PLAN DE AUDITORÍA INTERNA AL CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL CONTROL INTERNO.

PROCESO EVALUACIÒN INDEPENDIENTE.
Código: 150.19.15-6 Versión: 05 Fecha: 26/07/2017 Pagina: de

Nombre de Auditoría
(Relacionar Proceso/Dependencia/Dirección Territorial/
Procedimiento)

Líder de Proceso o Dirección Territorial/ Jefe(s)

Dependencia(s)/ Responsable:

Objetivos de la Auditoría

Criterios de la Auditoría

Alcance de la Auditoría

Riesgos de la Auditoría

CRONOGRAMA

ITEM ACTIVIDAD DE AUDITORÍA AUDITOR(ES) RESPONSABLE(S) MES MES

XX al XX XX al XX XX al XX XX al XX XX al XX XX al XX XX al XX XX al XX

Declaración: El equipo auditor aquí designado, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en situaciones de impedimento de carácter personal y/o profesional , para adelantar de manera objetiva e imparcial la evaluación ,
seguimiento o auditoria especificada.

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA

FINANCIEROS TECNOLÓGICOS

Viáticos: Computadores :
RESPONSABLES DE LA AUDITRORIA

Nombre Firma Proceso Roles y Responsabilidades ( Auditor lider, auditor interno, observador, Jefe Oficna de Control Interno)

Elaborado Por: Aprobado Jefe oficna de Control Interno

Fecha de
Fecha de Elaboración :
Revisión:
 ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN Fecha de cambio Decripción de la Modificacion

1 2/1/2014 Se crea documento.

2 2/24/2014 Se incluye el Item Criterios de la Auditoría.

3 2/25/2016 Se incluye declaración de auditores
4 8/4/2016 Se incluye Procedimiento y proceso asociado
Se modifica el formado y se adiciona aprobación Jef
5 xx 06/2017 de Control Interno.
a Modificacion
nto.

m Criterios de la Auditoría.
ración de auditores
edimiento y proceso asociado
ormado y se adiciona aprobación Jefe oficina
no.