Riesgos o hallazgos Tipo de control
encontrados
Operación incorrecta de las
aplicaciones de sistema
Desaprovecho de
infraestructura y de recursos
de la entidad
Ineficiencia de los servicios
de comunicación de la
empresa con sus usuarios
Falta de vías de
comunicación de la empresa
hacia la gerencia
Falla en la identificación de
los problemas
Falta de retroalimentación
de los usuarios hacia la
empresa.
CUADRO DE CONTROLES Y TIPO DE CONTROL
Soluciones o controles
Preventivo Emplear una adecuada
instrucción a todos los
operarios de la
empresa con
exámenes mensuales.
Correctivo Elaborar un manual
de usuario
desarrollado sobre
la base del usuario
promedio que arriba
a la empresa con la
opinión y
conglomerado de
todos los sectores
de la empresa
Preventivo Utilizar la
infraestructura de la
entidad como principal
vía de comunicación de
la empresa hacia los
usuarios
Correctivo Adquisición de un
sistema oportuna
que sea acoplable a
la estructura de la
empresa y que
brinde permisos
individuales a la
gerencia
empresarial
Preventivo Implementar un
adecuado sistema de
buzón de sugerencias
para analizar las
opiniones del usuario.
Preventivo Realizar juntas
mensuales en las que
se traten las opiniones
y sugerencias de la
empresa