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3.

Elaborar la respectiva matriz


PROVEEDOR ENTRADA VARIABLE A POSIBLE FALLA POSIBLE EFECTO POSIBLE CAUSA CALIFICACIÓN DEL RIESGO PLAN DE
CONTROLAR SEGÚN EL EFECTO ACCIÓN

Pesado Materias Cantidad MP mal Rechazo de Falta de ALTO Verificar las


primas correcta dispensadas producto verificación MP
pesadas y de las MP dispensadas
verificadas MP segregadas confusión Rechazo de Descuido del BAJO Identificar las
por lote producto operario MP
dispensadas
Fabricación Solubilización

Mezcla Tiempo Tiempo Inadecuada No seguir la ALTO Verificar


inadecuado distribución master tiempo de
del activo mezcla

Velocidad