SALCHICHA

PRECIO $23,750

PECHUGA DE POLLO
PRECIO $24,150

QUESO
PRECIO $11,590
 NUGGETS
PRECIO $29,990
 PAPAS
PRECIO $1,550

SOBREBARRIGA
PRECIO $7,800

ALBONDIGAS
PRECIO $9,950
 COSTILLITAS DE CERDO
PRECIO $7,500

LOMO DE CERDO
PRECIO $10,660
 TOCINETAS
PRECIO $6,070

JAMON
PRECIO $20,990

CHORIZO
PRECIO $12,590

CHAMPIÑONES
PRECIO $78,000

PAVO
PRECIO $92,978
 CORDERO
PRECIO $21,505

ACEITE
PRECIO GALON 3000 cc
 CEBOLLA
PRECIO $2,000

TOMATE
PRECIO $700

LECHUGA
PRECIO $2,000

COTIZACION MUEBLES Y ENSERES

VALOR
OBJETO UNITARIO UNIDADES NECESITADAS

PUESTO CON SILLAS Y MESAS EN MADERA $ 195,000 4

BARRA CON BUTACOS $ 250,000 1

FREIDORA,PLANCHA Y FOGONES DE ALTO
$ 2,500,000 2
RENDIMIENTO
ALIANZA CON ALIANZA CON PROVEEDOR
MAQUINA DISPENSADORA DE GASEOSA PROVEEDOR
AVISO LUMINOSO EXTERIOR $ 468,000 1
TELEVISOR DE 50 PULGADAS $ 1,699,900 2
SONIDO $ 949,000 1
CAJA REGISTRADORA $ 318,900 1
LAMPARAS FLUORESCENTES $ 4,290 10
 NEVECON 717 LTS $ 4,561,000 1
JUEGO DE OLLAS $ 239,900 1
SERVILLETEROS $ 26,990 7
PALILLEROS $ 800 7
BOTEQUIN METALICO $ 157,194 1
EXTINTOR $ 35,590 1
SALSEROS $ 1,200 28
SOFA $ 429,000 1
JUEGO DE CUCHILLOS $ 71,900 1
UNIFORMES $ 50,000 5
CAMARAS DE SEGURIDAD $ 248,648 4
CANECA DE BASURA $ 21,000 2

COTIZACIONES NOMINA
COTIZACIONES MARK
COTIZACIONES LEGALES
 SALCHICHA
16 UNIDADES CTO UNITARIO $1,484

PECHUGA DE POLLO
4 UNIDADES CTO GRAMO $11

QUESO
25 UNIDADES CTO UNITARIO $464
NUGGETS
59 UNIDADES CTO UNITARIO $508
 PAPAS
150 GRAMOS CTO UNITARIO $1,550

SOBREBARRIGA
500 g UNIDADES CTO UNITARIO $7,800

ALBONDIGAS
12 UNIDADES CTO UNITARIO $829
COSTILLITAS DE CERDO
500 g UNIDADES CTO UNITARIO $7,500

LOMO DE CERDO
500 g UNIDADES CTO UNITARIO $10,660
TOCINETAS
500 g UNIDADES CTO UNITARIO $6,070

JAMON
41 UNIDADES CTO UNITARIO 512

CHORIZO
 UNIDADES CTO UNITARIO $1,574

CHAMPIÑONES
LIBRAS CTO GRAMOS $13

PAVO
3500 g UNIDADES CTO GRAMO $27
CORDERO
1Kg UNIDADES CTO GRAMO $22

ACEITE
6 UNIDADES CTO GALON $13,167 CTO X C.C 4.4
 CEBOLLA
1 LB UNIDADES CTO UNITARIO

TOMATE
1 UNIDADES CTO UNITARIO $700

LECHUGA
1 UNIDADES CTO UNITARIO $2,000

BLES Y ENSERES

LINK COTIZADO

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-469558657-sillas-y-mesas-para-bar-restaurante-cafeteria-nuevos-_JM

https://bogotacity.olx.com.co/barras-iid-1024750347
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-469169823-todo-en-
uno-plancha-freidora-y-fogones-en-acero-inoxidable-_JM
ALIANZA CON PROVEEDOR
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-480369886-cajas-avisos-luminosos-medida-260-x-60cm-_JM
https://www.alkosto.com/tv-50-127cm-samsung-50nu7100-uhd-internet
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-467553439-logitech-z906-parlante-teatro-en-casa-adaptador-bluetooth-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-479596002-caja-registradora-casio-pcr-t273-s700-para-negocios-_JM
https://www.easy.com.co/p/lampara-fluorescente-/
 https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-452013107-nevecon-ge-profile-717lts-acero-inox-no-frost-psms5pggfss-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-483241410-juego-de-ollas-suizas-swisshome-13-piezas-obsequio-tetera-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-462076955-servilletero-utility-acero-inoxidable-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-448702667-salero-palillero-plesco012-l8-x-5-x-5naturalverde-naranja-_JM
https://instrumentalia.com.co/es/proteccion-bioseguridad/4349-botiquin-de-primeros-auxilios-metalico-ref-k-09.html?gc
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-462077162-extintor-abc-multiproposito-x5lb-_JM
https://listado.mercadolibre.com.co/salseras-plasticas
https://www.pullman.com.co/sofa-cama-oregon-pullman-cuero-sintetico?gclid=EAIaIQobChMI9PnZvIqK3gIVhluGCh23HQ
adjust_t=1zira0_f1h7ws&adjust_google_network=g&adjust_goo
gle_placement=&adjust_campaign=col-semun-
https://cali.olx.com.co/se-hacen-uniformes-iid-1026522779
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-456770374-camara-vigilancia-gw-vd4ch2c726wh-4-canales-oferta-580-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-483700218-caneca-de-pedal-de-12-litros-para-reciclar-oficina-_JM

ZACIONES NOMINA
COTIZACIONES MARKETING
ES LEGALES
 UNIDADES DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO INSUMOS UNIDAD
PAPAS 150
PECHUGA 100
SALCHICHA 1
PAPAS CON POLLO
ACEITE 100
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
NUGETS 2
ACEITE 100
PAPAS CON NUGETS
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
JAMON 1
ACEITE 100
PAPA CON JAMON Y QUESO
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
CHORIZO 1
ACEITE 100
PAPAS CON SALCHICHON Y CHORIZO
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
PECHUGA 50
CHAMPIÑONES 50
PAPA CON POLLO Y CHAMPIÑONES ACEITE 100
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
PAVO 100
ACEITE 100
PAPA CON PAVO
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
CORDERO 100
ACEITE 100
PAPA CON CORDERO
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
ACEITE 100
PAPA CON SALCHIPAPA
 PAPA CON SALCHIPAPA SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
CORDERO 50
PECHUGA 50
NUGETS 1
JAMON 50
PAPA CON TODITO CHAMPIÑONES 50
PAVO 50
ACEITE 100
SALCHICHA 1
QUESO 2
TOTAL DE INSUMOS

RECURSOS REQ
NOMINA MENSUAL POTATODO
EMPLEADO BASICO AUX. TRANSPORTE
COCINERO $ 1,100,000 $ 88,200
COCINERO $ 1,100,000 $ 88,200
MESERO1 $ 900,000 $ 88,200
MESERO2 $ 900,000 $ 88,200
$ 4,000,000 $ 352,800

ARRIENDO MENSUAL VALOR UNITARIO CANTIDAD

LOCAL CON BODEGA $ 1,800,000 1
TOTAL

PRESUPUESTO DE PREPARA
PRODUCTO INSUMO UNIDAD
PAPAS 150
PECHUGA 100
SALCHICHA 1
PAPAS CON POLLO
ACEITE 100
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
NUGETS 2
ACEITE 100
PAPAS CON NUGETS
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150

PAPA CON JAMON Y QUESO

 JAMON 1
ACEITE 100
PAPA CON JAMON Y QUESO
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
CHORIZO 1
ACEITE 100
PAPAS CON SALCHICHON Y CHORIZO
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
PECHUGA 50
CHAMPIÑONES 50
PAPA CON POLLO Y CHAMPIÑONES ACEITE 100
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
PAVO 100
ACEITE 100
PAPA CON PAVO
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
CORDERO 100
ACEITE 100
PAPA CON CORDERO
SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
ACEITE 100
PAPA CON SALCHIPAPA SALCHICHA 1
QUESO 1
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS 150
CORDERO 50
PECHUGA 50
NUGETS 1
JAMON 50
PAPA CON TODITO CHAMPIÑONES 50
PAVO 50
ACEITE 100
SALCHICHA 1
QUESO 2
TOTAL DE INSUMOS
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
 RESERVA ESTATUTARIA
UTILIDAD
TOTAL

MUEBLES Y ENSERES
OBJETO VALOR UNITARIO UNIDADES
PUESTO CON SILLAS Y MESAS EN
$ 195,000 4
MADERA
BARRA CON BUTACOS $ 250,000 1
FREIDORA,PLANCHA Y FOGONES DE
$ 2,500,000 2
ALTO RENDIMIENTO
MAQUINA DISPENSADORA DE
GASEOSA ALIANZA CON PROVEEDOR ALIANZA CON PROVEEDOR

AVISO LUMINOSO EXTERIOR $ 468,000 1

TELEVISOR DE 50 PULGADAS $ 1,699,900 1
SONIDO $ 949,000 1
CAJA REGISTRADORA $ 318,900 1
LAMPARAS FLUORESCENTES $ 4,290 10
NEVECON 717 LTS $ 4,561,000 1
JUEGO DE OLLAS $ 239,900 1
SERVILLETEROS $ 26,990 7
PALILLEROS $ 800 7
BOTEQUIN METALICO $ 157,194 1
EXTINTOR $ 35,590 1
SALSEROS $ 1,200 28
SOFA $ 429,000 1
JUEGO DE CUCHILLOS $ 71,900 1
UNIFORMES $ 50,000 5
CAMARAS DE SEGURIDAD $ 248,648 4
CANECA DE BASURA $ 21,000 2

CAPACIDAD

VENTAS PROYECTADAS ANUALES

PRODUCTO PRECIO UNIDAD
PAPAS CON POLLO 10,8
PAPAS CON NUGETS 10,8
PAPAS CON CARNE DE RES 10,2
PAPAS CON CARNE DE CERDO 9,0
PAPAS CON JAMON Y QUESO 10,2
PAPAS CON SALCHICHON Y CHORIZO 11,5
PAPAS CON POLLO Y CHAMPIÑONES 11,0
PAPAS CON PAVO 12,8
PAPAS CON CORDERO 12,2
SALCHIPAPA 8,8
PAPAS CON TODITO 15,7
TOTAL DE VENTAS PROYECTADAS
MENSUALES 123,4

VENTAS PROYECTADAS UNIDADES

AÑO 2019
5% 8%
PERIODO ENERO FEBRERO
PAPAS CON POLLO 35 56
PAPAS CON NUGETS 15 24
PAPAS CON CARNE DE RES 33 52
PAPAS CON CARNE DE CERDO 15 24
PAPAS CON JAMON Y QUESO 25 40
PAPAS CON SALCHICHON Y CHORIZO 33 52
PAPAS CON POLLO Y CHAMPIÑONES 23 36
PAPAS CON PAVO 30 48
PAPAS CON CORDERO 5 8
SALCHIPAPA 23 36
PAPAS CON TODITO 40 64
VALOR VENTA UNIDADES 285 456

VENTAS PROYECTADAS PRECIOS

AÑO 2019
5% 8%
PERIODO
ENERO FEBRERO
PAPAS CON POLLO 5,528,400 8,845,440
PAPAS CON NUGETS 5,040,883 8,065,413
PAPAS CON CARNE DE RES 5,622,319 8,995,711
PAPAS CON CARNE DE CERDO 5,400,000 8,640,000
PAPAS CON JAMON Y QUESO 6,656,662 10,650,659
PAPAS CON SALCHICHON Y CHORIZO 8,222,376 13,155,802
PAPAS CON POLLO Y CHAMPIÑONES 4,968,305 7,949,287
PAPAS CON PAVO 4,494,173 7,190,677
PAPAS CON CORDERO 5,355,121 8,568,194
SALCHIPAPA 8,867,231 14,187,569
PAPAS CON TODITO 9,715,832 15,545,331
VALOR VENTA UNIDADES $ 69,871,302 $ 111,794,083

PRESUPUESTO DE INF
TIPO DE RECURSO NOMBRE DEL RECURSO
 PUESTO CON SILLAS Y MESAS EN MADERA
BARRA CON BUTACOS
JUEGO DE OLLAS
SERVILLETEROS
PALILLEROS
BOTEQUIN METALICO
MUEBLES Y ENSERES EXTINTOR

SALSEROS

SOFA

JUEGO DE CUCHILLOS
UNIFORMES
CANECA DE BASURA
FREIDORA,PLANCHA Y FOGONES DE ALTO
RENDIMIENTO

MAQUINA DISPENSADORA DE GASEOSA

AVISO LUMINOSO EXTERIOR

MAQUINARIA Y EQUIPO TELEVISOR DE 50 PULGADAS
SONIDO
CAJA REGISTRADORA
LAMPARAS FLUORESCENTES
NEVECON 717 LTS
CAMARAS DE SEGURIDAD

TOTAL INVERSION REQUE

DEPRECIACIONES
TIPO DE RECURSO NOMBRE DEL RECURSO

PUESTO CON SILLAS Y MESAS EN MADERA

BARRA CON BUTACOS

JUEGO DE OLLAS
SERVILLETEROS
PALILLEROS
MUEBLES Y ENSERES BOTEQUIN METALICO
EXTINTOR
SALSEROS
SOFA
JUEGO DE CUCHILLOS
UNIFORMES
CANECA DE BASURA
 FREIDORA,PLANCHA Y FOGONES DE ALTO
RENDIMIENTO
MAQUINA DISPENSADORA DE GASEOSA
AVISO LUMINOSO EXTERIOR
TELEVISOR DE 50 PULGADAS
MAQUINARIA Y EQUIPO SONIDO
CAJA REGISTRADORA
LAMPARAS FLUORESCENTES
NEVECON 717 LTS
CAMARAS DE SEGURIDAD

TOTAL DEPRECIACION ANUAL

COSTO UNITARIO

TIPO DE RECURSO NOMBRE DEL RECURSO

COCINERO
RECURSOS HUMANOS
MESERO1
RECURSOS FISICOS LOCAL CON BODEGA

FREIDORA,PLANCHA Y FOGONES DE ALTO

RENDIMIENTO

MAQUINA DISPENSADORA DE GASEOSA

MAQUINARIA
AVISO LUMINOSO EXTERIOR

CAJA REGISTRADORA

LAMPARAS FLUORESCENTES

NEVECON 717 LTS

PAPAS
PECHUGA
SALCHICHA
PAPAS CON POLLO
ACEITE
QUESO
TOTA
PAPAS
NUGETS
ACEITE
PAPAS CON NUGETS SALCHICHA

QUESO
TOTA
 PAPAS
JAMON
ACEITE
PAPA CON JAMON Y QUESO
SALCHICHA
QUESO
TOTA
PAPAS
CHORIZO
ACEITE
PAPAS CON SALCHICHON Y CHORIZO
SALCHICHA
QUESO
TOTAL DE INSUMOS
PAPAS
PECHUGA
CHAMPIÑONES
PAPA CON POLLO Y CHAMPIÑONES
ACEITE
MATERIAS E INSUMOS SALCHICHA
QUESO
TOTA
PAPAS
PAVO
ACEITE
PAPA CON PAVO
SALCHICHA
QUESO
TOTA
PAPAS
CORDERO
ACEITE
PAPA CON CORDERO
SALCHICHA
QUESO
TOTA
PAPAS
ACEITE
PAPA CON SALCHIPAPA SALCHICHA
QUESO
TOTA
PAPAS
CORDERO
PECHUGA
NUGETS
JAMON
PAPA CON TODITO CHAMPIÑONES
PAVO
ACEITE
SALCHICHA
QUESO
TOTA
 ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTADO
AÑO 2019
POTATODO

INGRESOS $ 1,397,426,032
COSTO $ 679,648,513
MARGEN DE CONTRIBUCIO $ 717,777,519
GASTOS ADMON Y FINANCI $ 17,960,380
UTILIDAD OPERACIONAL $ 699,817,139

GASTOS ADMINISTRATIVOS INICIALE

Entidad receptora Nombre del gasto Cantidad requerida

Matrícula Mercantil 1

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

1
D.C
Registro Mercantil
1

SAYCO ACINPRO Registro Sayco Y Acinpro 1

Seguridad Humana Y
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE
BOGOTÁ D.C Protección Contra 1
Incendios
CALIDAD ALIMENTARIA Manipulación Alimentos 1
SUPERINTENCIA DE INDUSTRIA Y Depósito De La Enseña
1
COMERCIO Comercial.
NOTARIA 13 DE CHAPINERO Registro De Estatutos 1

GASTOS ADMINISTRATIVOS INICIALES

GASTOS DE MARKETING
Estrategia Nombre del Gasto Cantidad Requerida

muestra del producto 200

Promoción
volantes 2500
Distribución distribuidor de volantes 1
20% Descuento en
Producto salchipapa con todo por 90
Cumpleaños
Gastos de marketing Mensual
 NÓMINA MENSUAL POT
NOMBRE DEL CARGO BÁSICO PRESTACIONES
REPRESENTANTE LEGAL $ 1,900,000 $ 728,751
CONTADORA $ 1,500,000 $ 686,956
SECRETARIA CONTABLE $ 1,200,000 $ 570,323
JEFE DE COCINA $ 1,000,000 $ 506,488
COCINERO $ 1,100,000 $ 567,812
MESERO $ 900,000 $ 466,219
SERVICIOS GENERALES $ 781,242 $ 433,349
GASTOS DE NÓMINA

Cantidad 126,825
Precio 12,343
Costo Unitario $ 9,666

CONCEPTO VALOR %
Ingresos Por Ventas 1,565,426,527 100%
Costos de Produccion $ 1,225,858,972 78%
Depreciaciones $ 1,442,374 0.09%
Gastos Administrativos 184,502,052 12%
Utilidad Antes De Impuestos 153,623,129 10%
Impuestos 50,695,632 3%
Utilidad Neta 102,927,496 7%
Depreciaciones $ 1,442,374 0%
Flujo de Caja $ 104,369,871 7%

2017
INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR
4.09%

AÑO 0 1
INGRESOS POR VENTAS $ 1,565,426,527
COSTOS DE PRODUCCION $ 1,225,858,972
DEPRECIACIONES $ 1,442,374
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 184,502,052
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 153,623,129
IMPUESTOS $ 50,695,632
UTILIDAD NETA $ 102,927,496
DEPRECIACIONES $ 1,442,374
INVERSION DE INFRAESTRUCTURA $ (16,518,006)
CAPITAL DE TRABAJO $ (15,375,171)
FLUJO DE CAJA $ (31,893,177) $ 104,369,871

VPN $ 158,286,555
TIR 331%
PRI 0

AMORTIZAC
Tabla de amortización para 24 periodos, con tasa de interés 2,14% mensual, con p
2%
2.14% tasa de interés mensual
N=
periodos inicial
60 0
1 $15,000,000.00
2 $14,874,730.24
3 $14,746,779.70
4 $14,616,091.03
5 $14,482,605.62
6 $14,346,263.62
7 $14,207,003.90
8 $14,064,764.02
9 $13,919,480.21
10 $13,771,087.32
11 $13,619,518.83
12 $13,464,706.77
13 $13,306,581.74
14 $13,145,072.82
15 $12,980,107.62
16 $12,811,612.16
17 $12,639,510.90
18 $12,463,726.67
19 $12,284,180.66
20 $12,100,792.37
21 $11,913,479.56
22 $11,722,158.27
23 $11,526,742.69
24 $11,327,145.22
25 $11,123,276.37
26 $10,915,044.72
27 $10,702,356.92
28 $10,485,117.60
29 $10,263,229.35
30 $10,036,592.70
31 $9,805,106.02
32 $9,568,665.53
 33 $9,327,165.21
34 $9,080,496.79
35 $8,828,549.66
36 $8,571,210.86
37 $8,308,365.01
38 $8,039,894.26
39 $7,765,678.24
40 $7,485,593.99
41 $7,199,515.94
42 $6,907,315.82
43 $6,608,862.62
44 $6,304,022.51
45 $5,992,658.84
46 $5,674,631.97
47 $5,349,799.34
48 $5,018,015.28
49 $4,679,131.05
50 $4,332,994.69
51 $3,979,451.02
52 $3,618,341.51
53 $3,249,504.25
54 $2,872,773.88
55 $2,487,981.48
56 $2,094,954.53
57 $1,693,516.79
58 $1,283,488.29
59 $864,685.18
60 $436,919.68

Valor Prestamo 0
prestamo $ 15,000,000
interes
amortizaciones
cuota fija
monto deuda $ 15,000,000

AÑO 0 1
INGRESOS POR VENTAS $ 1,565,426,527
COSTOS DE PRODUCCION $ 1,225,858,972
DEPRECIACIONES $ 1,442,374
INTERESES $ 3,661,819
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 184,502,052
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 149,961,310
IMPUESTOS $ 49,487,232
UTILIDAD NETA $ 100,474,077
DEPRECIACIONES $ 1,442,374
INVERSION DE INFRAESTRUCTURA $ (16,518,006)
CAPITAL DE TRABAJO $ (15,375,171)
PRESTAMOS $ 15,000,000
AMORTIZACIONES $ 1,693,418
FLUJO DE CAJA $ (16,893,177) $ 100,223,034

VPN $ 172,109,368
TIR 600%
PRI 0
DUCCIÓN
PESO PRECIO INSUMO
gramos $ 1,550
gramos $ 1,050
Unidad $ 1,484
CC $ 439
Tajada $ 464
NSUMOS $ 4,987
gramos $ 1,550
Unidad $ 1,017
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 4,953
gramos $ 1,550
Unidad $ 512
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 4,449
gramos $ 1,550
Unidad $ 1,574
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 5,511
gramos $ 1,550
gramos $ 525
gramos $ 650
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 5,112
gramos $ 1,550
gramos $ 2,657
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 6,593
gramos $ 1,550
gramos $ 2,151
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 6,087
gramos $ 1,550
CC $ 439
 Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 3,937
gramos $ 1,550
gramos $ 1,075
gramos $ 525
Unidad $ 508
gramos $ 512
gramos $ 650
gramos $ 1,328
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 927
NSUMOS $ 8,999

RECURSOS REQUERIDOS
OTATODO
TOTAL DEVENGADO
$ 1,188,200
$ 1,188,200
$ 988,200
$ 988,200
$ 4,352,800
SALUD 8,5% PENSION 12%
$ 100,997 $ 142,584
$ 100,997 $ 142,584
$ 83,997 $ 118,584
$ 83,997 $ 118,584
$ 369,988 $ 522,336

VALOR TOTAL
$ 1,800,000.00
$ 1,800,000.00

PRESUPUESTO DE PREPARACIÓN SALCHIPAPAS

PESO VALOR UNITARIO
gramos $ 1,550
gramos $ 1,050
Unidad $ 1,484
CC $ 439
Tajada $ 464
NSUMOS $ 4,987
gramos $ 1,550
Unidad $ 1,017
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 4,953
gramos $ 1,550
 Unidad $ 512
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 4,449
gramos $ 1,550
Unidad $ 1,574
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 5,511
gramos $ 1,550
gramos $ 525
gramos $ 650
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 5,112
gramos $ 1,550
gramos $ 2,657
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 6,593
gramos $ 1,550
gramos $ 2,151
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
NSUMOS $ 6,087
gramos $ 1,550
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 464
$ 3,937
gramos $ 1,550
gramos $ 1,075
gramos $ 525
Unidad $ 508
gramos $ 512
gramos $ 650
gramos $ 1,328
CC $ 439
Unidad $ 1,484
Tajada $ 927
NSUMOS $ 8,999
TAL COSTO DIRECTO
AL COSTO INDIRECTO
SERVA ESTATUTARIA
UTILIDAD
TOTAL

VALOR TOTAL

$ 780,000

$ 250,000

$ 5,000,000

ALIANZA CON PROVEEDOR

$ 468,000
$ 1,699,900
$ 949,000
$ 318,900
$ 42,900
$ 4,561,000
$ 239,900
$ 188,930
$ 5,600
$ 157,194
$ 35,590
$ 33,600
$ 429,000
$ 71,900
$ 250,000
$ 994,592
$ 42,000
$ 16,518,006

CAPACIDAD PRODUCTIVA

ROYECTADAS ANUALES
PRECIO UNIDAD UNIDADES VENDIDAS VALOR TOTAL
10,840 10,200 110,568,000
10,841 9,300 100,817,665
10,241 10,980 112,446,382
9,000 12,000 108,000,000
10,241 13,000 133,133,239
11,540 14,250 164,447,521
 11,041 9,000 99,366,092
12,840 7,000 89,883,459
12,240 8,750 107,102,423
8,867 20,000 177,344,616
15,741 12,345 194,316,634

123,432 126,825 1,397,426,032

15% 10% 10%

MARZO ABRIL MAYO
105 70 70
45 30 30
98 65 65
45 30 30
75 50 50
98 65 65
68 45 45
90 60 60
16 11 11
68 45 45
120 80 80
856 571 571

15% 10% 10%

MARZO ABRIL MAYO
16,585,200 11,056,800 11,056,800
15,122,650 10,081,767 10,081,767
16,866,957 11,244,638 11,244,638
16,200,000 10,800,000 10,800,000
19,969,986 13,313,324 13,313,324
24,667,128 16,444,752 16,444,752
14,904,914 9,936,609 9,936,609
13,482,519 8,988,346 8,988,346
16,065,363 10,710,242 10,710,242
26,601,692 17,734,462 17,734,462
29,147,495 19,431,663 19,431,663
$ 209,613,905 $ 139,742,603 $ 139,742,603

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD REQUERIDA UNIDAD DE COMPRA
 4 Mesa y 4 Sillas
1 Barra con 8 Butacos
1 8 Ollas
7 Servilletero
7 Caja De Palillos
1 Botiquin
1 Extintor

28
Salsero
1
Sofa
1 Juego Cuchillo
5 Uniforme
2 Caneca

2
Freidora-Plancha- Fogones
1
Alianza Proveedor
1 Aviso Publicitario
1 Televisor
1 Equipo Sonido
1 Caja Registradora
10 Lampara
1 Nevera
4 Camara

TOTAL INVERSION REQUERIDA

DEPRECIACIONES
COSTO VIDA UTIL EN AÑOS

$ 195,000 5

$ 250,000 5
$ 239,900 5
$ 26,990 1
$ 800 1
$ 157,194 1
$ 35,590 1
$ 1,200 1
$ 429,000 5
$ 71,900 5
$ 50,000 1
$ 21,000 2
 $ 2,500,000 10

$0 10
$ 468,000 10
$ 1,699,900 10
$ 949,000 10
$ 318,900 10
$ 4,290 10
$ 4,561,000 15
$ 248,648 10

EPRECIACION ANUAL

STO UNITARIO
CANTIDAD REQUERIDA PRECIO DE COMPRA DE
UNIDAD DE COMPRA
POR SALCHIPAPA RECURSOS
15 MINUTOS $ 65
10 MINUTOS $ 54
25 MINUTOS $ 43

10 MINUTOS $ 60

5 MINUTOS

25 MINUTOS $ 11

3 MINUTOS $ 8
25 MINUTOS
$ 0
10 MINUTOS $ 54
150 gramos $ 1,550
100 gramos $ 1,050
1 Unidad $ 1,484
100 CC $ 439
1 Tajada $ 464
TOTAL DE INSUMOS
150 gramos $ 1,550
2 Unidad $ 1,017
100 CC $ 439
1 Unidad $ 1,484

1 Tajada $ 464
TOTAL DE INSUMOS
 150 gramos $ 1,550
1 Unidad $ 512
100 CC $ 439

1 Unidad $ 1,484
1 Tajada $ 464
TOTAL DE INSUMOS
150 gramos $ 1,550
1 Unidad $ 1,574
100 CC $ 439
1 Unidad $ 1,484
1 Tajada $ 464
TOTAL DE INSUMOS
150 gramos $ 1,550
50 gramos $ 525
50 gramos $ 650
100 CC $ 439
1 Unidad $ 1,484
1 Tajada $ 464
TOTAL DE INSUMOS
150 gramos $ 1,550
100 gramos $ 2,657
100 CC $ 439
1 Unidad $ 1,484
1 Tajada $ 464
TOTAL DE INSUMOS
150 gramos $ 1,550
100 gramos $ 2,151
100 CC $ 439
1 Unidad $ 1,484
1 Tajada $ 464
TOTAL DE INSUMOS
150 gramos $ 1,550
100 CC $ 439
1 Unidad $ 1,484
1 Tajada $ 464
TOTAL DE INSUMOS
150 gramos $ 1,550
50 gramos $ 1,075
50 gramos $ 525
1 Unidad $ 508
50 gramos $ 512
50 gramos $ 650
50 gramos $ 1,328
100 CC $ 439
1 Unidad $ 1,484
2 Tajada $ 927
TOTAL DE INSUMOS
 O PRESUPUESTADO
2019
ODO

100%
49%
51%

INISTRATIVOS INICIALES
Valor unitario Valor total

$ 210,310 $210,310

$ 5,500 $5,500

$ 41,000 $41,000

$ 1,390,400 $1,390,400

$ 52,083 $52,083

$ 48,000 $48,000

$ 576,500 $576,500

$ 57,600 $57,600
$2,381,393

S DE MARKETING
Valor Unitario Valor descuento Valor Total

$ 3,937 $ 787,375

$86 $213,900
$ 48,000 $ 336,000

$15,741 $3,148 $1,133,317

Mensual $2,470,592
ÓMINA MENSUAL POTATODO
GASTO INDIVIDUAL
$ 2,628,751
$ 2,186,956
$ 1,770,323
$ 1,506,488
$ 1,667,812
$ 1,366,219
$ 1,214,591
INA
CANTIDAD REQUERIDA GASTO MENSUAL
1 2,628,751
1 2,186,956
1 1,770,323
1 1,506,488
2 3,335,624
2 2,732,438
1 1,214,591
15,375,171

$ 102,154,914
$ 117,530,085 $ 134,038,085
$ 15,375,171

2 $ 3 4
$ 1,629,452,472 $ 1,696,097,078 $ 1,765,467,448
$ 1,275,996,604 $ 1,328,184,865 $ 1,382,507,626
$ 1,442,374 $ 1,442,374 $ 1,442,374
$ 192,048,186 $ 199,902,957 $ 208,078,988
$ 159,965,308 $ 166,566,882 $ 173,438,460
$ 52,788,552 $ 54,967,071 $ 57,234,692
$ 107,176,756 $ 111,599,811 $ 116,203,768
$ 1,442,374 $ 1,442,374 $ 1,442,374
 $ 108,619,131 $ 113,042,185 $ 117,646,143

AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO
n tasa de interés 2,14% mensual, con prestamo de $110.000.000 de pesos, con cuota fija a través del tiempo.

Vlor Vehiculo
60
interés amort cuota

$ 321,000.00 $125,269.76 $446,269.76

$ 318,319.23 $127,950.53 $446,269.76
$ 315,581.09 $130,688.68 $446,269.76
$ 312,784.35 $133,485.41 $446,269.76
$ 309,927.76 $136,342.00 $446,269.76
$ 307,010.04 $139,259.72 $446,269.76
$ 304,029.88 $142,239.88 $446,269.76
$ 300,985.95 $145,283.81 $446,269.76
$ 297,876.88 $148,392.88 $446,269.76
$ 294,701.27 $151,568.49 $446,269.76
$ 291,457.70 $154,812.06 $446,269.76
$ 288,144.72 $158,125.04 $446,269.76
$ 284,760.85 $161,508.91 $446,269.76
$ 281,304.56 $164,965.20 $446,269.76
$ 277,774.30 $168,495.46 $446,269.76
$ 274,168.50 $172,101.26 $446,269.76
$ 270,485.53 $175,784.23 $446,269.76
$ 266,723.75 $179,546.01 $446,269.76
$ 262,881.47 $183,388.29 $446,269.76
$ 258,956.96 $187,312.80 $446,269.76
$ 254,948.46 $191,321.30 $446,269.76
$ 250,854.19 $195,415.57 $446,269.76
$ 246,672.29 $199,597.47 $446,269.76
$ 242,400.91 $203,868.85 $446,269.76
$ 238,038.11 $208,231.65 $446,269.76
$ 233,581.96 $212,687.80 $446,269.76
$ 229,030.44 $217,239.32 $446,269.76
$ 224,381.52 $221,888.24 $446,269.76
$ 219,633.11 $226,636.65 $446,269.76
$ 214,783.08 $231,486.68 $446,269.76
$ 209,829.27 $236,440.49 $446,269.76
$ 204,769.44 $241,500.32 $446,269.76
 $ 199,601.34 $246,668.43 $446,269.76
$ 194,322.63 $251,947.13 $446,269.76
$ 188,930.96 $257,338.80 $446,269.76
$ 183,423.91 $262,845.85 $446,269.76
$ 177,799.01 $268,470.75 $446,269.76
$ 172,053.74 $274,216.02 $446,269.76
$ 166,185.51 $280,084.25 $446,269.76
$ 160,191.71 $286,078.05 $446,269.76
$ 154,069.64 $292,200.12 $446,269.76
$ 147,816.56 $298,453.20 $446,269.76
$ 141,429.66 $304,840.10 $446,269.76
$ 134,906.08 $311,363.68 $446,269.76
$ 128,242.90 $318,026.86 $446,269.76
$ 121,437.12 $324,832.64 $446,269.76
$ 114,485.71 $331,784.06 $446,269.76
$ 107,385.53 $338,884.23 $446,269.76
$ 100,133.40 $346,136.36 $446,269.76
$ 92,726.09 $353,543.67 $446,269.76
$ 85,160.25 $361,109.51 $446,269.76
$ 77,432.51 $368,837.25 $446,269.76
$ 69,539.39 $376,730.37 $446,269.76
$ 61,477.36 $384,792.40 $446,269.76
$ 53,242.80 $393,026.96 $446,269.76
$ 44,832.03 $401,437.73 $446,269.76
$ 36,241.26 $410,028.50 $446,269.76
$ 27,466.65 $418,803.11 $446,269.76
$ 18,504.26 $427,765.50 $446,269.76
$ 9,350.08 $436,919.68 $446,269.76

1 2 3

$ 3,661,818.87 $ 3,171,932 $ 2,540,325.77

$1,693,418.26 $ 2,183,305 $2,814,911.36
$5,355,237.13 $ 5,355,237 $5,355,237.13
$ 13,306,581.74 $ 11,123,276 $ 8,308,365.01

2 $ 3 4
$ 1,629,452,472 $ 1,696,097,078 $ 1,765,467,448
$ 1,275,996,604 $ 1,328,184,865 $ 1,382,507,626
$ 1,442,374 $ 1,442,374 $ 1,442,374
$ 3,171,932 $ 2,540,326 $ 1,726,003
$ 192,048,186 $ 192,048,186 $ 192,048,186
$ 156,793,376 $ 171,881,327 $ 187,743,259
$ 51,741,814 $ 56,720,838 $ 61,955,275
$ 105,051,562 $ 115,160,489 $ 125,787,983
$ 1,442,374 $ 1,442,374 $ 1,442,374

$ 2,183,305 $ 2,814,911 $ 3,629,234

$ 106,493,936 $ 116,602,863 $ 127,230,358
 CCF 4% ARL 6,96% VALOR TOTAL
$ 47,528 $ 82,699 $ 2,750,208
$ 47,528 $ 82,699 $ 2,750,208
$ 39,528 $ 68,779 $ 2,287,288
$ 39,528 $ 68,779 $ 2,287,288
$ 174,112 $ 302,955 $ 10,074,991

UNIDADES REQUERIDAS VALOR TOTAL

10200 $ 15,810,000
10200 $ 10,710,000
10200 $ 15,140,625
10200 $ 4,476,780
10200 $ 4,728,720
10200 $ 50,866,125
9300 $ 14,415,000
9300 $ 9,454,475
9300 $ 4,081,770
9300 $ 13,804,688
9300 $ 4,311,480
9300 $ 46,067,412
13000 $ 20,150,000
 13000 $ 6,655,366
13000 $ 5,705,700
13000 $ 19,296,875
13000 $ 6,026,800
13000 $ 57,834,741
14250 $ 22,087,500
14250 $ 22,425,938
14250 $ 6,254,325
14250 $ 21,152,344
14250 $ 6,606,300
14250 $ 78,526,406
9000 $ 13,950,000
9000 $ 4,725,000
9000 $ 5,850,000
9000 $ 3,950,100
9000 $ 13,359,375
9000 $ 4,172,400
9000 $ 46,006,875
7000 $ 10,850,000
7000 $ 18,595,600
7000 $ 3,072,300
7000 $ 10,390,625
7000 $ 3,245,200
7000 $ 46,153,725
8750 $ 13,562,500
8750 $ 18,816,875
8750 $ 3,840,375
8750 $ 12,988,281
8750 $ 4,056,500
8750 $ 53,264,531
20000 $ 31,000,000
20000 $ 8,778,000
20000 $ 29,687,500
20000 $ 9,272,000
20000 $ 78,737,500
12345 $ 19,134,750
12345 $ 13,273,961
12345 $ 6,481,125
12345 $ 6,275,026
12345 $ 6,320,038
12345 $ 8,024,250
12345 $ 16,397,334
12345 $ 5,418,221
12345 $ 18,324,609
12345 $ 11,446,284
12345 $ 111,095,599
$ 679,648,513
$ 237,876,979
$ 33,982,426 5%
$ 203,894,554 30%
$ 917,525,492
 5% 5% 8% 10% 10%
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
35 35 56 70 70
15 15 24 30 30
33 33 52 65 65
15 15 24 30 30
25 25 40 50 50
33 33 52 65 65
23 23 36 45 45
30 30 48 60 60
5 5 8 11 11
23 23 36 45 45
40 40 64 80 80
285 285 456 571 571

5% 5% 8% 10% 10%
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
5,528,400 5,528,400 8,845,440 11,056,800 11,056,800
5,040,883 5,040,883 8,065,413 10,081,767 10,081,767
5,622,319 5,622,319 8,995,711 11,244,638 11,244,638
5,400,000 5,400,000 8,640,000 10,800,000 10,800,000
6,656,662 6,656,662 10,650,659 13,313,324 13,313,324
8,222,376 8,222,376 13,155,802 16,444,752 16,444,752
4,968,305 4,968,305 7,949,287 9,936,609 9,936,609
4,494,173 4,494,173 7,190,677 8,988,346 8,988,346
5,355,121 5,355,121 8,568,194 10,710,242 10,710,242
8,867,231 8,867,231 14,187,569 17,734,462 17,734,462
9,715,832 9,715,832 15,545,331 19,431,663 19,431,663
$ 69,871,302 $ 69,871,302 $ 111,794,083 $ 139,742,603 $ 139,742,603

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

 $ 195,000 $ 780,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 239,900 $ 239,900
$ 26,990 $ 188,930
$ 800 $ 5,600
$ 157,194 $ 157,194
$ 35,590 $ 35,590

$ 1,200 $ 33,600

$ 429,000 $ 429,000

$ 71,900 $ 71,900
$ 50,000 $ 250,000
$ 21,000 $ 42,000

$ 2,500,000 $ 5,000,000

$0 $0

$ 468,000 $ 468,000
$ 1,699,900 $ 1,699,900
$ 949,000 $ 949,000
$ 318,900 $ 318,900
$ 4,290 $ 42,900
$ 4,561,000 $ 4,561,000
$ 248,648 $ 994,592

$ 16,518,006

DEPRECIACION ANUAL

$ 39,000

$ 50,000
$ 47,980
$ 26,990
$ 800
$ 157,194
$ 35,590
$ 1,200
$ 85,800
$ 14,380
$ 50,000
$ 10,500
 $ 250,000

$0
$ 46,800
$ 169,990
$ 94,900
$ 31,890
$ 429
$ 304,067
$ 24,865

$ 1,442,374

COSTO PRECIO DEL

RECURSO

$ 982
$ 545
$ 1,071

$ 595

$0
$ 279

$ 23

$3
$ 543

$ 4,987

$ 9,027

$ 4,953

$ 8,994
$ 4,449

$ 8,489

$ 5,511

$ 9,551

$ 5,112

$ 9,152

$ 6,593

$ 10,634

$ 6,087

$ 10,128

$ 3,937

$ 7,977

$ 8,999

$ 13,040
 GASTO ANUAL
31,545,012
26,243,472
21,243,876
18,077,856
40,027,488
32,789,256
14,575,092
184,502,052

5
$ 1,837,675,067
$ 1,439,052,188
$ 1,442,374
$ 216,589,418
$ 180,591,087
$ 59,595,059
$ 120,996,028
$ 1,442,374
 $ 122,438,402

través del tiempo.

$15,000,000

final
$15,000,000.00
$14,874,730.24
$14,746,779.70
$14,616,091.03
$14,482,605.62
$14,346,263.62
$14,207,003.90
$14,064,764.02
$13,919,480.21
$13,771,087.32
$13,619,518.83
$13,464,706.77
$13,306,581.74
$13,145,072.82
$12,980,107.62
$12,811,612.16
$12,639,510.90
$12,463,726.67
$12,284,180.66
$12,100,792.37
$11,913,479.56
$11,722,158.27
$11,526,742.69
$11,327,145.22
$11,123,276.37
$10,915,044.72
$10,702,356.92
$10,485,117.60
$10,263,229.35
$10,036,592.70
$9,805,106.02
$9,568,665.53
$9,327,165.21
 $9,080,496.79
$8,828,549.66
$8,571,210.86
$8,308,365.01
$8,039,894.26
$7,765,678.24
$7,485,593.99
$7,199,515.94
$6,907,315.82
$6,608,862.62
$6,304,022.51
$5,992,658.84
$5,674,631.97
$5,349,799.34
$5,018,015.28
$4,679,131.05
$4,332,994.69
$3,979,451.02
$3,618,341.51
$3,249,504.25
$2,872,773.88
$2,487,981.48
$2,094,954.53
$1,693,516.79
$1,283,488.29
$864,685.18
$436,919.68
$0.00

4 5

$ 1,726,003.17 $ 676,106.09
$3,629,233.96 $4,679,131.05
$5,355,237.13 $5,355,237.13
$ 4,679,131.05 $ 0.00

5
$ 1,837,675,067
$ 1,439,052,188
$ 1,442,374
$ 676,106
$ 192,048,186
$ 204,456,213
$ 67,470,550
$ 136,985,663
$ 1,442,374

$ 4,679,131
$ 138,428,037
 10% 4% 100%
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
70 28 700
30 12 300
65 26 650
30 12 300
50 20 500
65 26 650
45 18 450
60 24 600
11 4 106
45 18 450
80 32 800
571 228 5,706

10% 4% 100%
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
11,056,800 4,422,720 110,568,000
10,081,767 4,032,707 100,817,665
11,244,638 4,497,855 112,446,382
10,800,000 4,320,000 108,000,000
13,313,324 5,325,330 133,133,239
16,444,752 6,577,901 164,447,521
9,936,609 3,974,644 99,366,092
8,988,346 3,595,338 89,883,459
10,710,242 4,284,097 107,102,423
17,734,462 7,093,785 177,344,616
19,431,663 7,772,665 194,316,634
$ 139,742,603 $ 55,897,041 1,397,426,032