MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. FINALIDAD PUBLICA:
Con la finalidad de lograr la obra se solicita útiles de escritorio para el cumplimiento de obra: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA – PROVINCIA DE TACNA, TACNA”.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La municipalidad distrital de Ciudad Nueva, a través de la gerencia de gestión de proyectos para realizar la obra:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – PROVINCIA DE TACNA, TACNA”

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Adquisición de “UTILES DE ESCRITORIO”; para el cumplimiento de los trabajos de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA – PROVINCIA DE TACNA, TACNA”.

4. DESCRIPCION, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A ADQUIRIR

ITEM DESCRIPCION UND. CANT.

1 PAPEL BOND 75 GRM A-4 MLL 80
2 PERFORADOR D / 02 ESPIGAS C-20 HOJAS (revisar) UND 2
3 CUADERNO CUADRICULADO A-4 POR 200 HOJAS UND 6
4 CUADERNO CUADRICULADO A-4 POR 100 HOJAS UND 5
5 ARCHIVADOR PALANCA T/ANCHO OFICIO UND 25
6 POSIT (VARIOS COLORES) PAQ 3
7 ENGRAMPADOR TIPO ALICATE GRANDE (REVISAR) UND 2
8 LAPIZ PORTAMINAS UND 4
9 CONO DE CD'S UND 1
10 LAPICERO TINCA SECA CJA 2
11 GRAMPAS 26/6 CJA 2
12 CORRECTOR LIQUIDO P/LAPICERO UND 6
13 CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO UND 8
14 FILE TAMAÑO A-4 X 25 UND PQT 7
15 FASTENER METALICO X 50 UND CJA 3
16 REGLA METALICA DE 30 CM UND 2
17 LAPICERO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL CJA 1
18 ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CHICO UND 4
19 ESCALIMETRO UND 1
20 VINIFAN TAMAÑO OFICIO UND 5
21 CINTA DE EMBALAJE UND 5
22 CINTA ADHESIVA DE 1/2" X 72 YARDAS UND 5
23 KARDEX MLL 2
24 PAPEL BOND A-4 75 GR COLORES VARIADOS MLL 1
25 PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA PLG 15
26 TIJERA GRANDE MANGO NARANJA UND 1
27 CUTTER T/ GRANDE DE METAL UND 1
28 BORRADOR PARA LAPIZ UND 6
29 CLIPS X 100 UNIDADES CJA 3
30 CLIPS TIPO MARIPOSA PEQUEÑO CJA 3
31 TABLERO ACRILICO A - 4 UND 6
32 PIZARRA ACRILICA 1M X 1,5 M (REVISAR) UND 1
33 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO UND 5
34 MOTAS PARA PIZARRA ACRILICA UND 1
35 SACAGRAPA METALICO UND 2
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS

36  GOMA EN BARRA D/25 GR O 25 GR UND 3

37  MICAS TRANSPARENTES A4 PQT 15
38  LAPIZ NEGRO 2B, MONGOL UND 10
39  TONER UND 2
40  POLVO DE RECARGA PARA IMPRESORA UND 2

4.1. CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES

Las características técnicas del producto son:
- Materiales de producción nacional.
- Materiales de marca reconocida de buena calidad.
- No deben tener imperfecciones.
- Deben ser de las características descritas.

4.2. EMBALAJE Y ROTULADO

Los bienes descritos en la presente adquisición tendrán rotulado las marcas en los bienes.
Debe contar con un embalaje de los productos para una mejor identificación de los productos.

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

 El Proveedor podrá ser persona natural y/o persona jurídica.
 El Proveedor debe contar con RUC.
 El Proveedor debe tener RNP
 El Proveedor deberá encontrarse en el rubro de artículos solicitados que guarde relación con la presente adquisición.

6. FORMA DE ENTREGA
Se hará en una sola entrega al 100% del bien requerido.

7. PLAZO DE ENTREGA
Tendrá un plazo de tres días una vez notificada la orden de compra.

8. LUGAR DE ENTREGA
El lugar de entrega del bien requerido será en el almacén de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva en un plazo de un (01)
día Calendario, en el cual empezará al día siguiente de la recepción de la Orden de Compra por el proveedor, emitida por la Sub
Gerencia de Logística.

9. CONFORMIDAD
Conformidad de los bienes será por parte del Almacén Central, con V°B° del Responsable Técnico, adjuntando la(s) Guía(s) de
Remisión y Factura(s) correspondiente, según los bienes descritos.

10. FORMA DE PAGO

 En el caso de la presente adquisición, será de UN SOLO PAGO.

 Previa adquisición de la compra y conformidad por Almacén Central.
 Al cumplimiento de la entrega de los Bienes, el área usuaria dará el V°B° previa presentación de la Factura y
Guía de Remisión, para su posterior trámite administrativo para el cumplimiento del pago por la Adquisición de
los Bienes.

11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE : 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, renta de aduanas y Participaciones
META : 20 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
CENTRO DE COSTO: 020 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
ESP. DE GASTO : GASTOS GENERALES