USUARIO MARIA CATALINA AVILA JIMENEZ

DIRECCIÓN DE ENVÍO Baradero 00520 0 VENCIMIENTO 10/MAY/2019

NUMERO DE CUENTA: No Aplica

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

DATOS DE FACTURACIÓN
DATOS DEL USUARIO
Las Espigas 1 Cadereyta Jimenez Nuevo León C.P. MES FACTURADO ABR/2019
67485
PERIODO DE CONSUMO 20/MAR/2019
22/ABR/2019
DIRECCIÓN DE SERVICIO Baradero 00520 0
LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L.
Las Espigas 1 Cadereyta Jimenez Nuevo León

R.F.C XAXX010101000
N.I.S 5633430-01 DV 3 TARIFA Doméstica - Cat.2
N.I.R 1-5633430-01-22/04/2019 UNIDAD USO 1

En caso de cheques devueltos, "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. ", se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
OFICINA COMERCIAL U.C. CADEREYTA GIRO Casa de familia
INFORMACIÓN DEL CONSUMO
MEDIDOR 8146221 LECTURA ANTERIOR 2240 ULTIMA LECTURA 2262 CONSUMO 22

"El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en pago serán bajo la condición "Salvo buen cobro"
FACTURAS PENDIENTES UNIDAD USO DETALLE DE FACTURACIÓN
VENCIMIENTO IMPORTE No Aplica Consumo de agua 264.27
09/05/2019 300.00 No Aplica Cuota de drenaje 50.34
No Aplica Redondeo mes anterior 0.40
No Aplica Ajuste por redondeo -0.01

MESES MESES
ANTERIORES 0.00 DE ADEUDO 0 TOTAL DEL MES 315.00
ADEUDO PENDIENTE 300.00

TOTAL A PAGAR $ 615.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
"Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución."

Sello Digital del Emisor:

Fecha y hora de certificación:
Fecha Emision:
Folio Fiscal (UUID):
No. Serie Certificado SAT:
No. Serie Certificado CSD:
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N.I.S 5633430-01 DV 3 N.I.R 1-5633430-01-22/04/2019 VENCIMIENTO 10/MAY/2019

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 1563343001182365012 TOTAL A PAGAR $ 615.00
Afirme Ref.: 1563343001182365012
Bajio Ref.: 1563343001182365012
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