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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI

UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL


“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO
VECINAL YACYA-CULLCUY-MALLAS, DISTRITO DE
HUARI, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH”

9.000 Km. Mejoramiento


1.600 Km. Construcción

MAYO 2013
INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 LOCALIZACION
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.
2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
2.5 MARCO DE REFERENCIA

3. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.7 EVALUACION SOCIAL
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
4.12 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
1. RESUMEN
EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL YACYA-CULLCUY-MALLAS,


DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO


OBJETIVO CENTRAL ES: Proporcionar adecuada Interconexión vial de la población
de C.P. Mallas, C.P. Yacya, Caseríos de Cullcuy, Poyoyoc, Urpay y Andabamba.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP


Análisis de la Demanda
La necesidad de contar con un adecuado sistema vial, hace que se tenga que analizar
la Demanda Actual y la Demanda Proyectada, para definir los determinantes que inciden
en ella, tales como:

Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto


                       
Tipo de Año Año Año Año
Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 4 5 6 Año 7 Año 8 Año 9 10
Tráfico Normal 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24
Automovil 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00
Camioneta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
C.R. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Camión 2E 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
                       
Proyección de Tráfico - Con Proyecto
                       
Tipo de Año Año Año Año
Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 4 5 6 Año 7 Año 8 Año 9 10
Tráfico Normal 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 24.00 24.00 24.00
Automovil 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00
Camioneta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
C.R. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Camión 2E 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Tráfico
Generado 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Automovil 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Camioneta 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
C.R. 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
IMD TOTAL 23.00 23.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 27.00 27.00 27.00

La necesidad de contar con un adecuado sistema vial, hace que se tenga que analizar la
demanda actual y la demanda proyectada, para definir los determinantes que inciden en
ella,
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
ALTERNATIVA N°. 1 AFIRMADO
Características Técnicas y Diseño de la alternativa N° 1
Mejoramiento a nivel de Afirmado
- Longitud aproximada 9.000 Km.
- Espesor del Afirmado 0.15 m.
- Ancho de la Plataforma en Corte SIR 5.00 m
- Bombeo S/R 4%
- Ancho de la Rodadura 4.00 m.
- Pendiente de la Rodadura Max 12%
- Cunetas 9000 m triangular
- Alcantarillas Circulares TCM 36” 19 Unidades
- Tomas Laterales para Riego 04 unidades
- Señalización 35 unidades
- Drenaje Subterráneo 200 metros

Construcción de Camino Vecinal a Cullcuy


- Longitud aproximada 1.600 Km.
- Espesor del Afirmado 0.15 m.
- Ancho de la Plataforma en Corte SIR 5.00 m
- Ancho de la Plataforma en Relleno S/R 5.00 m
- Pendiente Transversal S/R 3%
- Ancho de la Rodadura 4.50 m.
- Pendiente de la Rodadura 8% y 3%
- Cunetas 1600 m triangular
- Tomas Laterales para Riego 04 unidades
- Señalización 5 unidades

ALTERNATIVA N°. 2 AFIRMADO


Características Técnicas y Diseño de la alternativa N° 02
Mejoramiento a nivel de Afirmado
- Longitud aproximada 4.859 Km.
- Espesor del Afirmado 0.15 m.
- Ancho de la Plataforma en Corte SIR 5.00 m
- Ancho de la Plataforma en Relleno S/R 5.00 m
- Pendiente Transversal S/R 3%
- Ancho de la Rodadura 4.50 m.
- Pendiente de la Rodadura 3%
- Cunetas 4800 m triangular
- Alcantarillas Circulares TCM 36” 09 Unidades
- Tomas Laterales para Riego 03 unidades
- Señalización 20 unidades
Construcción de Camino Vecinal a Yacya-Cullcuy-Cruce en Prog. 8+300 Huari-Mallas
- Longitud aproximada 5.625 Km.
- Espesor del Afirmado 0.15 m.
- Ancho de la Plataforma en Corte SIR 5.00 m
- Ancho de la Plataforma en Relleno S/R 5.00 m
- Pendiente Transversal S/R 3%
- Ancho de la Rodadura 4.50 m.
- Pendiente de la Rodadura 2%
- Cunetas 5.625 m triangular
- Alcantarillas Circulares TCM 36” 06 Unidades
- Tomas Laterales para Riego 05 unidades
- Señalización 20 unidades

E. COSTOS DEL PIP


PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA 01
YACYA-CULLCUY-MALLAS
(En Nuevos Soles)
     

Concepto Alternativa

Obras preliminares 44,635.50


Movimiento de tierras 502,407.62
Pavimentos 339,390.66
Obras de arte y drenaje 137,734.00
Señalización 68,855.73
Transporte 50,000.00
Impacto Ambiental 30,000.00
Costos Directos COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO 1,173,023.51
Gastos Generales En Soles a Precios Mercado
10% 117,302.35
  Utilidad
    5%   58,651.18
Sub Total General Con Proyecto 1,348,977.04
Año
IGV Sin Proyecto Costos de 18% 242,815.87
Presupuesto de Obra Inversión Mantenimiento*
1,591,792.90
Mantenimiento
Supervision
0   de Obra 5%
1,723,095 58,651.18
0
Estudio
1 Definitivo 60,883.62   5% 58,651.18
80,759.79
CIRA
2 40,379.90     10,000.00
80,759.79
Evaluacion
3 de Estudio Definitivo
40,379.90   4,000.00
118,773.47
Total
4 de Inversión 60,883.62   1,723,095.25
80,759.79
Costo
5 US$ 40,379.90   600,381.62
80,759.79
Costo
6 US$/Km 40,379.90   53,701.40
118,773.47
7 60,883.62   80,759.79
8 40,379.90   80,759.79
9 40,379.90   118,773.47
10 60,883.62   80,759.79
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento
rutinario.
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
En Soles a Precios Sociales
       

Sin Proyecto Costos de Con Proyecto


Año Mantenimiento
    Inversión Mantenimiento
0   1,361,245.25 0
1 45,662.71   60,569.84
2 30,284.92   60,569.84
3 30,284.92   89,080.10
4 45,662.71   60,569.84
5 30,284.92   60,569.84
6 30,284.92   89,080.10
7 45,662.71   60,569.84
8 30,284.92   60,569.84
9 30,284.92   89,080.10
10 45,662.71   60,569.84
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento
rutinario.

PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA 02


YACYA-CULLCUY-MALLAS
(En Nuevos Soles)
     

Concepto Alternativa

Obras preliminares 45,733.52


Movimiento de tierras 1,232,672.75
Pavimentos 316,375.67
Obras de arte y drenaje 152,734.00
Señalización 71,197.51
Transporte 50,000.00
Impacto Ambiental 30,000.00
Costos Directos 1,898,713.45
Gastos Generales 10% 189,871.35
Utilidad 5% 94,935.67
Sub Total General 2,183,520.47
IGV 18% 393,033.68
Presupuesto de Obra 2,576,554.15
Supervision de Obra 5% 94,935.67
Estudio Definitivo 5% 94,935.67
CIRA   10,000.00
Evaluacion de Estudio Definitivo 4,000.00
Total de Inversión 2,780,425.50
Costo US$ 968,789.37
Costo US$/Km 86,653.79

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02


En Soles a Precios Mercado
       
Con Proyecto
Año Sin Proyecto Costos de
Inversión Mantenimiento*
Mantenimiento
0   2,780,425 0
1 60,883.62   80,759.79
2 40,379.90   80,759.79
3 40,379.90   118,773.47
4 60,883.62   80,759.79
5 40,379.90   80,759.79
6 40,379.90   118,773.47
7 60,883.62   80,759.79
8 40,379.90   80,759.79
9 40,379.90   118,773.47
10 60,883.62   80,759.79
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento
rutinario.

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02


En Soles a Precios Sociales
       
Sin Proyecto Costos de Con Proyecto
Año Mantenimiento
    Inversión Mantenimiento
0   2,196,536.14 0
1 45,662.71   60,569.84
2 30,284.92   60,569.84
3 30,284.92   89,080.10
4 45,662.71   60,569.84
5 30,284.92   60,569.84
6 30,284.92   89,080.10
7 45,662.71   60,569.84
8 30,284.92   60,569.84
9 30,284.92   89,080.10
10 45,662.71   60,569.84
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento
rutinario.

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01


En Soles a Precios Sociales
     

Año Inversión Mantenimiento

0 1,361,245  
1   14,907
2   30,285
3   58,795
4   14,907
5   30,285
6   58,795
7   14,907
8   30,285
9   58,795
10 -136,125 14,907

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02

En Soles a Precios Sociales

Año Inversión Mantenimiento

0 2,196,536  
1   14,907
2   30,285
3   58,795
4   14,907
5   30,285
6   58,795
7   14,907
8   30,285
9   58,795
10 -219,654 14,907

F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”

En la actualidad los beneficios sin la ejecución del presente proyecto, son nulas; debido
que al no contar con una vía en condiciones adecuadas, ocasiona perdidas
económicas para los agricultores, poca transitabilidad por la vía en estudio; generando
incremento de la pobreza en las comunidades que están a lo largo de la carretera.

Beneficios en la Situación “Con Proyecto”

La situación “Con Proyecto”, traerá beneficios cualitativos, mejorando las condiciones


económicas de los agricultores que están ubicados a lo largo de la carretera, reducción de
costos y tiempos de transporte y consecuentemente reducción de la pobreza de la
población; ahorro de los costos de operario y mantenimiento vehicular, reducción del polvo
en la ruta, estimular el crecimiento de la dinámica económica de los centros poblados,
mejor acceso de locomoción colectiva, por la presencia de rasante mejorada, mejoramiento
general de la interconexión vial entre los pueblos de la Región.

Beneficios Incrementales

Los beneficios incrementales están dados por la diferencia de la situación “Con


Proyecto” y “Sin Proyecto” para ambas alternativas.

Los beneficios incrementales serán iguales a los atribuibles a la situación “Con Proyecto” y
que están representados por la mejora en las condiciones de transitabilidad, reducción
sustancial de los niveles de pobreza, ayudando a mejorar la calidad de vida de la
población.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-
Efectividad, debido a que el costo más significativo es el de construcción de la vía.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto
en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos,
que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

. Metodología Costo/Efectividad
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar
decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado,
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 01  
 
La metodología de evaluación para PIP de rehabilitación es la de COSTO/EFECTIVIDAD  
EVALUACION ECONOMICA  
(En Nuevos Soles)  
       
Costo de
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
Mantenimiento

0 1,361,245.25   1,361,245.25

1   14,907.13 14,907.13

2   30,284.92 30,284.92

3   58,795.18 58,795.18

4   14,907.13 14,907.13

5   30,284.92 30,284.92

6   58,795.18 58,795.18

7   14,907.13 14,907.13

8   30,284.92 30,284.92

9   58,795.18 58,795.18

10 -136,125 14,907.13 -121,217.40

    VACT 1,510,334.83
    C/E 164.33
    C/E (US$) 57.26
EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 02  
       
 
La metodología de evaluación para PIP de
rehabilitación es la de COSTO/EFECTIVIDAD  
       
EVALUACION ECONOMICA  
(En Nuevos Soles)  
       
Costo de
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
Mantenimiento

0 2,196,536.14   2,196,536.14

1   14,907.13 14,907.13

2   30,284.92 30,284.92

3   58,795.18 58,795.18

4   14,907.13 14,907.13

5   30,284.92 30,284.92

6   58,795.18 58,795.18

7   14,907.13 14,907.13

8   30,284.92 30,284.92

9   58,795.18 58,795.18

10 -219,654 14,907.13 -204,746.48

    VACT 2,310,342.13
    C/E 440.82
    C/E (US$) 153.59
       
Tasa de Descuento: 9.00%    
H. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Por los resultados anteriores se puede apreciar que la alternativa que mejor se ajusta a
la Inversión es la ALTERNATIVA 01, puesto que esta tiene tiene el menor costo efectividad de
C/E= S/.64.33 el cual está dentro de los parámetros de Línea de Corte C/E = S/. 300 / habitante
para caminos vecinales.
Adema el Análisis de Sensibilidad permite incrementar la inversión sin afectar la viabilidad.
La sostenibilidad está garantizada por la Municipalidad provincial de Huari.

I. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


La sostenibilidad del proyecto se describe de la siguiente manera:
a) Arreglos Institucionales para Oper aci ón y —

La Municipalidad Provincial de Huari; tiene como competencia promover


el desarrollo y la economía Provincial, regulando actividades en materia de
educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, transporte,
sustentabilidad de los recursos naturales etc., conforme a la Municipalidad Provincial
de Huari, representado por su Alcalde, se encargarán de los gastos de operación y
mantenimiento del proyecto durante la fase de operación.

b) Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en su


etapa de Inversión
La Municipalidad Provincial de Huari, estará a cargo del Proyecto durante
la fase de Pre — Operación otorgando el financiamiento respectivo; así como
del respectivo mantenimiento.

c) Disponibilidad de Recursos y Financiamiento


La fuente de financiamiento para los gastos de Pre — Operación
y Mantenimiento del proyecto se realizará a través de los recursos de la Entidad,
así como los costos de Operación, para la sostenibilidad del Proyecto.

J. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto es totalmente aceptable, debido a que no presenta impacto ambiental
negativo sin que se sometan a sus respectivas medidas de mitigación.
Durante la Fase de Ejecución
• Impacto Negativos
Directos
Accidentes laborales durante la construcción.
Molestias, salud pública por producción de polvo y residuos
en la ruta, construcciones civiles.
Peligros para la salud durante la operación.
• Medidas de
Mitigación
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad (R.M.042-87). o
Inspección permanente durante la ejecución de las obras (Código Civil)
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad (Código civil).
Asegurar que los procesos de tratamiento sean
adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud de la
persona (DL. 17505).
Durante la Fase de Operación
. Impactos Negativos Directos
No existen impactos negativos durante la operación.

K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad Provincial de Huari, Entidad Ejecutora del Proyecto, tiene la
suficiente capacidad técnica (profesionales en ingeniería), así como capacidad
financiera y administrativa para realizar las gestiones y la ejecución de las
actividades para el logro del objetivo principal del proyecto, de esta manera contrarrestar
el problema central identificados en esta zona.
Para la ejecución de las obras se recomienda la modalidad por contrata (a
suma alzada u otra variación), dado que esta modalidad es la opción adecuada para
la conclusión de los trabajos en el menor tiempo posible, adjudicando a una
empresa constructora con adecuada infraestructura en personal técnico, logística y
para la entidad.

L. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El ciclo del proyecto está conformado por las etapas de Pre Inversión, que se
estima en 60 días (02 meses), la de Inversión en 120 días (04 meses) y la Post
Inversión durante los 10 años siguientes al término de la etapa de Inversión. Se
ha considerado, así mismo se ha programado los desembolsos necesarios para
la ejecución de las obras, los gastos relacionados con la operación, mantenimiento
de la infraestructura, para la alternativa seleccionada. Tal como indica la
Formulación y Evaluación.
Meses
Metas
1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes 6to Mes 7mo Mes

Elaboración del
Expediente tecnico

Evaluación del
Expediente técnico

CIRA

Obras Civiles

Supervisión

Total
M. MATRIZ DE MARCO LOGICO
De la Alternativa Seleccionada Alternativa 01

Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
Incremento del Nivel de Desarrollo Socio- Incremento del ingreso
* El Municipioapoya la
FIN económico de la población de C.P. pércapita Encuestas a ejecución de
Mallas, C.P. Yacya, Caseríos de Cullcuy, *
hogares proyectos de
Poyoyoc, Urpay, Andabamba * Disminución del porcentaje Infraestructura
de población con Social y
Transito mas fluido *
Censos
Mayor afluencia Mantenimiento
Adecuada Interconexion vial de la Mejoramiento de la accesibilidad
*
de nersonas adecuado
población de C.P. Mallas, C.P. Yacya, a la zona de producción.
PROPÓSITO de la vía
Caseríos de Cullcuy, Poyoyoc, Urpay, * Días transitables al año * Encuestas a la
Andabamba Tiempo de viaje población sobre el
uso de la vía
Mejorar las características de la *La vía a intervenir cuenta Inventario vial
Infraestructura Vial en la zona con trocha peatonal .
F inanc iamiento
.

COMPONENTE apropiado y oportuno


Mantenimiento Rutinario y Trabajos de campo en el Reporte
S del gobierno regional
mantenimiento mantenimiento de la vía sobre el
mantenimi o local
Periódico de la carretera
Reporte de avance Disponibilidad de
Elaboración del expediente de obra Contratistas y
Técnico Construcción de la Costo Ejecución de Obra : Consultores locales C/
s/.1,591,792.90 experiencia Necesaria
Carretera de 1.60 Km a
ACCIONES Informes de
Cullcuy Supervisión: s/.
valorización Participación
Mejoramiento de 9 Km de 58,651.18
de la población
Camino Vecinal Yacya-Mallas Expediente Técnico: s/. Entrega y liquidación
5.00 metros de ancho 58,651.18 de obra