HOTEL BOSQUES DE ATHAN

Plan de Auditoria
Tipo
Auditoria Interna
auditoria
Objetivo Validar el cumplimiento de los criterios: de la ISO 9001:2015, requisitos legales y los establecidos por los altos mandos de Colsubsidio.
Alcance Verificar los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del hotel BOSQUES DE ATHAN.
Criterios establecidos en la norma ISO 9001:2015, Requisitos legales, del cliente y demás partes interesadas en la atención del usuario y d
Criterios
Auditor servicio al cliente.
ERIKA LUCÍA GAONA
Líder
Equipo
JEFFERSON, MARTHA, LORIETH, CAMILA Y YINETH.
Auditor
Guía de
BERTA VIOLET MARTELO
auditoria
Reunión
25 de marzo de 2020
Apertura
Reunión
25 de marzo de 2020
Cierre
Hora
Fecha Hora Fin Proceso/Actividad Observaciones
Inicio
DÍA 1
25 de marzo 8:00 8:05 Ingreso
Se da aviso a la
a los organización
jefes de área para que estén
Direccionamiento, sala de juntas instalación de
25 de marzo 8:05 8:15 equipos de cómputo. dispuestos en el momento que sean requeridos
25 de marzo 8:15 8:30 Desayuno presentar la documentaciónpara .
Validación de procesos y sus correspondientes Verificar los requisitos del cliente y su
25 de marzo 8:30 9:30
formatos. cumplimiento
Pausa en la labor
Verificar las no corformidades con respecto a la
Validación de procesos y correspondientes
25 de marzo 9:30 10:30 formatos auditoría anterior y que no se cumplió con la
documentación correspondiente.
Se verifica y se detecta una debilidad concurrente
Validación de los procesos y correspondientes
25 de marzo 10:30 11:30 y de importancia. Se deberá mejorar en los
formatos controles y los requisitos.

Elaboración de informe sobre hallazgos y Se tienen en cuenta los hallazgos detectados en las
25 de marzo 11:30 12:30 conclusiones de procesos estratégicos, del primer áreas ya validadas y se hace requerimientos
bloque especiales.

25 de marzo 12:30 14:00 Almuerzo

 Validación de procesos y correspondientes Se verifica el proceso y si cumple con requisitos
25 de marzo 14:00 15:00
formatos. legales, requisitos del cliente y de la organización.

En una buena parte de las quejas del hotel, son

25 de marzo 15:00 16:00pm Se válida el área de camareras y aseo, en
tonteando falencias en la prestación del servicio.
generadas por la mala prestación del servicio de
las camareras, por falta de aseo oportuno, lo que
nos indica que el servicio está con gran falencia
por parte de los colaboradores de esta área.

Validación de proceso y correspondientes Debido cumplimiento de los procesos y de los

25 de marzo 16:00pm 17:00pm
formatos. requisitos exijidos por ley.

Teniendo en cuenta que se realizaba era una

Se realiza informe de la respectiva auditoría
25 de marzo 17:00 18:00
interna. A la organización BOSQUES DE ATHAN.
validación de procesos y verificación de formatos y
documentación, se deja estipulado la fecha para la
entrega de los planes de acción y las mejoras a
realizar para levantar las no corformidades y que
se espera que se dé cumplimiento lo antes posible
y se esté preparado la organización para la
auditoría externa.

Se da por terminado la validación de la

25 de marzo 18:00 18:30 Se termina la validación.
documentación
 CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

os altos mandos de Colsubsidio.

esadas en la atención del usuario y del

Jefes de áreas Auditor

Jefes de áreas ERIKA, JEFFERSON

Jefe de concierge CAMILA, LORIETH

Jefe de área de
alimentos y YINETH, MARTHA
bebidas.

Jefe del área de

ERIKA JEFFERSON
mantenimiento

ERIKA,
JEFFERSON,
CAMILA, LORIETH,
MARTHA Y
YINETH
Jefe del área de
CAMILA LORIETH
eventos

Jefe de área de YINETH MARTHA

camareras y aseo.

Jefe de área de
ERIKA JEFFERSON
cajas

Gerente y grupo
YINETH CAMILA
auditor.

GRUPO DE
Gerente
AUDITORÍA.