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Universidad Tecnológica Del Valle De Toluca

Carrera de Mantenimiento Industrial

Asignatura: Gestión Del Mantenimiento

Grupo:

Profesor:

Nombre del alumno:


Identificación y caracterización de la empresa
A1. Nombre de la empresa: Universidad Tecnológica Del Valle De Toluca

A2. Fecha de la auditoria: 20/11/2015


A3. Nombre del Auditor: Felipe Florencio Velazquez Arriaga
A4. Nombre encargado de Omar Peñaloza Hernandez
Mantención
A5. Clase de equipamiento y número Estándar Diseño Específico Total
de equipos involucrados en cada 2 especial 3 5
clase Depto. De Mantención
A6. Posee SI ------> A7
NO ------>A9
A7. Número de turnos de la jornada 1
A8. Número de personal de Primer turno Segundo turno Tercer turno Total
mantención en cada turno 4 4
A9. Dependencia del Depto. de Jerarq. Depend. Sin
Mantención Propia x Produc. Organización
A10. Realización de la Mantención Contratista Operarios Especialistas No hay
Equipo x mant.
A11. Cómo clasifica la mantención Correctiva Preventiva Sintomática Otro tipo
x
A12. Posee bodega de repuestos SI ---------->
A13-------->
NO
A13. Dependencia de la bodega A14Mantención Producción Otra
x
A14. Satisfacción del abastecimiento Bueno Regular Malo
x

Observaciones y comentarios:
Las operaciones de mantenimiento se realizan principalmente por gente del grupo de mantención formado por alumnos del
TSU de Mantenimiento Área Industrial de la UTVT
Criticidad de rutas de inspección.
B1. ¿Tiene las áreas de producción Ninguna Parcialmente Todas
separadas por algún criterio? (1)
1 (2) (3)
B2. ¿Tiene identificados por algún Ninguno Parcialmente Todos
código sus equipos? (1) (3) (5)
5
B3. ¿Tiene clasificado sus equipos Ninguno Parcialmente Todos
se- gún su criticidad ante una (1)
1 (3) (5)
falla? cuantificar la incidencia de la
B4. ¿Puede No (1) Algunos (3) Si (5)
falla de un equipo sobre otro(s)? 5
B5. ¿Tiene un layout de planta que No (1) Parcial (3) Si (5)
describa e identifique todos los 5
B6. ¿Tiene
equipos?
líneas en paralelo en su No (X) Si (X)
sistema de producción? x
B7. ¿Tiene identificadas las líneas No (X) Es única (X) Si (X)
según su criticidad para el x
proceso? equipo produce
B8. ¿Algún(os) No (X) Si (X)
cuello de botella? x
B9. ¿Tiene identificado para cada No (1) Parcialmente Todos
equipo los riesgos para el (3) (5)
5
operario?
B10. ¿Sabe cuanto tiempo toma cada No (1) Parcialmente Todos
proceso de la línea de producción? 1 (3) (5)
B11. ¿Tiene estipulado tiempos No (1) Parcialmente Todos
estándares para el mantenimiento (3) (5)
5
de equipos?
B12. ¿Tiene calculado el volumen de No (1) Parcialmente Todos
traba- jos de mantención que (3) (5)
5
puede hacer?

Observaciones y comentarios:
Manejo de la información sobre equipos.
C1. ¿Posee los catálogos e Ninguno Parcialmente Todos (5)
información técnica de todos los (1) (3) 5
equipos?
C2. ¿Posee fichas de inventario para Ninguno Parcialmente Todos (5)
cada equipo? (1) (3) 5
C3. ¿Tiene procedimientos de trabajos Ninguno Parcialmente Todos (5)
de mantención establecidos? (1) (3) 5
C4. ¿Posee cada equipo un programa de Ninguno Parcialmente Todos (5)
trabajos de mantención? (1) (3) 5
C5. ¿Posee registros de las Ninguno Parcialmente Todos (5)
mantenciones para cada equipo? (1) (3) 5
C6. ¿Tiene registros de tiempo de cada Ninguno Parcialmente Todos (5)
mantención realizada? (1) (3) 5
C7. ¿Tiene un registro de la Ninguno Parcialmente Todos (5)
disponibilidad de repuestos en (1) (3)
3
bodega?
C8. ¿Tiene clasificado su stock de repuestos Ninguno Parcialmente Todos (5)
por algún criterio? (1)
1 (3)
C9. ¿Tiene un registro de los Ninguno Parcialmente Todos (5)
implementos usados para la (1) (3) 5
mantención?
C10. ¿Sabe cuál es la tasa de fallas de Ninguno Parcialmente Todos (5)
cada equipo? (1) (3)
3
C11. ¿Puede determinar la Ninguno Parcialmente Todos (5)
confiabilidad de cada equipo? (1) (3)
3
C12. ¿Tiene clasificados a los Ninguno Parcialmente Todos (5)
proveedores de partes y piezas? (1) (3) 5
C13. ¿Tiene registros de los operarios Ninguno Parcialmente Todos (5)
que trabajan en los equipos? (1) (3) 5
C14. ¿Tiene un programa de Ninguno Parcialmente Completo
capacitación completo (1) (3)
3 (5)
implementado?
C15. ¿Tiene información precisa para llevar Ninguna Parcial (3) Completa
índices de control de eficiencia? (1) 3 (5)

Observaciones y comentarios:
Estado del mantenimiento actual.
D1. ¿Se revisan todos los equipos cada vez Ninguno Parcialmente Todos (5)
que comienza un turno? (1) (3) 5
D2. ¿Los operadores de los equipos realizan Ninguno Parcialmente Todos (5)
tareas simples de mantención? (1) (3) 5
D3. ¿Se tiene una rutina Ninguno Parcialmente Todos (5)
preestablecida de intervenciones (1) (3) 5
diaria?
D4. ¿Se mantiene una bitácora de manten- Ninguna Parcial (3) Completa
ciones diarias? (1) (5)
5
D5. ¿Se sabe cuanto tiempo se requiere No (1) Aproximado Si (5)
para hacer el diagnóstico de una 3 (3)
falla? cuanto es el tiempo de abaste-
D6. ¿Sabe No (1) Aproximado Si (5)
cimiento para cada grupo de repuestos? 3 (3)
D7. ¿Sabe exactamente el número de No (1) Aproximado Si (5)
trabajos pendientes por (3) 5
período?
D8. ¿Tiene control sobre las horas extras Ninguno Parcial (3) Completo
necesarias para terminar trabajos? (1)
1 (5)
D9. ¿Tiene algún criterio para dar No (1) Aproximado Si (5)
prioridad en la ejecución de 3 (3)
trabajos?
D10. ¿La información capturada en Ninguna Parcialmente Toda (5)
terreno es legible, util y oportuna? (1) (3) 5
D11. ¿Tiene un registro de trabajos de Ninguno Parcial (3) Completo
emergencia y programados? (1) (5)5
D12. ¿Tiene cuantificado el tiempo de Ninguno Parcial (3) Completo
produc- ción perdido por fallas? (1) (5)
5
D13. ¿Tiene cuantificado el tiempo que se No (1) Aproximado Si (5)
de- mora en hacer efectiva la (3) 5
mantención?
D14. ¿Mantiene un control sobre el tiempo Ninguno Parcial (3) Completo
empleado en reparaciones ? (1) (5)
5
D15. ¿Compara el tiempo real con el tiempo No (1) A veces (3) Si (5)
estipulado en las órdenes de 3
trabajo?

Observaciones y comentarios:
Antecedentes de costos de mantención.
E1. ¿Sabe en que año adquirió cada Ninguno Parcialmente Todos
uno de sus equipos? (1) (3)
3 (5)
E2. ¿Sabe el valor de adquisición de Ninguno Parcialmente Todos
cada uno de sus equipos? (1) (3) 5 (5)
E3. ¿Tiene definida la tasa de Ninguno Parcialmente Todos
depreciación de cada equipo? (1)
1 (3) (5)
E4. ¿Sabe con exactitud cuál es el No (1) Aproximado Si (5)
costo de los repuestos en cada (3)
3
equipo?
E5. ¿Sabe con exactitud cuál es el No (1) Aproximado Si (5)
costo de la mano de obra de (3)
3
mantención?
E6. ¿Sabe con exactitud cual es el No (1) Aproximado Si (5)
costo de pérdida de producción (3) 5
por falla?
E7. ¿Evalúa anualmente el reemplazo de Ninguno Parcialmente Todos
los equipos a su cargo? (1) (3)
3 (5)
E8. ¿Sabe la razón de costos entre No (1) Aproximado Si (5)
manten- miento y costo total del (3)
3
producto?
E9. ¿Tiene una relación de cantidad entre No (1) Aproximada Si (5)
personal de mantención y (3)
3
producción?
E10.¿Puede medir la desviación entre No (1) Parcialmente Si (5)
el costo real y el costo (3)
3
presupuestado?
E11.¿Lleva un control de gastos de No (1) Parcialmente Si (5)
manten- ción por equipo? (3)
3
E12.¿Lleva un control estadístico de los No (1) Parcialmente Si (5)
gas- tos de mantención por equipo? (3)
3
E13.¿Puede definir el tamaño del No (1) Parcialmente Si (5)
inventario para una disponibilidad (3)
3
del equipo?
E14.¿Sabe donde es más rentable No (1) Parcialmente Si (5)
subcontra- tar que trabajar con (3)
3
recursosdefinir
E15.¿Puede propios
las?políticas de No (1) Parcialmente Si (5)
manten- en base a los costos 1 (3)
alternativos ?
Observaciones y comentarios:
Efectividad de la mantención actual.
F1. ¿Sabe cuál es la relación de paros pro- No Parcialmente Si (5)
gramados y paros imprevistos? (1) (3)
3
F2. ¿Se cumple el programa de trabajos No Parcialmente Si (5)
programados de mantenimiento? (1) (3)
3
F3. ¿Se lleva un control del estado de No (1) Parcialmente Si (5)
avan- ce de las ordenes de trabajo (3)
3
(O.T.) ? el lapso de tiempo medio entre
F4. ¿Conoce No Parcialmente Si (5)
el aviso de la falla y la emisión de la O.T (1) (3) 5
?
F5. ¿Conoce el tiempo medio de No Parcialmente Si (5)
aprobación de una orden de trabajo (1) (3) 5
F6. ¿Tiene
? definidos los procedimientos No Parcialmente Si (5)
para realizar el mantenimiento (1) (3) 5
preventivo
F7. ¿Tiene ? los procedimientos
definidos No Parcialmente Si (5)
para enfrentar el mantenimiento (1) (3) 5
correctivo
F8. ¿Sabe ? la relación de trabajos
cuál es No Parcialmente Si (5)
pen- dientes y trabajos programados ? (1) (3) 5
F9. ¿Sabe cuál es la relación de tiempo No Parcialmente Si (5)
extra y tiempo para trabajos (1) (3)
3
programados
F10. ¿Cómo ?
es la relación entre la gente Mala Regular (3) Buena
de operación y la gente de (1) (5)
5
F11. ¿Cómo
mantención
es la?actitud de la Mala Regular (3) Buena
administración superior hacia (1) (5)
5
mantenimiento
F12. ¿Cómo ?
es la colaboración de los Mala Regular (3) Buena
departa- mentos relacionados con (1) (5)
5
mantenimiento
F13. ¿Considera que?el nivel de capacitación No Parcialmente Si (5)
es acorde a la tecnología del (1) (3) 5
equipamiento
F14. ¿Cómo considera? el nivel de rotación del Bajo Normal (3) Alto (5)
personal de mantención ? (1) 3
F15. ¿Son suficientes las herramientas y No Si (5)
equi- pos de trabajo para la (1) 5
mantención
F16. ¿Tiene ? el punto de equilibrio de
definido No Si (5)
la cantidad de repuestos en bodega ? (1) 5
Observaciones y comentarios:
Resumen de la auditoria del mantenimiento.
Aspectos Considerados Val Calificación
Criticidad de los equipos or
3 Aspecto
Manejo de la información 4.1 regular
Aspecto
Mantención actual 4.3 regular
Aspecto
Manejo de costos 2.9 regular
Aspecto
Efectividad del mantenimiento 4.4 regular
Aspecto
regular

Criticidad de rutas de inspección.


Preguntas Aspectos individuales considerados Va Calificación
B1,B2,B5,B6 Sectorización de la planta lor
3 Aspecto regular
B3,B4,B7,B8, Criticidad de los equipos 2. Aspecto regular
B9
B10,B11,B12 Dimensionamiento de los tiempos de 6
3. Aspecto bien
mantención 6 implementado

Detalle Criticidad Ruta de


Inspección
4

3.5
Valo
r
3

2.5

1.5

0.5

Sectorización de la Criticidad de los equiposDimensionamiento de los tiempos


planta de mantención
Aspectos
Individuales
Manejo de la información sobre los equipos
Preguntas Aspectos individuales considerados V Calificación
C1,C2,C4 Información sobre los equipos al
5 Aspecto bien
C3,C5,C6 Información sobre el mantenimiento 5 implementado
Aspecto bien
C7,C8,C9, Información sobre manejo de recursos 3. implementado
Aspecto bien
C12
C10,C11,C Información sobre indicadores 5
3 implementado
Aspecto regular
15
C13,C14 Información sobre manejo de personal 4. Aspecto bien
0 implementado

Detalle Manejo de
4. Información
5

4 Valo
r
3.
5

2.
5

1.
5

0.
5

0 Información sobre Información Información sobre Información sobreInformación sobre manejo


los sobre el manejo indicadoresde personal
equipos mantenimiento de recursos
Auditoria sobre el mantenimiento actual Aspectos
Individuales
Preguntas Aspectos individuales considerados Va Calificación
D1,D2 Integración de la gente de operaciones lor
5 Aspecto bien
D3,D4,D10 Programación de las tareas de mantención 5 implementado
Aspecto bien
D5,D6,D7,D9 Antecedentes para programar el mantenimiento 3, implementado
Aspecto bien
D8,D11,D12,D13,D14, Generación de índices de control y 5
4 implementado
Aspecto bien
D15 retroalimentación implementado

Detalle Mantenimiento
Actual
4,
5
4
Valor
3,
5
3
2,
5
2
1,
5
1 Integración de la gente deProgramación de las Antecedentes paraGeneración de índices de
0, operaciones tareas de programar elcontrol y retroalimentación
5 mantención mantenimiento
0 Aspectos
Individuales
Antecedentes de costos de mantención.
Pregunta Aspectos individuales considerados Va Calificación
s
E1,E2,E3, Análisis de reemplazo de equipos lor
3 Aspecto regular
E7
E4,E5,E6, Análisis de reemplazo a la falla o grupal de partes 3,5 Aspecto bien
E8
E9,E14,E Análisis para mantención propia o tercerización 2.3 implementado
Aspecto regular
15
E10,E11,E12,E Análisis evolución de los costos 3 Aspecto regular
13

Efectividad de la mantención actual.


Preguntas Aspectos individuales considerados Va Calificación
lor
F1,F2,F8,F9 Capacidad de programación de 3.5 Aspecto bien
F3,F4,F5 actividades
Administración de trabajos 4.3 implementado
Aspecto bien
F6,F7 Procedimientos para el mantenimiento 5 implementado
Aspecto bien
F10,F11,F12,F13,F Manejo de relaciones humanas 4.6 implementado
Aspecto bien
14
F15,F16 Manejo de repuestos y herramientas 5 implementado
Aspecto bien
implementado

Detalle de la Efectividad de la Mantención


4

3.5
Valor
3

2.5

1.5

0.5

0
Capacidad de Administración de Procedimientos para Manejo de relaciones Manejo de repuestos
programación de trabajos el mantenimiento humanas y herramientas
actividades
Aspectos Individuales
Criterio de evaluación:
EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. Cada pregunta se valora con un puntaje
de 1 cuando la situación es mala o desfavorable, con nota 3 para situaciones regulares o que
pueden ser rescatables y con nota 5 cuando esta está bien implementada o cumple con su
objetivo, en el momento de aplicar la encuesta. Esta valoración tiene una fuerte componente de
la apreciación que realiza el auditor sobre el estado del ítem que se está calificando, por lo cual
en el espacio destinado a observaciones y comentarios debe dejar la sustentación del valor
consignado.
El valor promedio del conjunto de preguntas para cada aspecto global considerado se presenta
en un gráfico (ver figura 1.9), acompañado de una calificación descriptiva. De esta forma el
auditor tiene una apreciación relativa de todos los aspectos y los puede comparar. Así, enfoca la
atención en aquellos aspectos mal calificados y tiene una guía para comenzar a estudiar el
detalle del porqué se da esta situación.
El criterio que se usó para definir la calidad del mantenimiento fue:
▪ 1,0  puntaje ≤1,6 : aspecto con deficiencias.

▪ 1.6 < puntaje ≤ 3,3 : aspecto regular.

▪ 3,3 < puntaje ≤5,0 : aspecto bien implementado.

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