consultorías y otros
servicios.
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACION Y
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REEVALUACION DE PROVEEDORES
PROCESO DE COMPRAS VERSION 09
5 METODOLOGIA
La selección de proveedores comprende la etapa de inicio del proceso de compras con algunos proveedores que
cumplen adecuadamente con las necesidades de la empresa y de sus clientes, mediante esta etapa se aprueba la
relación comercial en la compra de bienes y servicios que afectan la calidad de la prestación del servicio a los
clientes de TECNILIQUIDOS. S A.S.
La evaluación de proveedores Realizada la primer Orden de Compra F-CMP-09, se evalúa el primer servicio
prestado por el proveedor, como seguimiento al desempeño de los proveedores en términos de calidad, garantía,
experiencia en el sector y tiempo de respuesta. Se identifica de acuerdo a la calificación la necesidad de que el
proveedor realice Planes de Mejora del servicio.
La re-evaluación de proveedores se realiza como seguimiento posterior a la etapa de evaluación de los mismos,
buscando continuamente el mejoramiento en la prestación de servicio de los proveedores; pretende la búsqueda
en la mejora del desempeño del proveedor para garantizar la calidad en la prestación del servicio a los clientes de
la empresa. La re-evaluación de proveedores se debe realizar una vez al año, y todos los proveedores activos
deben ser sometidos a la re-evaluación.
La evaluación de proveedores será realizada por los dueños de los procesos a sus respectivos proveedores.
5.1 Auditorias de Segunda Parte, anualmente mediante el Programa de Auditorías F-SGI-06 se determinara los
proveedores que serán evaluados mediante visita de seguimiento, los proveedores a auditar se
determinaran de acuerdo a las necesidades inmediatas detectadas en el SSTA y Calidad del producto o
servicio comprado. La auditoría se realizara de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento de Auditorías P-
SGI-17.
Los indicadores del Proceso de Compras serán medidos por cada dueño de proceso responsable de realizar
compras mediante el Formato Indicadores del Proceso de Compras F-CMP-10.
Si transcurridos doce (12) meses después de la última evaluación realizada a un proveedor, no se ha realizado
ninguna compra, se elimina de la lista de proveedores, excepto aquellos a los que se les realiza compras anuales.
5.2 Compras de Caja Menor: Todas aquellas compras ocasionales hasta $120.000 MC se tramitaran a través
del Proceso de Contabilidad. Los criterios para realizar estas compras son los siguientes:
5.3 Criterios de Selección, Evaluación y Re evaluación: Criterios de evaluación para las etapas de Selección,
Evaluación y Re-evaluación:
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PROCESO DE COMPRAS VERSION 09
5.4 Requisitos de Selección de Proveedores: De acuerdo al tipo de proveedor que se vaya a vincular con
TECNILIQUIDOS S.A.S., se le informan los requisitos y documentos que debe hacer llegar para su selección.
SERVICIO O PRODUCTO
REQUISITOS
PRESTADO
Certificado Cámara de Comercio y/o RUT.
Certificación y Garantía sobre los productos y servicios
REQUISITOS GENERALES suministrados.
PARA TODOS LOS Propuesta Económica.
PROVEEDORES Fotocopia del documento de Identidad del Representante Legal (si
es persona jurídica).
(Los requisitos generales aplican
Certificaciones Comerciales.
para todos los proveedores) Certificación Bancaria.
Licencia de prestación de servicios en Salud Ocupacional
- Persona jurídica
- Persona natural (no es obligatorio para el auditor)
ASESOR EXTERNO SGI Y
AUDITOR INTERNO
Hoja de vida del profesional
Certificado de Auditor Interno integral en Sistemas de Gestión de
Calidad, Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Referencias Laborales.
Licencia de prestación de servicios en Salud Ocupacional
ESTUDIOS DE HIGIENE
Certificados de calibración de equipos de medición
INDUSTRIAL
Licencia de prestación de servicios en Salud Ocupacional
- Persona Jurídica
- Persona Natural
EVALUACIONES MEDICAS
OCUPACIONALES
Tarjeta profesional del personal que practica los exámenes de
laboratorio, exámenes médicos, exámenes de Optometría,
Audiometría, y el examen Psicológico.
Certificados de calibración de equipos de medición.
Permisos Ambientales (aplicables) para la disposición final de
PROVEEDORES Residuos como: aceites, baterías, llantas usadas, filtros, luminarias,
(PERSONA NATURAL O etc.
JURÍDICA) La empresa cuenta con el registro de generador de residuos
peligrosos ante la autoridad ambiental competente y
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PROCESO DE COMPRAS VERSION 09
NOTA. Los Proveedores que hacen entrega de insumos, repuestos o prestación de servicios en
la bodega de la empresa, deben portar su dotación completa, EPP requerido para la labor a
desarrollar, fotocopia de la planilla de pagos de Seguridad Social al día y carnet de la empresa
para la que labora.
6 PROCEDIMIENTO
6.1 Identificar Proveedores Potenciales: Ante la necesidad de adquirir un bien o de contratar un servicio, se
debe realizar análisis de los proveedores potenciales en el mercado que podrían ofrecer calidad en el
producto o servicio ofertado.
6.2 Solicitar Requisitos: Invitar a los proveedores potenciales a presentar su oferta a la empresa e incluir en
ella el envío de los Requisitos de Selección expuestos en el presente procedimiento (numeral 5.3).
6.3 Selección de Proveedores: Se evaluará a los proveedores mediante el Formato Selección de Proveedores
F-CMP-07, los criterios que se tienen en cuenta para la selección son: cumplimiento a los requisitos,
disponibilidad y tiempo de entrega, Experiencia en el sector, y propuesta económica.
6.4 Solicitar Aprobación de la Gerencia: Presentar a la Gerencia General Proveedores Seleccionados para su
respectiva aprobación. Si no hay aprobación se inicia nuevamente el procedimiento.
6.5 Información de Proveedores: Una vez seleccionado se envía al proceso de Contabilidad el Formato
Información Proveedores F-CMP-02 para que lo ingrese como proveedor al sistema contable y se incluye
en el listado de proveedores.
6.6 Consolidar Información de Proveedores: Actualizar lista de proveedores mediante Formato Listado de
Proveedores F-CMP-04 y abrir carpeta física o magnética con la información del proveedor elegido
adjuntado los documentos solicitados al proveedor.
6.7 Evaluar el Desempeño de los Proveedores: Una vez prestado el primer servicio del nuevo proveedor se
evaluara el desempeño percibido durante el proceso de la compra mediante Formato Evaluación y Re-
evaluación de Proveedores F-CMP-05. Los criterios que se evaluaran son los siguientes: cumplimiento en
la entrega, calidad del producto, garantía, experiencia en el sector, requisitos legales y SSTA.
6.8 Retroalimentar a los Proveedores Evaluados: Informar al nuevo proveedor acerca del resultado de la
evaluación y los posibles aspectos por mejorar de ser necesario: Si el proveedor obtiene en su primera
evaluación un resultado deficiente de acuerdo a los criterios de evaluación descritos en el presente
documento (numeral 5.2) se incluirá una observación en el Formato Listado de Proveedores F-CMP-04 y el
dueño del proceso determinara si por alguna razón justificable continua con el proveedor; si el resultado
en la calificación es condicional, el proveedor será informado y se le indicaran los aspectos por mejorar con
el fin de que éste emprenda planes de acción que le permitan mejorar su servicio; si la calificación al
proveedor está en el rango de los admitidos, se les comunicará su buen desempeño y de requerirlo se les
indicara los aspectos por mejorar.
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACION Y
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REEVALUACION DE PROVEEDORES
PROCESO DE COMPRAS VERSION 09
6.9 Re-evaluar el Desempeño de los Proveedores: Realizar re-evaluación mediante Formato Evaluación y Re-
evaluación de Proveedores F-CMP-05, se evaluaran los mismos criterios que se tuvieron en cuenta en la
evaluación de proveedores para verificar si adoptaron acciones de mejora que permitieran mejorar el
servicio. Si en esta actividad se evidencia que no mejoraron la calidad del servicio prestado los proveedores
que obtuvieron resultados deficiente y condicional en la evaluación de la primera Orden de Compra, serán
retirados de la lista de proveedores. El Coordinador de proceso decidirá continuidad solo si existen razones
justificables.
6.10 Retroalimentar a los Proveedores Re-evaluados: Informar a los proveedores del resultado obtenido en la
re-evaluación y los posibles aspectos por mejorar de ser necesario: Si el proveedor obtiene un resultado
deficiente de acuerdo a los criterios de evaluación descritos en el presente documento (numeral 5.2) será
retirado del listado de proveedores o el dueño del proceso determinara si por alguna razón justificable
continua con el proveedor, para este caso se incluirá una observación en el Formato Listado de
Proveedores F-CMP-04; si el resultado en la calificación es condicional, el proveedor será informado y se
le indicaran los aspectos por mejorar con el fin de que éste emprenda planes de acción que le permitan
mejorar su servicio; si la calificación al proveedor está en el rango de los admitidos, se les comunicará su
buen desempeño y de requerirlo se les indicara aspectos por mejorar.
6.11 Producto o Servicio No Conforme: Identificar producto o servicio no conforme. Se informara al proveedor
para que tome las respectivas acciones correctivas y planes de acción para que la calidad de su servicio no
se vea afectada. Se realiza seguimiento a los hallazgos en el producto o servicio prestado por el proveedor
mediante Formato Informe de Incidencias F-CMP-06; de acuerdo a las acciones tomadas por el proveedor
y su mejoramiento continuo se determina si se continua con el proveedor. (Ver Procedimiento Control de
Servicio No Conforme P-SGI-06).
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACION Y
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REEVALUACION DE PROVEEDORES
PROCESO DE COMPRAS VERSION 09
Enero 2009
04 Ajuste a la nueva versión ISO 9001, OHSAS 18001, RUC y retiro del sistema BASC.
05 Inclusión Orden de Trabajo. Mayo 2009
06 Inclusión Formato F-CMP-07. Mayo 2012
Se establecen nuevos criterios de Selección de proveedores y el Formato Indicadores Octubre
07
de Proceso de Compras para la evaluación y seguimiento de proveedores. 2012
Actualización de todo el procedimiento (objetivo, alcance, responsables,
metodología, criterios de evaluación, formatos, procedimiento y requisitos a los Noviembre
08
proveedores con la inclusión del permiso ambiental para disposición final de residuos 23 de 2013
en los casos que corresponda).
Actualización del documento: Responsables, inclusión auditorias de segunda parte,
inclusión compras de caja menor, actualización criterios de evaluación, actualización
09 07/07/2014
requisitos de selección, actualización actividades del procedimiento, actualización
formatos.