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HORA

Fecha de Auditoria
INICIO FIN

1/6/2020 12:05 12:30

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1/22/2020 10:30 10:50

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1/27/2020 15:55 16:10

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1/29/2020 4:18 4:52

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1/29/2020 5:08 5:23

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1/30/2020 11:50 12:15

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1/30/2020 14:54 15:10

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1/30/2020 16:20 16:40

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1/31/2020 10:15 10:35

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Desvio

E3-PDT, FALTA COMPLETAR ACTIVIDADES EN LA TAREA

E3-EQUIPO DE CONTRAINCENDIOS NO ESTA EN SU LUGAR

E2- BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS IMCOMPLETO

NO ESTA SEÑALIZADA EL AREA DE TRABAJO

NO HAY PUNTO DE REUNION

MAL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

MAL USO DEL EPP (BOCA NASAL )

01 COLABORADOR CUENTA CON OVEROL EN MAL ESTADO

E3-PDT, NO SE ENCONTRO EN LA TAREA

A2-COLABORADORES DEJAN DE TRABAJAR A , LA PRESENCIA


SSTMA

E2-PDT , IMCOMPLETO EN ACTIVIDAD EN HDPE


E2-FALTA SEÑALIZACION EN AREA DE TRABAJO

ARNES EN MAL ESTADO

E2-FALTA BUENA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO

E3-NO SE REGISTRO MONITOREO LEL EN PDT

NO UTILIZA ADECUADAMENTE BOCA NASAL

MALAS POSTURAS

CIRCULINA DE LA RETRO 420 E NO FUNCIONA

FALTA DE 02 CONOS REFLECTIVOS

BOTAS DE TRABAJADOR EN MAL ESTADO

OVEROL CON MANCHA DE PETROLEO


COMBA EN MAL ESTADO

SE OBSERVO LLAVES STILSON EN MAL ESTADO

HERRAMIENTAS SIN SER INSPECCIONADAS CON CINTA DEL


MES

NO CUENTA CON LETREROS

PERSONAL REALIZA LA TAREA SIN USAR EL EPP ( BOCA


NASAL )

LLANTAS POSTERIORES DE CAMION N° DE PLACA P3C-941 ,


SE ENCUENTRAN DESGASTADAS (4 LLANTAS )

FALTA COMPLETAR SEÑALIZACION (CONOS)

FALTA CUÑAS EN LLANTA DE CAMION

HIDROGRUA PRESENTA FUGA DE HIDROLINA EN PUNTO DE


APOYO (GATA) LADO DERECHO DE LA UNIDAD

NO REALIZARON PRUEBA DE GASES (APLICA TRABAJO EN


CALIENTE )
PERMISO DE TRABAJO IMCOMPLETO (NO SE MARCO EL
TIPO DE PERMISO HORA)

OVEROL DE ROBERTH EDGAR MANCHADO CON


HIDROCARBURO (SOLO TIENE UN SOLO OVEROL AFIRMA )
DE IGUAL MANERA , AFIRMA ANGEL JUNIOR RUMICHE

AREA DE TRABAJO DESORDENADA (ESTRUCCTURAS EN PISO


ABANDONADAS , PROPIEDAD DE CONFIPETROL , RIESGO DE
TROPIEZOS ALTO )

NO CUENTAN CON CINTA D EPELIGRO , CONOS PARA


DELINIAR AREA DE TRABAJO

PERSONAL DE PINTURA CON OVEROL ROTO - BOTAS


DESGASTADAS

OPERADOR CON OVEROL ROTO

E2-ART, IMCOMPLETO,LA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO FIGURA

E3-FALTA SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO DE CONOS DE


SEGURIDAD

F2-HERRAMIENTAS EN EL SUELO EN AREA DE TRABAJO

INTEGRANTE DE LA CUADRILLA DE LA BASICA (SOLDADOR )


TIENE EPP (OVEROL) IMPREGNADO DE CRUDO PRODUCTO
DE LAS LABORES QUE REALIZA
OVEROL DE QUEREVALU PARRALES JOSÉ (L) EN MAL ESTADO.

HERRAMIENTAS SIN CINTA DEL MES

NO UTILIZAN PALETA Y NO CONTABAN CON VIGÍA (LUEGO QUE


LLEGO EQUIPO AUDITOR SE ADICIONO VIGÍA)
SE ENTREVISTÓ AL OPERADOR ARCA LANDA Y MANIFESTÓ QUE
SI CONTABA CON PALETA .

DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE RETROEXCAVADORA Y


PERSONAL EN EL INTERIOR DE LA ZANJA ES MUY LIMITADA
,ELEVANDO EL RIESGO DE ACCIDENTE LABORAL.

SE ENTREVISTÓ A OPERADOR A OPERADOR DE


RETROEXCAVADORA (RAMIREZ MORAN BRYAN) Y NO CONOCE EL
RISST, AFIRMA QUE NO LE HAN ENTREGADO

RETROEXCAVADORA NO CUENTA CON CONOS ,PALETA .

EXTINTOR SIN PRECINTO Y SEGURO

NO SE REALIZA CHARLA

EL PERMISO TENIA FIRMA PERO NO TENIA EL NOMBRE DE


EJECUTOR

DESORDEN EN MATERIALES
NO CUENTAN CON PLANIFICACION INSIT.

NO TIENEN PROCEDIMIENTO EN EL LUGAR

ARNES PRESENTA DESTRAMADO IMPACTADO CON PINTURA


, CERTIFICACION VENCIDA
FALTA DE PROC. EN EL AREA PO-AP HB- 001
PROCEDIMIENTO DE ARENADO Y PINTADO DE
PROCEDIMIENTOS ANTICORROSIVOS

FALTA MATACHISPA UNIDAD

OPERADOR DE RETRO SE LE SE LE ENCONTRO SIN CASCO

OVEROL DE PERSONAL EN MAL ESTADO

FALTA SEÑALIZACION EN AREA DE TRABAJO

OVEROLES EN MAL ESTADO

FALTA DE SEÑALIZACION EN AREA DE TRABAJO

SE CONVERSO CON PERSONAL PARA NO INCURRIR EN


DESVIOS REPETITIVOS
Acciones Correctivas

SE HIZO CORRECCIONES EN REUNION

SE UBICO EL EXTINTOR

SE RECOMENDO COMPLETAR SUS MEDICAMENTOS DEL


BOTIQUIN

CHARLA DE LA IMPORTANCIA DE SEÑALIZACION DEL AREA

ADQUISICION DE MAS CONOS DE SEGURIDAD (GESTIONAR)

CHARLA DE SEGURIDAD A CONDUCTORES

SE PARALIZO LA TAREA

SOLICITAR CAMBIO DE OVEROL

SE HIZO LAS CORRECCIONES EN REUNION

SE HIZO LAS CORRECCIONES EN REUNION

SE DIERON LAS RECOMENDACIONES


SE RECOMENDO EN CHARLA

SE SOLICITA CAMBIO INMEDIATO

SE DIERON LAS RECOMENDACIONES

SE DIERON LAS RECOMENDACIONES MONITOREO LEL

CHARLA

DESCANSOS INTERMITENTES

SE INFORMO

SE REPORTO A SEGURIDAD

SE SOLICITA CAMBIO

SE INFORMO PARA CAMBIO


SE INFORMO PARA CAMBIO

SE COORDINA CON ALMACEN PARA SU CAMBIO


CORRESPONDIENTE

SE REALIZO INSPECCION DE HERRAMIENTAS

SE COORDINA CON ENCARGADO DE TALLER PARA LA


CONFECCION DE LETREROS

SE PARALIZA LA TAREA Y SE CONVERSA CON EL PERSONAL


SOBRE EL USO ADECUADO DE EPP

SE REPORTA AL AREA DE SEGURIDAD

IMPLEMENTACION DE 02 CONOS MAS

IMPLEMENTACION DE 01 CUÑA MAS

SE REALIZO CHARLA CON EL PERSONAL Y SE EXPLICO LA


IMPORTANCIA DE INSPECCION DEL EQUIPO ANTES DEL
INICIO DE LA TAREA

SE BRINDO CHARLA HSE (PERMISOS DE TRABAJO)


SE REPORTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO , PARA GESTION
INMEDIATA DEL ENCARGO DE ESTA OBRA

SE REPORTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO , PARA GESTION


INMEDIATA DEL ENCARGO DE ESTA OBRA

SE REPORTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO , PARA GESTION


INMEDIATA DEL ENCARGO DE ESTA OBRA

SE REPORTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO , PARA GESTION


INMEDIATA DEL ENCARGO DE ESTA OBRA

CAMBIO INMEDIATO Y BOTAS - OVEROL XL

CAMBIO INMEDIATO SE HIZO PEDIDO

SE REGULARIZO Y COMPLETO ART

SE COMPLETO LA SEÑALIZACION

SE REALIZO LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO

SE REPORTO EL DESVIO PARA LA IMPLEMENTACION DE


OTRO OVEROL
SE COMUNICARA AL ÁREA LOGÍSTICA PARA EL CAMBIO
RESPECTIVO

SE DIALOGÓ CON PERSONAL PARA QUE CIERREN DESVIÓ

SE DIALOGÓ CON PERSONAL , DETALLANDO LA IMPORTANCIA DEL


USO DE PALETA Y VIGÍA

SE DIALOGÓ CON PERSONAL PARA QUE ESTABLEZCAN


DISTANCIA , SEGURA (CERRADO)

SE COMUNICARA AL ÁREA RESPECTIVA PARA SU ENTREGA


INMEDIATA ( SE LE COMUNICO A ADELEYNI)

SE GESTIONARA PARA QUE TODAS LAS RETRO CUENTEN CON 4


CONOS ,PALETA Y CHALECO

SE LE BRINDARA LO OBSERVADO

SE CONCIENTIZO AL PERSONAL

SE CONCIENTIZO AL PERSONAL INVOLUCRADO

SE COMUNICO AL PERSONAL SOBRE EL RIESGO DE MATERIAL


EN EL SUELO
SE INFORMO AL SUPERVISOR

SE CONCIENTIZO AL PERSONAL

SE COMUNICO A SUPERVISOR SOBRE SU REEMPLAZO DE


ARNES

COMUNICO A AREA DE SEGURIDAD PARA IMPRIMIR EL


PROCEDIMIENTO

COLOCAR MATACHISPA

COLOCARSE CASCO Y RECOMENDACIONES

SE COORDINO CON HSSE PARA MEJORAMIENTO

SE CONVERSA CON PERSONAL Y SE SEÑALO MEJOR EL AREA

SE REPORTO A HSSE

SE LES TRAJO UN PAR DE CONOS DE SEGURIDAD


Fecha de Implementación Nº de Auditoria

AUDICOM-HB -001-
MMM-2020

AUDICOM-HB -001-
MMM-2020

AUDICOM -HB-002-
MMM-2020

AUDICOM-HB-003-
MMM-2020
AUDICOM-HB-003-
MMM-2020

AUDICOM-HB-003-
MMM-2020

AUDICOM-HB-003-
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AUDICOM-HB-003-
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AUDICOM-HB-004-
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AUDICOM-HB-005-
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AUDICOM-HB-005-
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AUDICOM-HB-006-
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AUDICOM-HB-007-
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AUDIGER-HB-002-
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AUDIGER-HB-008-
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AUDIGER-HB-008-
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AUDIGER-HB-008-
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AUDIGER-HB-009-
MMM-2020
AUDIGER-HB-009-
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AUDIGER-HB-010-
MMM-2020

AUDIGER-HB-010-
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AUDIGER-HB-011-
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AUDIGER-HB-012-
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AUDIGER-HB-013-
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AUDIGER-HB-021-
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AUDIGER-HB-022-
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AUDIGER-HB-023-
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AUDIGER-HB-023-
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AUDIGER-HB-024-
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AUDIGER-HB-024-
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AUDIGER-HB-025-
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AUDIGER-HB-025-
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AUDIGER-HB-026-
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AUDIGER-HB-026-
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