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ACTA DE ENTREGA

HOLMAN FLORIANO – HIDRÁULICAS H.T S.A.S.

La entrega se va a realizar mediante carpeta, la cual será dejada a ustedes (Hidráulicas H.T
S.A.S), esta carpeta General estará distribuida por carpetas con cada uno de los documentos
aquí mencionados, es decir, en el mismo orden; Carpeta 1 SGC – Carpeta 2 SST – Carpeta 3
PESV.

Adicionalmente se hace devolución del carné de la empresa y del pito de brigadista

SGC (CARPETA 1):


Documentos realizados se relacionan a continuación:
1. Política de calidad (aprobada por la alta dirección)
2. Mapa de procesos de la empresa (aprobado por la alta dirección)
3. Misión y Visión de la empresa (aprobada por la alta dirección)
4. Alcance del SGC (con exclusión de numerales)
5. Principios y valores corporativos de la empresa (aprobado por la alta dirección)
6. Cuadro Necesidades – Expectativas, totalmente terminado (aprobado por la alta dirección)
7. FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), totalmente terminado de acuerdo a
cada “parte interesada”. Revisado y aprobado por la alta dirección.
8. Organigrama Hidráulicas H.T S.A.S. (Pendiente capacitar brigadistas y dotar de acuerdo a los
roles de cada uno según organigrama)
9. Matriz análisis de vulnerabilidad
10. Inventario de máquinas pertenecientes a Hidráulicas H.T S.A.S.

SST (CARPETA 2):

Documentos realizados y gestión, se relacionan a continuación:

1. Informe rendición de cuentas, correspondiente al año 2018


2. Folletos sismos, como estar preparado y actuar, antes, durante y después de un sismo.
3. Encuesta perfil sociodemográfico
4. Apoyo y gestión en la auditoria interna al SG-SST
5. Auditoria interna con el Copasst, terminada y aprobada
6. Procedimiento para la identificación y evaluación de compras y adquisición de
productos
7. Formato evaluación de proveedores
8. Formato de requisición de productos y servicios
9. Legalización formatos auto-reporte de condiciones de salud de obras
10. Divulgación de las obligaciones y requisitos del empleador frente al SG-SST
11. Creación de formato de acción preventiva y/o correctiva del SG-SST (utilizado para
cumplir así los hallazgos identificados en la auditoria interna)
12. Actualización de todas las matrices de peligro, incluyendo la valoración de riesgos de
cada una de estas. (se adjunta una de ellas)
13. Creación del procedimiento escrito para la identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles
14. Indicadores de proceso
15. Adelanto informe por la alta dirección
16. Creación de carpeta de proveedores, con documentación exigida por parte de
Hidráulicas H.T (requisitos indispensables en el cumplimiento del SG-SST).
Evaluación de desempeño del objeto del contrato. Plan de mejora y demás. (Carpeta
física)
17. Gestión acciones correctivas (11 acciones de mejora, de acuerdo a la auditoria interna)
18. Formatos y gestión de seguimiento a recomendaciones medico laborales del
trabajador: Yorgan Martínez
19. Elaboración Plan de Bienestar Laboral (Revisado y aprobado por la alta dirección)
20. Creación formatos hoja de vida para Brigadistas y asignación de roles de acuerdo a
habilidades de cada uno.
21. Visitas en el mes de mayo y junio del presente año, a las obras para verificar el estado
del SST, y realizar indicaciones de señalización, orden y demarcación de zonas
especiales para el cumplimiento del SGC
22. Apoyo previo, durante y después del simulacro distrital de evacuación en el mes de
octubre (inscripción y certificación de la empresa, ante el IDIGER)
23. Elaboración de informe pos simulacro, con evidencia fotográfica y registro de tiempos
de respuesta de los empleados. (Subido a la página e impreso en AZ de la empresa)
24. Elaboración y diligenciamiento de formato; Gestión del Cambio.

Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV):

Documentos realizados y gestión, se relacionan a continuación:

1. Documento macro PESV


2. Análisis de vulnerabilidad de la empresa, frente al riesgo vial
3. Políticas PESV
4. Designación y conformación del PESV (Impresa y firmada de manera física)
5. Procedimiento de selección de vehículos y motocicletas para la empresa
6. Cuestionario auto diligenciamiento por parte de la alta dirección
7. Procedimiento y formatos para inspección diaria de vehículos
8. Encuesta para diagnóstico del PESV (aplicada al 90% del total de la empresa, física)
9. Tabulación del total de la encuesta (20 preguntas por encuesta)
10. Características viales de la empresa

Entregó: Recibió:

Holman Andres Floriano Parra Luz Mary Téllez

Asesor SST y Calidad Directora R.R.H.H. Y SST

Constancia entregada, aceptada y firmada al 20 de diciembre del 2019.

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