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EMPRESA:
CICL
O
PHV Estandar
A
Recursos Financieros,
Técnicos, Humanos y de
RECURSOS (10 %)
Capacitación en SG SST
6%
GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST
documentación - 2 %-
Rendición de cuentas
Normatividad
1% Vigente y
Aplicable del SG SST -
2% - 1 %
Comunicación
Adquisiciones - 1 %
Contratación . 2 %
Gestión del Cambio - 1%
Condiciones de Salud en
el Trabajo
GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)
9%
Registro, Reporte e
Investigación de los
incidentes, accidentes y
enfermedades laborales
5%
II. HACER
Mecanismo de Vigilancia
de las Condiciones de
Salud de los
Trabajadores
6%
II. HACE
GE
Mecanismo de Vigilancia
de las Condiciones de
Salud de los
Trabajadores
6%
Identificación de
GESTIÓN DE PELIGROS Y
peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
RIESGOS (30%)
15 %
Medidas de prevención
y control para intervenir
los riesgos / peligros
Plan de Prevención,
AMEN
(10%)
III. VERIFICARGESTI
AZAS
Preparación ante
ÓN
DEL SG SST DE
Emergencias
10%
VERIFICACIÓ
SG SST - 5 %
MEJORAMI N
IV. ACTUAR
ENTO (10%)
Acciones Preventivas y
Correctivas con base en
los resultados del SG SST
TOTALES
Cuando se cumple con el item del estándar la calificación será la máxima del respectivo item. De lo contrario su calificación será cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje máximo del item indicado para cada estándar, en caso de no justi
RESULTADO GENERAL DE
# ESTANDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de
1 Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo SG-SST
5 Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo
6 Mecanismos de Vigilancia de las condiciones de la salud de los trabajadores
ITEMS EVALUADOS = 60
Observaciones generales: TECMMAS , empezó Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en Abril de 2017, El coordinador H
mantiene documentado los programas y procesos en marco de la SST, se programa Auditoria con la Gerencia y COPASST de
conformó el COPASST pero falata la programación de reuniones en concenso con la Gerencia para evaluar las actividades fa
a la evaluación inicial, ej (reuniones, conformación de brigadas, inspecciones generales).
Los estandares que no se están dando cumplimiento se programaran como actividades de gestión den
Mejora periodo 2018
m del estándar la calificación será la máxima del respectivo item. De lo contrario su calificación será cero (0).
rá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje máximo del item indicado para cada estándar, en caso de no justificarse la calificación del estándar será cero (0)
% EXIGIDO % ACTUAL
DE DE
ESTANDAR CUMPLIMIE CUMPLIMIE
NTO NTO
n Integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 15% 15%
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos 15% 10%
Acciones preventivas y correctivas con base a los resultados del SG-SST 10% 8%
TECMMAS , empezó Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en Abril de 2017, El coordinador HSE del proceso SST
os programas y procesos en marco de la SST, se programa Auditoria con la Gerencia y COPASST de la empresa. Se
o falata la programación de reuniones en concenso con la Gerencia para evaluar las actividades faltantes de acuerdo
reuniones, conformación de brigadas, inspecciones generales).
estandares que no se están dando cumplimiento se programaran como actividades de gestión dentro del plan de
E: Calificación Mayor al 85 %
ner la calificación y evidencias a disposición de MinTrabajo.
en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas
DAMENTE ACEPTABLE: Calificación entre 61% y el 85 %
e Mejoramiento a disposición de MinTrabajo
a la ARL reporte de avances (max a los seis meses)
visita MinTrabajo
alificación menor al 60%
de Mejoramiento de inmediato a disposición de MinTrabajo
r a la ARL reporte de avances ( máx a los tres meses)
miento anual y Plan de Visita la empresa
PLAN DE ACCIÓN
0312 de 2019 - TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
X
X
X
X
6 100%
6 100%
X
X
X
X
X
15 100%
X
X
x
x
x
10 67%
x
x
X
X
10 100%
x
X
x
2.5 50%
X
X
X
X
7.5 75%
X
85 85%
Moderadamente Aceptable
85%
Firma del Responsable de la Ejecución SG SST
% del % del Ciclo
Estándar PHVA
ID Ciclo Estándar Descripción EItem
1.1.1 1 Planear P - Recursos Recursos Fina1.1.1 Respons
1.1.2 2 Planear P - Recursos Recursos Fina1.1.2 Respons
1.1.3 3 Planear P - Recursos Recursos Fina1.1.3. Asigna
1.1.4 4 Planear P - Recursos Recursos Fina1.1.4 Afiliac
1.1.5 5 Planear P - Recursos Recursos Fina1.1.5 Pago de
100% 1.1.6 6 Planear P - Recursos Recursos Fina1.1.6 Conform
1.1.7 7 Planear P - Recursos Recursos Fina1.1.7 Capacit
1.1.8 8 Planear P - Recursos Recursos Fina1.1.8 Confor
1.2.1 9 Planear P - Recursos Capacitación 1.2.1 Program
1.2.2 10 Planear P - Recursos Capacitación 1.2.2 Capacit
1.2.3 11 Planear P - Recursos Capacitación 1.2.3 Respons
100% 2.1.1 12 Planear P - Recursos Politica del S 2.1.1 Politica
Evaluación
2.2.1 13 Planear P - Gestión InObjetivos del2.2.1 Objetiv
inicial del SG
2.3.1 14 Planear P - Gestión InConservació
SST 2.3.1 Evaluaci
n de la
2.4.1 15 Planear P - Gestión InPlan de Traba2.4.1 Plan qu
documentac
2.5.1 16 Planear Normativida
P - Gestión Inión 2.5.1 Archivo
d Vigente y
100% 2.6.1 17 Planear P - Gestión InRendición
Aplicable de 2.6.1 Rendic
2.7.1 18 Planear P - Gestión Indel SG SST 2.7.1 Matriz
2.8.1 19 Planear P - Gestión InComunicació 2.8.1 Mecanis
2.9.1 20 Planear P - Gestión InAdquisiciones2.9.1 Identifi
2.10.1 21 Planear P - Gestión InContratación 2.10.1 Evalua
2.11.1 22 Planear P - Gestión InGestión del 2.11.1 Evalua
3.1.1 23 Hacer H - Gestión deCondiciones d3.1.1 Evaluac
3.1.2 24 Hacer H - Gestión deCondiciones d3.1.2 Activid
3.1.3 25 Hacer H - Gestión deCondiciones d3.1.3 Informar
3.1.4 26 Hacer H - Gestión deCondiciones d3.1.4 Realiza
3.1.5 27 Hacer H - Gestión deCondiciones d3.1.5 Custodia
3.1.6 28 Hacer H - Gestión deCondiciones d3.1.6 Restric
3.1.7 29 Hacer H - Gestión deCondiciones d3.1.7 Estilo
3.1.8 30 Hacer H - Gestión deCondiciones d3.1.8 Agua Po
3.1.9 31 Hacer H - Gestión deCondiciones
Mecanismo d3.1.9 Elimina
75% 3.2.1 32 Hacer H - Gestión dede
Registro,
Vigilancia
Rep3.2.1 Reporte
3.2.2 33 Hacer de las
H - Gestión deRegistro, Rep3.2.2 Investi
Condiciones
de Salud de
los
3.2.3 34 Hacer H - Gestión deTrabajadore
Registro, Rep3.2.3 Registr
3.3.1 35 Hacer H - Gestión des 3.3.1 Medició
3.3.2 36 Hacer H - Gestión deMecanismo de 3.3.2 Medició
83% 3.3.3 37 Hacer H - Gestión deMecanismo de 3.3.3 Medició
3.3.4 38 Hacer H - Gestión deMecanismo de 3.3.4 Medició
83%
1 1 12/30/1899 x
1 1 12/30/1899 x
1 1 12/30/1899 x
1 1 12/30/1899 x
1 1 12/30/1899 x
1 1 12/30/1899 x
1 1 12/30/1899 x
4 4 12/30/1899 x
4 4 12/30/1899 x
3 3 12/30/1899 x
4 4 12/30/1899 x
2.5 2.5 12/30/1899 x
2.5 2.5 12/30/1899 x
2.5 2.5 12/30/1899 x
2.5 0 12/30/1899
2.5 2.5 12/30/1899 x
2.5 0 12/30/1899
5 5 12/30/1899 x
5 5 83% 12/30/1899 - - 83% x
1.25 0 12/30/1899
1.25 1.25 12/30/1899 x
1.25 0 12/30/1899
1.25 1.25 50% 12/30/1899 50% - - x
2.5 2.5 12/30/1899 x
2.5 2.5 12/30/1899 x
2.5 2.5 12/30/1899 x
2.5 0 75% 12/30/1899 - - 75%
12/30/1899 x
No cumple Justifica No Justifica Plan
x
x
x
x
x
x
x
x x x Gerencia y Coordinación Administrativa
Gerencia y Coordinación Administrativa
Gerencia y Coordinación Administrativa
Gerencia y Coordinación Administrativa
Gerencia y Coordinación Administrativa
Responsable Dirigido a Frecuencia SEGUIMIENTO
PRESIDENTE
COPASST
PERSONAL RESPONSABLE
DEL COCOLAB
BIMENSUAL ACTAS DE REUNION
RESPONSABLE DEL SISTEMA Y
JEFES DE PROCESO
EVALUACION ESCRITA
SISTEMA
ACTIVIDADES COMO
TODO EL PERSONAL CADA 4 MESES PAUSAS ACTIVAS, Y
ACTIVACIÓN EN
FRENTES DE TRABAJO
RESPONSABLE DEL
EVALUACION ESCRITA
ACTIVIDADES COMO
SISTEMA
PROCESO
JEFES DE
PROCESO
JEFES DE
SISTEMA Y
PROCESO
JEFES DE
RESPONSABL BLE DEL
SALUD Y SEGURIDAD EN
TRABAJO, QUEJAS Y
ACCIDENTALIDAD, EQUIPOS
DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA LABORAL,
ACOSO LABORAL Y TEMAS DE
BIENESTAR INSTITUCIONAL
ENTENDIMIENTO Y
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA
POR PARTE DE LOS JEFES
DEPROCESO,
PROCEDIMIENTOS Y
FORMATOS SOPORTE
MANTENIMIENTO Y MAJEJO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
CONTRA CAIDAS
Sistema Osteo-Muscular
Peligros Posturales en actividades
propias de la empresa
Prevencion de Accidentes de
trabajo y Enfermedades Laborales
Autocuidado
mantenimiento y uso de los
elementos
Metodologias de comunicación
Ruido en la comunicación
Consecuencias de adicciones a
sustancias alcoholicas y
psicoactivos
SEGUIMIENTO Y
ENTENDIMIENTO DEL PLAN DE
EMERGENCIAS SEGÚN LOS
PELIGROS ASOCIADOS
PROCEDIMIENTO DE
EVACUACIÓN
PROCEDIMIENTO DE RESCATE
USO DE ELEMENTOS,
TRABAJO EN EQUIPO,
CONOCIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES, PROCESOS DE
SEGURIDAD
Primeros Auxilios
Busqueda y Rescate
Conatos de Incendio
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Minu
tos
FASE TEMAS
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5
REUNIONES
COPASST
45 E E E E
REUNIONES
COCOLAB
45 P E
SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA AUDITORIAS DEL
SISTEMA
120 E
INSPECCIONES DE
EQUIPOS DE
PROTECCION
60 E
CONTRA CAIDAS
Higiene Postural /
Operativo
60 E
Uso y
mantenimiento de 60 E
EPP
PROGRAMAS Y
CAMPAÑAS
PROGRAMAS Y
CAMPAÑAS
Comunicación
efectiva
120 E
Alcoholismo,
tabaquismo y 60 E
drogadiccion
FORMACIÓN EN
INVESTIGACION DE 180 E
ACCIDENTES
FORMACIÓN DE
REINDUCCIÓN AL 120
PERSONAL LEY 100
PLAN DE
PLAN DE EMERGENCIAS
120
EMERGENCIAS
SIMULACRO
EVACUACIÓN
120
SIMULACROS DE
RESCATE EN 120
ALTURAS
INSPECCION DE
PLANTA FISICA
90 P E
INSPECCION EN
N/a
INSPECCIONES DE SEGURIDAD CAMPO
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
CURSO
BRIGADISTAS
540
NUMERO DE ACTIVIDADES
2 2 3 8
PROGRAMADAS POR MES
NUMERO DE ACTIVIDADES
1 1 3 8
REALIZADAS POR MES
CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO MENSUAL
E E E E E P P
E E E P
E P
E
E
P P
E E P
P E E
E
6 2 3 4 7 5 2 4
4 2 3 4 7 0 0 0
Firma del
Responsable de la
Ejecución SG SST
BAJO SIG 2019
DICIEMBRE
Responsable Dirigido a Frecuencia
S2 S3 S4
PRESIDENTE PRESIDENT
DE COCOLAB E COPASST
P VIGIA DE LA SALUD MENSUAL
PROCESO
PROCESO
SISTEMA Y
PROCESO
JEFES DE
BLE DEL
SISTEMA Y
PROCESO
JEFES DE
RESPONSABL BLE DEL
4 CONVENCIONES
91 – 100% 61 – 90% 0 – 60 %
0 INSUFICIENTE
0% ACEPTABLE
Insuficiente EXCELENTE
TESLA MANTENIMIENTO SAS
SEGUIMIENTO Temario
EVALUACION ESCRITA
ACTIVIDADES COMO Sistema Osteo-Muscular
Peligros Posturales en actividades propias de la empresa
PAUSAS ACTIVAS, Y Prevencion de Accidentes de trabajo y Enfermedades
ACTIVACIÓN EN Laborales
FRENTES DE TRABAJO
EVALUACION ESCRITA
ACTIVIDADES COMO
MANTENIMIENTO Y USO Autocuidado
DE ELEMENTOS DE mantenimiento y uso de los elementos
PROTECCIÓN
PERSONAL
Metodologias de comunicación
Prueba Escrita Ruido en la comunicación