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Telefónica Móviles Guatemala S.A.

Telefónica Móviles Guatemala
Boulevard Los Próceres 20-09 Zona 10

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NOMBRE: OCTAVIO ALBERTO VILLEDA MAGAÑA
Edificio Ibero Plaza Guatemala, Guatemala
[Torre Telefónica]
DIRECCION: 5 CALLE C 3-36 PBX: [502] 2379-1301
DEPARTAMENTO: CHIQUIMULA ZONA: 3 NIT: 2239239-4
NIT: C/F MUNICIPIO: CHIQUIMULA Para mayor información llama al Servicio al Cliente 2379-1301 ó al *119
CANTIDAD DE LINEAS CONTRATADAS: 2 COD. POSTAL: 11/07/17

GFACE: GUATEFACTURAS S.A NIT:5640773-4

AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION 2012-5-10000-214 DE FECHA 02 DE Mayo DE 2012
DE LA 170000000001 HASTA 170004000000
CAE: kxkSXKZJwrPENGhHtK2cHEDkr6ZQTRdz0tRSqVjJW//4ew2gzf7Zrg==

DATOS DE FACTURA
NUMERO DE TELEFONO GUIA: 52165829
NUMERO DE CUENTA: 5649375
FACTURA SERIE: FACE-63-FE01-003
No.: 170000096818
FECHA DE EMISION DE FACTURA: 11/07/2017
Tipo de Cambio 0.0000

RESUMEN DE SERVICIOS DEL MES

CARGOS FIJOS: Q 928.00
PROTECCION CELULAR: Q 30.00
CONSUMOS ADICIONALES: Q 0.00
CARGOS ADICIONALES: Q 0.00
TOTAL FACTURADO EN EL MES: Q 958.00
Total del mes en letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00/100 QUETZALES

RESUMEN DE PAGO
PERIODO FACTURADO: 11/06/2017 AL 10/07/2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2017
SALDO ANTERIOR: Q 2,394.04
PAGOS RECIBIDOS: Q -1,197.04
DESCUENTO TARJETA MOVISTAR: Q 0.00
Tus consultas son gratis, ahora tus facturas y
CREDITOS DEL MES: Q 0.00
saldos pendientes son fáciles de revisar,
utilizando tu App Mi Movistar CA. Si no la tienes CARGOS DEL MES: Q 958.00

ingresa y descárgala en http://onelink.to/bmwjzq OTROS CARGOS: Q 0.00

ó marcando *85 las 24 horas del día CUOTA DE EQUIPO: Q 239.04
"Sujeto a Pagos Trimestrales"
El retraso en el pago de sus facturas le ocasionará 3% de mora TOTAL A PAGAR: Q 2,394.04
con un mínimo de Q15.00 los cuales se cargarán en su próxima factura.

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NUMERO DE TELEFONO GUIA: 52165829 Telefónica Móviles Guatemala S.A.
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NUMERO DE TELEFONO GUIA: 52165829
Telefónica Móviles Guatemala Telefónica Móviles Guatemala
Boulevard Los Próceres 20-09 Zona 10 FACTURA SERIE: FACE-63-FE01-003 Boulevard Los Próceres 20-09 Zona 10 FACTURA SERIE: FACE-63-FE01-003
Edificio Ibero Plaza Guatemala, Guatemala Edificio Ibero Plaza Guatemala, Guatemala
[Torre Telefónica] No: 170000096818 [Torre Telefónica] No: 170000096818
PBX: [502] 2379-1301 NUMERO DE CUENTA: 5649375 PBX: [502] 2379-1301 NUMERO DE CUENTA: 5649375
NIT: 2239239-4 NIT: 2239239-4
FECHA DE EMISION DE FACTURA: 11/07/2017 FECHA DE EMISION DE FACTURA: 11/07/2017
RESUMEN DE CUENTA: FORMA DE PAGO QUETZALES RESUMEN DE CUENTA: FORMA DE PAGO QUETZALES

PERIODO FACTURADO 11/06/2017 AL 10/07/2017 EFECTIVO PERIODO FACTURADO 11/06/2017 AL 10/07/2017 EFECTIVO
FECHA DE VENCIMIENTO 10/08/2017 CHEQUE FECHA DE VENCIMIENTO 10/08/2017 CHEQUE
SALDO ANTERIOR Q 2,394.04 TARJETA DE CREDITO SALDO ANTERIOR Q 2,394.04 TARJETA DE CREDITO
PAGOS RECIBIDOS Q -1,197.04 OTROS PAGOS RECIBIDOS Q -1,197.04 OTROS
DCTO. TARJETA MOVISTAR Q 0.00 DCTO. TARJETA MOVISTAR Q 0.00
CREDITOS DEL MES Q 0.00 CREDITOS DEL MES Q 0.00
CARGOS DEL MES Q 958.00 CARGOS DEL MES Q 958.00
CUOTA E. / OTRO CARGO Q 239.04 CUOTA E. / OTRO CARGO Q 239.04
TOTAL A PAGAR Q 2,394.04 TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGAR Q 2,394.04 TOTAL A PAGAR

Quetzales: Fecha de Pago: / / Quetzales: Fecha de Pago: / /

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DETALLE DE CONSUMOS
Factura Serie No. No. Cuenta Periodo Facturado Página
FACE-63-FE01-003 170000096818 5649375 11/06/2017 al 10/07/2017 3 /3

RESUMEN POR NUMERO

TELEFONO:A la cuenta
DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD TOTAL
CONSUMIDO EN EL PLAN CONSUMOS ADICIONALES ADICIONAL Q.
DETALLE LLAMADAS 1 0 3.00
TOTAL A PAGAR: 3.00

TELEFONO:5216-5829
DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD TOTAL
CONSUMIDO EN EL PLAN CONSUMOS ADICIONALES ADICIONAL Q.
Llamada Call Center home pleno 4 0 0.00
Local movil propio a fijo otro 21 0 0.00
Local movil propio a movil otr 393 0 0.00
Local movil propio a movil pro 49 0 0.00
Mensaje off net home pleno MOV 4 0 0.00
Mensaje off net home reducido 5 0 0.00
Mensaje on net home pleno MOVI 9 0 0.00
Mensaje on net home reducido M 34 0 0.00
SMS Premium 888055 MOVIL CONTR 1 0 0.00
SUB-TOTAL A PAGAR 520 0 0.00
Trafico Factura 1 0 0.00
Datos 8GB Flex 1 0 250.00
PROTEGEME PREMIUM RESIDENCIAL 1 0 30.00
RENTA MENSUAL Plan Infinito 1 0 375.00
Flex
TOTAL A PAGAR: 655.00

TELEFONO:5917-5978
DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD TOTAL
CONSUMIDO EN EL PLAN CONSUMOS ADICIONALES ADICIONAL Q.
RENTA MENSUAL Internet Movil 1 0 300.00
Infinito Flex
TOTAL A PAGAR: 300.00

RESUMEN DE CARGOS DEL MES

PERIODO FACTURADO: 11/06/2017 al 10/07/2017

TELEFONO/DESCRIPCIÓN CARGOS FIJOS Q PROTÉGEME Q CONSUMO CARGOS TOTAL Q
ADICIONAL Q ADICIONALES Q
A la cuenta 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
5216-5829 625.00 30.00 0.00 0.00 655.00
5917-5978 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
TOTAL 928.00 30.00 0.00 0.00 958.00