Rev: 01

Check List Responsabilidades

Fecha: 26/02/2020

Atenuz S.A Elaborado por: KCM

Cliente Chinalco
Código de la Licitación BID00618
Proyecto Perforación Secundaria con Supervisión para Precorte - Mina y Cantera
Ubicación
¿Realizado? Responsable Plazo Notas
Campamento TUCTU, Junín-km 141
Visita técnica Jeyson Santana (Atenuz) 3/3/2020 de la Carretera Central-lado
izquierdo de la carretera

Dionisio Varga (CAG)

Luis Angel Espinoza (CAG)
Revisión de Bases de Licitación Lizardo Rivera (CAG) 2/28/2020 (-)
Jeyson Santana (Atenuz)

Dionisio Varga (CAG)

Luis Angel Espinoza (CAG)
Revisión de Proforma de Contrato Lizardo Rivera (CAG) 2/28/2020 (-)
Jeyson Santana (Atenuz)

Lizardo Rivera (CAG)

Emisión de Consultas a las bases Luis Angel Espinoza (CAG) 3/2/2020 (-)
Jeyson Santana (Atenuz)

Presentación de Consultas Jeyson Santana (Atenuz) 3/6/2020 (-)

Dionisio Varga (CAG)

Luis Angel Espinoza (CAG)
Revisión de respuestas a consultas Lizardo Rivera (CAG) 3/17/2020 (-)
Jeyson Santana (Atenuz)

Propuestas Técnica: Documentación Técnica: Plan de Ejecución del 3/25/2020 Presentación en USB
Servicio, detallando hitos de entrega.

Propuestas Técnica: Documentación Técnica Cronograma 3/25/2020 Presentación en USB

Propuestas Técnica: Documentación Técnica: Organigrama de

3/25/2020 Presentación en USB
personal staff propuesto, Manual de funciones y CV.

Propuestas Técnica: Documentación Técnica: Constancias de

3/25/2020 Presentación en USB
experiencias en el servicio requerido.

Propuestas Técnica: Documentación Técnica: Referencias

3/25/2020 Presentación en USB
Comerciales.

Propuestas Técnica: Documentación Técnica: Curva de hombres

para el cálculo de alimentación, hospedaje y movilidad. 3/25/2020 Presentación en USB

Propuestas Técnica: Estandares: Programa de Seguridad y Salud Richard Pucho (Atenuz)

Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
ocupacional

Propuestas Técnica: Estandares: Programa de Medio Ambiente Richard Pucho (Atenuz) 3/25/2020 Presentación en USB

Propuestas Técnica: Estandares: Programa de Responsabilidad 3/25/2020 Presentación en USB

Social

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

Richard Pucho (Atenuz)
el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional): Plan de Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
Implementación de las 5S

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

Richard Pucho (Atenuz)
el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional): Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
Implementación de Seguridad Basada en el commportamiento.

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

Richard Pucho (Atenuz)
el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional): Matriz Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
de control Operacional

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

Richard Pucho (Atenuz)
el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional): Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
Programa anual de Seguridad y medioambiental.
 Rev: 01
Check List Responsabilidades
Fecha: 26/02/2020

Atenuz S.A Elaborado por: KCM

Cliente Chinalco
Código de la Licitación BID00618
Proyecto Perforación Secundaria con Supervisión para Precorte - Mina y Cantera
Ubicación
¿Realizado? Responsable Plazo Notas

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional- 6.2
Requisitos de Seguridad para evaluación de postulantes): Richard Pucho (Atenuz)
Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
Experiencia acreditada de la empresa en el sector y/o Trabajos
similares (certificados de experiencia anteriores en la empresa y/o
sector)

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional- 6.2 Richard Pucho (Atenuz)
3/25/2020 Presentación en USB
Requisitos de Seguridad para evaluación de postulantes): Política Sonia Vera (CAG)
de Seguridad (Politica de Seguridad, Salud, Alcohol y Drogas, etc)

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional- 6.2
Requisitos de Seguridad para evaluación de postulantes):
Programa y/o Plan de Seguridad, que debe contener; Reglamento
Richard Pucho (Atenuz)
Interno de Seguridad, Programa de actividades preventivas para el Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
proyecto, Objetivos, Responsabilidades, Programa de Salud e
Higiene Ocupacional, Programa de capacitaciones, Programa de
Inspecciones específicas, Programa de Auditorías, Campañas de
Seguridad en Conducción Segura, Fatiga y Somnolencia, etc

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional- 6.2
Richard Pucho (Atenuz)
Requisitos de Seguridad para evaluación de postulantes): Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
Organigrama Empresa / Organigrama área SSO y CV de personal
especializado en seguridad.

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional- 6.2 Richard Pucho (Atenuz)
Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
Requisitos de Seguridad para evaluación de postulantes):
Indicadores de Seguridad / Desempeño / Certificaciones.

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional- 6.2 Richard Pucho (Atenuz)
Requisitos de Seguridad para evaluación de postulantes): Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
Procedimiento de Trabajo y/o Estandares.

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional- 6.2
Richard Pucho (Atenuz)
Requisitos de Seguridad para evaluación de postulantes): Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
Controles Operativos, Técnicos, Plan de Trabajo, Cronograma y
Recursos.

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (3. Seguridad y Salud Ocupacional- 6.2
Requisitos de Seguridad para evaluación de postulantes):
Richard Pucho (Atenuz)
Respuesta a Emergencias: Plan de Respuesta ante Emergencias, Sonia Vera (CAG) 3/25/2020 Presentación en USB
Directorio actualizado de la línea de mando y/o equipo de
emergencias, Organigrama de Comunicación y/o Notificación de
Emergencias.

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (4.Medio Ambiente): Experiencia de la Richard Pucho (Atenuz) 3/25/2020 Presentación en USB
empresa en proyectos similares

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en Richard Pucho (Atenuz) 3/25/2020 Presentación en USB
el Alcance del Servicio (4.Medio Ambiente): 3.Política Ambiental

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (4.Medio Ambiente): 3.1 Manejo de Richard Pucho (Atenuz) 3/25/2020 Presentación en USB
Residuos No Peligrosos y Peligrosos

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (4.Medio Ambiente): 3.2 Manejo de Richard Pucho (Atenuz) 3/25/2020 Presentación en USB
Productos Químicos e Hidrocarburos.

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (4.Medio Ambiente): 3.3. Medidas de Richard Pucho (Atenuz) 3/25/2020 Presentación en USB
Mitigación (Control de polvo, control de erosión, otros)

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (4.Medio Ambiente): 3.4. Programa de Richard Pucho (Atenuz) 3/25/2020 Presentación en USB
capacitación /Reporte de incidencias
 Rev: 01
Check List Responsabilidades
Fecha: 26/02/2020

Atenuz S.A Elaborado por: KCM

Cliente Chinalco
Código de la Licitación BID00618
Proyecto Perforación Secundaria con Supervisión para Precorte - Mina y Cantera
Ubicación
¿Realizado? Responsable Plazo Notas

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en Richard Pucho (Atenuz) 3/25/2020 Presentación en USB
el Alcance del Servicio (4.Medio Ambiente): 3.5 Plan de Abandono

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (4.Medio Ambiente): 4. Matriz de Richard Pucho (Atenuz) 3/25/2020 Presentación en USB
Identificación de aspectos ambientales

Propuestas Técnica: Estandares: Otros documentos requeridos en

el Alcance del Servicio (4.Medio Ambiente): 5. Organigrama del Richard Pucho (Atenuz) 3/25/2020 Presentación en USB
proyecto.

Propuestas Comercial: (Documentación Propuesta Económica): Presentación impresa y en USB.

3/26/2020 Hasta medio día
Propuesta Económica Impresa + USB con Propuesta en Excel

Propuestas Comercial: (Documentación Propuesta Económica): Presentación impresa y en USB.

3/26/2020 Hasta medio día
Análisis de Precios Unitarios (En archivo Excel).

Propuestas Comercial: (Documentación Propuesta Económica): 3/26/2020 Presentación impresa y en USB.

Cronograma valorizado. Hasta medio día.

Presentación impresa y en USB

Propuestas Comercial: (Documentación Propuesta Económica): Confirmar la entrega del
Cronograma de desembolsos. 3/26/2020 documento puesto que no se
encuentra marcado. Hasta medio
día

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial): Copia literal Patricia Diaz (Atenuz) Presentación en USB. Hasta medio
Siomara Carbajal (Atenuz) 3/26/2020 día
de Constitución de Registros Públicos

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial): Copia

Simple de acuerdo de designación o certificado de vigencia de Patricia Diaz (Atenuz) Presentación en USB. Hasta medio
Siomara Carbajal (Atenuz) 3/26/2020 día
poderes del representante legal, expresamente autorizado para
susdripción de Contratos, con antigüedad < a 30 días

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial): Copia de Patricia Diaz (Atenuz) Presentación en USB. Hasta medío
Siomara Carbajal (Atenuz) 3/26/2020 día
Ficha RRPP por último incremento de capital social.

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial): Copia de Patricia Diaz (Atenuz) Presentación en USB. Hasta medio
Siomara Carbajal (Atenuz) 3/26/2020 día.
Identidad del Representante legal.

Patricia Diaz (Atenuz) Presentación en USB. Hasta medio

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial): RUC Siomara Carbajal (Atenuz) 3/26/2020 día

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial): Licencia Patricia Diaz (Atenuz) Presentación en USB. Hasta medio
Siomara Carbajal (Atenuz) 3/26/2020 día
Municipal de funcionamiento.

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial):

Patricia Diaz (Atenuz) Presentación en USB. Hasta medio
Autorización de funcionamiento del Ministerio del Interior Siomara Carbajal (Atenuz) 3/26/2020 día.
(Discamec) vigente

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial): Reglamento Presentación en USB. Hasta medio

Sandra Paricoto (Atenuz) 3/26/2020 día.
interno de Trabajo aprobado por Ministerio de Trabajo.

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial): Registro

Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de
Patricia Diaz (Atenuz) Presentación en USB. Hasta medio
Intermediación Laboral, el mismo que contiene la autorización de Siomara Carbajal (Atenuz) 3/26/2020 día.
funcionamiento como empresa especial de servicios
complementarios

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial): Registro de

Patricia Diaz (Atenuz) Presentación en USB. Hasta medio
la Dirección General de Minería (Art. 37, inciso 11 del Texto Único Siomara Carbajal (Atenuz) 3/26/2020 día.
Ordenado de laLey General de Minería)

Propuestas Comercial: (Documentación Empresarial): Certificado Presentación en USB. Hasta medio

Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.
Gerencial de Seguridad emitido por SGS

Propuestas Comercial: (Documentación Financiera): Referencias Presentación en USB. Hasta medio

bancarias
Marita Quito (Atenuz) 3/26/2020 día.

Propuestas Comercial: (Documentación Financiera): Reporte de Presentación en USB. Hasta medio

Marita Quito (Atenuz) 3/26/2020 día.
INFOCORP con antigüedad < a 30 días

Propuestas Comercial: (Documentación Financiera): Reporte Presentación en USB. Hasta medio

Económico Financiero Dun & Bradstreet con antigüedad < a 30 días
Karina Villegas (Atenuz) 3/26/2020 día.

Propuestas Comercial: (Documentación Financiera): Constancia Presentación en USB. Hasta medio

de no adeudo obligaciones tributarias con antigüedad < a 30 días
Patricia Diaz (Atenuz) 3/26/2020 día.
 Rev: 01
Check List Responsabilidades
Fecha: 26/02/2020

Atenuz S.A Elaborado por: KCM

Cliente Chinalco
Código de la Licitación BID00618
Proyecto Perforación Secundaria con Supervisión para Precorte - Mina y Cantera
Ubicación
¿Realizado? Responsable Plazo Notas

Propuestas Comercial: (Documentación Financiera): Última Presentación en USB. Hasta medio

Declaración Anual de Impuesto a la Renta presentada a SUNAT.
Karina Villegas (Atenuz) 3/26/2020 día.

Propuestas Comercial: (Documentación Financiera): Cartera de Presentación en USB. Hasta medio

clientes referenciado
Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según

Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°1: Carta de Acreditación de Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.
representante

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según

Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°2 Declaración Jurada de Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.
Información Empresarial

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según

Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°3 Declaración Jurada de Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.
Experiencia del Servicio Requerido

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según

Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°4 Declaración Jurada de Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.
Experiencia del Servicio

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según

Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°5: Declaración Jurada de Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.
Solvencia Económica y financiera

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según

Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°6: Declaración Jurada de Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.
Fidelidad y veracidad de los documentos presentados

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según

Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°7: Declaración Jurada de Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.
Icompatibilidad e Inexistencia de Conflicto de Intereses.

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según

Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°8: Carta Compromiso de Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.
Seguimiento de Estandares de Minera Chinalco Peru S.A.

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°9: Registro de postores día.

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según Presentación en USB. Hasta medio

Formatos del Anexo 2): Formato N°10: Excepciones y alternativas
Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según

Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°11: Certificado de Visitas al Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 día.
terreno

Propuestas Comercial: (Documentación Administrativa según Jeyson Santana (Atenuz) 3/26/2020 Presentación en USB. Hasta medio
Formatos del Anexo 2): Formato N°12: Lista de subcontratistas día.

Alán Nuñez (Atenuz)

Revisión de la propuesta José Lopez (Atenuz) 3/26/2020 A partir de las 12:00 p.m.
Johann Uriarte (Atenuz)

Presentación de sobres en Av. El

Envio de propuesta Jeyson Santana (Atenuz) 3/27/2020 Derby N°250, Piso 20, Santiago de
Surco, Lima
3 Completo
66 Pendiente
2 En ejecución
No aplica (-) 0
Nro de Actividades 71
% Cumplimiento 7%

Nota Generales: