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Rafael A. Núñez Arias.

TSIG-1

ACTIVIDAD 3.1 Actividad de reflexión.


• ¿En qué consiste la metodología de las 8 disciplinas?
Las 8D son las ocho disciplinas para la resolución de problemas. Esta es
una herramienta utilizada para hacer frente y ayudar a resolver los problemas de una
organización de manera lógica y secuencial que se dan con más asiduidad en las empresas.
Las 8D proponen ocho pasos secuenciales que debemos seguir para resolver con éxito
cualquier tipo de problema.
A este método también se le denomina Resolución de problemas 8-D, G8D o Global 8D.
D1: Formar un equipo de expertos que D5: Determinar acciones correctivas.
cubra todas las funciones.
D6: Implementar las acciones correctivas
D2: Definir el problema. permanentes.
D3: Implementar una acción provisional D7: Prevenir que vuelva a aparecer un
de contención. problema similar.
D4: Identificar la causa raíz D8: Reconocer los esfuerzos del equipo.
• ¿Qué beneficios tiene para la empresa?
Menos incidencias y mayor eficiencia en las actividades. Permite la mejora de productos,
servicios y procesos, y establece una práctica estandarizada a seguir. Básicamente, lo que se
busca es centrarse en el origen de cada problema mediante determinación de la causa raíz
para así implantar soluciones eficaces.

• ¿Que significa la expresión: “un capitán no se hace experto en mares tranquilos, sino
en las peores tormentas”?
Significa que las experiencias se adquieren en momentos vividos. Es decir, se adquiere
experiencia no por que leas, sino por los momentos que la vida te presenta para saberlo
enfrentar de la mejor manera.

• ¿Cómo sé que las acciones correctivas son eficaces?


La implementación eficaz de una acción correctiva se basa en un pormenorizado análisis que
permita encontrar la causa raíz del problema, lo que evita la recurrencia de la no conformidad.
Una vez implementada la acción correctiva, cerciorarse de que no se presente su recurrencia.
Vale decir, una vez realizada la investigación, y el remedio instaurado, el problema no debe
volver a presentarse.
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• ¿Si ya en las normas ISO 9001 y 14001 no se contempla el término “acciones


preventivas”, porque en la metodología 8D se sugiere mantenerlo?
Se sugiere mantenerla porque va a servir como fuente de entrada para uno de los
requerimientos que vienen para las nuevas versiones. No obstante, va a servir de herramienta
de entrada para la actualización de sus riesgos y oportunidades en el mapa de procesos de la
organización. Citando lo que nos dice la norma ISO 9000 toda empresa debe identificar sus
No Conformidades (NC), y darles solución con la metodología que mejor les parezca.

ACTIVIDAD 3.2 Actividad de contextualización.


Con base en revisión de las normas ISO 9001:2008 Y ISO 9001:2015
• Diga que cambios hubo con relación al numeral 8 de la primera.
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8. OPERACIÓN Y CONTROL
OPERACIONAL
8.1 GENERALIDADES 8.1PLANIFICACION Corresponde con el
punto 7.1 Planificación y realización del
producto de la versión 2008 de la norma. No
es, por tanto, un capítulo nuevo, pero sí
amplía algunas cosas
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 8.2 REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Corresponde con el punto 7.2 Procesos
relacionados con el cliente, de la versión
2008. En el punto anterior nos decía que
teníamos que determinar requisitos para los
productos y servicios, aquí nos dice qué
requisitos debemos tener en cuenta, cómo
nos comunicamos con el cliente, cómo
revisaríamos estos requisitos y que debemos
tener en cuenta los cambios que se
produzcan.
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos
para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los
productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los
productos y servicios
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO 8.3DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS
CONFORME PRODUCTOS. Hay un marcado cambio en
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el nivel de control en términos de diseño y


desarrollo, que la norma 2015 requiere en
relación con la versión 2008.
8.4 ANALISIS DE DATOS 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS.
Este es uno de los puntos clave en los
cambios de la norma, ya que hay una
redefinición del concepto. En la versión
2008 de la norma se hablaba de productos
comprados y en esta versión se habla de
“productos y servicios suministrado
externamente”.

Este enfoque lo encontramos desplegado


por un lado con el control de los procesos y
funciones externalizados (que forman parte
del alcance del SGC) y por otro con tipo y
alcance del control a aplicar (el riesgo
asociado a la externalización).
8.4.1 Generalidades Este punto es muy
similar al punto 7.4 de la versión 2008 de la
norma, salvo que, en lugar de hablar de
proveedor, utiliza el término proveedor
externo
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores
externos
Se parece mucho al punto 7.4.2 Información
de las compras que aparecía en la versión de
2008. En este caso, se hace más hincapié en
el seguimiento de los proveedores externos,
ya que pide comunicarles por un lado el
control y seguimiento del desempeño del
proveedor externo (que va a aplicar tu
organización) y también las actividades de
verificación o validación que pretende a
llevar a cabo tu organización o tu cliente, en
las instalaciones del proveedor externo.

8.5 MEJORA 8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL


SERVICIO. En este epígrafe se recogen los
mismos requisitos que en el punto del
mismo nombre (7.5) de la versión 2008.
Además, incluye los subepígrafes 8.5.5
Actividades posteriores a la entrega y
8.5.6 Control de cambios.
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8.6 LIBERACION DE LOS


PRODUCTOS Es un nuevo epígrafe que
busca asegurar el cumplimiento de los
requisitos de los productos y servicios,
obligando a implementar disposiciones
planificadas en las etapas adecuadas, para
verificar dicho cumplimiento. Si dichas
disposiciones no se cumplen no se podrán
liberar los productos.
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO
CONFORMES
Este epígrafe de la norma es equivalente al
8.3 Control del producto no conforme que
aparecía en la versión de 2008. Se subdivide
en 8.7.1 y 8.7.2
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• Dé un ejemplo de información documentada de la cual se refiere el numeral 10.2.2


en la empresa proyecto
Las fotos, vídeos, notas fiscales, actas de reunión, evidencias de auditorías, propuestas
firmadas por clientes, formularios de datos rellenados son ejemplos de este tipo
de información documentada.

Identificación de peligros y riesgos Reglamento de higiene y seguridad y


matriz de roles
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Elección de COPASST Y CCL

Publicación y creación de la Política de SST


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3.3. Actividad de apropiación.


6. Ejecutar el plan de acción

INICIO

7. Revisar ejecución del plan de


acción

1. Recopilar no conformidades
del proceso
8. ¿El plan
NO de acción
es eficaz?

2. Agrupar no conformidades SÍ
por variables

9. Remitir documento para


cierre
9. Remitir documento para
cierre

3. Designar grupo para tratar


no conformidades
10. ¿Cierra
NO no
conformi
dades?

4. Realizar el análisis de causas SÍ

11. consolidar y
archivar

5. Priorizar causas

FIN
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3.4. Actividad de transferencia


Código: AC-AP-002
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y Versión: 01
PREVENTIVAS
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REGISTROS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Descripción de la no conformidad encontrada:

Determinación de las causas que originaron la no conformidad:

Sección, actividad, tarea en la que se encontró la Sección:


NC Actividad:
Tarea:

CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN A EJECUTAR

ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA

Descripción de la A.P: Descripción de la A.P:

Responsable de la ejecución: Responsable de la ejecución:

Área: Área:

Cargo: Cargo:
Fecha de ejecución: Fecha de ejecución:
Fecha de verificación del cumplimiento del plan de Fecha de verificación del cumplimiento del plan de
acción: acción:

Eficiencia de los resultados obtenidos: Eficiencia de los resultados obtenidos:

Acción concluida: Acción concluida: Acción concluida: Acción no concluida:


Observaciones: Observaciones:
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b. Lista de chequeo
Código: LT-CH-001
Versión: 01
FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO
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Fecha:
Contratista:
Interventor:
Gerencia / dirección responsable:
Ubicación:
Responsable de la inspección:

Objetivo:

Ítem PUNTOS A OBSERVAR Sí No OBSERVACIONES


Requisitos básicos
1 ¿Se encuentran disponibles los soportes de
pagos al Sistema General de Seguridad Social
(Salud, ARP, Pensiones)?
2 ¿Se cuenta con un Programa de Salud
Ocupacional aplicado al proyecto?
3 ¿Cuentan con reglamentos de Higiene
Industrial?, ¿Está exhibido?
4 ¿Se cuenta con el acta de constitución del
Comité Paritario de Salud Ocupacional?, ¿Está
registrado en el ministerio?
5 ¿Se cuenta con actas de reuniones del Comité
Paritario de Salud Ocupacional?
6 ¿Se cuenta con Panorama de Factores de
Riesgo aplicado al proyecto?
7 Ha capacitado al personal en prevención de
riesgos?
8 El personal cuenta con los Elemento de
Protección Personal necesarios para
desarrollar su labor?
9 Tiene registro de la entrega de los
Elementos de Protección Personal que se
suministran al trabajador?
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Ítem PUNTOS A OBSERVAR Sí No OBSERVACIONES


CONDICIONES LOCATIVAS
10 La construcción se encuentra en buenas
condiciones y garantiza la seguridad de las
personas?
11 ¿Existen condiciones de orden y limpieza?
12 Se cuenta con las condiciones de
saneamiento básico (control de alimentos,
plagas, basuras, etc.)?
13 Las dimensiones internas en cuanto a
extensión superficial y capacidad, son
adecuadas para la colocación de equipos?
14 Los trabajadores tienen el espacio
adecuado para realizar eficientemente el
trabajo (mínimo 2 m2 y 3 m de altura)?
15 Se cuenta con botiquín, camillas y
frazadas?
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
16 Se aíslan y demarcan las zonas peligrosas
(balizamiento)?
17 Se señalizan los puestos de operación
peligrosos?
18 Se encuentran demarcadas las zonas
restringidas?
SERVICIOS DE HIGIENE
19 La obra cuenta con inodoros, lavamanos,
duchas y orinales, en material impermeable,
con espacio suficiente y además en la
cantidad necesaria
20 Existe agua potable en la obra apta para el
consumo y en cantidad necesaria
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
21 Se cuenta con suficientes tomas de agua,
aparatos extinguidores y con personal
entrenado?
22 ¿Se realiza mantenimiento a los extintores?
23 Los extintores tienen fechas de recarga
vigentes?
24 ¿Se cuenta con rutas de salida suficientes?
25 Se tienen en cuenta las medidas para el
almacenamiento de sustancias inflamables?

PARTE DE LA LISTA DE CHEQUEO, PUESTO QUE ES MUY AMPLIA.


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Código: IN-AC-AP
001
INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y Versión: 01
PREVENTIVAS Página 1 de 1

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza con el fin de evidenciar la gestión de acciones correctivas, y


preventivas, que se generan en los procesos del Instituto San Pedro Claver, dichas acciones
son el resultado de la formulación de los planes de mejoramiento el seguimiento y la gestión
del cierre de las acciones que provienen de las diferentes fuentes generadoras como lo son la
medición de la percepción del cliente, autoevaluaciones de riesgos y controles, gestión del
proceso, entre otras. Los planes de mejoramiento que se reportan en el presente informe
aplican exclusivamente al sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo.

2. OBJETIVO

Establecer actividades, responsabilidades y controles para lograr elaboración, ejecución,


seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas, que permitan eliminar las
causas de no conformidades reales y potenciales que puedan afectar la eficiencia, eficacia y
efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Institución San
Pedro Claver de Barranquilla.

3. FUENTE DE LAS ACCIONES

En este informe se presentan las estadísticas de las acciones correctivas y preventivas


correspondientes al periodo comprendido entre el mes de noviembre 2019 a febrero 2020, y
las acciones generadas provienen de las siguientes fuentes:

Fuente Nº
Autoevaluaciones 20
Revisión por la dirección 2
Satisfacción del cliente 10
Otros 1
Total 32

Se puede observar que la fuente más representativa es la autoevaluación, precedida por la


fuente de satisfacción al cliente.

4. TOTAL DE ACCIONES GESTIONADAS


. TOTAL DE ACCIONES
Acciones correctivas 26 56.5%
Acciones preventivas 20 43.5%
Total 46
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En el periodo evaluado (noviembre 2019 - febrero 2020) Se observa que el porcentaje de


participación de las acciones gestionadas, más representativo fue las acciones correctivas con
un 56,5% de participación, la preceden las preventivas con el 43.5%.

5. TOTAL ACCIONES PREVENTIVAS GESTIONADAS

PROCESO Nº DE ACCIONES
Asegurar Salud 3
Evaluación, Seguimiento y Control 1
Gestión de Comunicaciones 4
Gestión de TIC 3
Gestión de Urgencias, Emergencias 1
Gestión del Talento Humano 2
Gestión Financiera 2
Planeación Institucional 4
Provisión de Servicios de Salud 0
TOTAL 20

De acuerdo al informe generado, los procesos con mayor gestión del cierre de acciones
preventivas son liderados por la gestión de comunicaciones y planeación institucional.

5. TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS GESTIONADAS

PROCESO Nº DE ACCIONES
Afiliaciones 2
Evaluación, Seguimiento y Control 4
Política de SST 2
Gestión de TIC 2
Gestión de Urgencias, Emergencias 1
Gestión del Talento Humano 2
Gestión Financiera 2
Planeación Institucional 6
Copasst y CCL 5
TOTAL 26

El proceso en el que se evidenció mayor gestión en el cierre de acciones correctivas, fue


planeación institucional precedido por Copasst y CCL.
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6. ANÁLISIS

En el presente corte del informe el cuerpo de aprendices del SENA, gestionó un total de 46
planes de mejoramiento, que han permitido prevenir y corregir situaciones no deseadas para
el correcto desempeño de los procesos en la vigencia 2020.
De acuerdo a la Gestión de acciones preventivas y correctivas de los procesos del Instituto
San Pedro Claver, se mantiene un enfoque preventivo y sus esfuerzos en la gestión de los
planes de mejoramiento guarda proporción frente al número de acciones correctivas
gestionadas.
La gestión de los planes de mejoramiento que evidencia mayor concentración en el número
de acciones, son en los procesos misionales (planeación institucional) y la mayor fuente
generadora de acciones son producto de las autoevaluaciones de la oficina de la dirección
general (rectoría).

VER FECHA ELABORÓ DESCRIPCIÓN


1 25 MARZO 2020 Rafael A. Núñez A. Versión original

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