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    Circular para Carga de documentos al SECOP II - Colombia compra eficiente - Marzo 2020

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    Circular para Carga de documentos al SECOP II - Colombia compra eficiente - Marzo 2020

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    aneuan Noz01-3-2020-000054 41-4040, 1/03/2020 OBL MET4 arte Bogoté D.C. PARA; SECRETARIA GENERAL, DIRECTORES DE AREA-Y.JEFES DE QFICINA, DIRECTORES REGIONALES, SUBDIRECTORES DE CENTRO DE FORMACION, COORDINADORES DE GRUPO DE LA DIRECCION GENERAL, COORDINADORES DE APOYO ADMINISTRATIVO. Y SUPERVISORES DE ‘CONTRATOS ‘Asunto: Lineamientos trémite de pagos Honorarios Contratistas, En cumplimiento de las funciones asignadas a la Direccién Administrativa y Financiera y la Secretaria General por el Decreto 249 de 2004 en el articulo 15* numerales 2 y 7 y el articulo 9? numerales 18 y 19, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 092? de 2017 sobre la obligatoriedad de {gestionar en el SECOP II os procesos de contratacién, en lo establecido por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente en la Circular Externa N° de 2019 la obligatoriedad del uso de SECOP I! a partir de! 1° de enero de 2020, en atencién a las medidas preventivas establecidas por el Gobierno Nacional por la pandemia del Coronavirus, y con el fin de establecer un proceso que brinde beneficios de eficiencia y eficacia en el trarilte de gestion del pago or concepto de honorarios por prestacién de servicios de los contratistas en el SENA, disminuyendo cel uso de papel en apraximadamente un 98%, contribuyendo a la ellminacién de archivadores fisicos en la entidad, garantizando el registro en SECOP Il y reduciendo la interaccién fisica con las demas personas y as! la probabilidad de propagacién de virus incluyendo el COVID-19, se emite la presente Circular conjunta que seré de estricto cumplimiento y aplicacién por todas las éreas de la Direccién General, Regionales y Centros de Formacién. Para el trémite de pago correspondiente a Honorarios por concepto de contratos de prestacion de ‘Servicios, el correspondiente trimite se realizaré de la siguiente manera: * Decreto 248 de 2004 “Ane 5. ieckinAdminktrtve y Rance. Son funcioes deb Deccse Adminttetvay Fone) 2. ig, coord, contr yeecitar los process yec¥adodesrequeria onl Entid pare edmintrocén des reeres sss, ‘mons preston de seni generis, con eres de fend y eel (.) 7. Dig conta lx process de een presapuetl cantly ae tesrerk™ 2 Decree 249 de 2004 “Ala Sacreterte Generel. Son fucines dela Secretre General.) Lt. Asser] ls dependencies en os ‘recess props del rea. 18. plementary montene ls process defi ene Sema de Gextn de Clod y weer por la melre conta de a mises dee dependent”. 2 Pore eval eglamantaecontrotctn con entdodes pradesh dno der que hace referencia linc seqund del ertlo 355 de Const Police, Ministerio de Trabajo ‘SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ' Direccién General ~___ Calie57 NB 68, Bogotd - PAX (57 1) 5461500 ‘wow sena.edu.co - Linea gratiita nacional: 01 80009 10270 GD-F-008 VO3 Pag. 1 ® CONTRATISTAS: ‘Todo contratista, para el pago de sus honorarios que suscriba un contrato de prestacién de servicios con el SENA y una vez cumplido sus o ciones contractuales mensuales y para el registro de la obligacién y posterior pago mensual, presentaré en SECOP II y en las fechas establecidas por cada Nominador* del gasto, los siguientes documentos: PRIMER PAGO: Planilla para pago de contratos por concepto de honorarios y/o prestacién de servicios personales, sin firmas y que se debe descargar del aplicativo https://contratistas.sena.edu.co/, Para el primer pago por inicio de contrato, se debe solamente adjuntar copia de la afiicién de la seguridad social y/o Certficacion de que se encuentra afiiado con fecha del mes de inicio del contrato. RUT con fecha de generacién o impresién no mayor a 180 dias. Certficacién vigente de examenes pre ocupacionales, no mayor a 3 afos Constancia de Induccién en Seguridad en Salud en el Trabajo SGA Certficacin afliacién ala ARL Certficacin bancaria no superior a 30 dias Péliza completa con el clausulado Factura de venta (S6lo Responsable de IVA). Legalizacién gastos de viaje, silos hay. Informe mensual de actividades Evidencias mensuales PAGOS POSTERIORES Planilla para pago de contratos por concepto de honorarias y/o prestacién de servicios, sin firmas ‘y que se debe descargar del aplicativo https://contratistas.sena.edu.co/ Informe mensual de actividades Legalizacién gastos de viaje, silos hay. Evidencias mensvales ULTIMO PAGO Planilla para pago de contratas por concepto de honorarios y/o prestacién de servicios, sn firmas vy que se debe descargar del aplicativo httos://contratistas.sena.edu.co/ Informe mensual de actividades Evidencias mensuales Legalizacién gastos de viaje, silos hay. Formato GTH.-F.074 Entrega de Bienes e Informacion de Ejecucién Contractual por el Contratista, para el caso del ultimo pago 0 en liquidaciones o cesiones de contrato * Funconard ton capac de jecicin dl presupuesto, Aoi pte facta par crear blgacones con cargo a respuesta iba Ministero de Trabajo ‘SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién General Calle ST NT B- 69, Bogots - PAX (57 1) 5461500 ‘worw sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000910270 GD-F-008 VO Pag. 2 sits Kw PARA DISMINUIR LA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE: El contratista que desee acogerse al beneficio para disminuir la base de retencién en ta fuente, deberé presentar los siguientes documentos por cada pag Ccortificacién de la cuenta AFC y/o AVC ye efectivo page realizado por el periodo abjeto de cobro. {Original* y consignacién). Certificado de la cuenta de aportes voluntaros a fondos de pensiones voluntaras o fondos de pensiones obligatorias vel valor pagado de los aportes por el periodo objeto de cobro. (Original® certificacin y original consignacién} Certfcado de ntereses de vvienda,correceién monetara, 0 costo leasing para vvienda pagados enel afo anterior. (Orignal*) Certficado de pages efectuados por contratos de prestacién de servicios a empresas de medicina ‘repagada o por seguros de salud pagados en el fio anterior. (Orginal) Certficacién y soportes segin corresponds, de acuerdo al formato GRF-F-063~ CERTIFICACION POR DEPENDIENTES CONTRATISTAS. (Certifiacin orignal*y copia de soportes) “Todo documento mencionado como original, el Supervisorla) del Contrato debers anexar dicho documento original en el expediente del contrato en Gestién Documental Para esto deberé escanear todos los anteriores documentos y presentar en dos archivos, que se llamaran GESTION FINANCIERA Y GESTION CONTRACTUAL. GESTION FINANGIERA PAGOS Planilla para pago de contratos por concepto de honorarios y/o prestacién de servicios personales, sin firmas y que se debe descargar del aplicativo https://contratistassena.edu.co/ Todos los pagos Copia de la afiliacion dela seguridad social con fecha del mes de inicio del contrato 0 Certificacion de que se encuentra afiado Primer pago RUT con fecha de generacién o impresin no mayor a 180 dias Primer pago Certificacion vigente de eximenes pre ocupacionales Primer pago Constancia de Induecin en Seguridad en Salud en el Trabajo SIGA Primer pago. Certificacinafiacion ala ARL Primer pago__ Certficacién bancaria no superior a 30 dias Primer pago Peéliza completa con el elausulado Primer pago Factura de venta (Sdlo Responsable de IVA) ‘Cuando aplique Legalizacin gastos de viaje, silos hay. Cuando aplique Formato GTH-F-074 Entrega de Bienes e Informacion de Ejecucién Contractual por el Contratista, para el caso del ultimo pago o en liquidaciones o cesiones de contrat _| Ultimo pago Certificacién de la cuenta AFC y/o AVC y el efectivo pago realizado por el periodo objeto de cobro Cuando se acoja Ministerio de Trabajo ‘SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direcclén General Galle 57 WB - 69, Bogotd - PBX (57 1} 5461500 wwwsena.edu.co - Linea gratuita nacions 01 8000910270 GD-F-008 vo3 Pag. 3 extun Ww Certificado de la cuenta de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias o| fondos de pensiones obligatorias y el valor pagado de los aportes por el periodo objeto de cobro. Cuando se acoja Certficado de intereses de vivienda, correction monetaria, 0 costo leasing para vivienda pagados en el afo anterior. Cuando se acoja Certficade de pagos efectuados por contratos de prestacin de servicios a empresas cde medicina prepagada 0 por seguros de salud pagados en el ao anterior. Cuando se acoja Centficacién y soportes segin corresponda, de acuerdo al formato GRF-F-063-| Certficaci6n por Dependientes Contratistas Cuando se acoja GESTION CONTRACTUAL PAGOS Informe mensual de actividades | Todos los pagos Evidencias mensuales [Todos los pagos En el archivo que se enviaré a GESTION FINANCIERA deberdn ir todos los documentos en el mismo ‘orden aqui mencionado y se debers guardar en un Unico documento en pdf, con un maximo de 40 rmegas, el cual se nombraré con GF, agregandole el ntimero de la cédula, el numero del RP, mes de cobro (tres letras iniciales) y el afi, de la siguiente manera: GF_CC_RP_MES_ARO.pdf Ejemplo: GF_8123456789_00001_FEB_2020.pdf 1 documento GESTION CONTRACTUAL, para ser enviado a seguimiento contractual, se anexard en un nico documento el Informe de Supervisién y las evidencias del mes, comprimido en formato ZIP. Este documento se llamaré de la misma manera, pero comenzaré con la letra GC, como el ejemplo a continuacién: GC_8123456789_00001_FEB_2020.2ip Estos documentos deberdn ser auténticos, legibles, y completos. Tenga en cuenta se entiende la titularidad y la aprobacién del Contratista una ver suba el documento a la plataforma de SECOP I. Solamente en fisico se entregaré la factura por las personas responsables del IVA, al Supervisor(a) det Contrato quien radicard dichos documentos en el Grupo de Contabilidad en Direccién General quien haga sus veces en Regionales y Centros de Formacién. ‘Una vez tengan todos los documentos y se encuentren escaneados, cada contratista con su usuario y-contrasefia debersn ingresar a la pagina web de SECOP Il: httosy nity secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=( Ministerio de Trabajo ‘SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién General Calle 57 NB 69, Bogots - PBX (57 1) 5461500 ‘www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 80009 10270 GD-F-008 VO3 Pag. 4 Alli seguirdn la siguiente ruta: Mis procesos / Mis contratos / Detalle (en el contrato vigente con el SENA) me Ze ee seweteo sm ~|n Ejecuci6n del contrato Plan de pagos / Crear Pande Pgie Registre los datos solicitados, de la siguiente manera: Ministerio de Trabajo ‘SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAIE Direccién General Calle S7 NFB 69, Bogota - PBX (57 1) 461500 ‘wwe sena.edu co - Linea gratuita nacional: 01 80009 10270 GD-F-008 VO3 Pag. 5 REGISTRO DE FACTURA v Numero de factura 01, 02,03, etc. segtin el tiempo de ejecucién de cada contrato. > Fecha de emisién deberdn indicar la fecha del dltimo dia del mes a causar segin el periodo de pago. > Fecha de vencimiento se debe registrar el iltimo dia de cada mes segtin corresponda el pago 29, 30, 31 /mes/2020 etc. > Valor neto se debe registrar el total mensual con deducciones formato de pago contratistas. > Valor total se debe registrar el total mensual sin deducciones que se encuentra liquidado en el formato de pago contratistas. En notas, de no suscitarse inconvenientes durante la ejecucién registre la palabra ~No aplica. Fecha de recepcién original se debe registrar el iltimo dia de cada mes segin corresponda el pago 29, 30, 31 /mes/2020 etc. > Numero de radicacién tal como se refleja en el formato planilla de pago contratistas, Identificada como 10 de proceso. vv SS Le Una ver se diligencia cada casila, de la ventana emergente, se ANEXA el documento REGISTRO DE FACTURA Ministerio de Trabajo ‘SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién General Calle STH B69, Bogots - PBX (S71) 5461500 ‘woru_sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 80009 10 270 GD-F-008 VO3 Pag. 6 ® BUSCAR DOCUMENTO / ANEXAR / CONFIRMAR Oe eens: Por ultimo deberd dar: ENVIAR A LA ENTIDAD Es necesario que cada Contratista realice personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la informacién registrada, con la calidad de los documentos escaneados, el orden al guardarlo en formato pdf o en zip yel cumplimiento con lo aqui establecido, La planilla se sube sin firma; al anexar la planilla de cuenta de cobro a SECOP Il, se entiende la titularidad y la aprobacién de la planilla cuenta de cobro, una ver se suba el documento a la plataforma. ‘Antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la entidad, revise la informacién consignada y el documento sea el que realmente va a enviar. De cometerse un error genera reprocesos y demora en el trémite del pago. SUPERVISOR(A) DE CONTRATO: El Supervisor(a) del Contrato, designado por cada area en Direccién General y Centros de Formacién ‘en las Regionales, revisaré en SECOP Il, los documentos enviados por los contratistas. Para este fin, descargar el pdf “Guia para hacer la gestién contractual en el SECOP If” en el siguiente link de Colombia Compra Eficiente: Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién General ‘alle 57 WB - 69, Bogotd - PAX (571) 5461500 ‘worn sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000910270 GD-F-008 VO3 Pag. 7 x {wwnw.colombiacompra.gov.co/secop- 1i/3235/22987 /Seguimiento%20a%70la%7 0ejecuci%C3%83n%20contractual El Supervisor(a) del Contrato en atencién a lo dispuesto en la normativa vigente y el Manual de Supervisién de la entidad, seré responsable de la revisién de los documentos entregados por el Contratista, verificando la idoneidad de los mismos, junto con el cumplimiento de fechas, vencimientos y vigencias. Una vez revisada la documentacién, el Supervisor(a) del Contrato daré una APROBACION 0 RECHAZO 2 la solicitud de pago, en la plataforma SECOP Il, En caso de RECHAZO, el Contratista realizaré la respectiva correccién o inclusién de documentos. £1 Supervisor(a) de Contrato una vez APROBADO en SECOP II, elaboraré una relacién de contratistas, aprobado durante el dia, la cual deberd enviar al Grupo de Contabilidad en Direccién General o quien haga sus veces en Regionales y Centros de Formacién y entregarla por area o Coordinacién, de acuerdo con la siguiente estructura Namero de Nombee superior aoa on Dependenca ala gue perterac espero fecha del Reporte “eo waa | Fetace yo | Niners de ponte | Fe: No ae | Nome natén | a a : : contano | costae | “"Seni” | sents | wenanad | vserobienion | spud | *oreop z Enel correo que envie el Supervisor de los contratos, incorporars una leyenda de la siguiente manera: "Yo XXX XXX con CC. XXXX en calidad de Supervisor de los contratos relacionados, doy el aval para el inicio del trémite de pago en cumplimiento de mis funciones establecidas de acuerdo al manual de Supervisién de la entidad y verficado el cumplimiento de los requisitos legales, afiliacion y el pago de la seguridad social’ y el cumplimiento de los objetos contractuales de las siguientes personas.” * eisuperssor de Contato nresard aa pga dl Mntac de Sl y Protec Socal y consltardenlines el page Se a segriad sca Seloncorratsta uzan como soporte parle acuta de cbr descargado delapicatve Cntraistasy que se ener SMart en SECOP ww ninpotclanznagovca:eneleniace “Conse sus pores por PLAT Ministerio de Trabajo ‘SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién General Calle 57 NB - 68, Bogotd - PBX (57 1) 5461500 www sena.edu.co- Linea gratuita nacional: 01 8000910270 GD-F-008 VO8 Pag. 8 se Para atender las solicitudes de pago de los Contratistas, por parte de los Supervisor(a)es, cada Centro {de Formacién, Regional o drea en Direccién General, crearé un correo institucional por Coordinacién © por drea, en el cual se recepcionaré la relacién de Contratistas aprobados en la plataforma SECOP I, desde el correo institucional del Supervisor(a) de Contratista Enel asunto se debe seguir a siguiente estructura: cédigo_pagocontratistas_fecha “El codigo de érea el cual esté establecido en ONBASE. Ejemplo: Coordinacién Tesoreria en Direccién General 14043_pagocontratistas_18MAR2020 Regional Cundinamarca, 251010_pagocontratistas_18MAR2020 Centro Agroempresarial y Minero de Bolivar 139104_pagocontratistas_18MAR2020 Coordinacién Grupo de Apoyo Administrative Mixto de Bolivar 131040_pagocontratistas_18MAR2020 CONTABILIDAD El Grupo de Contabilidad en Direccién General o quien haga sus veces en Regionales y Centros de Formacién crearé un Gnico correo por Centro para recibir la relacién de contratistas aprobados por el Supervisor(a) de Contratos y su supervisién sera por el Coordinador de Apoyo Administrative Mixto correspondiente. El nombre del correo debe seguir la siguiente estructura: pagocontratistas_codigoregionalocentro@sena.edu.co "El cédigo Regional o Centro consta de 6 digitos, el cual esté establecido en la entidad. Ejemplo: Correo Direccién General agocontratistas_101001@sena.edu.co Correo Regional Atlético pagocontratistas_101008@sena.edu.co Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién General Tale S7 N68, Sogotd - PBK (57 1) 5461500 ‘wwew.sena.edu co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10.270 GD-F-008 VO3 Pag. 9 Kw Correo Centro Nautico Pesquero de Buenaventura pagocontratistas 912610@sena.edu.co ta relacién de documentos que llega @ Contabilidad por parte del Supervisor(a) del Contrato, se recibe por rea o Coordinacién, por medio del correo creado para tal fin. Con la relacién de los documentos aprobados de los contratistas, la persona designada en Contabilidad realiza una revisién de dichos documentos, realizando una validacién en SECOP I utilizando un usuario de consulta definide para tal fin (Dicho usuario debe ser solicitado al administrador del SECOP II de cada Centro de Formacién, Regional o érea en Direccién General). Esta persona designada por el Coordinador del Grupo de Contabilidad en Direccién General o Grupo de Apoyo Administrative Mixto en Regionales y Centros de Formacién, realizaré una consulta y revisién de los documentos de acuerdo al cumplimiento de caracteristicas tales como calidad, idoneidad y legibilidad de los documentos; para esto verifcar el link: httos://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/buscar-procesos-con-usuario-registrado-en secopsi ‘SI EL SUPERVISOR(A) DE CONTRATISTA DA APROBADO A LA SOLICITUD DE PAGO Y CONTABILIDAD. \VERIFICA UN DOCUMENTO QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS AQUI MENCIONADAS, SERA EL MISMO SUPERVISOR(A) QUIEN DEBERA GARANTIZAR LA CORRECCION DEL DOCUMENTO YY SUBIRLO NUEVAMENTE A SECOP Il PARA CONTINUAR CON EL DEBIDO TRAMITE DE PAGO E INFORMAR NUEVAMENTE A CONTABILIDAD DE SU CORRECCION. £1 Grupo de Contabilidad o quien haga sus veces en Regionales o Centros de Formacién NO atenderé ‘a Contratistas por concepto de Honorarios por prestacién de servicios; las inconsistencias en las planillas 0 en los documentos anexos en SECOP II se trataré directamente con el Supervisor(a) de! Contrato. Una vez recibida y validadas la relaci6n de Contratistas enviada por el Supervisor(a), se realiza el Registro de la Obligacién; los contratistas a los que se le realice el Registro de Obligacién se relacionarén en la tabla llamada “Hoja de Ruta”, que se muestra a continuacién: Minster de Trabalo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAIE Tae ST WE 69, Bogard PRX (ST SASTSOO vivo sena.educo Lines gratuita nacional: 01 80009 10270 GO-F-008 VO3 Pag, 10 ® TOTALHOIADERUTA| 3 ‘NominapoR: ET SE NOMBRE QUIEN RECIBE Laced eee DIAafio-mes-dia) | HORA | DIA (afio-mes-dia) | HORA. Teoma 2 [sonra 3 [nownaoon wo | aur | were] to | wimeroae | wombrenarén | val | corane canate | tegen tn | Weneasén| "Socal | obtancn Este documento serd impreso y firmado por el Contador en Direccién General o el apoyo cone ° quien se designe en Regionales y Centros de Formacién, siendo el soporte para el registro te la Obligacisn. Igualmente realizaré un reporte de las solicitudes de pago que serdn devueltas para la correccién respectiva, con el fin de enviar dicha relacién al correspondiente Supervisor(a), por correo electrénico definido para tal fin. Una vez elaborado el Registro de la Obligacién se enviardn al Grupo de Tesoreria o quien haga sus ‘veces en Regionales y Centros de Formacién, a medida que se van realizando los registros, aquellas cuentas de cobro revisadas, aprobadas, registradas relacionadas en la Hoja de Ruta y firmada por el Contador o quien se designe en Regionales y Centros de Formacién por el Coordinador de Apoyo ‘Administrative Mixto. TESORERIA Alrecbirenfisicolarelacién de las cuentas obligadas por el responsable en el drea de Contabilidad, el respansable en el Grupo de Tesoreria o quien haga sus veces en Regionales y Centros de Formacin realizar la verficacién que le compete de los documentos (SECOP Ii), que el pago se encuentre debidamente soportado con los documentos cargados y los valores coincidan, devolviendo a CContabilidad aquellas cuentas con inconsistencias por medio de correo electrénico. Una vez completa la revisién de las cuentas del dia, firma la Hoja de ruta enviada y firmada por Contabilidad, en la cual se encuentra la relacién de los contratistas con revisién aprobada de la Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAIE ccién General Calle S7 NB 69, Bogotd - PBX (57 1) 5461500 won sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-008 VO3 Pag. 11 Kw liquidacién y los documentos en SECOP Il. Dicho documento sers firmado por el Tesorero(a) en Direccién General o quien haga sus veces en Regionales y Centros de Formacién. Estos documentos son enviados al Nominador(a), para solicitar su correspondiente firma. ‘ORDENADOR(A) DEL GASTO “NOMINADOR(A)” El Ordenador (a) del Gasto o Nominador(a), recibe en fisico la solicitud de firma de Tesoreria, junto con la relacién enviada por Contabilidad. EI Nominador(a) realizaré la revisién pertinente de la documentacién y seré puesta en firme una ver sea firmada por é! (ella). Asi mismo enviaré por comunicacién interna (Ci) la relacién de dicha documentacién concediendo la aprobacién del pago, al Grupo de Tesoreria 0 quien haga sus veces cen Regionales y Centros de Formacién. TESORERIA Con la comunicacién interna (Cl) del Nominador (a) el responsable en el Grupo de Tesoreria en Direccién General o quien haga sus veces en Regionales y Centros de Formacién, efectia el Registro de Pago Presupuestal. Una vez terminado el mes, se realiza una relacién de contratistas con Registro de pago del mes anterior y enviard por correo electrénico definido para tal fin al Nominador (a), quien notificaré alos correspondientes Supervisores de Contrato. ‘SUPERVISOR(A) DE CONTRATOS Con la relacién enviada por Tesoreria, el Supervisor (a) del Contrato incorporara marcando como ppagado la informacién a SECOP Il, de las cuentas pagadas. GESTOR(A) DEL APLICATIVO CONTRATISTA En cada drea en Direccidn General, Regional y cada Centro de Formacién debe existir un Gestor (a) del aplicativo Contratista, quienes ayudarén en los problemas que se presenten como informacién errada o incompleta; su designacién sera responsabilidad del Coordinador de Contabilidad en Direccién General o el Coordinador de! Grupo de Apoyo Administrative Mixto en Regionales y Centros de Formacion, quien garantizaré la permanencia de un Gestor. De igual manera se deberé adoptar procesos de control interno para que las respectivas éreas de la Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direcci6n Genera Calle ST NFS 69, Bogota - PBX (57 1) 5461500 ‘worw.sena.educo- Linea gratuita nacional: 01 80009 10270 GD-F-008 VO3 Pag. 12 KH Direccién General, Direcciones Regionales o Centros de Formacién cumplan con fos lineamientos aqui establecidos. LOS CASOS DE EMBARGO EI Tesorero(a) en Direccién General o quien haga sus veces en Regionales y Centros de Formacién, tuna vez reciba oficio del juzgado, enviard al Nominador (a) correspondiente de su Regional o Centro dde Formacién, con copia al Grupo de Contabilidad en Direccién General o quien haga sus veces en Regionales y Centros de Formacién. FIRMEZA DE LA PRESENTE CIRCULAR, Esta circular seré tenida en cuenta para la actualizacién de los documentos publicados en ‘CompromiSO GRF-I-002 instructivo Registro de Obligaciones, GRF-P-022 Procedimiento Registro de Obligaciones y GRF-G-025 Gula pago compromises y soportes requeridos para el desembolso. La presente circular y su anexo debe aplicarse a partir de la fecha de expedicin y deja sin efectos las ‘que le sean cantrarias a su contenido. Para aquelias reas en Directién General, Regionales y Centros de Formacién que ya adelantaron para el mes de marzo el proceso de recepcién de cuentas de contratistas por concepto de honorarios en fisico, deberdn aplicar esta Circular a partir del 1° de abril de 2020. (a ( Aeeexr a Ww fe { “Yo & AON Cl WILSON JAVIER ROJAS MORENO VERONICA PONCE VALLEIO™ ~~~ DECOR NSA FRUUAERD Serrano Geen Proyct ‘arleny Anglica Mora rz, evpoCortbiidad, recs Aminsrata y Frances Gf. uss Cabrel Espa Pun, Oficina de Sates Revs XQ—=— ior Coil Gumara Cardona, Coornador Grape Contabide,Direcids Aamir y Sancta Manvel farando Mons Ahurnac,CoordiadorGrop Reaudo Caters, econ Adina y ances ‘sear ver Caso Ano, Caorinadr GigoTesorera, Deeccdn ada Frances mance Santiago Dar Mu, Seeetare General Martha Loren Scher Zapata, sesora(C] Seetara General Ministerio de Trabajo ‘SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direeclin General Gles7w BX (57 1) SASTSOO ‘wwru.sena.edu.co - Linea gratulta nacional: 01 80009 10 270 GD-F-008 VO3 Pag. 13 =, eee i \ i + Reduccién consumo | papel aproximadamente | en un 98% ! Documentos fisicos: | 1 1 \ \ 1 1 __ ESS Rereictaecaae | |

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