Delgado León, Delvis, Fernandez Rivera, Henry Gabriel

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL
“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA
OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C. –
PLANTA SANTA ANITA”
TESIS
PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
INGENIERO INDUSTRIAL
AUTORES: Br. DELGADO LEÓN, DELVIS
Br. FERNÁNDEZ RIVERA, HENRY GABRIEL
ASESOR (a): ING. GLORIA POEMAPE ROJAS
TRUJILLO – PERÚ
2016
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
DEDICATORIA
A Jehová, por guiar siempre
mi camino y ser mi amigo
incondicional,
acompañándome cada
instante de mi vida.
A mis padres, Segundo y Benita,
por su gran amor, sus valiosos
consejos y por su lucha constante
para apoyarme en vida personal y
profesional.
A mis hermanos, Iris y Jackson
por su cariño, su apoyo y por
alentarme cada día para
culminar el Presente trabajo.
A mis amigos: Henry, Anthony fieles

acompañantes, gracias a su
paciencia y gentileza.
A mis abuelos, Misael y Eva,
por sus muestras de afecto en
cada instante de mi vida y por
sus consejos para ser una
persona de bien.
DELVIS DELGADO LEÓN
A Jehová por guiarme y ser
mi fortaleza en cada
instante de mi vida.
A mis padres Dora, Santos
que son la fuente de apoyo
incondicional en toda mi vida
y más aún en mis duros años
de carrera profesional.
A mi hermana por sus consejos y apoyo. Y por ser

Mi modelo a seguir.
A Tía Lili, por inculcar valores de
responsabilidad, perseverancia y ser
una de las personas que me
encamino y formo.
A mis amigos: Delvis, Lenin,
Anthony, Jhon y Nataly
gracias a su paciencia,
gentileza, amistad y apoyo
incondicional.
HENRY GABRIEL FERNANDEZ RIVERA
ii
PRESENTACION
SEÑORES MIENBROS DEL JURADO:
En cumplimiento con las disposiciones establecidas en el reglamento de grados y títulos de

la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Trujillo, presentamos a vuestra consideración la tesis denominada:
“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA VIDRIERÍA 28 DE
JULIO S.A.C. – PLANTA SANTA ANITA” para ser evaluado con justo criterio y consideración
con el fin de obtener el título de Ingeniero Industrial.
Por tal motivo esperamos señores miembros del jurado que este proyecto logre vuestra
aceptación y contribuya con el desarrollo de los futuros profesionales de nuestra prestigiosa
universidad.
Trujillo Abril del 2016
BR. DELGADO LEÓN, DELVIS BR. HENRY GABRIEL FERNÁNDEZ RIVERA
iii
AGRADECIMIENTO
El presente trabajo no hubiera sido posible, sin la asesoría de la Ms. Gloria

Poémape Rojas, quién nos ha guiado durante el desarrollo del presente trabajo.
Nos compartió su tiempo, sus experiencias e ideas para mejorar y culminar con
éxito nuestra propuesta.
A todos los docentes de nuestra estimada Escuela de Ingeniería Industrial quienes

nos orientaron y dieron la una sólida formación profesional que ahora se ve
reflejada en los logros como es el presente trabajo.
Los Autores
iv
RESUMEN
El presente trabajo de investigación denominado: “Propuesta de Implementación de un

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:
2007 en la Empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C-Planta Santa Anita. Cuyo objetivo principal es
que a través de esta propuesta se facilite la identificación de los peligros de manera oportuna
y controlar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores.
La empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C viene experimentando un crecimiento progresivo

debido a la excelente acogida de sus producto a nivel Nacional. No obstante la empresa en
los últimos años ha sido impactada en el ámbito de seguridad y salud ocupacional, esto se ve
reflejado en el incremento de sus accidentes, en el incremento de sus días perdidos por
descansos médicos y en sus diferentes indicadores de seguridad y salud ocupacional.
Frente a ello y a la necesidad de seguir creciendo la empresa se ve condicionada a diseñar e

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para el control de sus
riesgos y proyectarse a la certificación OHSAS 18001 y lograr una buena imagen en el
mercado Nacional e Internacional.
Esta propuesta de diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional comienza con un diagnóstico de la situación actual, en base a la norma de
seguridad OHSAS 18001. Mediante el uso de determinadas técnicas y/o herramientas se
obtuvo un cumplimiento del 9% de la norma. En base a este diagnóstico se elaboraron
determinados procedimientos, tales como: La matriz IPERC, El Plan de emergencia, registros
de incidentes, entre otros.
Luego se procedió a realizar el Diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional donde
se propone los lineamientos necesarios para su correcta implementación.
Por último se realizó el estudio económico, donde los indicadores reflejaron la viabilidad de
invertir en la implementación del Sistema, teniendo un VAN (27,779) y un beneficio/costo (1,
58).
ABSTRACT
The present research work called: "a Proposal for Implementation of an

Occupational Health and Safety Management System based on OHSAS 18001:
2007 in the company Vidriería 28 July S.A.C-Planta Santa Anita. Whose main
objective is that through this proposal is to facilitate the identification of hazards
in a timely manner and control the risks to which they are exposed their workers.
The company Vidriería 28 July S.A.C has been experiencing a steady growth due to
the excellent reception of their product at the national level. However the
company in the past years has been impacted in the area of occupational safety
and health, this is reflected in the increase in their accidents, in increasing their
days lost by breaks in their medical and different indicators of occupational health
and safety.
Compared to this and to the need to continue to grow the company is constrained
to design and implement a system of Occupational Health and Safety Management
for the control of their risks and projecting to the certification OHSAS 18001 and
achieve a good image in the national and international market.
This proposal for design and implementation of Occupational Health and Safety
Management System begins with a diagnosis of the current situation on the basis
of the safety standard OHSAS 18001. Through the use of certain techniques and/or
tools, it was obtained a fulfillment of the 9% of the norm. On the basis of this
diagnosis is developed certain procedures, such as: The Matrix IPERC, the
Emergency Plan, records of incidents, among others.
Then proceeded to design the System of Occupational Health and Safety where it
is proposed the necessary guidelines for their successful implementation.
Finally held the economic study, where the indicators reflected the viability of
investing in the implementation of the system, getting a VAN (27,779) and a
benefit/cost (1, 58).
vi
ÍNDICE GENERAL
DEDICATORIA..………….………………………………………..………………………………………………. i
PRESENTACIÓN…………………….…………………………………………….…………………………….. iii
AGRADECIMIENTO…………….……………………………………………………….…………………….. iv
RESUMEN……………………………..…………………………………………………………………….……… v
ABSTRACT…………………….…………………………………………………………………………………… vi
ÍNDICE GENERAL……………….……………………………………………………………………..………. vii
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD DE PROBLEMÁTICA .................................................................................2

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA ...................................................................................4
1.3. HIPÓTESIS .................................................................................................................4
1.4. JUSTIFICACIÓN ..........................................................................................................5
1.5. OBJETIVOS ................................................................................................................6
1.6. LIMITACIONES ..........................................................................................................7
CAPÍTULO II: MARCO TÉORICO
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. .................................................................................9

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO. .............................................................. 11
2.2.1. NORMA OHSAS 18001 ------------------------------------------------------------------- 11
2.2.1.1. Norma OSHAS 18000 --------------------------------------------------------------- 11
2.2.1.2. Especificaciones de la de la Norma OHSAS 18001 -------------------------- 12
2.2.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN LA NORMA OHSAS
18001:2007 ------------------------------------------------------------------------------------------- 13
2.2.2.1. Requisitos Generales --------------------------------------------------------------- 13
2.2.2.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) --------------------------- 13
2.2.2.3. Planificación -------------------------------------------------------------------------- 14
vii
2.2.2.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles --------------------------------------------------------- 14
2.2.2.3.2. Requisitos legales y otros requisitos ------------------------------ 16
2.2.2.3.3. Objetivos y programas ------------------------------------------------ 16
2.2.2.4. Implementación y operación ----------------------------------------------------- 17
2.2.2.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad ------------ 18
2.2.2.4.2. Competencia, formación y, toma de conciencia --------------- 19
2.2.2.4.3. Comunicación, participación y consulta -------------------------- 19
2.2.2.4.4. Documentación --------------------------------------------------------- 20
2.2.2.4.5. Control de documentos ----------------------------------------------- 21
2.2.2.4.6. Control operacional ---------------------------------------------------- 21
2.2.2.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias --------------------- 22
2.2.2.5. Verificación---------------------------------------------------------------------------- 22
2.2.2.5.1. Medición y seguimiento del desempeño ------------------------ 23
2.2.2.5.2. Evaluación del cumplimiento legal -------------------------------- 24
2.2.2.5.3. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones
correctivas y preventivas ------------------------------------------------------------- 24
2.2.2.5.4. Control de los riesgos ------------------------------------------------- 25
2.2.2.5.5. Auditoría ------------------------------------------------------------------ 26
2.2.2.6. Revisión por la dirección ---------------------------------------------------------- 26
2.2.3. ASPECTO TEÓRICO. ------------------------------------------------------------------------ 27
2.2.3.1. Sistema de gestión ------------------------------------------------------------------ 27
2.2.3.2. Seguridad y salud ocupacional --------------------------------------------------- 27
2.2.3.3. Salud Ocupacional------------------------------------------------------------------- 28
2.2.3.4. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional -------------------- 28
2.2.3.5. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de
Controles (IPERC) ------------------------------------------------------------------------------- 30
2.2.3.6. Investigación de accidentes de trabajo---------------------------------------- 32
2.2.3.7. Costos de los accidentes de trabajo -------------------------------------------- 34
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS .................................................................................... 36
viii
CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIAL DE ESTUDIO ......................................................................................... 42

3.2. MÉTODOS .............................................................................................................. 42
3.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ............................................................................ 43
CAPÍTULO IV: GENERALIDADES DE LA EMPRESA
4.1 PERFIL DE LA EMPRESA. ........................................................................................ 48

4.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................................... 50
4.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. ........................................................................ 51
CAPÍTULO V: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
5.1. METODOLOGIA DEL DIAGNÓSTICO ...................................................................... 54

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................................... 65
5.3. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTES ........................................................... 72
CAPÍTULO VI: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SSO BASADO EN LAS OHSAS
18001:2007
6.1. REQUISITOS GENERALES ....................................................................................... 78

6.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................. 80
6.3. PLANIFICACIÓN...................................................................................................... 82
6.3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES -------------------------------------------------------------- 82
6.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS -------------------------------------- 115
6.3.3. OBJETIVO Y PROGRAMAS -------------------------------------------------------------- 118
6.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ...................................................................... 121
6.4.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD ------------------------------- 121
6.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ------------------------ 123
6.4.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA---------------------------------- 123
6.4.4. DOCUMENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------ 124
6.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS ----------------------------------------------------------- 125
6.4.6. CONTROL OPERACIONAL --------------------------------------------------------------- 126
ix
6.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ------------------------------ 129

6.5. VERIFICACIÓN ...................................................................................................... 130
6.5.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO ------------------------------------ 130
6.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ----------------------------------------- 130
6.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA
Y ACCIÓN PREVENTIVA --------------------------------------------------------------------------- 131
6.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS ---------------------------------------------------------- 132
6.5.5. AUDITORIA INTERNA--------------------------------------------------------------------- 133
6.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ............................................................................. 133
CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN COSTO – BENEFICIO
7.1. DIAS PERDIDOS POR DESCANSOS MEDICOS ...................................................... 136

7.2. NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO............................................................. 137
7.3 PROYECCIÓN DE LOS DÍAS PERDIDOS POR DESCANSOS MEDICOS ................... 138
7.4 PROYECCIÓN DE NUMERO DE ACCIDENTES ...................................................... 139
7.5 COSTOS DE LOS DIAS PERDIDOS POR DESCANSO MEDICO ............................... 141
7.6 COSTEO POR ATENCIÓN DE ACCIDENTES ........................................................... 141
7.7 ESTABLECIMIENTO DE META ANUAL PARA LA DISMINUCIÓN DE DIAS PERDIDOS
POR DESCANSOS MEDICOS. ........................................................................................ 142
7.8. ESTABLECIMIENTO DE META ANUAL PARA LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES DE
TRABAJO ...................................................................................................................... 144
7.9. AHORRO DE COSTOS DE ACCIDENTES ................................................................ 145
7.10 INVERSIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL ............................................................................................................. 147
7.11.FLUJO DE CAJA ECONOMICO............................................................................... 150
CAPÍTULO VIII: DISCUSIÓN DE RESULTADOS
9.1. CONCLUSIONES.................................................................................................... 156

9.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 157
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 159
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 2.1: Definición de los tipos de peligro
Tabla 3.1: Diseño especifico del proyecto
Tabla 3.2: Operacionalización de Variable
Tabla 5.1: Criterios de evaluación
Tabla 5.2: Ilustración del procedimiento para obtener % de cumplimiento
Tabla 5.3: Diagnostico del Cumplimiento de los Requisitos de la Norma OHSAS
Tabla 5.4 Porcentaje de Cumplimiento de los requisitos de la Norma OHSAS
Tabla 5.6: Registro de incidentes por causas
Tabla 5.7: Frecuencia de las causas.
Tabla 5.8: Frecuencia de las principales causas
Tabla 6.1: Listado de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Tabla 6.2: Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Tabla 6.3: Matriz de Funciones y Responsabilidades del Sistema de Gestión de SSO
Tabla 7.1: Historial de Días Perdidos Mensuales por Descansos Médicos
Tabla 7.2: Historial de Número de Accidentes de Trabajo
Tabla 7.3: Proyectado de los Días Perdidos por Descanso Medico
Tabla 7.4: Proyectado de los Numero de Accidentes
Tabla 7.5: Costo Remuneración Mensual- Nivel Operario
Tabla 7.6: Costo Promedio por Atención de Accidentes
Tabla 7.7: Meta anual de Disminución de días Perdidos por Descanso Medico
Tabla 7.8: Meta anual de Disminución de Accidentes de Trabajo
xi
Tabla 7.9: Cuadro de Costos incurridos antes de la Implementación del Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional
Tabla 7.10: Cuadro de Costos incurridos Después de la Implementación del Sistema de

Tabla 7.11: Cuadro de Ahorro Después de la Implementación del Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional
Tabla 7.12: Cuadro Resumen de Inversiones para la Implementación del Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional Basado en la Norma OHSAS 18001-2007
Tabla 7.13: Cuadro de Inversión por Consultoría y Asesoría en la Implementación del

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
Tabla 7.14: Cuadro de Inversión por Adquisición de Equipos
Tabla 7.15: Cuadro de Inversión por Exámenes Médicos Ocupacionales
Tabla 7.16: Cuadro de Flujo económico
Tabla 7.17: Indicadores económicos
xii
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 2.1: Etapa de la implementación y operación
Figura 2.2: Etapa de la verificación
Figura 2.3: Directrices para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Figura 2.4: Modelo de la causalidad de perdidas
Figura 4.1: Localización de la empresa Vidriería 28 de julio SAC – Planta Santa Anita
Figura 4.2: Organigrama de Vidriería 28 de julio S.A.C.
Figura 5.1: Porcentaje de cumplimiento de la Norma OHOSAS 18001:2007
Figura 5.2: Diagrama de Ishikawa
Figura 5.3: Diagrama de Pareto
Figura 6.1: Requisitos según la Norma OHSAS 18001:2007
Figura 7.1: Días Perdidos Anuales por Accidentes de Trabajo
Figura 7.2: Número de Accidentes de Trabajo-Anual
Figura 7.3 Proyección de los días perdidos por Descansos Médicos – Ajuste lineal
Figura 7.4 Proyección de Nro. De Accidentes de Trabajo– Ajuste lineal
Figura 7.5 Meta anual de Disminución de días Perdidos por Descanso Medico
Figura 7.6 Meta anual de Disminución de Accidentes de Trabajo
Figura 7.7: Flujo de Caja Económico
xiii
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo N° 01: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación

de Controles (IPERC)
Anexo N° 02: Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

determinación de Controles
Anexo N° 03: Procedimiento para la Gestión de los Requisitos Legales en SSO
Anexo N° 04: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Anexo N° 05: Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Anexo N°06: Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de

emergencia
Anexo N° 07: Designación de Funciones, Responsabilidades y Autoridad
Anexo N° 08: Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia
Anexo N° 09: Procedimiento para la Comunicación, Participación y Consulta
Anexo N°10: Procedimiento Control de Documentos
Anexo N° 11: Instructivo Trabajo Seguro en la Manipulación y Almacenamiento de Vidrios,

Cristales y Espejos
Anexo N° 12: Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia
Anexo N° 13: Instructivo Operación Segura de Montacargas
Anexo N° 14: Check list de Inspección de Montacargas
Anexo N° 15: Instructivo Operación Segura de Puentes Grúa
Anexo N° 16: Check list de Inspección de Puente Grúa
Anexo N° 17: Procedimiento Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo
Anexo N° 18: Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo
Anexo N° 19: Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
Anexo N° 20: Plan de Respuesta a Emergencias
Anexo N° 21: Ficha de Evaluación de Simulacro

xiv
Anexo N° 22: Mapa de Riesgos
Anexo N° 23: Mapa de Evacuación
Anexo N°24: Procedimiento para la Medición y Seguimiento del Desempeño de SSO
Anexo N°25: Registro de Indicadores de Desempeño
Anexo N°26: Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo
Anexo N°27: Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo
Anexo N°28: Matriz de Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros
Requisitos
Anexo N° 29: Procedimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades

Ocupacionales
Anexo N° 30: Registro de Investigación de Accidentes e Incidentes
Anexo N° 31: Procedimiento de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
Anexo N° 32: Reporte de no conformidad, acciones correctivas y preventivas
Anexo N° 33: Procedimiento Control de Registros
Anexo N° 34: Lista Maestra de Registros
Anexo N° 35: Procedimiento de Auditoría Interna
Anexo N° 36: Formato de Informe de Auditoría Interna
Anexo N° 37: Procedimiento de Revisión por la Dirección
Anexo N° 38: Acta de Seguimiento a los Acuerdos de Revisión por la Dirección
Anexo N° 39: Lista Maestra de Documentos
Anexo N° 40: Registro De Enfermedades Ocupacionales
Anexo N° 41: Registro monitoreo de agentes físicos, químicos, psicosociales y

disergonomicos
xv
CAPÍTULO I:
INTRODUCIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD DE PROBLEMÁTICA
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los trabajadores en los

países subdesarrollados, conocidos también como países del Tercer Mundo,
constituyen actualmente el 75% de la población mundial trabajadora. Son
estos trabajadores quienes confrontan inadecuadas condiciones de trabajo,
empleo inestable, escasos salarios, escasos beneficios (Ej. pago de vacaciones,
seguro médico), e inadecuada seguridad industrial. Esto trae como
consecuencia una clase trabajadora frustrada e insatisfecha, con bajos niveles
de productividad que se traducen en niveles de calidad inferiores.
El tema en materia de Seguridad y Salud Ocupacional se ha vuelto de vital
importancia a nivel mundial. Las empresas de los diferentes rubros son
conscientes de ello, especialmente aquellas empresas que dentro de su
proceso de producción tienen actividades sumamente riesgosas, dentro de las
cuales tenemos empresas del rubro de la minería, de la construcción, y dentro
de estas también están las empresas dedicadas al trabajo con el vidrio, para la
producción y comercialización de diferentes productos derivados de este.
A nivel nacional las empresas del rubro de vidrio han venido ganando
participación en el mercado, sobresaliendo con el aumento de las ventas de
sus productos de fibra de vidrio para el sector de la construcción.
Así mismo estas empresas han sido golpeadas por los distintos problemas de
seguridad y salud ocupacional por tener actividades sumamente riesgosas
dentro del proceso de fabricación.
VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C es un grupo empresarial que inicia sus actividades
en el año 1950 en el rubro del vidrio para la construcción. Con más de 60 años
de trabajo constante, ha participado de los cambios del mercado nacional e
internacional, convirtiéndose en una empresa sólida y de constante evolución,
lo que ha permitido adaptarse a los cambios y al crecimiento propio del
mercado globalizado.
Actualmente la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C cuenta con dos plantas
donde se realizan los procesos de:
 Producción y comercialización de los productos cristales templados,

insulados, laminado, Serigrafiado, curvex, y producción de espejos
realizados en la Planta Santa Anita ubicada en Av. Los Rosales 555 -
Distrito Santa Anita - Lima.
 Producción y comercialización de los perfiles de Aluminio donde se
realiza la extrusión de Aluminio, Anodizado y Pintado de los perfiles en
la Planta Ate Vitarte ubicado en Carretera Central Km 8.5 – Distrito Ate
Vitarte – Lima.
En su planta Santa Anita en la cual se centra el presente estudio, Vidriería 28

de Julio cuenta con las áreas: de Producción de cristales, Carpintería
metálica, Logística, Mantenimiento, Seguridad y salud ocupacional, Recursos
Humanos. Donde elaboran un total de 300 personas en dos turnos, las cuales
están expuestas a riesgos. Actualmente, la empresa no cuenta con un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, esto se ve reflejado en
el incremento de los accidentes de trabajo.
Según lo observado en la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C-Planta Santa
Anita no se han implementado los controles operacionales según la
jerarquización establecida por la Norma OHSAS 18001:2007, A su vez:
 La empresa no cuenta con una adecuada política de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 No se cuenta con un procedimiento para la elaboración de la matriz
de identificación de peligros y evaluación de riesgos que es una
exigencia de la Norma OHSAS 18001:2007.
 No cuenta con un procedimiento para la identificar de los requisitos
legales y otros requisitos de Seguridad y Salud ocupacional.
 No cuenta con procedimientos para la comunicación interna entre los
diversos niveles y funciones de la organización, y la comunicación con
los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo.
 No cuenta con procedimientos para la participación de los
trabajadores mediante su: adecuada involucración en la identificación
de los peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los
controles; adecuada participación en la investigación de incidentes;

involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos
de Seguridad y Salud Ocupacional.
 No cuenta con procedimientos para: identificar situaciones de
emergencia potenciales y responder a tales situaciones de
emergencia.
 No cuenta con procedimientos para registrar, investigar y analizar los

incidentes.
La empresa Vidriera 28 de Julio S.A.C – Planta Santa Anita realiza los esfuerzos
por cumplir con los requisitos mínimos de seguridad que la ley le exige, sin
embargo frente al incremento de incidentes en el área de producción y la
carencia de los requisitos anteriormente mencionados se propone la
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
bajo la norma OHSAS 18001: 2007 con la finalidad de llevar un control integral
de sus incidentes y las consecuencias que estos generan, tales como:
descansos médicos, ausentismo, enfermedades ocupacionales e
insatisfacción laboral.
1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿Cómo influirá la propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional basada en la norma OHSAS 18001:2007 en
el control de los riesgos laborales de la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C-
Planta Santa Anita ?
1.3. HIPÓTESIS
La propuesta de implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 permitirá controlar los
riesgos laborales en la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C-Planta Santa Anita.
1.4. JUSTIFICACIÓN
1.4.1 Práctica: La investigación ayudara a la implementación de un Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS
18001:2007 para la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C y consecuentemente
contribuirá al control sus riesgos laborales.
1.4.2 Teórico: Se justifica teóricamente ya que gracias al presente estudio se

podrá reunir toda la información respecto a un Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional y su implementación, que contribuya a la
protección de sus trabajadores. Especialmente a trabajadores que laboran en
empresas del rubro de transformación y comercialización del vidrio.
1.4.3. Social: Con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional, el recurso más importante de la empresa se encontrara
motivado, y con confianza para la realización de sus labores.
Mediante el respaldo de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional la
empresa puede garantizar el bienestar tanto físico y emocional de sus
trabajadores y estos podrán reflejar la estabilidad, y tranquilidad en sus
familias.
1.4.4. Metodológico: Se propone un método de trabajo y se demuestra la

veracidad del mismo, mediante su aplicación al objeto de estudio.
1.4.5. Económica: Mediante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional se proyecta a reducir los incidentes y con ello los costos
generados por estos.
1.4.6. Legal: Cumplir con las obligaciones legales que la ley estipula en materia
1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo General:
Proponer la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad

y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 para
controlar los riesgos laborales en la empresa Vidriería 28 de Julio
S.A.C Planta Santa Anita.
1.5.2. Objetivos Específicos:
 Diagnosticar la situación actual de la empresa analizando las

medidas que posee en materia de Seguridad y Salud Ocupacional
en base a la norma OHSAS 18001:2007.
 Elaborar la política de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Elaborar el procedimiento para Identificar peligros, evaluación
de riesgos y determinación de controles.
 Elaborar procedimiento para identificar los requisitos legales.
 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Definir las funciones y responsabilidades en el proceso de
implementación del Sistema Seguridad y Salud Ocupacional.
 Elaborar procedimiento para el control de los documentos
requeridos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Establecer controles operacionales para la gestión de riesgos.
 Elaborar el Plan de emergencia.
 Elaborar el Mapa de riesgos y de evacuación.
 Elaborar el procedimiento para la investigación de accidentes e
incidentes y enfermedades ocupacionales.
 Evaluar el costo-beneficio de la propuesta de implementación de
un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, basado
en la norma OHSAS 18001:2007.
1.6. LIMITACIONES
 La presente investigación diseña el Sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional y da los lineamientos necesarios para su implementación. Se
basa en una propuesta y su alcance no va más allá de esta.
 No existen estudios anteriores realizados en la empresa Vidriería 28 de
Julio S.A.C.
 Y el acceso a la información administrativa de la empresa Vidriería 28 de
Julio S.A.C.es limitada, por ser de carácter confidencial.
CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.
En la búsqueda de bibliografías de estudios que se hayan realizado sobre la

investigación referente a Implementación de un Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional en la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C - Planta Santa
Anita, solo se encontró una breve investigación referente a Seguridad y Salud
Ocupacional; pero dicho estudio es limitado en el marco de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las Norma OHSAS 18001.
En los meses de Enero – Marzo del año 2012, periodo en que se realizó la
investigación, se propuso a la Gerencia General un plan de Implementación
de Seguridad y Salud Ocupacional para que fuese consultado y aprobado; sin
embargo no se tuvieron los resultados esperados y se conservó solo en
archivos.
No obstante, revisamos otras fuentes de antecedentes como son los trabajos
de investigación, tesis, cuyos temas se vinculan con la investigación que
estamos desarrollando, las cuales se ubican en la Biblioteca de Ingeniería de
la Universidad Nacional de Trujillo así como en la Pontifica Universidad
Católica del Perú. A continuación se detallan brevemente:
 (QUISPE DIAZ , 2011): En la tesis “Propuesta de un Plan de Seguridad

y Salud”; de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El principal objetivo que busca esta investigación es la de Desarrollar
un Plan de Seguridad y Salud, para tener un mejor control de la
seguridad en los procesos constructivos de la empresa cumpliendo
con las normas y leyes vigentes para la construcción, involucrando el
desarrollo de procedimientos , registros, así como el análisis de
riesgos e identificación de peligros. Y con ello lograr un impacto
positivo en la productividad de la empresa y reducir sus índices de
siniestralidad.
 (VALVERDE MONTERO, 2011): En la tesis “Propuesta de un Sistema

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para las áreas operativas
y de almacenamiento en una empresa procesadora de vaina de Tara”,
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Esta investigación busca mejorar las condiciones de trabajo
mediante la implementación del Sistema de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional que provee la identificación de peligros, evaluación
de riesgos, y la implementación de controles.
 (TERÁN PAREJA, 2012): En la tesis “Propuesta de Implementación de

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la
Norma OHSAS 18001 en una empresa de Capacitación Técnica para la
Industria”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Esta investigación se centra en el campo de la prevención y mejora
continua mediante la implementación del Sistema en base a la Norma
OHSAS 18001. Se recalca los requisitos fundamentales de la Norma
OHSAS 18001 y el compromiso de sus colaboradores para el logro de
sus objetivos. Así como los benéficos al lograr la certificación, tales
como el incremento del poder de negociación, reducir las pérdidas de
accidentes, y generar un ambiente seguro, para sus colaboradores.
 (MONDRAGÓN CHAVARRY & REYES ABANTO, 2014): En la tesis

“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional en la empresa Serviguer S.A.C”, de la Universidad
Nacional de Trujillo, tiene como objetivo implementar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Serviguer
S.A.C garantizando con ello la existencia de procedimientos que le
permitan a la organización controlar los riesgos de seguridad y salud
ocupacional, también buscan reducir potencialmente los tiempos
improductivos y los costos asociados a estos.
 (RUIZ CONEJO, 2008): En la tesis “Propuesta de un Plan de Seguridad

y Salud para Obras de Construcción”, de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
Tiene como objetivo implementar estándares, procedimientos de
trabajo, registros, etc. para el mejor control de sus actividades y que
éstas sean realizadas de acuerdo al diseño y estructura del Plan. La
investigación se centra en evaluar y mitigar los riesgos que involucren
pérdidas.
2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO.
2.2.1. NORMA OHSAS 18001
2.2.1.1. Norma OSHAS 18000
Las Normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety

Assessment Series) son una serie de estándares voluntarios
internacionales aplicados a la Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional; que comprende dos partes, 18001 y 18002, que tienen
como base para su elaboración las normas BS 8800 de la British
Standard.
Se pueden aplicar a cualquier Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional. Las Normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su
aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen empresas y
organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen
geográfico, social o cultural.
Se identifican los siguientes documentos:
 OHSAS 18001:2007: Especificaciones para Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema

que establece una serie de requisitos para implementar un Sistema
de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, habilitando a una organización para
formular una política y objetivos específicos asociados al tema,
considerando requisitos legales aplicables e información sobre los
riesgos inherentes a sus actividades.
Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y
estructurada, asegurar el mejoramiento continuo de los factores que
afectan negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo.
2.2.1.2. Especificaciones de la de la Norma OHSAS 18001
La norma OHSAS 18001 es una guía para Sistemas de Seguridad y

Salud Ocupacional que nace en 1999 como una especificación que
tiene como fin proporcionar los requisitos que sus promotores
consideran que debe cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional (SGSSO) para tener un buen rendimiento, y
permitir a la organización que lo aplica controlar los riesgos a que se
exponen sus trabajadores como consecuencia de su actividad
laboral. (Enríquez 2010). Con dicho sistema se podrá lograr la
protección de los trabajadores y la optimización del resultado
laboral.
Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee:
a) Establecer un Sistema de Gestión de seguridad y Salud
Ocupacional, para minimizar o reducir los riesgos en sus
actividades.
b) Implementar, mantener y mejorar continuamente el
desempeño de gestión en seguridad y salud ocupacional.
c) Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de
seguridad y salud ocupacional establecida.
d) Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional.
e) Buscar certificación de su Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, otorgada por un organismo externo.
2.2.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN LA NORMA OHSAS

18001:2007
Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado

desarrollo, a continuación se presenta una descripción de cada uno de los
elementos que componen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
2.2.2.1. Requisitos Generales
La organización de acuerdo con los requisitos de la Norma OHSAS

18001:2007 debe establecer, documentar, implementar, mantener y
mejorar en forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, definiendo y documentando el alcance del mismo.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es parte del

sistema global de la empresa que facilita la gestión de riesgos de la
seguridad y salud ocupacional asociados con las actividades de la
empresa. Incluye la estructura organizativa, la planificación de
actividades, responsabilidades, las prácticas, procedimientos, los
procesos y recursos para desarrollar, implementar, alcanzar y
mantener la política de seguridad y salud ocupacional.
2.2.2.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)

La dirección de la organización debe definir y aprobar la política de
Seguridad y Salud Ocupacional donde se establezca los objetivos
globales de seguridad y salud, así como el compromiso explícito de
mejorar el desempeño de sus acciones, tomando en cuenta la
naturaleza y magnitud de sus riesgos y el cumplimiento de la

legislación y otros requisitos que la organización suscriba.
La política en su contenido establece los objetivos que la organización
busca con el sistema de gestión:
 Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de SSO de la

empresa.
 Incluir explícitamente un compromiso de mejora continuo.
 Cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su
cumplimiento.
 Comunicarse a todos los colaboradores de la organización para
que tomen conciencia de sus obligaciones individuales respecto
de SSO.
 Estar disponible para todas las partes interesadas.
 Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la
relevancia y características apropiadas para la organización.
2.2.2.3. Planificación
Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a
intervenir la política descrita y concretada en el punto anterior, la
evaluación de los resultados y los comportamientos de auditoría. Estos
tres puntos son las entradas para la planificación propiamente dicha,
para establecer como salida en la planificación la implantación y
funcionamiento del sistema.
2.2.2.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles
En la planificación, la organización debe de establecer y
mantener procedimientos para la identificación continua
de los peligros, evaluación de los riesgos y la
implementación de las medidas necesarias de control, que

incluyan actividades rutinarias y no rutinarias. Los
resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles
se considerarán al establecer los objetivos y estarán
documentados.
Los procedimientos para la identificación de peligros y la
evaluación de riesgos deben tener en cuenta:
 Las actividades de todas las personas que tengan
acceso al lugar de trabajo. Considerando el
comportamiento, las capacidades y otros factores
humanos.
 Los peligros identificados originados fuera del lugar de
trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y
seguridad de las personas bajo el control de la
organización en el lugar de trabajo.
 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en
el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la
organización como otros.
 Los cambios o propuestas de cambios en la
organización, sus actividades o materiales.
 Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los
cambios temporales y su impacto en las operaciones,
procesos y actividades.
 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la
evaluación de riesgos y la implementación de los
controles necesarios.
Al establecer los controles, o se consideren cambios en los

controles existentes, debe tenerse en cuenta la reducción
de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía,
a) eliminación;
b) sustitución;
c) controles de ingeniería;
d) controles de señalización/advertencia y/o
administrativos;
e) Equipo de Protección Personal.
La empresa debe de asegurarse que los resultados de esas
evaluaciones y los efectos de esos controles, sean
considerados cuando se definan los objetivos de SSO. La
empresa debe de documentar y mantener estas
informaciones actualizadas.
2.2.2.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe establecer, implementar y mantener
un procedimiento para identificar y tener acceso a los
requerimientos legales y otros requisitos de SSyO.
La empresa debe mantener esta información actualizada, y
debe comunicar las informaciones pertinentes sobre
requisitos legales y otros requisitos, a sus empleados y a
otras partes interesadas.
2.2.2.3.3. Objetivos y programas
Objetivos
La empresa debe establecer y mantener objetivos de
seguridad y salud ocupacional documentados, en cada
nivel y funciones pertinentes de la empresa.
Al establecer y analizar en forma crítica sus objetivos, la

empresa debe considerar los requisitos legales y otros
requisitos, los peligros y riesgos de SSO, sus opciones
tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y de
negocios, así, como el punto de vista de las partes
interesadas. Los objetivos deben ser compatibles con la

política de SSO, incluyendo el compromiso con el
mejoramiento continuo.
Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Una empresa debe establecer y mantener un programa de

SSO para lograr sus objetivos. Esos programas deben incluir
la documentación para:
a. La definición de responsabilidad y autoridad en cada
función y nivel pertinente de la empresa, que sea necesaria
para el logro de los objetivos.
b. Los medios y el plazo para lograr estos objetivos.
El programa(s) de gestión de SSO debe ser analizado en

forma crítica a intervalos planificados y regulares. En la
medida que sea necesario, debe modificarse este
programa, para atender los cambios en las actividades, en
los productos, en los servicios o en las condiciones
operacionales de la empresa.
2.2.2.4. Implementación y operación

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de
una correcta planificación del mismo, un monitoreo permanente de
los objetivos definidos, y la corrección de las desviaciones. Para ello,
este punto de la norma nos indica en sus sub-capítulos la forma y
manera de realizarlos.
Figura 2.1: Etapa de la implementación y operación
Fuente: GTS (Guía Técnica Sectorial) – OHSAS: 18002
2.2.2.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La empresa debe especificar las funciones, las
responsabilidades y la autoridad necesarias para una
mayor eficacia en la seguridad y salud ocupacional; debe
demostrar su compromiso:
 Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales
para establecer, implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
 Definiendo las funciones, asignando las
responsabilidades y la rendición de cuentas, y
delegando autoridad, para facilitar una gestión eficaz;
se deben documentar y comunicar las funciones, las
responsabilidades, la rendición de cuentas y
autoridad.
Así también, la alta dirección debe asignar los
representantes con la autoridad y responsabilidad de
asegurar los requerimientos para cumplir con las normas
sobre seguridad y salud ocupacional, estos deben estar
informados del desempeño del sistema y buscar su mejora
continua.
2.2.2.4.2. Competencia, formación y, toma de conciencia

La organización debe asegurarse de que cualquier persona
que trabaje para ella y que realice tareas que puedan
causar impactos en la SSO, sea competente tomando como
base una educación, formación o experiencia adecuadas, y
deben mantener los registros asociados.
La organización debe identificar las necesidades de
capacitación así como al personal que la recibe. La
organización establece y mantiene procedimientos para
que los trabajadores estén conscientes de:
 Las consecuencias de la SST, reales o potenciales, en
sus actividades de trabajo y de los beneficios para la
seguridad y salud, resultantes del mejoramiento de su
desempeño personal.
 Sus funciones y responsabilidades, para lograr la
conformidad con la política y procedimientos de SST y
con los requisitos del sistema de gestión, incluyendo
los requisitos y preparación para la atención de
emergencias.
 Las potenciales consecuencias, ante la inobservancia
de los procedimientos operacionales especificados.
Los procedimientos de entrenamiento deben tener en

consideración los diferentes niveles de riesgo,
responsabilidad, capacidad y alfabetismo.
2.2.2.4.3. Comunicación, participación y consulta

La empresa debe tener procedimientos para asegurar que
las informaciones pertinentes de SSO, sean comunicadas
hacia y desde los funcionarios y de otras partes interesadas.
La participación del personal y las instancias de
comunicación deben ser documentados y las partes
interesadas informadas.
Los empleados deben:

 Estar involucrados en el desarrollo y en el análisis
crítico de las políticas y procedimientos para la gestión
de riesgos.
 Ser consultados cuando exista cualquier cambio que
afecte su seguridad y salud en trabajo.
 Estar representados en los asuntos de seguridad y
salud.
 Ser informados sobre quién es el representante(s) de
los empleados, en los asuntos de SSO y quién es el
representante designado por la gerencia.
2.2.2.4.4. Documentación
La alta dirección debe conservar la información para
describir los elementos claves del sistema de gestión y su
interrelación. La documentación del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional debe incluir:
 La política y objetivos de SSO.
 La descripción del alcance del sistema de gestión de
SSO,
 La descripción de los principales elementos del
sistema de gestión de SSO y su interacción, así como la
referencia a los documentos relacionados;
 Los documentos, incluyendo los registros exigidos en
esta norma OHSAS, y los determinados por la
organización como necesarios para asegurar la
eficacia de la planificación, operación y control de
procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de
SSO.
2.2.2.4.5. Control de documentos

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la
SSO y por esta norma OHSAS deben ser controlados. La
organización debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para:
 Analizar y aprobar los documentos con relación a su
adecuación antes de su emisión.
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario, y aprobarlos nuevamente.
 Asegurar que las versiones actualizadas estén
disponibles en todos los locales donde se ejecuten
operaciones esenciales para la seguridad y salud
ocupacional.
 Asegurar que los documentos permanezcan legibles y
fácilmente identificables.
 Prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles la identificación adecuada en el
caso de que se mantengan por cualquier razón.
2.2.2.4.6. Control operacional

La empresa debe determinar aquellas operaciones y
actividades asociadas con los peligros identificados, en
donde la implementación de los controles es necesaria
para gestionar los riesgos para la SSO. Debe incluir la
gestión de cambios.
Para aquellas operaciones y actividades, la empresa debe
implementar y mantener:
 Los controles operacionales que sean aplicables a la
empresa y a sus actividades; la empresa debe integrar
estos controles operacionales a su sistema general de
SSO.
 Los controles relacionados con mercancías, equipos y

servicios comprados.
 Los controles relacionados con contratistas y
visitantes en el lugar de trabajo.
 Procedimientos documentados para cubrir
situaciones en las que su ausencia podría conducir a
desviaciones de la política y objetivos de SSO.
 Los criterios de operación estipulados, en donde su
ausencia podría conducir a desviaciones de la política
y objetivos de SSO.
2.2.2.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias

La organización debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para identificar situaciones de emergencia
potenciales y responder a tales situaciones de emergencia;
también para prevenir y reducir consecuencias adversas
para la SSO asociados a ellas.
La empresa debe planificar la respuesta ante emergencias,
considerando las necesidades de las partes interesadas.
Estos procedimientos de respuesta ante emergencias
deben probarse periódicamente y analizarse; de ser
necesario deben modificarse, en particular después de la
ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia.
2.2.2.5. Verificación
La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben
tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los
modelos de inspección, supervisión y observación, para identificar las
posibles deficiencias del sistema y proceder a su acción correctiva.
En la verificación se establecen procedimientos para hacer
seguimiento y medir el desempeño del sistema, para lograr el manejo
más idóneo de las no conformidades. Por medio del control se dispone
de los registros de seguridad y salud ocupacional, y de resultados de

auditorías.
Figura 2.2: Etapa de la verificación
Fuente: GTS (Guía Técnica Sectorial) – OHSAS: 18002
2.2.2.5.1. Medición y seguimiento del desempeño

La empresa debe establecer y mantener procedimientos
para hacer seguimiento y medir periódicamente el
desempeño de la seguridad y salud ocupacional. Estos
procedimientos deben asegurar:
 Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a
las necesidades de la empresa.
 Monitoreo del grado de cumplimiento de los
objetivos.
 Medidas de desempeño de la conformidad con los
programas de gestión, criterios operacionales y con la
legislación y reglamentos.
 Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes,
enfermedades, incidentes y otras evidencias de
desempeño deficiente.
 El registro de datos y resultados del monitoreo y
medición suficientes para el análisis de acciones
correctivas y preventivas.
2.2.2.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

La empresa debe establecer, implementar y mantener uno
o varios procedimientos para evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
La organización debe evaluar el cumplimiento con otros
requisitos que suscriba, pudiendo combinar esta
evaluación con la evaluación del cumplimiento legal, o
estableciendo uno o varios procedimientos separados.
La organización debe mantener los registros de los
resultados de las evaluaciones periódicas.
2.2.2.5.3. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones

correctivas y preventivas
para definir responsabilidad y autoridad para el manejo e
investigación de accidentes, incidentes y no
conformidades. Los procedimientos deben requerir que las
acciones correctivas y preventivas propuestas, sean
analizadas antes de su implementación.
Investigación de incidentes
Se establece, implementar y mantener procedimientos
para registrar, investigar y analizar incidentes, con el fin de:
 Determinar las deficiencias de SSO que no son
evidentes, y otros factores que podrían causar o
contribuir a que ocurran incidentes.
 Identificar la necesidad de acción correctiva y las
oportunidades de acción preventivas.
 Identificar las oportunidades de mejora continua.
 Comunicar el resultado de estas investigaciones.
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar

las no conformidades reales y potenciales, y tomar
acciones correctivas y preventivas; definiendo los
requisitos para:
 Identificar y corregir las no conformidades, y tomar las
acciones para mitigar sus consecuencias de SSO.
 Investigar las no conformidades, determinar sus
causas, y tomar las acciones con el fin de evitar que
ocurran nuevamente.
 Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no
conformidades e implementar las acciones apropiadas
definidas para evitar su ocurrencia.
 Registrar y comunicar los resultados de las acciones
correctivas y las acciones preventivas tomadas.
 Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las
acciones preventivas tomadas.
2.2.2.5.4. Control de los riesgos

para identificar y disponer de los registros, así como de los
resultados de las auditorias y de los análisis críticos.
La organización debe establecer y mantener los registros
necesarios para demostrar conformidad con los requisitos
de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Estos registros deben ser legibles e identificables,
permitiendo el seguimiento hacia las actividades
involucradas.
2.2.2.5.5. Auditoría
La empresa debe establecer y mantener un programa y
procedimientos para auditorias periódicas del sistema de
gestión, con el propósito de:
 Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las
disposiciones planificadas.
 Verificar que haya sido implementado
adecuadamente y se mantiene.
 Comprobar si es efectivo en el logro de la política y
objetivos de la empresa.
 Suministrar información a la dirección sobre los
resultados de las auditorias.
El programa debe basarse en los resultados de las
evaluaciones de riesgos de las actividades y de los informes
de las auditorias previas. Es recomendable que las
auditorias sean desarrolladas por personal independiente
a quienes tienen la responsabilidad directa de la actividad
evaluada; para asegurar objetividad e imparcialidad en el
proceso.
2.2.2.6. Revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SSO a

intervalos definidos, para asegurar que continúa siendo apropiado,
adecuado y eficaz. El proceso de revisión por la dirección debe
asegurar que se recopila la información necesaria que le permita
realizar esta evaluación. Esta revisión se debe documentar.
La revisión por la dirección debe contemplar la posible necesidad de
cambiar la política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión
de SSO, teniendo en cuenta los resultados de la auditoría al sistema de
gestión de SSO, las circunstancias cambiantes y el compromiso para
lograr el mejoramiento continuo.
2.2.3. ASPECTO TEÓRICO.
2.2.3.1. Sistema de gestión

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y
mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la
empresa. En la actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos,
y son precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir
aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización.
La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:
 Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros.
 Mejorar la efectividad operativa.
 Reducir costos.
 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas.
 Proteger la marca y la reputación.
 Lograr mejoras continuas.
 Potenciar la innovación.
Cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos
adversos en la calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la
seguridad y la salud de los trabajadores, y en el medio ambiente. Es
por esto que las empresas buscan alternativas que garanticen la
seguridad y salud ocupacional aumentando a la vez la productividad,
la calidad y la competitividad.
Estas alternativas se agrupan en tres sistemas de gestión: Calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente los cuales se pueden
implementar en forma separada o como un sistema integrado que
proporcionará múltiples beneficios como la satisfacción de los grupos
de interés, la eliminación de duplicidad de documentos y la reducción
de costos.
2.2.3.2. Seguridad y salud ocupacional

Se entiende por Seguridad y Salud Ocupacional a las condiciones y
factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los
empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores
temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona

en el lugar de trabajo, de manera que se incluye bajo dicha
denominación a todo lo que pueda perturbar el normal desarrollo de
las actividades productivas dentro de una organización, abarcando a
colaboradores de la empresa y otras personas que se encuentren
dentro de las instalaciones de la misma (trabajadores de terceros,
visitas, etc.).
2.2.3.3. Salud Ocupacional

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son:
medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. “A
través de la salud ocupacional se pretende mejorar y mantener la
calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como instrumento
para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las empresas”.
La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto
de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción,
educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los
trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su ocupación y
ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones
fisiológicas y sicológicas”.
2.2.3.4. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, forma parte del
sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la
siguiente forma:
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen
por objetivo establecer una política y objetivos de seguridad y salud
ocupacional, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar
dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el
concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de
crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones
laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de
vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las

empresas en el mercado.
La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las directrices
sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
considerando los apartados que se aprecian en el siguiente gráfico.
Figura 2.3: Directrices para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional
Fuente: Cortés (2005)
Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional,

podemos referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la
calidad y productividad:
Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo
evaluado relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades
y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
 Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad

y Salud Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se
revierten en la reducción y eliminación de riesgos y el
mejoramiento de las condiciones de trabajo.
 Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las
expectativas de sus clientes.
2.2.3.5. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación

de Controles (IPERC)
La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar,
analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con los
aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e
instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y
herramientas, así como los riesgos mecánicos, químicos, físicos,
eléctricos, psicosociales, biológico y disergonómicos presentes en la
organización respectivamente.
La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre
la organización, las características y complejidad del trabajo, los
materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de
los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de
criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a
alcanzar.
Algunas consideraciones a tener en cuenta:
 Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto
orígenes, causas o efectos de incidentes/accidentes
significativos.
 Que el estudio sea consistente con el método elegido.
 El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada
a la planta, así como pruebas facilitan este objetivo de
realismo.
Tabla 2.1: Definición de los tipos de peligro
TIPOS DE PELIGRO DEFINICIÓN

Se refiere a todos aquellos objetos, máquinas, equipos y herramientas, que por sus
condiciones de funcionamiento, diseño, estado o por la forma, tamaño y ubicación,
MECÁNICO
tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas, provocando daños
o lesiones.
Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que al "ser percibidos" por
FÍSICOS las personas, pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, la
exposición y concentración de los mismos.
Se refiere los elementos o sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden ingresar al
organismo por inhalación, absorción o ingestión y dependiendo de su concentración y
QUÍMICOS
el tiempo de exposición, pueden generar lesiones sistémicas, intoxicaciones o
quemaduras.
Se refiere a micro y macroorganismos patógenos y a los residuos, que por sus
características físico -químicos, pueden ser tóxicos para las personas que entren en
BIOLÓGICO
contacto con ellos, desencadenando enfermedades infectocontagiosas, reacciones
alérgicas o Parásitos intoxicaciones.
Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que conducen o generan
energía dinámica o estática y que al entrar en contacto con las personas por deficiencias
ELÉCTRICOS
técnicas o humanas pueden provocar lesiones, según sea la intensidad y el tiempo de
contacto con la corriente.
Se refiere a la interacción de los aspectos propios de las personas (edad, patrimonio
genético, estructura sociológica, historia, vida familiar, cultura) con las modalidades de
PSICOSOCIALES gestión administrativa y demás aspectos organizacionales inherentes al tipo de proceso
productivo. La dinámica de dicha interacción se caracteriza especialmente por la
capacidad potencial.
Los riesgos locativos son aquellos riesgos causados por las condiciones de trabajo de un
LOCATIVOS lugar, es decir, son causados por el lugar de trabajo, indistintamente de la labor que se
efectúa en ellos.
Son todos aquellos objetos, puestos de trabajo y herramientas, que por el peso,
tamaño, forma o diseño, encierran la capacidad potencial de producir fatiga física o
ERGONOMICOS
desórdenes músculo-esqueléticos, por obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos,
movimientos repetitivos y posturas inadecuadas.
Fuente: Elaboración propia
2.2.3.6. Investigación de accidentes de trabajo

Toda actuación inspectiva de investigación relacionada con un
accidente de trabajo debe efectuarse siguiendo la siguiente
secuencia en la medida de lo posible:
2.2.3.6.1. Recopilación de Información y Evidencias

Antes de dirigirse a lugar del accidente, el inspector asignado
a la actuación Inspectiva de investigación, debe verificar si el
empleador del accidentado, la empresa donde ocurrió el
accidente o el centro médico asistencial, ha remitido al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la notificación
correspondiente al accidente por investigar, la cual en caso
afirmativo, debe recabar. Esta información preliminar, así
como la que obtenga al momento de comenzar su actuación
inspectiva (informe de investigación efectuado por la
empresa, fotos, videos o grabaciones relacionadas con el
accidente, declaraciones de testigos y otras personas
involucradas en el accidente), debe utilizarla el inspector como
punto de partida para la investigación correspondiente.
Después de recabar la referida información preliminar, se
debe comenzar el proceso de investigación verificando el día,
la hora y el lugar de la ocurrencia del accidente. Seguidamente,
se deberá recopilar y recabar toda la información adicional
posible relacionada al accidente y al accidentado.
2.2.3.6.2. Análisis de la Información y Determinación de la
Causalidad
Para efectuar el análisis de la información y evidencias
obtenidas en el proceso de investigación del accidente a fin de
determinar las diversas causas que lo originaron, se debe
emplear la metodología de análisis e investigación de
accidentes denominada Técnica del Análisis Sistemático de
Causas, y en forma complementaria, a fin de lograr más
precisión en la definición causal del accidente, las técnicas del

Árbol de Causas y de los Diagramas Causa – Efecto.
A) Técnica del Análisis Sistemático de Causas (TASC).

Este método, también llamado de “Análisis de la Cadena
Causal”, está basado en el modelo causal de pérdidas, el
cual pretende, de una manera relativamente simple, hacer
comprender y recordar los hechos o causas que dieron
lugar a una perdida material o daño personal.
Para efectuar el análisis de causalidad, se parte de la
pérdida o lesión ocasionada por el accidente que se
investiga, y se asciende lógica y cronológicamente a través
de la cadena causal, pasando por cada una de las etapas
que están indicadas en la figura que se muestra a
continuación. En cada etapa se buscan los antecedentes en
la etapa anterior, interrogando sobre el porqué de la
ocurrencia reiteradamente.
Figura 2.4: Modelo de la causalidad de perdidas
Fuente: Teoría de la causalidad de pérdidas de Frank E. Bird.
 Estipulación de lesiones producidas por el accidente.

 Estipulación de los contactos con energías o sustancias
que causaron el accidente.
 Determinación de las causas inmediatas o directas
(actos y/o condiciones inseguras o sub estándar) que
originaron los contactos o energías que causaron el

accidente.
 Determinación de las causas básicas o raíz (factores
personales y factores del trabajo) que originaron las
causas inmediatas determinadas en el paso anterior.
 Determinación de las causas relacionadas con la falta de
control administrativo o fallas en el sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo que originaron las
causas básicas determinadas en el paso anterior.
2.2.3.7. Costos de los accidentes de trabajo
Es necesario determinar los costos económicos directos de los

Riesgos de Trabajo, así como sus efectos indirectos considerados
como el impacto social ocasionado por los Riesgos de Trabajo en el
Trabajador, su familia, la empresa y la sociedad en su conjunto,
identificando los mecanismos genéricos de producción de los riesgos
y los principales factores participantes para establecer las mejores
medidas de prevención prácticas y factibles.
Un accidente de trabajo supone unas lesiones físicas para el
trabajador que lo sufre que implican dolor, pérdida de trabajo,
atenciones médicas para curarlas, etc. Además, la mayor parte de
los accidentes incluyen, junto con las lesiones físicas, el deterioro de
materiales y equipos involucrados en el accidente. De todo lo dicho
se desprende que los accidentes de trabajo ocasionan daños y
pérdidas y esta evidencia ha hecho surgir interés por conocer lo que
cuestan estos daños.
Representan los gastos operativos en los que incurren las

organizaciones con la presencia de accidentes y/o enfermedades
ocupacionales. Los costos de un accidente representan para las
empresas pérdidas de personas (temporal o permanentemente),
tiempo, equipos, dinero, etc. Generalmente no se puede cuantificar

las pérdidas porque no se lleva un registro de los accidentes en
función en los costos.
Se ha calculados que los costos indirectos de un accidente o de una
enfermedad ocupacional pueden ser de cuatro a diez veces mayores
que sus costos directos, o incluso más. Una enfermedad o un
accidente laboral pueden tener tantísimos costos indirectos para los
trabajadores que a menudo es difícil calcularlos. Uno de los costos
indirectos más evidente es el padecimiento humano que se causa en
las familias de los trabajadores, que no se puede compensar con
dinero.
Costos directos:
 Sueldo del accidentado.
 Horas de atención médica.
 Traslado del accidentado.
 Pago de indemnizaciones.
 Daños a la propiedad y a los bienes.
Costos indirectos
 Interrupción y demora de la producción.
 Sustitución y formación de nuevos trabajadores.
 Horas extras.
 Tiempo de los familiares.
 Investigación de accidentes.
 Incremento de los costos asegurados.
 Costos comerciales.
 Costos administrativos.
 Imagen de la empresa.
E RIESGOS LABORALS
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

a. ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de
trabajo.
Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales
pueden ser:
1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación
médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno
máximo al día siguiente a sus labores habituales.
2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la
evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y
tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de
ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de
trabajo pueden ser:
2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la
imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento
médico hasta su plena recuperación.
2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial
de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
2.3. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida
anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las
funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo
meñique.
3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del
trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del
deceso.
b. RIESGO ACEPTABLE
Riesgo que ha sido reducido a un nivel tal que puede ser tolerable por la
organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia
política de Seguridad y Salud Ocupacional.
c. AUDITORÍA
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencia
de la auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en que se cumplen los “criterios de auditoria”.
d. ACCIÓN CORRECTIVA
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.
e. PELIGRO
Fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en términos
de daños a la salud o enfermedad profesional o una combinación de éstos.
f. RIESGO
Combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento
peligroso o la exposición (o exposiciones) y la severidad de una lesión o
deterioro de la salud que puede ser causada por el acontecimiento o la
exposición.
g. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO)

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de
los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporarios y
contratistas), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
h. INCIDENTE
Uno o más acontecimientos relacionados con el trabajo, en el cual ocurrió o
podría haber ocurrido, un daño a la salud o enfermedad profesional
(independientemente de su severidad) o fatalidad.
 Un accidente es un incidente que ha dado origen a un daño a la
salud, enfermedad o fatalidad.
 Un incidente donde no se produce daño a la salud, enfermedad, o
fatalidad, también se conoce como un “cuasi accidente”.
i. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un
accidente. Se dividen en:
1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas
en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las
medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.
2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:
2.1. Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias,
fobias y tensiones presentes en el trabajador.
2.2. Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y
medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos
de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de
seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos,
comunicación, entre otros.
3. Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos condiciones
subestándares.
3.1. Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno
del trabajo que puede causar un accidente.
3.2. Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta
ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.
j. EMERGENCIA
Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como
consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron
considerados en la gestión de la seguridad y salud ocupacional.
k. ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de
riesgo relacionadas al trabajo.
l. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada
trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y
que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa
temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.
m. ESTÁNDARES DE TRABAJO
Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que
contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida,
cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios
experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la
forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes
preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?
n. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos
críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad
de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la
dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la
recurrencia de los mismos.
o. INSPECCIÓN
Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las
disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre
el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento
de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo.
p. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los
trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que
sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el
cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación
constituye una obligación y deber de los empleadores.
q. PLAN DE EMERGENCIA
Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas
condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades
de personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su
uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir,
autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.
r. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que
establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un
año.
CAPÍTULO III:
MATERIALES Y MÉTODOS
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIAL DE ESTUDIO

3.1.1. UNIDAD DE ANÁLISIS
Información de las empresas del rubro de vidrios.
3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN: Información de la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C.

MUESTRA: Información de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa
Vidriería 28 de Julio S.A.C. – Planta Santa Anita.
3.2. MÉTODOS
3.2.1. MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN

3.2.1.1. DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN
Es una investigación aplicada porque está orientada a solucionar
problemas empíricos.
3.2.1.2. DE ACUERDO A LA TÉCNICA DE CONTRASTACIÓN

Es una investigación descriptiva porque los datos serán
obtenidos directamente de la realidad sin ser manipulados.
3.2.2. DISEÑO GENERAL

3.2.2.1. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL
La investigación no presenta variables sujetas a cambios
deliberados por parte del investigador para comprobar
resultados, sino que se realizará un ordenamiento y análisis de
datos obtenidos de fuentes secundarias.
3.2.2.2. INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL

La recolección de datos se realiza en un determinado momento
para luego ser analizados con el fin de plantear y evaluar
alternativas de solución.
3.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
3.3.1. TÉCNICAS
 Entrevistas con el jefe del área de Seguridad industrial y producción así

como con los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Análisis documental proporcionado por el área de seguridad.
 Observación directa al medio y/o entorno.
 Lista de chequeo con el cual se verifico cada ítem de nuestro
diagnóstico.
 Revisión bibliográfica y virtual.
 Técnicas Analíticas-(Análisis de regresión), se empleó para realizar los
pronósticos de los números de accidentes anuales y de los días
perdidos.
 Cálculos y análisis en Excel.
3.3.2.PROCEDIMIENTOS
 PRIMERA ETAPA: RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

En esta primera etapa se recopilara todo tipo de información con
respecto a nuestra unidad de análisis: empresa Vidriería 28 de Julio
S.A.C-Planta Santa Anita. Resumiendo y ordenando dicha información y
obtener un conocimiento general de la empresa.
 SEGUNDA ETAPA: DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

En esta etapa se realizara el análisis e interpretación de la información
obtenida en la primera etapa, determinando la línea base respecto a la
Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa Vidriería 28 de Julio
S.A.C-Planta Santa Anita en base a los requisitos de la norma OHSAS
18001:2007.
 TERCERA ETAPA: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
En esta etapa se diseñara el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional en base a la Norma OHSAS 18001. Obteniendo como
resultados: procedimientos de trabajo, políticas de seguridad, plan de
emergencia, mapa de riesgos, realizando u así como una mejora o un
replanteo general de lo antes mencionado dependiendo de que tanto
porciento se encuentra alineado a lo establecido en la norma.
 CUARTA ETAPA: EVALUACION ECONOMICA

Se realizara la evaluación económica de la investigación y se plasmara el
beneficio obtenido que aportara dicha investigación en la disminución
de accidentes, todo ello implicara evitar los costos por accidentabilidad
y obtener claramente un ahorro.
Tabla 3.1: Diseño especifico del proyecto
ETAPAS DEL FUENTES DE TÉCNICAS USADAS RESULTADOS

ESTUDIO INFORMACIÓN ESPERADOS
RECOPILACIÓN PROCESAMIENTO
 Gerentes y Jefes de
 Entrevistas con Conocimiento global
distintas áreas.
Reconocimiento los jefes.  Resumen de la de la empresa.
 Página Web y
de la empresa  Análisis información.
documentos de la
documental
empresa.
 Observación Determinar la línea
directa de base, respecto a
la Seguridad y Salud
Diagnóstico de la  Análisis de
 La Empresa  Entrevista al Ocupacional en la
empresa datos.
Empresa Vidriería
Supervisor de
SSO 28 de Julio S.A.C -
Planta Santa Anita.
 Personal de la
Empresa  Entrevista con
los jefes del  Cuadros
Diseño de un Vidriería 28 de Julio Políticas de
área de estadísticos
S.A.C-Planta Santa seguridad.
Sistema seguridad
Anita. Procedimientos.
de Gestión en industrial y
 Profesionales Matriz IPERC.
Seguridad y Salud especialistas en
producción.
 Análisis de Plan de emergencia.
Ocupacional Seguridad y Salud  Lista de datos. Plan de
basado en la Norma Ocupacional. chequeo
capacitación.
OHSAS 18001: 2007  Análisis
Reglamento interno
 Normativa vigente. documental.
seguridad.
 Revisión  Interpretación.
 Textos bibliográficos bibliográfica
y virtuales.
 Registro de costos Realizar la
 Técnicas
por accidentabilidad evaluación
Analíticas-
laboral. económica para
(Análisis de
 Elaboración de determinar,
Evaluación costo regresión)
flujo de mediante el VAN y
– beneficio TIR, la viabilidad de
inversión.
 Cálculos y
 Cotizaciones de la la implementación
análisis
empresa. del sistema de
en Excel.
gestión.
Fuente: Elaboración propia.
FACULTAD DE INGENIERIA BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
Tabla 3.2: Operacionalización de Variable

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR
Nro. Matrices IPERC actualizadas
Nro. Matrices IPERC
El Sistema de Gestión en Nro. Programas cumplido
Seguridad y Salud Ocupacional Total de Programas de SSO
es conjunto de elementos Modelo a seguir e implementar Nro. Capacitaciones ejecutadas
INDEPENDIENTE
interrelacionados usados para en la empresa para que de esa Total capacitaciones programadas
establecer la política, objetivos, manera se determine la Nro. Inspecciones realizadas
Sistema de Gestión identificación y controlar de estructura de la organización, Inspecciones programadas
en Seguridad y riesgos laborales, asimismo la planificación de actividades, Nro. De Monitoreo de Agentes Ocupacionales Evaluados
Salud Ocupacional permite reducir el potencial de las responsabilidades, las Nro. De Monitoreo de Agentes Ocupacionales
basada en la Norma accidentes, contribuir en el prácticas, los procedimientos, Nro. De acciones preventivas implantadas
OHSAS 18001:2007 cumplimiento de las leyes y los procesos y los recursos. Nro. de acciones preventivas propuestas
también a mejorar el
rendimiento del personal en Nro. De Requisitos legales cumplidos
general. Nro. de Requisitos legales
Nro. Procedimientos Implementados
Total de procedimientos
Nro. de Colaboradores capacitados en SSO
Total de Colaboradores de la empresa
Combinación de la
DEPENDIENTE
Es la probabilidad que el peligro probabilidad de que ocurra un Evaluación del nivel de riesgo laboral (IPERC)
Riesgos laborales se materialice y cause efectos a suceso por la severidad del
la persona. daño o deterioro de la salud
que puede causar el suceso o
exposición.
CAPÍTULO IV:
GENERALIDADES DE LA
EMPRESA
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CAPÍTULO IV: GENERALIDADES DE LA EMPRESA
4.1 PERFIL DE LA EMPRESA.

4.1.1. DATOS GENERALES
Razón Social: vidriería 28 de julio S.A.C
Actividad Económica: Vidrierías
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
4.1.2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Dirección: Av. Los Rosales 555

Distrito: Santa Anita
Provincia: Lima
Departamento: Lima
Figura 4.1: Localización de la empresa Vidriería 28 de julio SAC – Planta

Santa Anita
Fuente: Google Earth
4.1.3. RESEÑA HISTÓRICA

Vidriería 28 de julio S.A.C, es una empresa que inicia sus actividades en junio
del 1950 en el rubro del vidrio para la construcción, abriendo una pequeña
tienda en un barrio popular de La Victoria a la que se llamó "Vidriería 28 de
Julio". Era un pequeño negocio, pero poco a poco, con mucho esfuerzo, se
ha desarrollado un crecimiento sostenido en el tiempo, posicionándonos
como líderes en el mercado de la vidriería para la construcción.
Actualmente la empresa cuenta con dos locales integrados, con un área total
de 63,000 m2. Con más de 60 años de trabajo constante, la empresa ha
participado de los cambios del mercado nacional e internacional,
convirtiéndose en una empresa sólida y de constante evolución, lo que ha
permitido adaptarse a los cambios y al crecimiento propio del mercado
globalizado.
Nuestras actividades se desarrollan a través de varias líneas de negocios,

básicamente en el sector vidrio, aluminio, construcción y afines, con
orientación a diversas áreas: Industrial, Comercial y de servicios. El constante
esfuerzo de la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C por la mejora continua les
ha permitido alcanzar grandes logros como la certificación internacional ISO
9001 versión 2008 en el diseño, producción y comercialización de sus
productos y servicios, asegurando así el nivel de calidad que ofrecen.
4.1.4. PRODUCTOS
Vidriería 28 de Julio S.A.C ofrece la más amplia variedad de productos de
vidrio y aluminio para la Construcción, Decoración e Industria.
Procesando:
 Cristales templados “TEMPLEX”
 Cristales insulado “INSULEX”
 Cristales curvos “CURVEX”
 Cristales laminados “LAMINEX”
 Cristales serigrafiados “SERIGLAX”

 Cristales con impresión digital “TEMPLEX DESIGN”
 Tableros de mes “TOP DE CRISTAL”
 Espejos “MIREX”
 Ensamble de Fachadas.
 Ensamble de Ventanas y Mamparas.
 Perfiles de aluminio PFK
4.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
4.2.1. MISIÓN
"Cristalizar la imaginación de nuestros clientes satisfaciendo sus necesidades
y superando sus expectativas, brindando soluciones de calidad, con valor
agregado en vidrio, aluminio y complementos para los sectores de
edificación, decoración e industrias; a través de gente triunfadora y
comprometida con los valores de la empresa".
4.2.2. VISIÓN
“Ser la empresa líder en el país Garantizando la plena satisfacción de
nuestros clientes incorporando la innovación y la creatividad logrando el
desarrollo exitoso de productos y servicios con valor agregado, creando
nuevos mercados y negocios propiciando un crecimiento sostenido con
proyección internacional”.
4.2.3. VALORES
Nuestra fortaleza está en los valores de la empresa, Los mismos que están
presente en toda relación interna y externa con todos los miembros de la
empresa, sus clientes, proveedores, competidores y comunidad en general.
 Humildad
Ser humildes es permitir aceptarnos a nosotros mismos tal como somos,
seres humanos con talentos y capacidades propias; pero también con
limitaciones y oportunidades de mejora. La persona humilde podrá

comprender la grandeza de los demás y podrá aprender mucho de ellos.
 Respeto
Respetar es reconocer el valor de todos y cada uno de los seres humanos
por su calidad de persona, para poder comprenderlos y aceptarlos,
siendo tolerantes de acuerdo con su realidad y con la relación
establecida.
 Confiabilidad
Demostrar confiabilidad es actuar siempre con integridad y con la
vedad, manifestar las acciones con autenticidad y claridad, ser
coherente entre lo que se dice y se hace. Nunca prometer lo que no se
puede cumplir y si ya está comprometido, hacer todo lo necesario para
cumplirlo.
 Solidaridad
Ser solidario es llevar a la práctica la generosidad de corazón, actuando
con recta intención y brindando nuestras acciones desinteresadas a
quien se encuentre en situación difícil.
4.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.
A continuación se presenta el organigrama de la empresa Vidriería 28 de julio

S.A.C.
Figura 4.2: Organigrama de Vidriería 28 de julio S.A.C.
Fuente: Vidriería 28 de julio S.A.C. 2014
CAPÍTULO V:
DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
5.1. METODOLOGIA DEL DIAGNÓSTICO

La metodología para el diagnóstico de la situación actual
consiste en la realización de una entrevista al jefe del área de
seguridad y salud ocupacional. Lo recopilado en dicha entrevista
se plasma en un cuestionario el cual está basado en los
requerimientos establecidos en las OHSAS 18001.
Posteriormente se realiza el procesamiento de datos y la
obtención de resultados que serán analizados y reflejaran el
grado de cumplimiento de la empresa en materia de seguridad
con respecto a lo establecido por la norma OHSAS 18001.
La metodología de evaluación aplicada sigue los siguientes
pasos:
1. Se asigna tres criterios de evaluación tal como se muestra
en la tabla:
CRITERIO CALIFICACIÓN
CUMPLE (C) 2
CUMPLE PARCIALMENTE CP) 1
NO CUMPLE (NP) 0
CUMPLE (C): Este criterio de evaluación establece que la

empresa cumple en su totalidad lo requerido por la norma.
Presenta una calificación de 2 puntos equivalente al 100%.
CUMPLE PARCIALMENTE (CP): Este criterio establece que la
empresa cumple parcialmente lo requerido por la norma.
Presenta una calificación de 1 punto equivalente al 50%.
NO CUMPLE (NP): Este criterio establece que la empresa no
cumple lo requerido por la norma. Presenta una calificación de
0 punto equivalente al 0%.
2. Para la realización de la evaluación se procede primero a

colocar a cada ITEM la calificación establecida en el cuadro
anterior (2, 1,0). Toda calificación asignada a cada ITEM de
la norma se basa en la entrevista realizada el Jefe del área de
Seguridad y Salud ocupacional.
3. De la calificación realizada por cada ITEM se saca el total de
puntaje según la calificación dada, en nuestra Tabla
ilustrativa 5.2 se muestra que la suma de esta calificación es
6(donde se consideró 1 punto a cada ITEM), luego este
resultado es comparados con una calificación al 100% (2
puntos a cada ITEM) obteniendo una calificación de 12, para
luego dar con el porcentaje de cumplimiento por cada ítem
de la norma. Que es 50% según nuestra Tabla ilustrativa 5.2.
Tabla 5.2: Ilustración del procedimiento para obtener % de cumplimiento
% DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE OBTENIDO
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES
CRITERIO
REQUISITOS
ÍTEM
C CP NC
1 REQUISITO Nro 1 6 12 50%

1.1 Pregunta Nro. 1 1 Observación Nro. 1

SUMA DE CALIFICACION OBTENIDA

%CUMPLIMIENTO =
SUMA TOTAL DE CALIFICACION MAXIMA
6
= X 100 = 50%
12
Tabla 5.3: Diagnostico del Cumplimiento de los Requisitos de la Norma

OHSAS
% DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE OBTENIDO
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES
CRITERIO
REQUISITOS
ÍTEM
C CP NC
4.1 REQUISITOS GENERALES 0 2 0%
La empresa no cuenta con

¿La empresa cuenta con un
4.1 0 un Sistema de Gestión
Sistema de Gestión S&SO ?
S&SO.
4.2 POLÍTICA DE SSO 2 12 17%
Se evidencia una Política

integrada de Calidad y
¿Existe una Política de SSO
Seguridad y Salud
4.2 documentada y autorizada 1
Ocupacional fechada en el
por la dirección?
2006 y firmada por la
anterior Gerencia General.
No se evidencia la
¿Es acorde a la escala de especificación para la
4.2 0
riesgos de la empresa? actividad de la
organización.
¿Se evidencia compromiso

No se evidencia el
con la prevención de
compromiso de consulta y
4.2 lesiones y enfermedades, 0
participación de los
mejora continua y
trabajadores.
desempeño de SSO?
¿Se evidencia compromiso

para cumplir con los No se evidencia el
4.2 requisitos legales y otros 0 compromiso con los
relacionados con los peligros requisitos legales.
de SSO?
¿Se ha difundido la Política Se evidencia la difusión de

4.2 de SSO a todo el personal de 1 la política integrada solo en
la empresa? la oficina administrativa.
¿La Política se revisa

periódicamente para
No se evidencia la revisión
4.2 asegurarse que permanece 0
periódica de la Política SSO.
implantada y apropiada a la
empresa?
% DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE OBTENIDO
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES
CRITERIO
REQUISITOS
ÍTEM
C CP NC
4.3 PLANIFICACIÓN 3 30 10%
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
¿La organización ha establecido, implementado y No existe un procedimiento para la

mantenido un(os) procedimiento(s) para la continua continua identificación de peligros,
4.3.1 0
identificación de peligros, evaluación de riesgos y evaluación de riesgos y determinación
determinación de controles necesarios? de controles.
¿Se encuentran identificadas las actividades Solo cuenta con la identificación de

4.3.1 1
rutinarias y no rutinarias? actividades rutinarias operacionales.
¿Se tienen identificadas las actividades de todas las Solo cuenta con la identificación de
4.3.1 personas, que tienen acceso al sitio de trabajo 1 actividades del sitio de trabajo del
incluyendo contratistas y visitantes? personal de la empresa.
¿La organización identifica los peligros y riesgos

Cuando se realiza un cambio, la
asociados a los cambios en la organización o en el
4.3.1 0 organización no contempla los peligros
Sistema de Gestión de SSO, antes de introducir tales
y riesgos de SSO asociados a este.
cambios?
¿Al determinar los controles o considerar cambios a

los existentes, la organización contempla la No cuenta con la reducción de riesgos
4.3.1 0
reducción de riesgos según la jerarquía de la según la jerarquía de la Norma.
Norma?
¿La empresa documenta y mantiene actualizados

La empresa no documenta la
4.3.1 los resultados de la identificación de peligros, la 0
actualización de la matriz IPERC.
evaluación de riesgos y los controles determinados?
4.3.2 Requisitos legales y otro requisitos
¿La organización ha establecido, implementado y No existe un procedimiento para la

mantenido un(os) procedimiento(s) para la continua identificación y acceso a los
4.3.2 0
identificación y acceso a requisitos legales y de SSO requisitos legales y otros requisitos de
que sean aplicables a ella? SSO aplicables a ella.
% DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE OBTENIDO
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES
ÍTEM
CRITERIO
REQUISITOS
C CP NC
¿La organización ha tenido en

cuenta la legislación aplicable
No se tiene identificada la
a ella y otros requisitos en
4.3.2 0 legislación en materia de SSO
materia de SSO, para
que le aplica a la empresa.
desarrollar el sistema de
gestión de SSO?
¿La empresa mantiene

actualizados los requisitos
legales y otros requisitos de
SSO aplicables a ella?
¿La organización comunica la

información pertinente sobre
requisitos legales y otros, a las
personas que trabajan para
ella y partes interesadas que
apliquen?
4.3.3 Objetivos y programas
¿La empresa ha establecido,

implementado y mantenido
documentados los objetivos La empresa no ha establecido
4.3.3 0
de SSO en las funciones y objetivos del SSO.
niveles pertinentes dentro de
la organización?
¿Los objetivos de SSO son

medibles, cuando es factible,
y consistentes con la política
de SSO e incluyen
Los objetivos no incluyen
compromisos con la
compromiso con la
4.3.3 prevención de lesiones y 0
prevención y los requisitos
enfermedades, el
legales.
cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y
otros, y con la mejora
continua?
¿Para el establecimiento y
revisión de los objetivos, la
empresa tiene en cuenta los
requisitos legales y otros que
No se tienen en cuenta los
suscribe, riesgos de SSO,
4.3.3 0 requisitos legales y otros
opciones tecnológicas,
requisitos para su revisión.
requisitos financieros,
operacionales y comerciales y
opiniones de las partes
interesadas pertinentes?
% DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE OBTENIDO
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES
CRITERIO
REQUISITOS
ÍTEM
C CP NC
¿La organización ha establecido,
implementado y mantenido un(os)
programa(s) para lograr sus Existe un programa de salud
4.3.3 objetivos de SSO que incluye(n) la 1 ocupacional documentado
asignación de responsabilidades, pero no se ha implementado.
autoridad, los medios, y plazos
para el logro de los objetivos?
¿El(los) programa(s) se revisa a

intervalos regulares y planificados,
4.3.3 0 No se revisa el programa SSO.
y se ajusta(n), si es necesario, para
el cumplimiento de los objetivos?
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 5 58 9%
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
¿Existe evidencia de que la

No se encuentra evidencias de
responsabilidad máxima del
4.4.1 0 la responsabilidad de la alta
Sistema de Gestión es asumida por
dirección.
la alta dirección?
¿Se disponen de los recursos

No se dispone de recurso
necesarios, para establecer,
4.4.1 0 necesarios para la
implementar, mantener y mejorar
implementación del sistema
el sistema?
El responsable para la gestión
¿Se han definido las funciones, de SSO es el Supervisor de
responsabilidades y, así como la Seguridad y Salud Ocupacional
4.4.1 1
comunicación de funciones y pero no se encuentra
autoridad? documentada las
responsabilidades del mismo.
¿La organización ha designado a
El responsable de la alta
un miembro de la alta dirección
gerencia para la gestión de
con responsabilidad específica en
SSO es el gerente de
SSO, independientemente de otras
Recursos. Humanos, Calidad y
4.4.1 responsabilidades y con autoridad 1
Seguridad y Salud
y funciones, para asegurar que el
Ocupacional, sin embargo no
sistema de gestión en SSO, se
cuenta con la autoridad
establece, implementa y mantiene
específica en SSO.
de acuerdo con la Norma?
¿Se presentan informes del No se presenta informes del

4.4.1 0
desempeño de SSO? desempeño del SSO
% DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE OBTENIDO
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES
CRITERIO
REQUISITOS
TEM
C CP NC
¿Conocen al representante de No se ha comunicado a todas
la alta dirección, se ha las personas que trabajan en
4.4.1 informado a todas las 0 la organización la identidad
personas que trabajan en la del representante de la alta
organización? dirección.
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
¿La empresa asegura que
La empresa solicita a todas
cualquier persona que está
las personas, antes de
bajo su control ejecutando
ingresar, certificado de
tareas, es competente con
4.4.2 1 competencia para la labor a
base en su educación,
realizar, ya sea de educación,
formación o experiencia y
formación o experiencia pero
conserva los registros
no se conserva los registros.
asociados?
La organización ha brindado
capacitaciones en temas
¿La organización ha
relacionados con algunos de
identificado las necesidades
los riesgos de SSO, ha
de formación relacionadas
evaluado la eficacia de la
con sus riesgos de SSO y su
4.4.2 1 formación y conserva los
SGSSO y ha suministrado
registros asociados. Sin
formación o realizado otras
embargo no posee un
acciones para satisfacer esas
registro de diagnóstico de
necesidades?
capacitación.ni el
procedimiento respectivo.
No se evidencia la
¿Se planifican y se evalúa la
4.4.2 0 planificación ni evaluación
formación recibida?
recibida.
¿Existe procedimiento para la

toma de conciencia de las
consecuencias SSO reales y
potenciales, comportamiento
y desempeño personal de
No se ha establecido ningún
parte de los empleados?, así
4.4.2 0 procedimiento para toma de
como funciones y
conciencia.
responsabilidades, logro de
conformidad de política,
sistema de gestión y
preparación ante
emergencias?
¿Los procedimientos de No se han tenido en cuenta

formación tienen en cuenta para las formaciones, los
los diferentes niveles de diferentes niveles de
4.4.2 0
responsabilidad, capacidad, responsabilidad, capacidad,
habilidades de lenguaje y habilidades de lenguaje y
alfabetismo y, riesgo? alfabetismo y, riesgo.
% DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE OBTENIDO
PUNTAJE MAXIMO
CRITERIO
OBSERVACIONES
REQUISITOS
ÍTEM
C CP NC
4.4.3 Comunicación, participación y consulta
¿La empresa ha establecido,

implementado y mantenido
un(os) procedimiento(s) para:
No existe en la empresa un
la comunicación interna; la
procedimiento para la
comunicación con contratistas
4.4.3 0 comunicación interna y
y otros visitantes al sitio de
externa, en relación con
trabajo; recibir, documentar y
sus peligros de SSO
responder a las
comunicaciones de las partes
externas interesadas?
¿Existe procedimiento para

hacer participar a los
trabajadores en la
No existe procedimiento
identificación de peligros,
para la participación de los
4.4.3 valoración de riesgos, 0
trabajadores en asuntos de
determinación de controles,
SSO.
investigación de incidentes,
desarrollo y revisión de
políticas y objetivos SSO?
¿La empresa ha establecido, La empresa no ha definido

implementado y mantenido procedimientos para la
un(os) procedimiento(s) para consulta con contratistas o
4.4.3 0
la consulta con: contratistas, partes interesadas
partes interesadas externas externas, en asuntos de
en asuntos de SSO? SSO.
4.4.4 Documentación
¿La documentación del
Sistema incluye, políticas y No existen los documentos
objetivos, alcance, descripción exigidos por la norma
4.4.4 de los elementos, interacción 0 OHSAS 18001:2007 para el
y descripción de los desempeño de un sistema
documentos y registros de de gestión de SSO.
SSO?
4.4.5 Control de documentos
La empresa cuenta con un

procedimiento para el
establecido, implementado y
control de documentos de
mantenido un(os)
4.4.5 0 su sistema de gestión de la
procedimiento(s) para
calidad según la norma ISO
controlar los documentos de
9001:2008, pero no las
su SGSSO?
OHSAS 18001:2007.
% DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE OBTENIDO
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES
ÍTEM
CRITERIO
REQUISITOS
C CP NC
Los documentos: ¿son
revisados, aprobados, No se evidencia revisión de los
4.4.5 actualizados y se 0 documentos, ni aprobación previa a su
identifican los cambios y emisión.
estado de revisión?
¿Los documentos están
Los documentos no se encuentran
4.4.5 disponibles en los lugares 0
disponibles en los lugares de trabajo.
de trabajo?
¿Los documentos y No se evidencian registros permanecen

4.4.5 registros permanecen 0 ilegibles y no hay facilidad para su
legibles e identificables? identificación(falta de orden)
¿Se han identificado los

documentos de origen No se han identificado los documentos
4.4.5 0
externos y son de origen externo.
controlados?
¿Existe control de los No existe control de los documentos
4.4.5 0
documentos obsoletos? obsoletos.
4.4.6 Control operacional
¿Se han determinado las

operaciones y actividades La empresa ha implementado y
asociadas con los peligros mantenido los controles necesarios para
4.4.6 1
identificados, donde los gestionar los riesgos de SSO solo en
controles son necesarios algunas operaciones rutinarias.
para gestionar el riesgo?
¿Existen controles
operacionales para el No se cuenta con controles
4.4.6 control de contratistas y 0 operacionales los contratistas y
visitantes en el lugar de visitantes.
trabajo?
¿Existen procedimientos y
criterios para solucionar No existen procedimientos para
4.4.6 situaciones, solucionar 0 solucionar desviaciones de la política y
desviaciones de la política y objetivos SSO
objetivos SSO?
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.

¿Se tiene procedimiento
No existen procedimientos para
para identificar el potencial
4.4.7 0 identificar potenciales situaciones de
de situaciones de
emergencia.
emergencia?
No existen procedimientos para

¿Se describe de qué
identificar potenciales situaciones de
4.4.7 manera se responde a estas
emergencia y responder a tales
situaciones?
situaciones.
PUNTAJE MAXIMO
SITUACIÓN
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
ÍTEM
REQUISITOS
OBTENIDO
PUNTAJE
% DE
C CP NC
¿En el procedimiento de
No existen procedimientos
reacción se tiene en
4.4.7 para responder a situaciones
cuenta las partes
de emergencias.
interesadas?
probado periódicamente
sus procedimientos de
respuesta ante
4.4.7 0 para responder a situaciones
emergencias, involucrando
de emergencias.
si ha sido factible, a las
partes interesadas
pertinentes?
¿La empresa ha revisado
periódicamente y
modificado si ha sido No existen procedimientos
4.4.7 necesario, sus 0 para responder a situaciones
procedimientos de de emergencias.
preparación y respuesta
ante emergencias?
4.5 VERIFICACIÓN 2 20 10%
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
establecido
procedimientos y
para hacer seguimiento y
4.5.1 programas para hacer 0
medir regularmente el
seguimiento y medir
desempeño de SSO.
periódicamente el
desempeño de S&SO?
¿La organización dispone No cuenta con equipos de
de equipos de medición y medición para realizar el
4.5.1 0
seguimiento del seguimiento del desempeño
desempeño SSO? de SSO.
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
¿Existe procedimiento de No cuenta con procedimientos
evaluación periódica del para la evaluación del
4.5.2 cumplimiento de los 0 cumplimiento de los requisitos
requisitos legales y de otra legales y otros requisitos de
índole? SSO.
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.5.3.1 Investigación de incidentes
establecido, La empresa si registra los
implementado y incidentes pero no cuenta con
4.5.3.1 mantenido 1 un procedimiento para
procedimientos para registrar, investigar y analizar
registrar, investigar y incidentes.
analizar incidentes?
SITUACIÓN
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
REQUISITOS
OBTENIDO
PUNTAJE
ÍTEM
% DE
C CP NC
¿Se comunican los resultados

No se comunican los resultados de las
4.5.3.1 de las investigaciones y las 0
investigaciones.
mismas son oportunas?
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Existe un procedimiento para tratar no
conformidades y tomar acciones correctivas y
mantenido procedimientos
preventivas, según la norma ISO 9001:2008,
para tratar las no
4.5.3.2 0 para el sistema de gestión de la calidad de la
conformidades reales o
empresa, al que se le podría integrar lo
potenciales y para tomar
relativo a SSO según la norma OHSAS
acciones correctivas y
18001:2007.
acciones preventivas?
4.5.4 Control de registros

¿Existe procedimiento para el La empresa si registra algunos documentos
4.5.4 control de los registros del 1 de SSO pero no cuenta con un
Sistema de Gestión de SSO? procedimiento.
¿Se identifican, almacenan,
protegen, recuperan y se
No cuenta procedimientos para el
4.5.4 tiene definido el periodo de 0
almacenamiento de los registros.
archivo y disposición final de
los registros?
4.5.5 Auditoria interna
planificado, establecido,
No cuenta con un programa de auditorías
4.5.5 implementado y mantenido 0
para la gestión de SSO.
un programa de auditorías
para la gestión de SSO?
mantenido un procedimiento
de auditoría teniendo en
cuenta responsabilidades, No cuenta con responsables para planificar
4.5.5 0
competencias y requisitos las auditorias.
para planificar y realizar
auditorías, reportar
resultados y conservar los
registros?
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 6 0%
¿Se realizan revisiones del
sistema de gestión de la SSO
4.6 0 No se realizan revisiones por la dirección.
por la dirección a intervalos
definidos?
¿Se incluyen en estas
revisiones la evaluación de
4.6 oportunidades de mejora, 0 No se realizan revisiones por la dirección.
necesidad de cambios al SSO,
su política y objetivos?
¿Están disponibles los
4.6 resultados de la revisión, para 0 No se realizan revisiones por la dirección.
comunicación y consulta?
Fuente: Elaboración Propia
5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En la Tabla 5.3 se muestra los resultados del diagnóstico,

detallándose el puntaje obtenido y su porcentaje de cumplimiento
por cada ITEM de la Norma.
Tabla 5.4 Porcentaje de Cumplimiento de los requisitos de la Norma OHSAS
REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS PUNTAJE PUNTAJE % DE

ÍTEM
18001: 2007 MAXIMO OBTENIDO CUMPLIMIENTO
4.1. REQUISITOS GENERALES 2 0 0%
4.2. POLÍTICA DE SSO 12 2 17%
4.3. PLANIFICACIÓN 30 3 10%
4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 58 5 9%
4.5. VERIFICACIÓN 20 2 10%
4.5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 6 0 0%
TOTAL
128 12 9%
Tabla 5.5 Criterios de evaluación
Criterio de Evaluación % de cumplimiento
Bajo < 30%

Regular 30%-50%
Bueno 51% - 80%
Muy bueno > 80%
En el cuadro los porcentajes de cumplimiento más bajo lo

presenta el Ítem (4.1) Requisitos Generales y el Ítem (4.5)
Revisión por la dirección con 0% de cumplimiento
respectivamente.
En los Requisitos Generales su bajo porcentaje de cumplimiento
de debe a que la empresa no tiene un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional. Por ende no tiene definido el
alcance de dicho Sistema. La empresa se está encaminando en
la realización de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
En la Revisión por la Dirección el bajo grado de cumplimiento es

consecuencia de que no se tiene implementado el SSO por ende
la dirección al no contar con dicho Sistema no realiza revisión
alguna, mucho menos la mejora respectiva.
Además la evaluación muestra el más alto cumplimiento en el
Ítem (4.2) Política SSO con un porcentaje de 17%. Dado que se
evidencia una Política integrada de Calidad y Seguridad y Salud
Ocupacional fechada en el 2006 y firmada por la anterior
Gerencia General. Es decir una política caducada.
Además su difusión no llega a las áreas operativas. Tan solo las
áreas administrativas, conocen la política actualmente
establecida.
De la evaluación se tiene un total de 9% de cumplimiento de los
requisitos establecidos por las OHSAS lo cual coloca a la empresa
en un grado de cumplimiento bajo.
Figura 5.1: Porcentaje de cumplimiento de la Norma OHOSAS 18001:2007
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
17%
10% 9% 10% 9%
0% 0%
REQUISITOS POLÍTICA DE SSO PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN REVISIÓN POR LA TOTAL
GENERALES Y OPERACIÓN DIRECCIÓN
5.2.1. REQUISITOS GENERALES

No existe un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
Sin embargo la empresa realiza buenas prácticas de
seguridad y salud ocupacional tratando en lo posible de
cumplir con lo establecido por la ley de Seguridad

Nacional: 29783.
5.2.2. POLÍTICA DE SSO
La empresa cuenta con una política de seguridad limitada,
dado que es una política inapropiada a la naturaleza y
escala de los riesgos actuales que existe en la empresa y
esto se debe a que no ha sido revisada desde el 2006.
Además Esta política es conocida en el área administrativa
por la mayoría de trabajadores sin embargo el personal
operario desconoce la existencia de la política de
seguridad actual.
5.2.3. PLANIFICACIÓN
 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
No existen procedimientos para la continua identificación
de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles. Solo cuenta con la identificación de actividades
rutinarias operacionales. La determinación de controles
para estas actividades no se basan en la reducción de sus
riesgos según jerarquía establecida por la norma:
Eliminación, Sustitución, Controles de ingeniería,
Señalización/Advertencia y/o Controles administrativos,
Equipos de protección personal.
Solo cuenta con la identificación de actividades del sitio
de trabajo del personal de la empresa, mas no hay una
identificación de actividades que se originan fuera del
sitio de trabajo , las cuales pueden afectar la salud y
seguridad de los trabajadores.
Cuando se realiza un cambio, la organización no
contempla los peligros y riesgos de SSO asociados a este.
No hay una actualización constante de su matriz IPERC la
cual a su vez presenta errores y deficiencias en su

elaboración y son una barrera para la toma de decisiones
correctas.
 Requisitos legales y otro requisitos
La empresa no cuenta con procedimientos para la
continua identificación y acceso a los requisitos legales y
otros requisitos de SSO aplicables a ella.
No se tiene identificada la legislación en materia de SSO
que le aplica a la empresa. Menos aún registra
actualizaciones de los requisitos legales y no hay
comunicación a las partes interesadas.
 Objetivos y programas
La empresa no ha establecido objetivos del SSO.
Solo cuenta con un programa de salud ocupacional
documentado pero no se ha implementado. Este
programa no designa responsabilidades del personal o
autoridad a cargo, no tiene una revisión periódica definida
por lo que no son regulados y por ende no aporta al logro
de objetivos.
5.2.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
No se encuentra evidencias de la responsabilidad de la
gerencia. La gestión de la gerencia es deficiente en
materia de seguridad esta no pone a disposición los
recursos necesarios para la implementación del sistema.
No plantea las directrices en cuanto a responsabilidades y
funciones de todos los involucrados. Solo cuenta con dos
responsable para la gestión de SSO que es el Supervisor
de Seguridad y Salud Ocupacional y al Gerente de
Recursos Humanos por parte de la alta gerencia cuyas
responsabilidades no se encuentran documentadas.

Además las funciones y responsabilidades del Gerente de
Recursos Humanos no son específicas en materia de SSO
y su identidad como responsable de la gestión de SSO no
es comunicada a las personas de la organización.
 Competencia, formación y toma de conciencia

La empresa solicita a todas las personas, antes de
ingresar, certificado de competencia para la labor a
realizar, ya sea de educación, formación o experiencia
pero no se conserva los registros (fails desactualizados)
La organización ha brindado capacitaciones en temas
relacionados con algunos de los riesgos de SSO, ha
evaluado la eficacia de la formación y conserva los
registros asociados. Sin embargo no posee un registro de
diagnóstico de necesidades de capacitación, ni el
procedimiento respectivo. Se realizan capacitaciones sin
ningún sustento ignorando los diferentes niveles de
responsabilidad, capacidad, habilidad de lenguaje,
alfabetismo y riesgo. Así también no se ha establecido
ningún procedimiento para toma de conciencia.
 Comunicación, participación y consulta

No existe en la empresa un procedimiento para la
comunicación interna y externa, en relación con sus
peligros de SSO. La empresa no se encuentra preparada
para responder de manera conjunta (jefes, asistentes
sociales, supervisores) ante hechos fortuitos graves
debido a la inexistencia de dicho procedimiento de
comunicación.
La empresa no ha definido procedimientos para la

consulta con contratistas o partes interesadas externas,
en asuntos de SSO.
 Documentación
No existen los documentos exigidos por la norma OHSAS
18001:2007 para el desempeño de un sistema de gestión
de SSO.
 Control de documentos
La empresa cuenta con un procedimiento para el control
de documentos de su sistema de gestión de la calidad
según la norma ISO 9001:2008, pero no cuenta con
procedimiento para el control de documentos según la
norma OHSAS 18001:2007.
No existe un procedimiento para la aceptación, revisión o
aprobación de los documentos, estos son simplemente
emitidos.
Los documentos no se encuentran disponibles en los
lugares de trabajo, la falta de orden impide su fácil
identificación más aun cuando sus documentos obsoletos
no están identificados y se hacen uso de estos de manera
no intencional.
 Control operacional
La empresa ha implementado y mantenido los controles
necesarios para gestionar los riesgos de SSO solo en
algunas operaciones rutinarias manteniendo al margen
ciertas operaciones que tienen también riesgos elevados.
No se cuenta con controles operacionales para
contratistas y visitantes. Así como la ausencia de
procedimientos para solucionar desviaciones de la

política y objetivos SSO.
 Preparación y respuesta ante emergencias.

No existen procedimientos para identificar potenciales
situaciones de emergencia y responder a tales
situaciones, existe una total desorganización frente a
estos casos. No han realizado simulacros de las
situaciones de emergencias ya suscitadas.
5.2.5. VERIFICACIÓN
 Medición y seguimiento del desempeño
No existen procedimientos para hacer seguimiento y
medir regularmente el desempeño de SSO. Así mismo no
cuenta con equipos para la medición ni con
procedimientos para la calibración y mantenimiento de
estos equipos para realizar el seguimiento del desempeño
de SSO.
 Evaluación del cumplimiento legal
No cuenta con procedimientos para la evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
de SSO.
 Investigación de incidentes, no conformidad, acción
correctiva y acción preventiva.
La empresa si registra los incidentes pero no cuenta con
un procedimiento para registrar, investigar y analizar
incidentes. No se comunican los resultados de las
investigaciones.
Existe un procedimiento para tratar no conformidades y
tomar acciones correctivas y preventivas según la norma
ISO 9001:2008 para el sistema de gestión de la calidad de

la empresa, al que se le podría integrar lo relativo a SSO
según la norma OHSAS 18001:2007.
 Control de registros
La empresa si registra algunos documentos de SSO pero
no cuenta con un procedimiento para la aprobación,
almacenamiento, protección, de los registros, los cuales
tampoco presenta una trazabilidad.
 Auditoría interna
La empresa no cuenta con programa de auditorías para la
gestión de SSO.
Ni con los procedimientos que definan los responsables
para planificar y conducir las auditorías internas.
5.2.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

No se realizan revisiones por la dirección.
5.3. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTES
Para el análisis de las causas de accidentes se utilizara el diagrama de

Ishikawa y el diagrama de Pareto.
5.3.1. DIAGRAMA ISHIKAWA
Se observa el diagrama de Ishikawa el cual se realiza con

la finalidad de evaluar el problema principal ¨accidentes
de trabajo¨ y considerar las causas posibles del problema.
Figura 5.2: Diagrama de Ishikawa
Del diagrama de Ishikawa, se puede ordenar de forma muy

concreta las causas que originan los accidentes de trabajo en la
empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C. pero las causas principales
son: Colaborador no capacitado, Sensibilizar al personal en el
uso de los EPP´s, Falta de orden y limpieza, Falta de Supervisión.
5.3.2. DIAGRAMA DE PARETO
Para el análisis del diagrama de Pareto se tomaran 112

incidentes registrados en la transformación del cristal y
ensamble de fachadas en la empresa Vidriería 28 de Julio
S.A.C. – Planta Santa Anita, los cuales se encontraron las
siguientes causas.
A. No utilización o uso inapropiado del EPP, EPP faltante,

inadecuado, deteriorado o alterado.
B. Desorden, aseo inexistente o deficiente.
C. Falta de Conocimiento debida a: Carencia de

capacitación o información respecto al control de los
Riesgos, entrenamiento inicial faltante, deficiente,
inadecuado, Inexperiencia.
D. Distracción, falta de concentración, coordinación,

prisa, apuro, bromas, osadía, negligencia, exceso de
confianza.
E. Fallas en el Mantenimiento Preventivo,

Mantenimiento inadecuado.
F. Supervisión insuficiente en materia de seguridad y

salud ocupacional al realizar sus actividades.
G. La falta de un Sistema de advertencia, señalización

inexistente o inadecuada.
Tabla 5.6: Registro de incidentes por causas.
Causa Total
C 40
A 34
D 12
B 8
F 7
G 6
E 5
TOTAL 112
Fuente: Elaboración Propia.
Calculamos las frecuencias absolutas y relativas:
Tabla 5.7: Frecuencia de las causas.
FRECUENCIA % FRECUENCIA
FRECUENCIA % FRECUENCIA
CAUSA ABSOLUTA RELATIVA
ABSOLUTA RELATIVA
ACUMULADO ACUMULADO
C 48 48 43% 43%
A 37 85 33% 76%
D 9 94 8% 84%
B 6 100 5% 89%
F 5 105 4% 94%
G 4 109 4% 97%
E 3 112 3% 100%
TOTAL 112 100%
Realizamos el grafico siguiente:
Figura 5.3: Diagrama de Pareto.
DIAGRAMA DE PARETO
100%
Frecuencia
100 90% Absoluta
80%
% Frecuencia
80 70% relativa Acumulado
FRECUENCIA
60%
60
% ACUMULADO
50% 80-20
40%
40
30%
20 20%
10%
0 0%
C A D B F G E
CAUSAS
Al marcar sobre el grafico una línea punteada sobre el valor

correspondiente al 80% del porcentaje acumulado, se obtiene
la siguiente información:
Bajo la premisa pocas causas (20%) generan la mayor cantidad
de problemas (80%). Las causas principales (C, A) están
ocasionando el 80% de los números de incidentes, por lo que
los esfuerzos destinados a mejorarlo deberían concentrarse en
las dos causas principales.
Esto indica, que sí se logra la optimización de las dos causas
principales impactará positivamente en el 80% de las demás
causas, en consecuencia disminuirá el número de incidentes
en la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C – Planta Santa Anita.
Tabla 5.8: Frecuencia de las principales causas.
INDICADOR CAUSA
Falta de Conocimiento debida a: Carencia de capacitación o

C información respecto al control de los Riesgos, entrenamiento
inicial faltante, deficiente, inadecuado, Inexperiencia.
No utilización o uso inapropiado del EPP, EPP faltante,

A
inadecuado, deteriorado o alterado.
Distracción, falta de concentración, coordinación, prisa, apuro,
D
bromas, osadía, negligencia, exceso de confianza.
B Desorden, aseo inexistente o deficiente.
Supervisión insuficiente en materia de seguridad y salud
F
ocupacional al realizar sus actividades.
La falta de un Sistema de advertencia, señalización inexistente
G
o inadecuada.
Fallas en el Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento
E
inadecuado.
CAPÍTULO VI:
DISEÑO DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
BASADO EN LA NORMA
OHSAS 18001:2007
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CAPÍTULO VI: DISEÑO DE SGSSO
6.1. REQUISITOS GENERALES
Como resultado del diagnóstico se identifica la necesidad de diseñar

acciones de mejora para ajustar el cumplimiento de los requisitos de
la Norma, las propuestas son las siguientes:
 Proponer la Implementar de un Sistema de Gestión en Seguridad

y Salud Ocupacional.
 Definir la política de Seguridad y Salud Ocupacional, alineándose
a la Norma OHSAS 18001:2007.
 Establecer un procedimiento para la elaboración de la matriz de
identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles.
 Establecer un procedimiento para la identificar y tener acceso a
los requisitos legales y otros requisitos de Seguridad y Salud
Ocupacional que sean aplicados.
 Definir los objetivos específicos del sistema de gestión en
seguridad y salud ocupacional.
 Establecer un programa de gestión de SSO que incluya la
responsabilidad y autoridad designada para el logro de los
objetivos, las actividades y el cronograma con los cuales se
lograran los objetivos.
 Establecer procedimientos para la participación de los
trabajadores mediante su: adecuada involucración en la
identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la
determinación de los controles; adecuada participación en la
investigación de incidentes; involucración en el desarrollo y la
revisión de las políticas y objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Realizar la documentación de los procedimientos que intervienen
en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
 Establecer procedimientos para: identificar situaciones de

emergencia potenciales; responder a tales situaciones de
emergencia.
 Establecer procedimientos para registrar, investigar y analizar los
incidentes.
La Norma OHSAS 18001:2007 se divide en 5 bloques significativos que deben

ser cumplidos. Los aspectos más relevantes de cada uno de ellos se destacan
en el siguiente cuadro:
Figura 6.1: Requisitos según la Norma OHSAS 18001:2007
REQUISITOS DE OHSAS
18001-2007
IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN POR LA

POLÍTICA DE SSO PLANIFICACIÓN VERIFICACIÓN
OPERACIÓN DIRECCIÓN
IPERC Recursos , Funciones Medición y Seguimiento del

Responsabilidades y Desempeño
Autoridad
Requisitos Legales y Otros

Requisitos Evaluación del Cumplimiento legal
Competencia, Formación y
Toma de Conciencias
Objetivos y Programas Investigación de Incidentes, no

Conformidad, Acción Correctiva y
Comunicación, Participación Acción Preventiva.
y Consulta
Control de Riesgo
Documentación
Auditoría Interna
Control de Documentos
Control Operacional
Preparación y Respuesta
ante Emergencia.
6.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para elaborar la política de SSO primero se debe comprometer a los
miembros de la Alta Dirección de aceptar y avalar la propuesta de
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional en la empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO SAC.
La Alta Dirección debe asumir la responsabilidad principal de la

implementación del
SGSSO dado que son los responsables de sus trabajadores. Al contar
con el compromiso, los directivos y personal relacionado a la
Seguridad y Salud Ocupacional deben analizar y establecer funciones,
tiempos y responsabilidades, a continuación se presenta la política de
6.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE SSO

VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C, asume el compromiso de una cultura
preventiva que evite incidentes de trabajo y riesgos a la salud
relacionados al proceso de todos sus productos, considerando
que su capital más importante son sus trabajadores, por lo cual es
prioridad de la empresa mantener buenas condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, comprometiéndose a:
 Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, así
como de los Visitantes y Contratistas.
 Cumplir con los requisitos legales de Seguridad y Salud en
el Trabajo, aplicables a nuestras actividades.
 Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño en la
prevención de riesgos, implementando un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a través del
cual se involucra a todos los trabajadores de la empresa
en la identificación continua de los peligros y evaluación
de sus riesgos para poder tomar oportunas y eficaces
medidas para el control de los mismos.
 Promover y motivar en nuestro personal con la
prevención de riesgos de trabajo en todas sus actividades,
mediante la comunicación y participación en las medidas
para el control de los mismos.
 Fomentar y garantizar el cumplimiento de la política,
estándares y procedimientos tanto al personal directo
como también las contratistas y/o terceros.
 Garantizar las condiciones de seguridad, salud e
integridad física, mental y social de los trabajadores
durante el desarrollo de las labores en el centro de
trabajo y en todos aquellos lugares a los que se le
comisione en misión de servicio, siendo uno de sus
objetivos principales evitar riesgos y accidentes de
trabajo, así como enfermedades ocupacionales.
6.2.2. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE SSO
Una vez definida la Política de Seguridad y Salud Ocupacional se debe

realizar la comunicación; emitiendo copias controladas a cada área de
la empresa, las cuales deben ser colocadas en los periódicos murales, la
intranet de la empresa, también se deben brindar charlas a todo el
personal con la finalidad de presentar y explicar la política, objetivos y
los lineamientos básicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional que se está implementando.
6.3. PLANIFICACIÓN
6.3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

DETERMINACIÓN DE CONTROLES
La planificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional en la empresa VIDRIERIA 28 DE JULIOS S.A.C. tiene como
objetivo fundamental fomentar una actitud proactiva y responsable
para la seguridad de todos sus empleados, identificando los peligros,
evaluando los riesgos y determinado controles para reducir los riesgos
cumpliendo los requisitos legales y estableciendo programas para
alcanzar sus objetivos.
Se elaboró el procedimiento para la Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (Anexo Nº 02)
6.3.1.1. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de

Riesgos y determinación de Controles (IPERC)/
Transformación del cristal (Vidrio).
MATRIZ IPERC
(Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control)
Proceso / Área a Evaluar: Mesa de Corte
Elaborado por: Delvis Delgado León Revisado por: Roberto Barrionuevo Ponce
Fecha de Elaboración: 12/09/2015 Fecha de Revisión: 02/10/2016
Firma: Firma:
Probabilidad Control Operacional
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Personas
Índice de
Sustituir
Eliminar
Consecuen
Control
Nivel del
EPP
Actividad Peligro Riesgo cia
riesgo
del riesgo
Charla diaria de 5 minutos en

Uso de Proporcionar al personal
Contacto con Realizar temas de seguridad.
herramientas Guantes anticorte Nivel 5,
filos cortantes Cortes, mantenimientos Llenado del TAS antes de
manuales MODERAD Botín de seguridad con
de herramientas abrasiones, 3 2 2 3 10 1 10 _ _ periódicos de iniciar las labores.
para cortar O puntera de acero, Casco
manuales y golpes las Capacitar al personal sobre la
zunchos de seguridad, Mangas
zunchos. herramientas. manipulación de herramientas
metálicas. protectoras.
manuales
Desembalaje de
cajas con cristal
Contacto con Cortes,
(Vidrio) Proporcionar al personal
filos cortantes abrasiones, MODERAD
3 3 2 3 11 1 11 _ _ _ _ guantes de protección y
Manipulación de los zunchos contusiones O
mangas protectoras.
de zunchos metálicos. en manos y
metálicos. brazos.
Golpes, Señalizar el área.
Caídas al mismo MODERAD
Contusiones, 3 2 2 3 10 1 10 _ _ _ Mantener las vías peatonales _
nivel. O
Luxaciones. libres de obstáculos.
Control Administrativo
Índice de probabilidad
Control de Ingeniería
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Existentes
Exposición
Severidad
Sustituir
Eliminar
Consecuencia Nivel del
EPP
Actividad Peligro Riesgo
del riesgo riesgo
Charla diaria de 5 minutos en

Proporcionar al personal
Contusiones, temas de seguridad.
Caída a mismo Botín de seguridad con
Cortes, Llenado del TAS antes de iniciar
nivel. (Tropezar 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO _ _ _ puntera de acero, Casco
luxaciones, las labores.
y caer). de seguridad, Lentes de
fracturas. Capacitar al personal sobre el
protección.
Orden y Limpieza.
Capacitar al personal sobre el Proporcionar al personal

Contacto con Heridas uso de los EPP´s. Guantes anticorte Nivel
superficie punzantes o 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO _ _ _ Capacitar al personal sobre la 5, Polo manga
Manipulación Punzocortante. punzocortantes. Identificación de Peligros y larga, Mangas
Desembalaje de inadecuada de Riesgos. protectoras.
cajas con cristal los canalones,
(Vidrio) tapas y base de Lumbalgias,
Sobretensión Realización de evaluaciones
madera. Dorsalgia,
muscular o ergonómicas. Capacitar al
Cervicalgia,
movimientos personal sobre posturas
Inflamación de 1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ _
repetitivos o forzadas. Implementación de un
tendones, dolor
posturas programa de ergonomia y
e inflamación en
forzadas Realización de pausas activas.
articulaciones.
Atrapado / Capacitar al personal sobre el Proporcionar al personal
Chancado entre Contusiones, uso de los EPP´s. Guantes,
o debajo de luxaciones, 1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ Capacitar al personal sobre la casco de seguridad,
objetos fracturas. Identificación de Peligros y Botín de seguridad con
(aplastado) Riesgos. puntera de acero.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
Ingeniería
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Proporcionar al
Realizar Elaboración e
personal mangas
Golpeado por mantenimie implementación de protocolos
Carga suspendida protectoras al
planchas de Cortes, 1 ntos y/o procedimientos para la
de planchas de 2 2 2 3 9 2 IMPORTANTE _ _ hombro, botas con
cristal en contusiones. 8 periódicos actividad. Capacitar a los
cristal puntera de acero,
movimiento del Puente operadores sobre Puente
guantes, lentes,
Grúa. Grúa.
casco de seguridad.
Atrapado / Realizar Elaboración e
Chancado Fracturas, mantenimie implementación de protocolos
Carga suspendida y/o procedimientos para la
entre o debajo cortes, 3 ntos
de planchas de 2 3 2 3 10 3 INTOLERABLE _ _ actividad. Check List para uso -
de objetos contusiones, 0 periódicos
cristal de puente grúa.
(aplastado o amputaciones. del Puente
Traslado amputado) Grúa.
mecánico de Realizar Monitoreo de ruido
cristales a Pérdida Realizar ocupacional al personal
granel con Proporcionar al
Auditiva mantenimie expuesto. Programa de
puente grúa. Ruido generado Exposición a personal
Inducida por 3 ntos vigilancia Médica en Salud
por máquinas de ruido mayor a 2 3 3 3 11 3 INTOLERABLE _ _ Protectores
Ruido, 3 periódicos para la conservación Auditiva.
corte 80 db auditivos (Tapones,
desconcentraci del Puente Capacitar al personal en
Protector de copa).
ón, Estrés. Grúa. efectos del ruido en la salud y
en el Uso de EPP´s.
Uso de
Capacitación en orden y
indumentaria y
Coches cargados limpieza y Señalizar el área del
Equipo de
de planchas de Golpeado area.
Cortes, 2 protección
cristal que contra coches 2 3 2 3 10 2 IMPORTANTE _ _ _ Mejorar la disposición de los
contusiones. 0 adecuado (Polo
obstruyen el con carga. coches del area de trabajo
manga larga,
tránsito peatonal para evitar la obstrucción del
mangas de
tránsito peatonal.
protección guantes)
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Existentes
Exposición
Severidad
Sustituir
Eliminar
EPP
del riesgo riesgo
Proporcionar al
Planchas de Atrapado / personal mangas
Traslado mecánico Fracturas, Capacitar al personal
cristal con Chancado entre o protectoras al
de cristales a granel cortes, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ sobre la Identificación de
apilamiento debajo de objetos hombro, casco,
con puente grúa. contusiones. Peligros y Riesgos.
inseguros (aplastado) botas, guantes,
lentes de seguridad.
Capacitar sobre la
Contacto con la Poner barandas
Atrapamiento, manipulación
maquia 3 2 2 3 10 3 30 INTOLERABLE _ _ alrededor de _
Fracturas, y el uso correcto de la
cortadora la máquina
Máquina Cortes. máquina cortadora.
cortadora Realizar
Movimientos Capacitar sobre la
de vidrios mantenimientos
Contacto eléctrico involuntarios, manipulación
3 1 1 3 8 2 16 MODERADO _ _ periódicos a la _
indirecto. Electrocución, y el uso correcto de la
máquina
quemaduras. máquina cortadora.
cortadora.
Corte mecánico del
Capacitar sobre la
cristal (Vidrio) Perdida del
manipulación
Proyección de ojo, contusión Proporcionar al
y el uso correcto de la
partículas ocular. Corte 3 1 2 3 9 2 18 IMPORTANTE - - - personal lentes de
máquina cortadora.
(rotura de vidrio) en cara, seguridad.
Corte de Capacitar al personal
brazos.
vidrios sobre el uso de los EPP´s.
Exposición al ruido Hipoacusia, Proporcionar al
generado por sordera, Realizar Capacitación al personal personal Protector
3 2 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _
máquina cortadora dolores de mantenimientos sobre la proteccion de oídos, Tapones
de vidrio. cabeza, stress. periódicos. auditiva. de odio.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Realizar Monitoreo de ruido

ocupacional al personal expuesto
Pérdida Auditiva
Ruido a niveles altos de ruido. Proporcionar al
Exposición a Inducida por
generado por Programa de vigilancia en Salud personal Protectores
ruido mayor a Ruido, 2 3 3 3 11 2 22 IMPORTANTE _ _ _
máquinas de para la conservación Auditiva. auditivos (Tapones,
80 db desconcentración,
corte Capacitar al personal en efectos Protector de copa).
Estrés.
Corte mecánico del del ruido en la salud y en el Uso
cristal (Vidrio) de EPP´s.
Lesiones Músculo Capacitar al personal en temas
Posturas Riesgo Esqueléticos: de ergonomía para que adopte
inadecuadas: Ergonomico: Lumbalgias, posturas adecuadas y reducir el
2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ _
Carga estática posturas Dorsalgia, riesgo de lesiones.
de pie. forzadas Cervicalgia. Fatiga . Programa de vigilancia Médica.
muscular. Evaluaciones Médicos periódicas.
Proporcionar al
Contacto con
Inadecuada Capacitar al personal sobre el personal Guantes
superficie
manipulación Heridas cortantes, uso de los EPP´s. Capacitar al anticorte Nivel 5,
cortante de 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _
de planchas de Raspones. personal sobre la Identificación Botas, Casco, Lentes
planchas de
cristal. de Peligros y Riesgos. de seguridad, Mangas
cristal.
protectoras.
Corte y entalle Riesgo
manual de cristales. Ergonomico:
Tareas con Capacitar al personal sobre
Sobretensión Inflamación de
movimiento posturas forzadas. Programa de
muscular o tendones, dolor e
repetitivo de 2 2 3 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ vigilancia médica y Realización de _
movimientos inflamación en
muñecas, pausas activas, Evaluación
repetitivos o articulaciones.
hombros. médico ocupacional periódicas.
posturas
forzadas
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Índice de
Personas
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Elaboración de
Ingreso de Guarda para protocolos y/o
Limpieza de la Irritación de Proporcionar
Cuerpos evitar procedimientos.
máquina ojos, Lesiones 2 3 3 3 11 2 22 IMPORTANTE _ _ al personal lentes
extraños en proyección de Capacitación al personal
de corte Oculares. de seguridad.
vista. partículas. sobre el uso adecuado de
los lentes de seguridad.
Proporcionar al
Contacto con Capacitar al personal personal Guantes
superficie Heridas sobre el uso de los EPP´s. anticorte Nivel 5,
Corte y entalle cortante de cortantes, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ Capacitar al personal Botas, Casco,
manual de planchas de Raspones. sobre la Identificación de Lentes de
cristales. cristal. Peligros y Riesgos. seguridad, Mangas
Tronzado protectoras.
manual Lesiones
Realizar al personal
de cristal Músculo
evaluaciones
Esqueléticos:
ergonómicas. Capacitar al
Posturas Lumbalgias,
2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ personal en temas de _
inadecuada Dorsalgia,
ergonomía.
Cervicalgia.
Programa de vigilancia
Fatiga
Médica.
muscular.
Lesiones
Músculo
Capacitar al personal en
Posturas Riesgo Esqueléticos:
Traslado manual temas de ergonomía.
inadecuadas: Ergonomico: Lumbalgias,
de cristales 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ Programa de vigilancia _
Carga estática posturas Dorsalgia,
(Vidrio) cortados médica. Evaluaciones
de pie. forzadas Cervicalgia.
Médicos periódicas.
Fatiga
muscular.
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Índice de
Personas
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Proporcionar al
Contacto con Capacitar al personal sobre el
personal Guantes
Inadecuada superficies Heridas uso de los EPP´s. Capacitar al
anticorte Nivel 5,
manipulación de cortantes de cortantes, 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ personal sobre la
Botas, Casco, Lentes
planchas de cristal. planchas de Raspones. Identificación de Peligros y
de seguridad, Mangas
cristal. Riesgos.
protectoras.
Señalizar el área.
Traslado
Capacitar al personal sobre el
manual de Caída a mismo Contusiones,
Falta de orden y Orden y Limpieza. Definir y
cristales nivel. (Resbalar Cortes, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ _
limpieza mantener las vías peatonales
(Vidrio) y caer). fracturas
libres de obstáculos.
cortados
Inspecciones rutinarias
Proporcionar al
Capacitación sobre riesgos
personal Guantes
Traslado inadecuado Chancado entre Fracturas, presentes en su puesto de
anticorte Nivel 5,
de planchas con Planchas de cortes, 2 2 3 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ trabajo. Capacitación sobre
Botas, Casco, Lentes
caballete móvil cristal contusiones. manipulación y apilamiento
de seguridad, Mangas
seguro de planchas de cristal.
protectoras.
Contacto con
planchas de Proporcionar al
trabajo seguro en
Mermar Uso de tacho para vidrio en Heridas personal mangas
3 2 2 3 10 1 10 MODERADO - - - manipulación cristales.
cristales (vidrio) mermar el vidrio. diferentes cortantes, protectoras, lentes,
partes del guantes de seguridad.
uso de los EPP´s.
cuerpo.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Proyección Perdida del Capacitar al personal sobre el

de partículas ojo, contusión trabajo seguro en
mangas protectoras,
( rotura de ocular, Corte 3 1 2 3 9 3 27 INTOLERABLE - - - manipulación cristales.
lentes, guantes de
Uso de tacho cristal en cara, Capacitar al personal sobre el
seguridad.
Mermar cristales para crudo) brazos. uso de los EPP´s.
(vidrio) mermar el
vidrio. Proporcionar al personal
Cuerpos trabajo seguro en
Irritación de mangas protectoras,
extraños en 3 2 2 3 10 2 20 IMPORTANTE - - - manipulación cristales.
ojos. lentes, guantes de
vista. Capacitar al personal sobre el
seguridad.
uso de los EPP´s.
Contacto a
Instructivo “Operación segura
personas
Atropello, de Montacargas”
con el tacho
Uso del Aplastamiento, 3 2 2 3 10 3 30 INTOLERABLE - - - Capacitar a los operadores -
de merma a
montacargas Murte. sobre Montacargas.
Traslado de la hora de
para Check List para uso de
tachos con de trasladarlos
trasladar los Montacargas.
merma
tachos de Capacitar al personal sobre el
merma Instructivo “Operación segura
Atropello de
Muerte. 3 2 1 3 9 3 27 INTOLERABLE - - - de Montacargas” -
personas
Capacitar a los operadores
sobre Montacargas.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Existentes
Exposición
Severidad
Sustituir
Eliminar
EPP
del riesgo riesgo
Capacitar al personal sobre

Realizar
Manejar a el Instructivo “Operación
mantenimientos
velocidad Atropello, 3 2 1 3 9 3 27 INTOLERABLE - - segura de Montacargas” -
periódicos del
excesivas Aplastamiento, Capacitar a los operadores
montacargas.
Muerte. sobre Montacargas.
ocupacional al personal Proporcionar al
Exposición al Verificar el buen
Hipoacusia, expuesto a niveles altos de personal
ruido funcionamiento de
Uso del dolores de 3 2 1 3 9 2 18 IMPORTANTE - - ruido. Protector de
generado por los componentes
Traslado de montacargas cabeza, stress. Capacitación al personal oídos, Tapones
el montacargas del montacargas.
tachos con de para trasladar sobre la protección de odio.
merma los tachos de auditiva.
merma Sentado en el Verificar el buen Realizar al personal
Lumbalgias,
montacargas funcionamiento de evaluaciones ergonómicas.
Dolor de 3 2 2 3 10 2 20 IMPORTANTE - -
por tiempo los componentes Realizar pausas activas cada
cintura
prolongado del montacargas. cierto tiempo.
Vibraciones Verificar el buen Realizar al personal

Lumbalgias,
del funcionamiento de evaluaciones ergonómicas.
Dolor de 3 2 2 3 10 2 20 IMPORTANTE - -
traslado del los componentes Realizar pausas activas cada
cintura
montacargas del montacargas. cierto tiempo.
Código: EG-F-041
Revisión: 00
MATRIZ IPERC
Proceso / Área a Evaluar: Pulido de cristales
Elaborado por: Henry Fernández Rivera Revisado por: Roberto Barrionuevo Ponce
Firma: Firma:
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Personas
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Charla diaria de 5 minutos

Ingreso de
Irritación de en temas de seguridad.
Proyección de Cuerpos Proporcionar al personal
ojos, Lesiones 2 2 3 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ Capacitación al personal
partículas. extraños en lentes de seguridad.
Oculares. sobre el uso adecuado de
vista.
los lentes de seguridad.
Abastecimiento
manual de cristales
para pulir Charla diaria de 5 minutos Proporcionar al personal
Contacto con
Inadecuada en temas de seguridad. Guantes anticorte Nivel 5,
superficies Heridas
manipulación Llenado del TAS antes de Botas, Casco, Lentes de
cortantes de cortantes, 2 2 2 3 9 1 9 MODERADO _ _ _
de planchas de iniciar las labores. Capacitar seguridad, Polo manga
planchas de Raspones.
cristal. al personal sobre el uso de larga, Mangas
cristal.
los EPP´s. protectoras.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Existentes
Exposición
Severidad
Sustituir
Eliminar
EPP
del riesgo riesgo
Lesiones
Músculo
Realizar al personal evaluaciones
Inadecuada Posturas Esqueléticos:
ergonómicas. Capacitar al personal
manipulación de inadecuada, Lumbalgias,
2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ en temas de ergonomía para que _
planchas de posturas Dorsalgia,
adopte posturas adecuadas y
cristal. forzadas Cervicalgia.
reducir el riesgo de lesiones.
Fatiga
muscular.
Abastecimiento Sobretensión
Tareas con Inflamación de
manual de muscular o Programa de vigilancia médica de
movimiento tendones,
cristales para pulir movimientos riesgos ergonómicos Realización de
repetitivo de dolor e 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO _ _ _ _
repetitivos o pausas activas. Evaluaciones
muñecas, inflamación en
posturas Médicos periódicas.
hombros. articulaciones.
forzadas
Capacitar al personal sobre el Proporcionar al

Caída a mismo Contusiones,
Falta de orden y Orden y Limpieza. Señalizar el personal Guantes,
nivel. (Resbalar Cortes, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _
limpieza área. Mantener las vías de transito Botas, Casco, Lentes de
y caer). fracturas
libre de obstáculos. seguridad.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
Ingeniería
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Elaboración e
implementación de
Uso protocolos y/o
inadecuado Atrapado por Contusiones, procedimientos para la
de las rodajes de la heridas 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ actividad. Capacitar al _
máquinas en máquina. punzopenetrantes. personal sobre la
movimiento Identificación de Peligros y
Riesgos. Inspecciones
rutinarias
Implementación
Caída a de equipo
Pulido vertical Transporte de Fracturas, Golpes, Capacitación en transporte
diferente mecánico para
en máquinas cristales a Contusiones, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ manual de láminas de vidrio. _
nivel ( menor cargas a desnivel
pulidoras pulidoras Luxaciones. Uso de tres puntos de apoyo.
a 1 m) y barandillas de
protección.
Proporcionar al
Pisos Caída a Capacitar al personal sobre el
personal
resbaladizo mismo nivel. Contusiones, Orden y Limpieza. Señalizar el
2 2 2 3 9 1 9 MODERADO _ _ _ Guantes, Botas,
por exceso de (Resbalar y Cortes, fracturas área. Mantener las vías de
Casco, Lentes de
agua caer). transito libre de obstáculos.
seguridad.
Entrega de Psicosocial: Realizar monitoreo de Riesgo
Irritabilidad,
pedidos en Carga mental Psicosocial al personal
depresión, fatiga 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ _
tiempos (Estrés expuesto. Programa de
física y mental
cortos laboral) vigilancia médica.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
Ingeniería
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Lesiones Músculo
Posturas Esqueléticos:
ergonómicas. Capacitar al personal
inadecuada, Lumbalgias,
2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ en temas de ergonomía para que _
posturas Dorsalgia,
adopte posturas adecuadas y reducir
Inadecuada forzadas Cervicalgia. Fatiga
el riesgo de lesiones.
manipulación muscular.
de planchas Contacto Proporcionar al personal
de cristal. con Capacitar al personal sobre el uso de Guantes anticorte Nivel 5,
superficies Heridas cortantes, los EPP´s. Capacitar al personal sobre Botas, Casco, Lentes de
2 2 2 3 9 1 9 MODERADO _ _ _ la Identificación de Peligros y Riesgos. seguridad, Polo manga
Pulido cortantes Raspones.
Horizontal con de planchas larga, Mangas
máquinas de cristal. protectoras.
pulidoras
Ingreso de Charla diaria de 5 minutos en temas
Proyección Cuerpos Irritación de ojos, de seguridad. Capacitación al Proporcionar al personal
2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _
de partículas. extraños en Lesiones Oculares. personal sobre el uso adecuado de lentes de seguridad.
vista. los lentes de seguridad.
Psicosocial:
Entrega de
Carga Irritabilidad, Realizar monitoreo de Riesgo
pedidos en
mental depresión, fatiga 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ Psicosocial al personal expuesto. _
tiempos
(Estrés física y mental Programa de vigilancia médica.
cortos
laboral)
Ingreso de
Pulido curvo
Proyección Cuerpos Irritación de ojos, Capacitación al personal sobre el uso Proporcionar al personal
manual con 1 3 1 3 8 2 16 MODERADO _ _ _
de partículas. extraños en Lesiones Oculares. adecuado de los lentes de seguridad. lentes de seguridad.
maquina
vista.
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Personas
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo

Pérdida Auditiva Encapsula Proporcionar al
Ruido ocupacional al personal
Pulido curvo Exposición a Inducida por miento de personal
generado expuesto. Programa de vigilancia
manual con ruido mayor a Ruido, 2 3 3 3 11 2 22 IMPORTANTE _ _ máquinas Protectores
por medica para la conservación
maquina 80 db desconcentració que auditivos (Tapones,
máquinas. Auditiva. Capacitar al personal en
n, Estrés. generan Protector de copa).
Audiometría y en el Uso de EPP´s.
ruido
Sobreesfuerzo Desórdenes
/sobretensión Músculo
ergonómicas. Capacitar al
muscular o Esqueléticos:
personal en temas de ergonomía
movimientos Lumbalgias, 1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ _
para que adopte posturas
repetitivos o Dorsalgia,
Manipulació adecuadas y reducir el riesgo de
posturas Cervicalgia.
n lesiones.
forzadas Fatiga muscular.
inadecuada
Proporcionar al
de cristales
personal Guantes
Traslado en caballete Capacitación sobre manipulación
anticorte Nivel 5,
manual de móvil Chancado y apilamiento seguro de planchas
Fracturas, cortes, Botas, Casco, Lentes
cristales en entre Planchas 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO _ _ _ de cristal. Capacitación sobre
contusiones. de seguridad, Polo
caballete de cristal riesgos presentes en su puesto de
manga larga,
móvil trabajo.
Mangas
protectoras.
Proporcionar al
Atrapado / Elaboración e implementación de personal Guantes
Planchas de
Chancado Fracturas, cortes, protocolos y/o procedimientos anticorte Nivel 5,
cristal con
entre o debajo contusiones, 1 2 2 3 8 3 24 IMPORTANTE _ _ _ para la actividad. Capacitación en Botas, Casco, Lentes
apilamiento
de objetos muerte. los protocolos y/o de seguridad,
inseguros
(aplastado) procedimientos de la actividad. Mangas
protectoras.
Código: EG-F-041
Revisión: 00
MATRIZ IPERC
Proceso / Área a Evaluar: Corte y Entalle de Cristales
Firma: Firma:
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Índice de
Personas
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Caída a mismo Capacitar al personal sobre el

Contusiones, Proporcionar al personal
Trozos de vidrio nivel. Orden y Limpieza. Señalizar el
Cortes, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ Guantes, Botas, Casco,
en el suelo (Resbalar y área. Mantener las vías de
fracturas Lentes de seguridad.
caer). transito libre de obstáculos.
Manipulación Elaboración e
manual de implementación de Proporcionar al personal
cristales. protocolos y/o mangas protectoras al
Inadecuada Golpeado por
procedimientos para la hombro, casco de
manipulación de planchas de Cortes,
2 2 2 3 9 1 9 MODERADO _ _ _ actividad. seguridad, botas con
planchas de cristal en contusiones.
Charla diaria de 5 minutos en puntera de acero, guantes
cristal. movimiento
temas de seguridad. Llenado de seguridad, lentes de
del TAS antes de iniciar las seguridad.
labores.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Contacto con Charla diaria de 5 minutos en Proporcionar al personal

Inadecuada
superficies Heridas temas de seguridad. Llenado Guantes anticorte Nivel 5,
manipulación de
cortantes de cortantes, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ del TAS antes de iniciar las Botas, Casco, Lentes de
planchas de
planchas de Raspones. labores. Capacitar al personal seguridad, Polo manga larga,
cristal.
cristal. sobre el uso de los EPP´s. Mangas protectoras.
Manipulación Lesiones
manual de Músculo Realizar al personal
cristales. Inadecuada Posturas Esqueléticos: evaluaciones ergonómicas.
manipulación de inadecuada, Lumbalgias, Capacitar al personal en temas
2 2 3 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ _
planchas de posturas Dorsalgia, de ergonomía para que adopte
cristal. forzadas Cervicalgia. posturas adecuadas y reducir
Fatiga el riesgo de lesiones.
muscular.
Manipulación Verificar que las guardas de

Contacto con Cortes y/o
inadecuada de máquinas, equipos y
superficie laceraciones, 2 2 2 2 8 2 16 MODERADO _ _ _ _
amoladora herramientas sean las
Corte de entalle de neumática punzocortantes amputaciones
diseñadas en fábrica.
cristales con
amoladora
neumática Ruptura por Contacto con Capacitar al personal sobre el Proporcionar al personal
descarga y superficies Heridas uso de los EPP´s. Guantes anticorte Nivel 5,
manipulación cortantes de cortantes, 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ Capacitar al personal sobre la Botas, Casco, Lentes de
inadecuada de planchas de Raspones. Identificación de Peligros y seguridad, Polo manga larga,
cristales. cristal. Riesgos. Mangas protectoras.
Administrativ
Procedimient
probabilidad
Capacitacion
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Índice de
Índice de
Personas
Sustituir
Eliminar
Control
riesgo
EPP
os
es
o
del riesgo riesgo
Elaboración e
Corte de entalle de Ingreso de
Irritación de ojos, implementación de Proporcionar al
cristales con Rotura del Cuerpos
Lesiones 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ protocolos y/o personal lentes de
amoladora disco extraños en
Oculares. procedimientos para la seguridad.
neumática vista.
actividad.
Realizar al personal
Lesiones Músculo
evaluaciones ergonómicas.
Posturas Esqueléticos:
Capacitar al personal en
Lijado manual inadecuada, Lumbalgias,
2 2 3 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ temas de ergonomía para _
de cristales posturas Dorsalgia,
que adopte posturas
forzadas Cervicalgia. Fatiga
adecuadas y reducir el riesgo
muscular.
de lesiones.
ocupacional al personal Proporcionar al
Pérdida Auditiva
Lijado de cristales Lijado con expuesto. Programa de personal
Exposición a Inducida por Encapsulamiento
con maquina maquina vigilancia médica para la Protectores
ruido mayor a Ruido, 2 3 3 3 11 2 22 IMPORTANTE de máquinas
neumática de punta avellanador conservación Auditiva. auditivos
80 db. desconcentración, que generan
diamantada para pulir Capacitar al personal en (Tapones,
Estrés. ruido
Audiometría y en el Uso de Protector de copa).
EPP´s.
Proporcionar al
Contacto con Capacitar al personal sobre personal Guantes
superficies el uso de los EPP´s. Capacitar anticorte Nivel 5,
Traslado de Heridas cortantes,
cortantes de 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ al personal sobre la Botas, Casco,
cristales Raspones.
planchas de Identificación de Peligros y Lentes de
cristal. Riesgos. seguridad, Mangas
protectoras.
Código: EG-F-041
Revisión: 00
MATRIZ IPERC
Proceso / Área a Evaluar: Control de Calidad
Elaborado por: Henry Fernández Rivera Revisado por: Roberto Barrionuevo Ponce

Firma: Firma:
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Índice de
Personas
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo

Trozos de Caída al mismo Contusiones, Proporcionar al personal
Orden y Limpieza. Señalizar el
vidrio en el nivel. (Resbalar Cortes, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ Guantes, Botas, Casco,
área. Mantener las vías de
suelo y caer). fracturas Lentes de seguridad.
transito libre de obstáculos.
Elaboración e
Manipulación implementación de Proporcionar al personal
manual de protocolos y/o mangas protectoras al
Inadecuada Golpeado por
cristales. procedimientos para la hombro, casco de
manipulación planchas de Cortes,
2 2 2 3 9 1 9 MODERADO _ _ _ actividad. seguridad, botas con
de planchas de cristal en contusiones.
Charla diaria de 5 minutos en puntera de acero,
cristal. movimiento
temas de seguridad. Llenado guantes de seguridad,
del TAS antes de iniciar las lentes de seguridad.
labores.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
Ingeniería
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Contacto con Charla diaria de 5 minutos en
Guantes anticorte Nivel 5,
superficies Heridas temas de seguridad. Llenado del
Botas, Casco, Lentes de
cortantes de cortantes, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ TAS antes de iniciar las labores.
seguridad, Polo manga
planchas de Raspones. Capacitar al personal sobre el uso
larga, Mangas
cristal. de los EPP´s.
Inadecuada protectoras.
Manipulación
manipulación de Lesiones
manual de
planchas de Músculo Realizar al personal evaluaciones
cristales.
cristal. Posturas Esqueléticos: ergonómicas. Capacitar al
inadecuada, Lumbalgias, personal en temas de ergonomía
2 2 3 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ _
posturas Dorsalgia, para que adopte posturas
forzadas Cervicalgia. adecuadas y reducir el riesgo de
Fatiga lesiones.
muscular.
Traslado Capacitación sobre manipulación
Guantes anticorte Nivel 5,
inadecuado de Chancado Fracturas, y apilamiento seguro de planchas
Botas, Casco, Lentes de
cristales en entre Planchas cortes, 1 2 2 3 8 2 16 MODERADO _ _ _ de cristal.
seguridad, Polo manga
Lavado de cristales caballetes de cristal contusiones. Capacitación sobre riesgos
larga, Mangas
en máquina triulzi móviles presentes
protectoras.
y bavelloni
Pisos Caída al mismo Contusiones, Proporcionar al personal
Orden y Limpieza. Señalizar el
resbaladizo por nivel. (Resbalar Cortes, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ Guantes, Botas, Casco,
área. Mantener las vías de
exceso de agua y caer). fracturas Lentes de seguridad.
transito libre de obstáculos.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
Ingeniería
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Quemaduras,
Contacto con Realizar Elaboración e
Tablero de alteraciones
Lavado de cristales Energía mantenimiento implementación de
control de en el
en maquina triulzi y eléctrica de 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ periódicos de protocolos y/o _
maquina triulzi corazón,
bavelloni forma máquina procedimientos para la
y bavelloni movimientos
indirecta. lavadoras actividad.
involuntarios
Proporcionar al
Traslado personal Guantes
Golpeado por
apresurado de Capacitar al personal anticorte Nivel 5,
planchas de Cortes,
planchas de 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO _ _ _ sobre la Identificación de Botas, Casco, Lentes
cristal en contusiones.
vidrio en mesa Peligros y Riesgos. de seguridad, Polo
movimiento
de garruchas manga larga, Mangas
protectoras.
Capacitación sobre Proporcionar al
manipulación y personal Guantes
Chancado Fracturas, apilamiento seguro de anticorte Nivel 5,
Verificación de fallas
entre Planchas cortes, 1 2 3 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ planchas de cristal. Botas, Casco, Lentes
de cristales
de cristal contusiones. Capacitación sobre riesgos de seguridad, Polo
manualmente
presentes en su puesto de manga larga, Mangas
Traslado de
trabajo. protectoras.
cristales hacia
Lesiones Realizar al personal
caballetes
Músculo evaluaciones
móviles
Posturas Esqueléticos: ergonómicas. Capacitar al
inadecuadas: Lumbalgias, personal en temas de
2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ _
Carga estática Dorsalgia, ergonomía para que
de pie. Cervicalgia. adopte posturas
Fatiga adecuadas y reducir el
muscular. riesgo de lesiones.
Codigo: EG-F-041
Revisión: 00
MATRIZ IPERC
Proceso / Área a Evaluar: Horno Templado
Firma: Firma:
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
Ingeniería
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Elaboración e implementación
de protocolos y/o Proporcionar al personal
Golpeado por procedimientos para la mangas protectoras al
planchas de Cortes, actividad. hombro, casco de seguridad,
2 2 2 3 9 1 9 MODERADO _ _ _
Manipulación cristal en contusiones. Charla diaria de 5 minutos en botas con puntera de acero,
Inadecuada
manual de cristales movimiento temas de seguridad. Llenado guantes de seguridad, lentes
manipulación
para el ingreso y del TAS antes de iniciar las de seguridad.
de planchas de
salida de cristales labores.
cristal.
del horno Contacto con Charla diaria de 5 minutos en Proporcionar al personal
superficies Heridas temas de seguridad. Llenado Guantes anticorte Nivel 5,
cortantes de cortantes, 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ del TAS antes de iniciar las Botas, Casco, Lentes de
planchas de Raspones. labores. Capacitar al personal seguridad, Polo manga larga,
cristal. sobre el uso de los EPP´s. Mangas protectoras.
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Índice de
Personas
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Lesiones
Músculo Realizar al personal evaluaciones
Posturas
Esqueléticos: ergonómicas. Capacitar al personal
inadecuada, 2
Lumbalgias, 2 2 3 3 10 2 IMPORTANTE _ _ _ en temas de ergonomía para que _
Inadecuada posturas 0
Dorsalgia, adopte posturas adecuadas y
manipulación de forzadas
Cervicalgia. reducir el riesgo de lesiones.
planchas de
Fatiga muscular.
cristal.
Ingreso de
Irritación de Capacitación al personal sobre el
Cuerpos 2 Proporcionar al personal
ojos, Lesiones 2 3 3 3 11 2 IMPORTANTE _ _ _ uso adecuado de los lentes de
extraños en 2 lentes de seguridad.
Oculares. seguridad y primeros auxilios.
vista.
Manipulación Realizar Monitoreo de ruido
Perdida Auditiva
manual de ocupacional al personal expuesto. Proporcionar al personal
Exposición a Inducida por
cristales para el Ruido generado 2 Programa de vigilancia médica Protectores auditivos
ruido mayor a Ruido, 2 3 3 3 11 2 IMPORTANTE _ _ _
ingreso y salida de por máquinas. 2 para la conservación Auditiva. (Tapones, Protector de
80 db desconcentració
cristales del horno Capacitar al personal en copa).
n, Estrés.
Audiometría y en el Uso de EPP´s.
Atrapado / Proporcionar al personal
Fracturas,
Planchas de cristal Chancado Capacitar al personal sobre la mangas protectoras
cortes, 1
con apilamiento entre o debajo 1 2 2 3 8 2 MODERADO _ _ _ Identificación de Peligros y al hombro, casco, botas,
contusiones, 6
inseguros de objetos Riesgos. guantes, lentes de
muerte.
(aplastado) seguridad.
Coches cargados Mejorar la disposición de los
de planchas de Golpeado coches del área de trabajo para
Cortes, 1
cristal que contra coches 1 2 2 3 8 2 MODERADO _ _ _ evitar la obstrucción del tránsito _
contusiones. 6
obstruyen el con carga. peatonal.
tránsito peatonal
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Contacto con Quemaduras, Realizar Elaboración e

Tablero de Energía alteraciones en el mantenimient implementación de
control de horno eléctrica de corazón, 2 3 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ o protocolos y/o _
Tamglass forma movimientos periódicos del procedimientos para la
indirecta. involuntarios horno actividad.
Horneado de
Elaboración e
cristales implementación de
Atrapado por Contusiones, protocolos y/o
Zonas mecánicas
rodajes de la heridas punzo 2 2 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ procedimientos para la _
expuestas
máquina. penetrantes. actividad.
Capacitar al personal sobre

Caída a Proporcionar al
el Orden y Limpieza.
Falta de orden y mismo nivel. Contusiones, personal Guantes,
1 2 2 3 8 2 16 MODERADO _ _ _ Señalizar el área. Mantener
limpieza (Resbalar y Cortes, fracturas Botas, Casco, Lentes
las vías de transito libre de
caer). de seguridad.
obstáculos.
Almacenamiento de
Capacitación sobre Proporcionar al
cristales en caballete
manipulación y personal Guantes
fijo Traslado Chancado
apilamiento seguro de anticorte Nivel 5,
inadecuado de entre Fracturas, cortes,
1 2 3 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ planchas de cristal. Botas, Casco, Lentes
planchas con Planchas de contusiones.
Capacitación sobre riesgos de seguridad, Polo
caballete móvil cristal
presentes en su puesto de manga larga, Mangas
trabajo. protectoras.
Código: EG-F-041
Revisión: 00
6.3.1.5. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (IPERC)/ Ensamble de Ventanas, Mamparas y
Fachadas.
MATRIZ IPERC
Proceso / Área a Evaluar: Ensamble de Ventanas, Mamparas y Fachadas
Firma: Firma:
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Índice de
Personas
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Contacto con
Capacitar y entrenar al personal Proporcionar guantes de
objetos (Perfiles, Golpes, Corte. 3 1 1 3 8 1 8 TOLERABLE _ _ _
en el uso adecuado de EPP´s, seguridad.
máquinas)
Manipulación
Corte de perfil
de perfiles de
de aluminio Capacitar y entrenar al personal
aluminio
Movimiento en la forma correcta de realizar
Estiramiento de
repetitivo de 3 2 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ el levantamiento de perfiles de _
tendones
dedos aluminio. Realizar pausas
activas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Índice de
Personas
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Pérdida del Capacitar en los

ojo, contusión procedimientos de la
Proyección de Proporcionar lentes de
ocular, 3 2 2 3 10 3 30 INTOLERABLE _ _ _ manipulación de máquinas
partículas seguridad
laceración del y sobre el uso adecuado de
globo ocular los EPP´s
Realizar
Máquina Hipoacusia
Exposición al mantenimiento
cortadora inducida por Realizar Monitoreo de
ruido preventivo a
Corte de perfil manual de ruido, ruido ocupacional, Proporcionar Orejeras,
generado por 3 1 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ los
de aluminio aluminio sin sordera, Capacitación Tapones de odio
la maquina sistemas de
guarda de dolores de de proteccion auditiva.
cortadora transmisión de
protección cabeza, stress.
las máquinas
Dolor de Capacitación ergonómica,
cintura, Capacitar y entrenar al
Posturas
Lumbalgia, 3 1 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ personal sobre la postura _
forzadas.
Cervicalgia, correcta, activas, rotación
Dorsalgia de puesto de trabajo.
Realizar
mantenimiento
Máquina Vibración Afectación
preventivo a
Entalle de entalladora Mano - Brazo Neurológica,
3 1 1 3 8 2 16 MODERADO _ _ los _ _
perfil aluminio manual de por uso del artrosis del
componentes
aluminio taladro codo.
de
la máquina.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
Ingeniería
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Pérdida del ojo, Capacitar en los

contusión procedimientos de la
Proyección de Proporcionar lentes
ocular, 3 2 2 3 10 3 30 INTOLERABLE _ _ _ manipulación de
partículas de seguridad.
laceración del máquinas y sobre el uso
Máquina
globo ocular adecuado de los EPP´s.
Entalle de entalladora
perfil aluminio manual de
aluminio Capacitar y entrenar al
Dolor de pies,
Posturas personal sobre la
dolor de
prolongadas de 3 1 1 3 8 2 16 MODERADO _ _ _ postura correcta. _
cintura,
pie. Realizar pausas activas.
contracturas.
Terapias recuperativas.
Contacto con Capacitar y entrenar al
Proporcionar guantes
objetos ( Corte, golpes, personal en
3 1 1 3 8 1 8 TOLERABLE _ _ _ de
Perfiles, fracturas el uso adecuado de
seguridad.
máquinas) EPP´s.
Caída de coches
Resanar los
con perfiles por Corte, golpes,
Abastecimiento Traslado de 3 2 1 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ pisos _ _
pisos fracturas
de piezas y coches con desnivelados.
desnivelados,
accesorios a perfiles de
Realizar
Mesa de Ensamble aluminio Exposición al
Hipoacusia mantenimiento
ruido generado Realizar Monitoreo de
inducida por preventivo a Proporcionar protector
por: ruido ocupacional,
ruido, sordera, 3 2 1 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ los de oído,
herramientas Capacitación de
dolores de sistemas de Tapones de odio
(taladro, protección auditiva
cabeza, stress. transmisión de
Atornillador)
las máquinas
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Uso de
Cuchilla Capacitar y entrenar al
Contacto con el Proporcionar guantes
manual para Cortes 3 1 1 3 8 1 8 TOLERABLE _ _ _ personal en el uso
cuchillo de seguridad.
cortar el Vinil adecuado de EPP´s.
y Felpa
Habilitado de Contacto con Perforación de Capacitar en los
aluminio y partes en la mano, procedimientos
3 2 1 3 9 1 9 MODERADO _ _ _ _
accesorios Uso del movimiento cortes, de la manipulación de
taladro (Broca) raspaduras máquinas.
(Neumáticas
Capacitar en los
/Eléctricos)
Atrapamiento de Cortes, procedimientos de
3 2 1 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ _
manos contusiones la manipulación de
herramientas.
Pérdida del Capacitar en los

ojo, contusión procedimientos de la
Proyección de Proporcionar lentes
ocular, 3 1 2 3 9 3 27 INTOLERABLE _ _ _ manipulación de
partículas de seguridad.
laceración del máquinas y sobre el uso
Uso del globo ocular adecuado de los EPP´s
Habilitado de
taladro
aluminio y
(Neumáticas
accesorios Electrocución, Realizar Verificar el buen
/Eléctricos)
Fibrilación mantenimiento funcionamiento de los
Contacto
ventricular, preventivo a pozos a tierra, y todas
eléctrico 3 1 2 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _
quemaduras, las las máquinas esten
indirecto
movimientos instalaciones conectadas a puesta a
involuntarios. eléctricas. tierra.
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Índice de
Personas
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Afectación
Capacitar en los
Vibración Mano - Neurológica,
procedimientos
Brazo por uso del osteoarticular, 3 2 2 3 10 2 20 IMPORTANTE _ _ _ _
de la manipulación de
taladro artrosis del
herramientas.
codo.
Dolor de pies,
Posturas dolor de
3 2 1 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ Pausas activas. _
prolongadas de pie cintura,
contracturas.
Uso del Exposición al ruido

Habilitado de Hipoacusia Realizar
taladro generado por:
aluminio y inducida por mantenimiento
(Neumáticas herramientas Proporcionar protector
accesorios ruido, preventivo a los Capacitación de
/Eléctricos) (taladro, 3 2 1 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ auditivo,
sordera, sistemas de protección auditiva.
Atornillador), Tapones.
dolores de transmisión de las
maquina cortadora
cabeza, stress. máquinas.
de aluminio.
Agotamiento
visual,
Instalar más
lagrimeo,
Iluminación lámpara de techo
miopía, 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO _ _ _ _
deficiente. en el área de
astigmatismo,
trabajo.
dolor de
cabeza, stress.
Existencia de Verificar que las zonas
Habilitado de Contusiones,
cables y Caídas al mismo de tránsito se
aluminio y Fracturas, 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO _ _ _ _
mangueras nivel encuentren libre de
accesorios Golpes
por el suelo obstáculos.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Verificar que las zonas de

Existencia
Tropiezos con los Contusiones, tránsito se encuentren libre
de cables y
cables que cruzan las Fracturas, 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO _ _ _ de obstáculos. Señalizar la _
mangueras
vías de transito Golpes zona con el uso obligatorio de
por el suelo
los EPP's.
Contacto con objetos
Golpes y tránsito
(coches, perfiles, 3 1 1 3 8 1 8 TOLERABLE _ _ _ _
cortes se encuentren libre de
cristales)
Habilitado de obstáculos.
aluminio y Exposición al ruido Realizar
accesorios Espacio generado por Hipoacusia, mantenimiento
Proporcionar
reducido herramientas sordera, preventivo a Capacitación de protección
3 2 1 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ protector auditivo,
para neumáticas (taladro, dolores de los sistemas de auditiva.
Tapones.
transitar maquina cortadora de cabeza, stress transmisión de
aluminio) las máquinas.
Caída a nivel por Corete, goles, tránsito
3 2 1 3 9 1 9 MODERADO _ _ _ _
cables sueltos Fracturas se encuentren libre de
obstáculos.
Pérdida del
Capacitar en los
ojo,
Habilitado de Uso del procedimientos de la
Proyección de contusión Proporcionar lentes
aluminio y atornillador 3 2 1 3 9 3 27 INTOLERABLE _ _ _ manipulación de
partículas ocular, de seguridad.
accesorios neumático máquinas y sobre el uso
laceración del
adecuado de los EPP´s.
globo ocular
Índice de riesgo
Procedimientos
Administrativo
Capacitaciones
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
expuestas
Ingeniería
Severidad
Índice de
Personas
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Electrocución,
Realizar
Fibrilación
mantenimiento
ventricular, Verificar el buen funcionamiento
Contacto eléctrico preventivo a las
quemaduras, 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO _ _ de los _
indirecto instalaciones
movimientos pozos a tierra.
eléctricas de la
involuntarios,
empresa.
muerte.
Afectación
Vibración Mano - Neurológica,
Capacitar en los procedimientos de
Brazo por uso del osteoarticular, 3 2 1 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ _
la manipulación de herramientas.
taladro artrosis del
Habilitado de Uso del
codo.
aluminio y atornillador
Dolor de pies,
accesorios neumático Posturas
dolor de Pausas activas,
prolongadas 3 2 1 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ _ _
cintura, Rotación de puestos de trabajo.
de pie.
contracturas.
Exposición al ruido
generado por: Realizar
Hipoacusia
herramientas mantenimiento
inducida por Verificar el buen funcionamiento
(taladro, preventivo a las
ruido,sordera, 3 2 1 3 9 2 18 IMPORTANTE _ _ de los _
Atornillador), instalaciones
dolores de pozos a tierra.
maquina eléctricas de la
cabeza, stress.
cortadora de empresa.
aluminio.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Control de
Ingeniería
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Contacto con
objetos ( Perfiles, Corte, golpes, Verificar que las zonas de tránsito
3 1 1 3 8 1 8 TOLERABLE _ _ _ _
coches, ventanas, fracturas se encuentren libre de obstáculos.
Traslado de
máquinas)
coches con
Caída de coches
perfiles de
con perfiles por Resanar los
aluminio Corte, golpes, 1
pisos, juntas 3 2 1 3 9 2 IMPORTANTE _ _ pisos _ _
fracturas 8
desnivelados e desnivelados.
irregulares
Contacto con Capacitar en la manipulación Proporcionar
objetos ( vidrio, segura de del vidrio. Capacitar y guantes de
Golpes, Corte. 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO _ _ _
Perfiles, entrenar en el uso adecuado de seguridad anti
Habilitado de coches, máquinas) los EPP´s, corte, mangas.
aluminio y Pérdida del ojo,
accesorios contusión ocular,
Proyección de Capacitar en la manipulación
laceración del Proporcionar
partículas ( rotura 2 segura de del vidrio. Capacitar y
globo ocular, 3 2 1 3 9 3 INTOLERABLE _ _ _ lentes de
de vidrio crudo, 7 entrenar en el uso adecuado de
Manipulación corte, seguridad.
templado) los EPP´s,
de vidrio contusiones en
cara.
Caídas a un mismo Resanar los
Corte, golpes, 1 Verificar que las zonas de tránsito
nivel por cables, 3 2 1 9 15 1 MODERADO _ _ pisos _
fracturas 5 se encuentren libre de obstáculos.
pisos desnivelados. desnivelados.
Dolor de cintura, Capacitar y entrenar al personal
Lumbalgia, 1 sobre las posturas correctas.
Posturas forzadas. 3 2 1 3 9 2 IMPORTANTE _ _ _ _
Cervicalgia, 8 Rotación de puestos de trabajo.
Dorsalgia Pausas activas.
Personas expuestas
Índice de riesgo
Procedimientos
Capacitaciones
Administrativo
probabilidad
Existentes
Exposición
Severidad
Índice de
Sustituir
Eliminar
Control
EPP
del riesgo riesgo
Contacto Capacitar y entrenar al

Proporcionar guantes
con objetos Golpes, cortes, 3 1 1 3 8 1 8 TOLERABLE _ _ _ personal
de seguridad.
(perfiles) en el uso adecuado de EPP´s.
Unión de piezas Agotamiento
Instalar más
de perfiles de visual, lagrimeo,
lámpara de
aluminio Iluminación miopía,
3 1 1 3 8 1 8 TOLERABLE _ _ techo en el _ _
deficiente astigmatismo,
área de
dolor de
Ensamble de trabajo.
cabeza, stress
ventanas,
Contacto
mamparas y Capacitar y entrenar al
con Golpes,
fachadas. personal sobre
ventanas, contusiones, 3 1 1 3 8 1 8 TOLERABLE _ _ _ _
la manera correcta de
Manipulación mamparas, cortes
manipular las cargas.
de ventanas, puertas.
mamparas, Dolor de Capacitar sobre las posturas
puertas cintura, correctas durante
Posturas
Lumbalgia, 3 1 1 3 8 2 16 MODERADO _ _ _ la manipulación del vidrio. _
forzadas.
Cervicalgia, Rotación de puestos de
Dorsalgia trabajo. Pausas activas.
Codigo: EG-F-041
Revisión: 00
6.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

En nuestro país, la Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran
direccionadas por diversas Leyes, Decretos Supremos, Resolución
Ministerial, Normas Técnicas y otras normas expedidas por el Congreso
de la República.
Por lo tanto todas las empresas en Perú es de vital importancia conocer
y dar cumplimiento a estas reglamentaciones con el fin de brindar a sus
empleados condiciones de trabajo seguras y evitar pérdida de dinero
por causa de la imposición de multas o sanciones por el incumplimiento
de la legislación.
En cada ámbito se realiza la identificación, desde sus distintas fuentes
de información:
 Nuevos requisitos legales y otros requisitos.
 Modificaciones de los requisitos ya existentes.
 Decretos Supremos.
 Resolución Ministerial
 Normas Técnicas.
Los Requisitos Legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional

aplicables a la empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C, se registran en la
siguiente tabla Listado de Normas Legales y Otros Requisitos de
La comunicación de estos requisitos legales a todas las partes
interesadas se realiza por medio de charlas informativas, capacitaciones
e inspecciones que se lleven a cabo, como uno de los argumentos de la
importancia de la actividad a realizar. Los responsables de las áreas
involucradas con los diversos requisitos legales aplicables, son
responsables de hacer cumplir en sus actividades.
En la empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C., se elaboró el

Procedimiento para la Gestión de los Requisitos Legales en SSO (Anexo
N° 03), donde se contemplan las actividades para identificación, acceso,
actualización, comunicación y evaluación de cumplimiento de todos

aquellos Requisitos Legales que sean aplicables a la empresa, así como
los de otra índole que se usen para la implementación del Sistema de
Gestión de SSO.
Tabla 6.1: Listado de Requisitos Legales y Otros Requisitos.
Fecha de Requisitos Legales y

N° Título Estado Organismo Emisor
Publicación Otro requisito
Reglamento de Seguridad Ministerio de Trabajo y

1 22/05/1964 D.S. Nº 42 - F Vigente
Industrial Promoción del Empleo
Ley de Modernización de la
2 17/05/1997 Ley 26790 Vigente Ministerio de Salud
Seguridad Social en Salud
3 20/07/1997 Ley Nº 26842 Ley General de Salud Vigente Congreso de la República
Reglamento de la Ley de
4 09/09/1997 D.S. 009-97 SA Modernización del Seguro Social Vigente Ministerio de Salud
en Salud
Reglamento sobre la vigilancia y

5 20/07/1998 D.S No. 007-98-SA control sanitario de alimentos y Vigente Ministerio de Salud
bebidas
Ley que establece la obligación de

6 19/06/2005 Ley Nº 28551 elaborar y presentar planes de Vigente Congreso de la República
contingencia
Reglamento sobre Valores Límite

7 07/07/2005 D.S. Nº 015-2005-SA Permisibles para agentes químicos Vigente Ministerio de Salud
en el ambiente de trabajo
Reglamento de Seguridad y Salud Ministerio de Trabajo y

8 21/07/2005 D.S. 009-2005-TR Derogada
en el Trabajo Promoción del Empleo
Estándares Nacionales de Calidad Presidencia del Consejo de

9 30/10/2006 D.S. 085-2003 PCM Vigente
para Ruido Ministros
Modificación de Reglamento de Ministerio de Trabajo y

10 06/04/2007 D.S. 007-2007-TR Derogada
Seguridad y Salud en el Trabajo Promoción del Empleo
Guía Básica sobre Sistema de

Ministerio de Trabajo y
11 25/05/2007 RM 148-2007-TR Gestión de Seguridad y Salud en el Vigente
Promoción del Empleo
Trabajo
12 25/05/2007 RM 148-2007-TR Guía Técnica de Registros Vigente
Fecha de Requisitos Legales y

N° Título Estado Organismo Emisor
Publicación Otro requisito
Reglamento de Constitución y
Funcionamiento del Comité y Ministerio de Trabajo y
13 26/05/2007 RM 148-2007-TR Vigente
Designación de funciones del Supervisor Promoción del Empleo
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Nuevo Reglamento de Inspecciones Presidencia del Consejo de

14 05/08/2007 D.S. 066-2007- PCM Vigente
Técnicas de Defensa Civil Ministros
Modificatoria reglamento DS Nº 019- Ministerio de Trabajo y

15 31/08/2007 DS-019-2007-TR Vigente
2007-TR INSPECCION DEL TRABAJO Promoción del Empleo
Aprobación de Normas Técnicas para el

16 14/07/2008 480-2008 - MINSA Vigente Ministerio de Salud
listado de Enfermedades Profesionales
Norma Técnica de Salud que establece el

17 14/07/2008 NTS 068-2008 -MINSA Vigente Ministerio de Salud
Listado de Enfermedades Profesionales
Decreto Supremo que aprueba el

Reglamento de Seguridad y Salud
18 22/08/2010 DS-055-2010-EM Vigente MINEM
Ocupacional y otras medidas
complementarias en minería
Protocolos de Exámenes Medico

Ocupacionales y Guías de Diagnostico de
19 28/04/2011 RM 312-2011-MINSA Vigente Ministerio de Salud
los Exámenes Médicos Obligatorios por
actividad
20 20/08/2011 Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente
21 25/04/2012 DS-005-2012-TR Reglamento de Ley N°29783 Vigente
Ley General de la persona con
22 24/12/2012 Ley 29973 Vigente MINSA
discapacidad
Formatos Referenciales con la

Información Mínima que Deben
23 15/03/2013 RM Nº050-2013-TR Contener los Registros Obligatorios del Vigente
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Reglamento del Registro

de Auditores autorizados para la
24 24/12/2013 DS-014-2013-TR evaluación periódica del Sistema de Vigente
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
25 08/07/2014 Ley N°30222 Modificatoria Ley N°29783 art. Vigente
Modificatoria DS-005-2012-TR. Art. Ministerio de Trabajo y

26 09/08/2014 DS-006-2014-TR Vigente
1,22,27,28,34,73 y 101 Promoción del Empleo
6.3.3. OBJETIVO Y PROGRAMAS

6.3.3.1. Objetivos
De manera similar que para la definición de la política,
la Alta Dirección de la empresa deberá determinar los
Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional para el
corto, mediano y largo plazo, para lo cual se debe tomar
en cuenta básicamente la Política de SSO, los aspectos
más importantes encontrados durante la evaluación de
riesgos, así como toda información disponible que se
considere relevante. Con la finalidad de lograr que los
objetivos sean razonables, medibles y alcanzables.
Para medir y gestionar los resultados de SSO en la

empresa VIDRIERIA 28 DE JULIOS S.A.C., se definirán los
objetivos con sus respectivos indicadores de medición y
control, metas y responsables, ver tabla 6.8.
Tabla 6.2: Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO META INDICADOR RESPONSABLE
Cumplir con los
Nº Requisito cumplidos x 100%
requisitos de la Norma 100% Jefe de SSO
Total de Requisitos
OHSAS 18001
Actualizar las matrices Nº Matrices IPERC actualizadas x 100%
100% Supervisor de SSO
de IPERC Nº Matrices IPERC
Realizar capacitaciones Nº Capacitaciones realizadas x 100% Prevencionista de
100%
programadas Total de capacitaciones programadas Riesgos
Nº Inducciones realizadas x 100%
Realizar Inducciones 100% Supervisor de SSO
Total de Inducciones programadas
Proponer la
implementación de un Realizar inspecciones de Nº Inspecciones realizadas x 100% Prevencionista de
Sistema de Gestión en SST 100%
Total de inspecciones programadas Riesgos
Seguridad y Salud
Trabajo Nº Simulacros realizados x 100%
Realizar simulacros 100% Supervisor de SSO
Total de simulacros programados
Realizar monitoreo de Nº Monitoreo de agentes ocupacionales evaluados x 100% Prevencionista de

100% Nº Monitoreo de agentes ocupacionales
agentes ocupacionales Riesgos
Realizar vigilancia Nº Actividades médicas realizadas x 100%
100% Medico Ocupacional
médica preventiva Total de actividades médicas programadas
Realizar auditorías Nº Auditorías realizadas x 100%
100% Jefe de SSO
internas de SST Total de auditorías realizadas
6.3.3.2. Programas
Para cada objetivo la Empresa Vidriería 28 de julio S.A.C

dispondrá de programas de gestión. Donde cada
programa tendrá un responsable de su ejecución, las
acciones a efectuar, los medios y los recursos necesarios
para poder alcanzarlos y los plazos en que estos
objetivos se han de alcanzar.
En concordancia con la Norma OHSAS 18001:2007 y el

Anexo N° 03 de la RM – 050 – 2013 – TR, se elaboró el
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 04)
el cual estará dirigido por el equipo de SSO, a través de
este Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se plantean
los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Anexo N° 05) tales como:
 Programa de implementación de los requisitos de

la Norma OHSAS 18001:2007.
 Programa de actualización de las matrices IPERC
 Programa de capacitación
 Programa de inducción
 Programa de inspecciones
 Programa de simulacros
 Programa de monitoreo de agentes ocupacionales
 Programa de vigilancia médica
 Programa de auditorías internas
Estos programas incluyen en su documentación:

 La delegación de la responsabilidad y la autoridad
para cada función dentro de la empresa con el fin
de cumplir con los objetivos establecidos.
 Los medios y el tiempo establecido para cumplir los

objetivos.
Se realizará un seguimiento anual por parte de la

gerencia para ver el cumplimiento de los programas y
realizar los ajustes que se requieran.
6.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

6.4.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
Los recursos, responsabilidades y funciones de las personas

involucradas en la implementación de Sistema de Gestión de seguridad
y Salud Ocupacional se encuentran definidas en la Designación de
Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad en la siguiente
tabla 6.9. Dichas funciones siempre manifiestan un compromiso con el
mejoramiento continuo.
La alta gerencia designará al Jefe de SSO quien es el encargado de
asegurar que se mantenga un Sistema de Gestión de SSO acorde a los
requisitos exigidos por la Norma OHSAS18001: 2007, también se creó el
CSST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) quienes tienen como
sus principales funciones desarrollar actividades que involucren a todo
el personal de la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C. en la
implementación del Sistema de Gestión de SSO.
Para las responsabilidades y funciones de las personas involucradas en

la implementación de Sistema de Gestión de seguridad y Salud
Ocupacional, se elaboró la Designación de Funciones,
Responsabilidades y Autoridad (Anexo N° 07).
Tabla 6.3: Matriz de Funciones y Responsabilidades del Sistema de Gestión de SSO
MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Representante de la
Jefe de Operaciones
Encargado de Línea
Miembros del CSST
Sistema de Gestión
Supervisor de SSO
Jefe de Ensamble
Gerente General
Coordinador Del
Jefe de Cristales
Sub Gerente de
Auditor Interno
Prevencionista
Jefe Comercial
REQUISITOS
Jefe de SSO
Producción
Dirección
Operario
RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN
4.1 Requisitos Generales

4.2 Política de SSO
4.3 Planeación
4,3,1 IPERC
4,3,2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
4,3,3 Objetivos y Programas
4.4 Implementación y Operación
Recursos, Funciones, Responsabilidad Total y
4,4,1
Autoridad
Competencia, Formación y Toma de
4,4,2
Conciencia.
4,4,3 Comunicación, Participación y Consulta
4,4,3,1 Comunicación
4,4,3,2 Participación y Consulta
4,4,4 Documentación
4,4,5 Control de Documentos
4,4,6 Control Operacional
4,4,7 Preparación de Respuesta a Emergencia
4.5 Verificación
4,5,1 Medición de Desempeño y Monitoreo
4,5,2 Evaluación del Cumplimiento Legal
Investigación de Incidentes, No Conformidad,
4.3
Acción Correctiva y Acción Preventiva
4,3,1 Investigación de Incidentes
No Conformidad, Acción Preventiva y Acción
4,3,2
Correctiva
4,5,4 Control de Registros
4,5,5 Auditorías Internas
4.6 Revisión por la Dirección
Máximo de Responsabilidad
Participación (asesoramiento técnico, iniciativas, propuestas, etc.)
6.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
La empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C., garantiza la competencia del

personal involucrado en las actividades de SSO, esta se define en
términos de educación y entrenamiento.
Después de identificar las actividades o tareas que generan riesgos a la
salud de los colaboradores de la empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C.,
se propone la implementación del procedimiento Competencia,
Formación y Toma de Conciencia (Anexo N° 08) que describe los
criterios que la empresa tiene para la selección, contratación y
formación del personal necesario, con el fin de asegurar que dicho
personal incluidos los contratistas sean competentes, antes de realizar
alguna labor dentro de la empresa que pueda tener impacto sobre la
implementación del Sistema de Gestión de SSO.
De igual manera, dicho procedimiento contiene los pasos que se siguen
para suministrar la formación en SSO para todos los colaboradores de la
Empresa según los riesgos a los que están expuestos por las actividades
a realizar y así lograr y/o mejorar la toma de conciencia. Esta formación
incluye la inducción al personal nuevo y las diferentes actividades y/o
capacitaciones contempladas en el programas de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Anexo N° 05).
6.4.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Para la realización de la comunicación, participación y consulta la

empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C., tiene que contar con
procedimientos para asegurar que la información relacionada con el
Sistema de Gestión de SSO esté al alcance de las partes interesadas y
también cuente con diferentes medios de comunicación que aseguran
la divulgación de los temas relacionados con la SSO.
Los colaboradores de la Empresa estarán involucrados en el desarrollo

de los procedimientos y las políticas para la gestión de riesgos, además
se les informa quien es la persona designada por la gerencia para asumir
la responsabilidad del Sistema de Gestión de SSO.
Sobre la comunicación se informara concerniente acerca de los riesgos

expuestos, programas, recursos, objetivos, metas y todos lo relacionado
con la SSO a todos los involucrados o afectados por el Sistema de
Gestión de SSO (empleados, contratistas, visitantes y demás partes
interesadas), se propuso el procedimiento para Comunicación,
Participación y Consulta (Anexo N° 09), en donde se especifican las
estrategias que se usan actualmente y, que eventualmente, en caso de
ser necesario, se utilizarán, como por ejemplo:
 Informar sobre requisitos de SSO por medio de la intranet.
 Charlas de inducción.
 Reuniones
 Mapa de riesgos y de evacuación.
 Periódicos murales, afiches, etc.
Además se contemplan los medios para documentar y responder las

comunicaciones sobre SSO de las partes externas hacia la empresa.
En este procedimiento también se incluyeron las medidas para la

participación y consulta de los trabajadores y demás partes interesadas
en el desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de SSO.
6.4.4. DOCUMENTACIÓN
Al contar con la certificación en ISO 9001:2008, La empresa VIDRIERIA
28 DE JULIO S.A.C., ya contaba con algunos documentos que tenían
elementos en común con lo que exige OHSAS 18001:2007. A partir del
diagnóstico inicial se identificaron las necesidades de la documentación
para cumplir con lo que exige OHSAS 18001: 2007, y se desarrollaron de
actividades como la identificación de peligros y de requisitos legales, se
elaboraron planes, programas, formatos y demás documentación

necesaria para dar soporte, comprender adecuadamente y operar en
forma eficaz y eficiente el Sistema de Gestión en SSO. Durante la
propuesta de elaboración e implementación de la documentación, se
definieron y comunicaron las responsabilidades y autoridad que el
personal debía adquirir para que esta cumpliera su propósito.
La documentación del Sistema de Gestión en SSO de la Empresa
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C, se encuentra descrita y referenciada a lo
largo de este documento y consta en resumen de lo siguiente:
 Manual del Sistema de Gestión SSO, en el que está incluida la
política y objetivos de SSO, la descripción del alcance del
sistema de gestión, la descripción de los elementos del sistema,
su interacción y la referencia a los documentos relacionados.
 Procedimientos de las actividades preventivas.
 Instrucciones operativas de trabajo y normas de trabajo
 Documentos y registros exigidos por la norma OHSAS
18001:2007.
 Documentos y registros dispuestos por la empresa como
necesarios para la correcta planificación, implementación y
mejora del sistema de gestión.
6.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS

Con el fin de identificar y controlar los documentos de origen interno y
externo que contienen la información para el funcionamiento del
Sistema de Gestión de SSO y el desarrollo de sus actividades, se propuso
el procedimiento Control de Documentos que ya existía en la empresa
para el Sistema de Gestión de Calidad, adecuarlo a las necesidades del
Sistema de Gestión de la SSO y los requerimientos de la norma OHSAS
18001:2007.
En este procedimiento Control de Documentos, se encuentran las
disposiciones para la identificación, revisión, aprobación, actualización,
ubicación, disposición, accesibilidad, retiro, entre otras, así como

responsabilidad y autoridad para el manejo de estos.
Se elaboró el procedimiento Control de Documentos (Anexo N° 10).
6.4.6. CONTROL OPERACIONAL

Los controles operacionales es el conjunto de actividades que se llevan
a cabo para eliminar, reducir o controlar, los riesgos de SSO. Dándose la
prioridad a las opciones de control que con mayor fiabilidad prevengan
daños o deterioro de la salud, de acuerdo con la jerarquía de controles,
es decir, debería empezarse por rediseñar el equipo o los procesos para
eliminar o reducir los peligros, mejorar la señalización/advertencias
para evitar peligros, mejorar los procedimientos administrativos y la
formación para reducir la frecuencia y duración de la exposición de
personas a peligros controlados inadecuadamente, y por último usar
equipos de protección personal (EPP) para reducir la gravedad del daño
o de la exposición.
De acuerdo a la evaluación de nuestra línea base la empresa VIDRIERIA

28 DE JULIO S.A.C. contaba con algunos controles de los riesgos de SSO
solo en algunas operaciones rutinarias, para cumplir con este requisito
la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C. considerará la información
para establecer e implementar los controles operacionales que incluye:
 La política y objetivos de SSO.
 La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
determinación de Controles, la evaluación de los controles
existentes y la determinación de nuevos controles.
 Las especificaciones internas (materiales, equipos, instalaciones).
 La información sobre los procedimientos de operación actuales.
 Los requisitos legales y otros requisitos de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 La retroalimentación de la participación y la consulta.
 La naturaleza y extensión de las tareas que desempeñan los

contratistas y cualquier otro personal externo.
 El acceso al lugar de trabajo de visitantes, contratistas de servicios.
Las áreas o actividades en las que generalmente pueden surgir los

peligros de SSO y algunas de sus medidas de control pueden ser las que
se presentan a continuación:
 Áreas o actividades con peligros potenciales

 Para todas las actividades que involucren la manipulación y
almacenamiento de vidrios, cristales y espejos, se elaboró El
Instructivo Trabajo Seguro en la Manipulación y
Almacenamiento de Vidrios, Cristales y Espejos (Anexo N°
11), y será aplicado a todas las áreas de producción y almacén,
donde se desarrolla la transformación del cristal en Templado,
Curvex, Insulado, Laminado, Serigrafiado, Top Cristal crudo y
espejos.
 Para la operación de montacargas, se elaboró un Instructivo
Operación Segura de Montacargas (Anexo N° 13) donde se
establece recomendaciones prácticas de seguridad para la
operación de montacargas con el fin de evitar incidentes por
su inadecuada operación o condición insegura, será aplicado a
todas las áreas operativas donde utilicen montacargas. Para la
inspección del estado de montacargas se cuenta con el
formato Check List de Inspección de Montacargas (Anexo N°
14)
 Para la Operación de Puente Grúa, se elaboró un instructivo

Operación Segura de Puentes Grúa (Anexo N° 15) donde se
establece recomendaciones e instrucciones de seguridad para
su operación, cuidado y manejo de grúas y trabajos de izaje
crítico con el fin de prevenir lesiones a las persona, daños en
los equipos y a la carga. Para la inspección del estado de

Puente Grúa se cuenta con el formato Check List de Inspección
de Puente Grúa (Anexo N° 16).
 Desarrollo de actividades alto riesgos

 Para los trabajos de alto riesgos realizados por personal
propio de la empresa, contratitas y/o terceros, se elaboró
el Procedimiento Permiso Escrito para Trabajo de Alto
Riesgo (Anexo N° 17)
 Todas las actividades de alto riesgo se necesitará de un
Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
(Anexo N° 18) para poder ser ejecutados. Este permiso
debe ser tramitado con un día de anticipación para
verificar que se cumplan todas las condiciones indicadas
en el permiso y en los estándares de seguridad. Las
actividades de alto riesgos han sido clasificados de la
siguiente manera:
 Trabajos en altura.
 Trabajos en caliente.
 Trabajos en espacios confinados.
 Trabajos con riesgo eléctrico.
 Trabajo en Frío.
 Adicionalmente para la ejecución de una actividad de alto
riesgo se necesitara el llenado del Análisis de Trabajo
Seguro (ATS) (Anexo 19), donde se registrar los riesgos
asociados a la tarea o actividad a realizar y los controles
asociados a la misma.
6.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C debe de implementar un plan

de respuesta a emergencia con los siguientes propósitos:
 Identificar el potencial de respuesta a incidentes y situaciones de
emergencia.
 Dar a conocer las herramientas disponibles en caso de una
emergencia.
 Establecer las diferentes actividades que se deben hacer en caso de
una emergencia, y sus responsables.
 Establecer el procedimiento de evacuación en caso de emergencia.
Para este punto se elaboró el Plan de Respuesta a Emergencias (Anexo

N° 20), donde se encuentra los procedimientos de respuesta, funciones
y responsabilidades ante una emergencia. Contempla la estructura
orgánica del plan de emergencias y funciones antes, durante y después,
que incluye no solo a los empleados, brigadistas sino también a las
partes interesadas como visitantes, clientes y grupos de ayuda externos.
Durante la realización del simulacro se llevara a cabo la evaluación del

simulacro por los supervisores de cada área donde ellos serán
observadores de la realización del simulacro y sus aportes servirán para
mejorar cualquier emergencia que se presente, las observaciones se
registraran en la Ficha de Evaluación de Simulacro (Anexo N° 21).
Los simulacros de cada una de las emergencias se realizarán con una

frecuencia, la programación de simulacros se encuentra en los
Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05).
6.5. VERIFICACIÓN
6.5.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
La Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional como de cualquier otra
área de una empresa necesita de seguimiento y evaluación para poder
determinar aquellas actividades en los que se tienen debilidades o por
los cuales no se han podido obtener los resultados deseados.
Para medir el desempeño en SSO la empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO
S.A.C., y dar cumplimiento a los requisitos del numeral 4.5.1 de la norma
OHSAS 18001:2007, se elaboró el procedimiento para la Medición y
Seguimiento del Desempeño de SSO (Anexo N° 24) que describe
aquellas actividades e indicadores con las cuales la empresa podrá
determinar si está cumpliendo su política y objetivos de SSO.
Dentro de las actividades e indicadores contemplados se encuentran:

 Evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos
 Inspecciones de seguridad
 Auditorías internas y externas
 Indicadores relacionados con el programa de salud
ocupacional
 Indicadores del sistema de gestión en SSO, ver la tabla 6.8
Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
6.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

La Empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C., ha establecido un
procedimiento para la Gestión de los Requisitos Legales en SSO (Anexo
Nº 03) y el Listado de Requisitos Legales y Otros Requisitos (Tabla 6.4)
que son aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Para el cumplimiento de la legislación que aplica a la Empresa, se
elabora la Matriz de Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos
Legales y Otros Requisitos (Anexo N° 28)
6.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN

CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
6.5.3.1. Investigación de incidentes

Un punto primordial de la Gestión en SSO es el de evitar
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En la Un punto primordial de la Gestión en SSO es el de evitar
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En la empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C., se propuso la
implementación del Procedimiento de Investigación de
Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales (Anexo
N° 29), cuyo propósito es el de brindar un acercamiento de
manera ordenada, a fin de alcanzar el completo esclarecimiento
de las causas que dieron su origen para el establecimiento de
controles adecuados para eliminarlos o minimizarlos a sus
niveles aceptables.
Con este procedimiento se creó también el Registro de
Investigación de Accidentes e Incidentes (Anexo N° 30),
teniendo en cuenta la información del RM Nº 050 – 2013- TR
que deben contener los registros obligatorios del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
6.5.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Una no conformidad, según la definición de la norma OHSAS

18001:2007, es el incumplimiento de un requisito, entendido
como la desviación de estándares, prácticas, procedimientos de
trabajo y requisitos legales pertinentes, entre otros.
Existen no conformidades reales y potenciales para las cuales
corresponde tomar correcciones, acciones correctivas y
preventivas según sea el caso, para mitigar las consecuencias de
SSO.
La empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C., se propone

implementar el Procedimiento para la gestión de Acciones
Correctivas y Acciones Preventivas (Anexo N° 31).
6.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
Para cumplir con la Norma OHSAS 18001:2007 se propone la

elaboración de un procedimiento de Control de Registros (Anexo N° 33)
con el fin de garantizar su identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, designación del tiempo retención y disponibilidad de los
mismos. En este procedimiento se encuentra la forma como la empresa
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C., identifica, almacena, protege, recupera,
retiene y dispone finalmente los registros generados.
Se presentan a continuación, algunos ejemplos de registros que se

pueden originar en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Registro de accidentes e incidentes.

 Registro de enfermedades ocupacionales.
 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
 Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Registro de estadísticas de seguridad y salud.
 Registro de equipos de seguridad o emergencia.
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y
simulacros de emergencias.
 Registro de las actas de las reuniones del Comité de Seguridad
y Salud Ocupacional.
 Registros de acciones correctivas y acciones preventivas.
 Registro de auditorías.
 Registros de la revisión por la dirección.
6.5.5. AUDITORIA INTERNA

La auditoría es la fase de verificación del correcto estado del Sistema de
Gestión en el que se pretende obtener un punto de vista objetivo sobre
cuál es el estado real del sistema.
Para que se lleve a cabo las auditorías internas al Sistema de Gestión de
SSO de la empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C., se elaboró el
Procedimiento de Auditoría Interna (Anexo N° 35) en el cual se
adaptará a los requerimientos de la Norma OHSAS 18001:2007. En este
procedimiento contempla las responsabilidades, competencias y
requisitos para planificar y realizar auditorías, reportar resultados y
registros. Contempla también la determinación de los criterios de
auditoría, alcance, frecuencia y los métodos a utilizar.
Se programaron las auditorías internas según las disposiciones del

procedimiento para estas, con el fin de evaluar el cumplimiento de los
requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa VIDRIERIA 28
DE JULIO S.A.C., el programa de Auditoría Interna se puede ver en los
Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05).
Los detalles de la auditoría se registraran en el Informe de Auditoría

Interna (Anexo N° 36).
6.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de SSO de la

empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C., a intervalos planificados, con el
fin de determinar la conveniencia, suficiencia y eficacia del Sistema de
Gestión. La conveniencia se refiere a si el sistema es apropiado para la
organización según su tamaño y naturaleza de riesgos, entre otros; la
suficiencia se refiere a si el sistema es completo y orientado a cumplir la
política y objetivos de SSO y, la eficacia, se refiere a determinar si se
están logrando los resultados deseados.
Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora

y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de SSO,
incluyendo la política de SSO y los objetivos de SSO. Se deben conservar
los registros de las revisiones por la dirección.
La información de entrada para la revisión por la Dirección deberá incluir

la siguiente:
 Los resultados de las auditorías internas.
 Evaluación de cumplimiento con los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba.
 Los resultados del proceso de consulta y participación.
 Comunicación(es) relevante(s) con las partes interesadas externas,
incluidas las quejas.
 El desempeño de SSO de la organización.
 El grado de cumplimiento de los objetivos
 El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y
preventivas
 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la dirección.
 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados SSO.
 Las recomendaciones para la mejora.
Para este punto se elaboró el Procedimiento de Revisión de la Dirección

(Anexo N° 37) y el Acta de Seguimiento de los Acuerdos de la Revisión
de la Dirección (Anexo N° 38).
CAPÍTULO VII:
EVALUACIÓN
COSTO – BENEFICIO
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO
7.1. DIAS PERDIDOS POR DESCANSOS MEDICOS
A causa de los accidentes de trabajo se generan días perdidos, dado que al

personal accidentado se le otorga su descanso medico respectivo, según la
gravedad de su lesión. La empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.AC. Tiene en su
historial desde el año 2010 al 2015 cantidades considerables de días perdidos
por descansos médicos.
Según el grafico la empresa ha superado anualmente los mil días perdidos por
descanso médico, a excepción del año 2010 en el cual tuvo la menor cantidad
de días perdidos. Así mismo el 2014 manifiesta su más alta cantidad de días
perdidos.
Su data histórica de días perdidos por año es preocupante, a raíz que muestra
la tendencia de ir aumentando esta cantidad de días perdidos.
Figura 7.1: Días Perdidos Anuales por Accidentes de Trabajo.
HISTORIAL : DIAS PERDIDOS (POR DESCANSO MEDICO)
2,235
1,900
1,185 1,291
DIAS PERDIDOS
927 1,027
2010 2011 2012 2013 2014 2015 AÑO

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional-VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C
Tabla 7.1: Historial de Días Perdidos Mensuales por Descansos Médicos
AÑO/MES E F M A M J J A S O N D TOTAL
2010 50 60 80 45 110 56 77 125 23 82 103 116 927
2011 30 40 70 115 80 90 120 150 110 95 125 160 1,185
2012 0 0 0 17 35 30 116 146 160 173 175 175 1,027
2013 122 132 80 48 87 127 133 160 118 50 96 138 1,291
2014 207 175 206 242 152 140 187 173 134 136 205 278 2,235
2015 150 200 170 220 210 250 130 120 110 90 120 130 1,900
7.2. NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Los accidentes de trabajo ha tenido su punto más bajo en el año 2012, y en el
año 2014 tuvo su punto más alto con ciento doce accidentes. A sí mismo la
ocurrencia de los accidentes varía de manera distinta de un año a otro, el
motivo sin duda es la falta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Figura 7.2: Número de Accidentes de Trabajo-Anual
NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

NRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
106 112
102
76 80
64
2010 2011 2012 2013 2014 2015 AÑO
Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional - VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C
Tabla 7.2: Historial de Número de Accidentes de Trabajo
AÑO/MES E F M A M J J A S O N D TOTAL
2010 5 3 7 1 8 4 3 9 11 3 13 9 76
2011 0 5 0 6 11 12 0 11 12 0 11 12 80
2012 0 7 5 0 9 5 0 8 9 0 11 10 64
2013 9 12 0 25 11 5 8 7 6 2 1 20 106
2014 3 9 11 4 6 10 9 12 15 6 9 18 112
2015 8 3 13 2 15 4 8 3 14 11 5 16 102
7.3 PROYECCIÓN DE LOS DÍAS PERDIDOS POR DESCANSOS MEDICOS

La proyección de los días perdidos por descansos médicos se realiza en base
al historial que la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C registra. Este historial
ha sido procesado en el software Microsoft Excel.
Así en la siguiente figura 7.3 se muestra el historial de días perdidos por
descanso médico y su proyección lineal, en base a la ecuación:
Y=236.54x+599.60
Figura 7.3 Proyección de los días perdidos por Descansos Médicos – Ajuste lineal
DIAS PERDIDIOS POR DESCANSO MEDICO

4,000 3,438
3,500 3,201
2,965
2,728
3,000 2,491
DIAS PERDIDOS
2,235 2,255
2,500
1,900
2,000
1,185 1,291
1,500 927 1,027
1,000
500
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AÑO
HISTORIAL PROYECTADO
El análisis se realizó en base al ajuste lineal de las variables dependientes e

independientes.
Se tiene como variables independientes los años, y como variable
dependiente los días perdidos por descanso médico. La proyección se realiza
en base al historial que la empresa tiene desde el año 2010 hasta el 2015.
Se obtiene la proyección de días perdidos por descansos médicos desde el
año 2016 hasta el año 2021 tal como se muestra en la gráfica.
Tabla 7.3: Proyectado de los Días Perdidos por Descanso Medico
DIAS PERDIDOS
AÑO POR DESCANSO
MEDICO
2010 927
2011 1,185
2012 1,027
2013 1,291
2014 2,235
2015 1,900
2016 2,255
2017 2,491
2018 2,728
2019 2,965
2020 3,201
2021 3,438
7.4 PROYECCIÓN DE NUMERO DE ACCIDENTES

La proyección de los números de accidentes de trabajo también se procesó con el
software Microsoft Excel. En el siguiente cuadro se muestra el historial de números
de accidentes de trabajo de los periodos 2010 hasta 2015 en base a los cuales se
realizó la proyección.
Así en la siguiente figura 7.4 se muestra el historial de días perdidos por descanso
médico y su proyección lineal, en base a la ecuación: Y=9.08X+59.86
Figura 7.4 Proyección de Nro. De Accidentes de Trabajo– Ajuste lineal

200 160 169
151
NRO ACCIDENTES
132 142
150 112 123
106 102
76 80
100 64
50
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AÑO
HISTORIAL PROYECTADO

El análisis se realizó en base al ajuste lineal de las variables dependientes e
independientes.
Se tiene como variables independientes los años, y como variable
dependiente los números de accidentes de trabajo.
Se obtiene la proyección de los números de accidentes desde el año 2016
hasta el año 2021.
Tabla 7.4: Proyectado de los Numero de Accidentes
NRO DE
AÑO ACCIDENTES DE
TRABAJO
2010 76
2011 80
2012 64
2013 106
2014 112
2015 102
2016 123
2017 132
2018 142
2019 151
2020 160
2021 169
7.5 COSTOS DE LOS DIAS PERDIDOS POR DESCANSO MEDICO
Los trabajadores en su gran mayoría operarios son los que generan dicho
historial de días perdidos, por el mismo entorno en el que laboran; un entorno
con exposición a riesgos. Por ello el presente estudio se basa en ellos.
Se conoce que los trabajadores que pasan los cien días de descanso medico
pierde la remuneración por concepto de vacaciones y también se ven
afectados en las utilidades, no siendo el caso para la presente evaluación.
Además los trabajadores accidentados no se ven afectado en sus beneficios
sociales tales como: Gratificación, Bonificación extraordinaria, CTS, ESSALUD,
los cuales son considerados en el costeo mensual.
Sin embargo por estandarización de costos no se considera las horas extras, ni
la asignación familiar. Siendo así se establece los siguientes costos mensuales
que la empresa tiene que pagar a su trabajador accidentado dentro de sus días
otorgados por descanso médico.
Tabla 7.5: Costo Remuneración Mensual- Nivel Operario
ITEM CONCEPTO COSTO MENSUAL

1 Remuneración básica S/. 950.00
2 Gratificación S/. 158.33
3 Vacaciones S/. 79.16
4 CTS S/. 79.16
5 ESSALUD (9%) S/. 85.50
TOTAL S/. 1,352.15
Costo de Hora Hombre S/. 5.63
Costo día Hombre S/. 45.07
7.6 COSTEO POR ATENCIÓN DE ACCIDENTES

La ocurrencia de accidentes de trabajo genera un costo, esto debido a que el
accidentado debe ser atendido inmediatamente por el personal competente.
Se habla de dar los primeros auxilios y esto conlleva a un gasto en equipos y
materiales básicos, así como el combustible necesario para su traslado.
Tabla 7.6: Costo Promedio por Atención de Accidentes
Cantidad
Costo
ATENCION DE PRIMEROS AUXILIO Unidad Promedio Costo Unidad
Unidad
Requerida
Medicamentos-Botiquín
(guantes quirúrgico, agua oxigenada 120 ml, alcohol
UND 1 S/. 80 S/. 80
mediano 250 ml, gasa esterilizada, esparadrapo,
vendas, algodón, cloruro de sodio)
Traslado del Accidentado al Centro Asistencial
SRV 1 S/. 40 S/. 40
(gasolina)
Cantidad
Costo
ATENCION CLINICA Unidad Promedio Costo Unidad
Unidad
Requerida
Consulta Medica SRV 2 S/. 60 S/. 120
Medicinas (En Promedio/varía según el tipo de S/. S/.
UND 1
accidente) 200 200
Exámenes (En Promedio / varía según el tipo de
SRV 3 S/. 70 S/. 210
accidente)
TOTAL- COSTO PROMEDIO POR ATENCION DE ACCIDENTES S/. 650
7.7 ESTABLECIMIENTO DE META ANUAL PARA LA DISMINUCIÓN DE DIAS PERDIDOS POR

DESCANSOS MEDICOS.
Mediante el estudio realizado se proyecta a disminuir los días perdidos descansos

médicos de la siguiente manera: En un 40% para el año 2016, en un 55%, 65%,70%,80%
para los años 2017, 2018, 2019,2020 respectivamente y para el año 2021 en un 90% el
cual se pretenderá mantener en los próximos siguientes años, buscando su disminución,
como parte de la mejora continua.
Tabla 7.7: Meta anual de Disminución de días Perdidos por Descanso Medico
DIAS
META-DIAS
PERDIDOS PORCENTAJE META
TIPO PERDIDOS POR
AÑO POR DE DISMINUCION
DATO DESCANSO
DESCANSO ANUAL
MEDICO
MEDICO
HISTORIAL-REAL 2010 927 - -
2011 1,185 - -
2012 1,027 - -
2013 1,291 - -
2014 2,235 - -
2015 1,900 - -
2016 2,255 40% 1,353
PROYECTADO
2017 2,491 55% 1,120

2018 2,728 65% 954
2019 2,965 70% 889
2020 3,201 80% 640
2021 3,438 90% 343
Figura 7.5 Meta anual de Disminución de días Perdidos por Descanso Medico
DIAS PERDIDOS POR DESCANSO MEDICO

4,000
3,438
3,201
(POR DESCANSOS MEDICOS)
3,500 2,965
3,000 2,728
2,491
DIAS PERDIDOS
2,235 2,255
2,500
1,900
2,000
1,291 1,353
1,500 1,185 1,120
927 1,027 954 889
1,000 640
343
500
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AÑOS
HISTORIAL PROYECTADO META-DIAS PERDIDOS POR DESCANSO MEDICO
7.8. ESTABLECIMIENTO DE META ANUAL PARA LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES DE

TRABAJO
AL igual que los descansos médicos se establecen metas de disminución anual de
accidentes, en En un 40% para el año 2016, en un 55%, 65%,70%,80% para los años 2017,
2018, 2019,2020 respectivamente y para el año 2021 en un 90% el cual se pretende
mantener en los próximos años, buscando su disminución, como parte de la mejora
continua.
Tabla 7.8: Meta anual de Disminución de Accidentes de Trabajo
NRO DE PORCENTAJE META META-NRO DE

TIPO
AÑO ACCIDENTES DE DISMINUCION ACCIDENTES
DATO
DE TRABAJO ANUAL DE TRABAJO
2,010 76 - -
HISTORIAL-REAL
2,011 80 - -
2,012 64 - -
2,013 106 - -
2,014 112 - -
2015 102 - -
2016 123 40% 73
PROYECTADO
2017 132 55% 59

2018 141 65% 49
2019 150 70% 45
2020 159 80% 31
2021 168 90% 16
Figura 7.6 Meta anual de Disminución de Accidentes de Trabajo

168
180 159
150
160 141
132
140 123
106 112
102
ACCIDENTES
120
NRO DE
100 76 80 73
80 64 59
49 45
60 31
40 16
20
0
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
AÑOS
HISTORIAL PROYECTADO META-NRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
7.9. AHORRO DE COSTOS DE ACCIDENTES

Antes de la Implementación del Sistema de Seguridad y salud Ocupacional, los días
perdidos por descanso medio y los números de accidentes ocurridos en las
distintas áreas de trabajo se proyectan a incrementarse. Es así que mediante el
planteamiento de metas para la disminución de estos, es que se pretende un
ahorro anual para los próximos cinco años.
Para hallar el costo por días perdidos en descansos médicos y costo por atención de
accidente se tiene en cuenta el costo de mano de Obra-día y el costo promedio
de atención de accidentes respectivamente. Conjuntamente con sus días
perdidos y número de accidentes.
Tal como se muestra en el siguiente cuadro los costos por los días perdidos en
descansos médicos y número de accidentes proyectados antes de la
implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional son los
siguientes:
Tabla 7.9: Cuadro de Costos incurridos antes de la Implementación del Sistema de

COSTO DE DIAS
DIAS PERDIDOS NRO DE COSTO POR
PERDIDOS POR COSTO TOTAL
AÑO POR DESCANSO ACCIDENTES ATENCION DE
DESCANSO DE ACCIDENTES
MEDICO DE TRABAJO ACCIDENTES
MEDICO
2016 2,255 123 101,632.85 79,950.00 181,582.85
2017 2,491 132 112,269.37 85,800.00 198,069.37
2018 2,728 141 122,950.96 91,650.00 214,600.96
2019 2,965 150 133,632.55 97,500.00 231,132.55
2020 3,201 159 144,269.07 103,350.00 247,619.07
2021 3,438 168 154,950.66 109,200.00 264,150.66
Después de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y

establecido las metas de disminución anual tanto de los Días perdidos por descansos
médicos y de los números de accidentes, se estima los nuevos costos proyectados.
Tabla 7.10: Cuadro de Costos incurridos Después de la Implementación del Sistema de

META-DIAS COSTO DE DIAS

META-NRO DE COSTO POR
PERDIDOS POR PERDIDOS POR COSTO TOTAL
AÑO ACCIDENTES ATENCION DE
DESCANSO DESCANSO DE ACCIDENTES
DE TRABAJO ACCIDENTES
MEDICO MEDICO
2016 1353 73 60,979.71 47,450.00 108,429.71
2017 1120 59 50,478.40 38,350.00 88,828.40
2018 954 49 42,996.78 31,850.00 74,846.78
2019 889 45 40,067.23 29,250.00 69,317.23
2020 640 31 28,844.80 20,150.00 48,994.80
2021 343 16 15,459.01 10,400.00 25,859.01
La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

respalda las metas anuales establecidas para la reducción de los días perdidos por
descansos médicos, y la reducción de los números de accidentes de trabajo.
Ello se lograra mediante el establecimiento de sus procedimientos, la capacitación de sus
profesionales, la creación de programas y la mejora continua.
Mediante la disminución de estos dos conceptos (Días perdidos por descanso médico y
nro. de accidentes) se lograra el ahorro anual detallado en el cuadro siguiente.
Tabla 7.11: Cuadro de Ahorro Después de la Implementación del Sistema de

AHORRO DE
AHORRO POR
DIAS PERDIDOS AHORRO TOTAL
AÑO ATENCION DE
POR DESCANSO DE ACCIDENTES
ACCIDENTES
MEDICO
2016 S/. 40,653.14 S/. 32,500.00 S/. 73,153.14
2017 S/. 61,790.97 S/. 47,450.00 S/. 109,240.97
2018 S/. 79,954.18 S/. 59,800.00 S/. 139,754.18
2019 S/. 93,565.32 S/. 68,250.00 S/. 161,815.32
2020 S/. 115,424.27 S/. 83,200.00 S/. 198,624.27
2021 S/. 139,491.65 S/. 98,800.00 S/. 238,291.65
7.10 INVERSIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
Se presentan los siguientes cuadros de inversión para la implementación del Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional basados en la OHSAS 18001-2007
Tabla 7.12: Cuadro Resumen de Inversiones para la Implementación del
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Basado en la Norma OHSAS
18001-2007
ITEM INVERSIÓN COSTO

1 COSTO DE SERVICIOS : CONSULTORIA Y ASESORIA S/. 27,350.00
2 COSTO DE EQUIPOS S/. 50,587.80
3 COSTO DE EXAMENES MEDICOS S/. 39,650.00
TOTAL S/. 117,587.80
El costo por servicio de consultoría y asesoría se realizara solo el primer año, sin embargo
la adquisición de equipos como de exámenes médicos será anualmente, cabe recalcar
que la
Inversión en exámenes médicos es de perfiles básicos.
En los cuadros a continuación se detalla cada concepto de inversión.
Tabla 7.13: Cuadro de Inversión por Consultoría y Asesoría en la Implementación del

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
1 COSTOS DE SERVICIOS : CONSULTORIA Y ASESORIA

COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD UND COSTO TOTAL
UNITARIO
Revisar el Reglamento Interno de Seguridad y
1,2 Planteamiento de la Política de Seguridad y Salud 1 SRV S/. 400 S/. 400
Ocupacional
Revisión y/o actualización de los mapas de riesgos ,
1,4 flujogramas de evacuación y ubicación de equipos 1 SRV S/. 550 S/. 550
emergencia
1,5 Capacitar en SSO a los miembros del Comité de 1 SRV S/. 800 S/. 800
Seguridad y Salud en el Trabajo
Capacitación al personal del Dpto. Seguridad
1,6 Industrial y Salud Ocupacional sobre SSO y auditoria 1 SRV S/. 1.500 S/. 1, 500
interna de OHSAS 18001:2007
1,8 1 SRV S/. 3.500 S/. 3, 500

Elaboración de formatos, procedimientos.
1,9 Actualizar IPERC(Identificación de Peligros, 1 SRV S/. 5.000 S/. 5, 000

Evaluación de riesgos, y determinación de controles)
2,0 Elaborar y ejecutar programa de inspecciones y 1 SRV S/. 1.800 S/. 1, 800
observaciones de seguridad
2,2 Monitorear los agentes físicos, químicos y biológicos 1 SRV S/. 2.800 S/. 2, 800
de las actividades críticas
2,4 Señalización de áreas , naves de proceso y 1 SRV S/. 2.000 S/. 2, 000
difusión(boletines)
2,6 1 SRV S/. 5.000 S/. 5, 000

Pre auditoria
2,7 1 SRV S/. 4.000 S/. 4, 000

levantamiento de observación de la pre auditoria
S/. 27, 350.00
Fuente: SYV Consultores y Asociados S.A.C.
Tabla 7.14: Cuadro de Inversión por Adquisición de Equipos
2 COSTOS DE EQUIPOS
ITEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD UND COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
2.1 EPPS S/. 41,113
2.1 Casco Seguridad 300 UND S/. 27 S/. 8,100.00
2.2 Botin de Seguridad 300 PAR S/. 67 S/. 20,100.00
2.4 Guantes anticorte 300 PAR S/. 14 S/. 4,140.00
2.6 Tapones auditivo 100 UND S/. 2 S/. 150.00
2.7 Protector de oido adaptable al casco 3M 100 UND S/. 47 S/. 4,700.00
2.8 Respirador contra polvo 100 UND S/. 4 S/. 400.00
2.9 Lente para soldadura 20 UND S/. 8 S/. 159.20
3.0 Lente seguridad transparente 300 UND S/. 5 S/. 1,500.00
3.1 Arnes de seguridad d electrico(WORKMAN-3 anillos) 3 UND S/. 144 S/. 432.00
3.2 Linea doble via con absorvedor de impacto 8 UND S/. 179 S/. 1,432.00
2.2 SEÑALIZACIONES S/. 2,476.60
2.2.1 Señalización de obligación 62 UND S/. 12.20 S/. 756.40
2.2.2 Señalización de prohibiciones 7 UND S/. 12.20 S/. 85.40
2.2.3 Señalización de advertencia 44 UND S/. 12.20 S/. 536.80
2.2.4 Señalización de auxilio 90 UND S/. 12.20 S/. 1,098.00
2.3 OTROS MATERIALES S/. 6,998.00
2.3.1 Botiquin de Seguridad 6 UND S/. 95 S/. 570.00
2.3.2 Recarga-Extintor PQS 50Kg 2 UND S/. 271 S/. 542.00
2.3.5 Recarga-Extintor CO2 10 lb 5 UND S/. 39 S/. 195.00
2.3.6 Recarga-Extintor CO2 5lb 5 UND S/. 29 S/. 145.00
2.3.7 Prueba Hidrostatica de Extintores 27 UND S/. 13 S/. 351.00
2.3.8 Gabinete contra incendio 5 UND S/. 180 S/. 900.00
2.3.9 Luces de emergencia 20 UND S/. 60 S/. 1,200.00
2.3.10 Alarma contra incendio 3 UND S/. 220 S/. 660.00
2.3.11 Camilla de rescate 5 UND S/. 350 S/. 1,750.00
S/. 50,587.80
Tabla 7.15: Cuadro de Inversión por Exámenes Médicos Ocupacionales
3 COSTOS DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES- PERFIL BASICO

COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD UND COSTO TOTAL
UNITARIO
3.1 Evaluación músculo-esquelética 300 SRV S/. 10 S/. 3,000.00
3.2 Evaluación psicológica 300 SRV S/. 17 S/. 5,100.00
3.3 Hemograma completo 300 SRV S/. 13 S/. 3,900.00
3.5 Glucosa basal 300 SRV S/. 8 S/. 2,400.00
3.6 Perfil lipídico(Colesterol,Trigliseridos) 300 SRV S/. 10 S/. 3,000.00
3.7 Examen completo de orina 300 SRV S/. 6 S/. 1,800.00
3.8 Radiografía de tórax 300 SRV S/. 22 S/. 6,600.00
3.9 Espirometría 300 SRV S/. 14 S/. 4,200.00
4 Audiometría 300 SRV S/. 17 S/. 5,100.00
4.2 Evaluación oftalmológica 350 SRV S/. 13 S/. 4,550.00
S/. 130 S/. 39,650.00

7.11. FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Tabla 7.16: Cuadro de Flujo económico
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ahorro por
S/. 73,153.14 S/. 109,240.97 S/. 139,754.18 S/. 161,815.32 S/. 198,624.27 S/. 238,291.65
Accidentes
Costo Servicio
-S/. 27,350.00
consultoría
Utilidad Antes de
-S/. 27,350.00 S/. 73,153.14 S/. 109,240.97 S/. 139,754.18 S/. 161,815.32 S/. 198,624.27 S/. 238,291.65
Impuestos
Impuesto a la
S/. 8,205.00 -S/. 21,945.94 -S/. 32,772.29 -S/. 41,926.25 -S/. 48,544.60 -S/. 59,587.28 -S/. 71,487.50
Renta (30%)
UTILIDAD NETA -S/. 19,145.00 S/. 51,207.20 S/. 76,468.68 S/. 97,827.93 S/. 113,270.72 S/. 139,036.99 S/. 166,804.16
FLUJO CAJA
-S/. 19,145.00 S/. 51,207.20 S/. 76,468.68 S/. 97,827.93 S/. 113,270.72 S/. 139,036.99 S/. 166,804.16
OPERATIVO
Costo de Equipos -S/. 50,587.80 -S/. 50,587.80 -S/. 50,587.80 -S/. 50,587.80 -S/. 50,587.80 -S/. 50,587.80
Costo exámenes
-S/. 39,650.00 -S/. 39,650.00 -S/. 39,650.00 -S/. 39,650.00 -S/. 39,650.00 -S/. 39,650.00
médicos
FLUJO CAJA DE
S/. 0.00 -S/. 90,237.80 -S/. 90,237.80 -S/. 90,237.80 -S/. 90,237.80 -S/. 90,237.80 -S/. 90,237.80
INVERSIONES
FLUJO DE CAJA
-S/. 19,145.00 -S/. 39,030.60 -S/. 13,769.12 S/. 7,590.13 S/. 23,032.92 S/. 48,799.19 S/. 76,566.36
ECONOMICO
Figura 7.7: Flujo de Caja Económico
Tabla 7.17: Indicadores económicos
TMAR 10.30%
VAN S/. 27,779
TIR 20%
B/C S/. 1.58
Fuente: Elaboración Propia Microsoft Excel
El análisis económico se realizó en base a una Tasa del 10.30% que es el costo
de oportunidad (TMAR) con la que la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C
realiza el análisis de sus inversiones.
Los resultados nos da un VAN >0 de 27,779 soles, con lo cual podemos decir
que el proyecto de implementar un SGSSO genera valor en 27,779 soles
comparado con no realizar el proyecto de implementación. Se tiene también
un TIR >TMAR de 20% es decir en el proyecto de implementación del SGSSO
para Vidrierías 28 de Julio S.A.C los inversionistas obtendrán una rentabilidad
promedio anual del 20% al colocar su dinero.
Por último se tiene un Beneficio Costo>1 de 1.58 soles lo cual significa que
los beneficios del proyecto superan los costos del mismo es así que por cada
sol invertido se obtiene 0.58 soles a favor.
CAPÍTULO VIII:
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CAPÍTULO VIII: DICUSIÓN DE RESULTADOS
1.1 DISCUSION DE RESULTADOS
La fuente de información utilizada para el diagnóstico son fuentes

fidedignas, dado que estas se consiguieron mediante entrevistas a los
jefes de los diferentes departamentos y mediante la observación directa
de la realidad. Este diagnóstico se basa en dichas fuentes confiables, las
cuales respalda el presente estudio y todas las propuestas que se hacen
en esta, tales como sus planes, sus mapas, y los diferentes
procedimientos elaborados.
A diferencia de otros estudios que proponen el diseño y la

implementación de Sistemas, este estudio: “Propuesta de
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional Basado en la Norma OHSAS 18001: 2007 en la Empresa
VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C. – Planta Santa Anita.”, disgrega cada ítem
de la norma internacional OHSAS 18001:2007 para dar a conocer su
propuesta de Diseño de un Sistema de Gestión en SSO, tal como se
puede observar en el capítulo VI.
Los costos incurridos para la implementación del Sistema, son costos

propuestos por la empresa Consultora: SYV Consultores y Asociados
S.A.C. sin embargo llevando a cabo un buen plan de capacitación se
pueden suprimir ciertas partidas por las cuales la empresa consultora
cotiza, dentro de estas tenemos las partidas de : Pre Auditoria,
Levantamiento de observación de la pre auditoria, Capacitar en SSO a
los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Capacitación al personal del Área de Seguridad, sobre SSO y auditoria
interna de OHSAS 18001:2007, Difundir el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CAPÍTULO VIII: DICUSIÓN DE RESULTADOS
En base a un adecuado plan de capacitación se puede desarrollar las

competencias necesarias en los colaboradores para que estos sean los
que impartan conocimiento y capacitaciones en materia de seguridad y
salud ocupacional, pudiéndose ahorrar en promedio 27, 350 soles por
consultoría según su costeo.
El presente estudio, realiza la propuesta de la implementación del

sistema no solo dando los lineamientos necesarios para su
implementación, sino que también hace uso de la principal herramienta
de seguridad y salud ocupacional que es la Matriz Iperc, Asimismo define
el plan de emergencia. Con todo ello podemos decir que si bien el
presente estudio no es la de una implementación de un SSSO, sin
embargo la propuesta muestra los lineamientos y el uso de
herramientas aplicadas a la realidad de la empresa Vidriería 28 de Julio
S.A.C, siendo una propuesta importante para su posterior aplicación o
implementación.
CAPÍTULO IX:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. CONCLUSIONES
 La propuesta de implementación de un Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS
18001:2007 para la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C Planta
Santa Anita permitirá el control de sus riesgos laborales.
 Se realizó el diagnóstico de la empresa VIDRIERIA 28 DE JULIO

S.A.C en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en base a
la Norma OHSAS 18001:2007, obteniendo un 9% del
cumplimiento de la Norma, siendo este porcentaje nuestra
línea base establecida.
 Se elaboró la política de Seguridad y Salud Ocupacional

asegurando el compromiso de sus colaboradores en controlar
los riesgos inherentes a las actividades propias de Vidriería 28
de Julio S.A.C Planta Santa Anita.
 Se elaboró los procedimientos para la correcta identificación
de los peligros, evaluación de los riegos y determinación de
controles. Y se empleó la herramienta conocida como Matriz
IPERC.
 Se elaboró los procedimientos para la identificación de
requisitos legales y con ello asegurar su cumplimiento.
 Se elaboró el Plan de seguridad y Seguridad y Salud en el
Trabajo, mediante el cual se reconoce, evalúa y controla todas
aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudieran
afectar la salud e integridad física de los trabajadores así como
los daños a las instalaciones o causar impactos en el medio
ambiente.
 Se define las funciones y responsabilidades de los

colaboradores en el proceso de implementación del Sistema
Seguridad y Salud Ocupacional. Se elaboró la matriz de
responsabilidades.
 Se elaboró el procedimiento para el control de los
documentos elaborados.
 Se estableció los respectivos controles operacionales a cada
riesgo evaluado.
 Se elaboró el Plan de Respuesta a Emergencia que controlará
situaciones que puedan surgir súbitamente.
 Se elaboró los Mapas de riesgo, y de evacuación con el fin de
orientar a los colaboradores frente a situaciones de riesgo de
una manera rápida y fácilmente comprensible.
 Se elaboró el procedimiento para la investigación de
incidentes. El cual permitirá hallar la causa raíz de los
incidentes.
 La inversión en un Sistema de Seguridad es rentable. Nuestra
evaluación económica basada en supuestos razonables lo
respalda, teniendo así un VAN de 27,779 soles una TIR
de 20% y un B/C de 1.58 soles.
9.2. RECOMENDACIONES
 Tomar la propuesta del presente trabajo para la ejecución de

la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, por las razones y beneficios expuestos en
el presente estudio.
 Todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar
comprometidos con el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, para que se cumplan con los objetivos
establecidos por la empresa.
 Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y

capacitado en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, que se
encargará del proceso y análisis IPERC, debido a que se
necesita tener la certeza que la estimación de los niveles de
riesgos es correcta, para poder plantear y definir las medidas
de control.
 Se deben desarrollar programas de capacitación a todos los

colaboradores de la organización para concientizarlos de la
importancia de su participación en todas las actividades
relacionadas con la Seguridad y la Salud Ocupacional ya que
no solamente trae beneficios para la empresa sino que
también mejoran las condiciones de trabajo de ellos mismos.
 Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la

importancia del uso de los Equipos de Protección Personal y la
implementación de medidas de control, para que los
empleados de la organización adquieran un compromiso con
la Seguridad y la Salud Ocupacional, trabajen en ambientes
agradables y eviten accidentes laborales y enfermedades
profesionales.
 Realizar de manera continua el seguimiento, control, y mejora

de todas las documentaciones proporcionadas en el presente
trabajo. Dadas que estas se basen en la realidad actual de
VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C pero esta es variable en el
tiempo.
159
BIBLIOGRAFÍA
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estándar OHSAS 18001:2007. MAJADAHONDA (MADRID): Imagen
Artes Gráficas, S.A.
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2da edición. Colombia : Ecoe Ediciones.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA SERVIGUER S.A.C. Trujillo,
Perú.
 TERÁN PAREJA, I. S. (Noviembre de 2012). PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
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EMPRESA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA. PUCP.
Lima , Perú.
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de almacenamiento en una empresa procesadora de vaina de Tara.
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http://norma-ohsas18001.blogspot.com/2012/11/decreto-
supremo-n-005-2012-tr.html
 SST Aserores. (Abril de 2014). Obtenido de
http://www.sstasesores.pe/
 Congreso de la Republica, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Diario el Peruano de Agosto de 2011). Obtenido de
http://www.ino.org.pe/COMITE_SST2012/Ley%2029783%20LSST%2
0textp.pdf.
ANEXOS
Anexo Nº 01: Matriz de Identificación de Peligros,

Evaluación de Riesgos y determinación de Controles
(IPERC)
MATRIZ IPERC
Proceso / Área a Evaluar:
Elaborado por: Revisado por:
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión:
Firma: Firma:
Riesgo Probabilidad Control Operacional
Procedimientos Existentes
Personas expuestas
Índice de riesgo
Capacitaciones
Exposición
Severidad
Sustituir
Evento
Eliminar
Nivel del
EPP
Actividad Peligro Peligroso / Daño
riesgo
Exposición
Codigo: EG-F-041
Revisión: 00
Anexo Nº 02: Procedimiento para la Identificación

de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación
de Controles
Código : EG-P-012
PROCEDIMIENTO Revisión : 00
Revisado por : GHCS
IDENTIFICACIÓN DE Aprobado por: EG
PELIGROS,EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Fecha : 15/09/2015
DETERMINACIÓN CONTROLES Página : 1 de 7
1. Objetivo
Establecer el procedimiento para identificar los peligros y evaluar los riesgos de cada área
y puesto de trabajo de la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C., asimismo, establecer
controles para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y otros afines.
2. Alcance
Se aplica para identificar, valorar y controlar todo riesgo que pueda afectar la seguridad y
salud de nuestros colaboradores, contratistas, subcontratistas, visitantes, proveedores y
otros en relación con la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
3. Definiciones
 SSSO: Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.

 PRD: Prevencionista de Riesgos.
 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y
genere daños a las personas, equipos y al ambiente.
 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe
un peligro y se definen sus características.
 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como
consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron
considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
 Evaluación de Riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que
permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la
información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar
una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas
que debe adoptar.
 Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información
obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la
propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación
periódica de su eficacia.
 Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política
de SST.
 Actividades Rutinarias: Aquellas actividades que se realizan periódicamente (no
forzosamente diariamente), en las cuales se pueden inferir todas sus condiciones, de
tal manera que se identifican los peligros y se evalúan los riesgos para definir las
medidas de control que se implementan y mantienen regularmente, se exceptúa las
actividades de alto riesgo.
 Actividades No Rutinarias: Situaciones “no” cotidianas, de emergencia y actividades
que impliquen alto riesgo.
Código : EG-P-012
Revisado por : GHCS
4. Documentos a consultar
 Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.

 Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo.
 Resolución Ministerial 050-2013-TR, Formatos referenciales con la información mínima que
deben de contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
 Norma OHSAS 18001:2007.
 Gestión de requisitos legales y otros requisitos de SST (Anexo N° 03)
 Registro de e investigación de accidentes e incidentes (Anexo N° 30)
5. Responsabilidades
5.1. Equipo Gerencial
 El equipo gerencial es responsable de aprobar el presente procedimiento.
5.2. Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

 Preparar y velar por el cumplimiento del cronograma para la elaboración o
evaluación periódica de la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Controles (IPERC) por áreas.
 Asesorar y apoyar a las diversas áreas en el cumplimiento del presente
documento, así también, evaluar periódicamente el presente documento.
5.3. Prevencionista de Riesgos

 Coordinar con los responsables de las diversas áreas la realización de la matriz de
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.
 Asesorar y apoyar a las diversas áreas en el cumplimiento del presente
documento, así también, evaluar periódicamente el presente documento.
5.4. Responsable de Área

 Contando con el apoyo del área de seguridad y salud ocupacional, realizar la
identificación de peligros y evaluación de riesgos en sus respectivas áreas, así
como la determinación de sus medidas de control y el seguimiento respectivo.
 Difundir y exhibir la matriz de la IPERC en su área.
 Mantener actualizado y en constante evaluación la matriz de riesgos.
5.5. Colaboradores de Área

 Brindar la información necesaria y veraz sobre los peligros y riesgos presentes en
su labor y, de la misma manera, participar en las propuestas de control para la
elaboración de la IPERC.
 Cumplir con los controles determinados en la matriz de la IPERC.
 Informar cualquier situación no controlada o insuficientemente controlada en la
IPERC.
Código : EG-P-012
Revisado por : GHCS
6. Desarrollo del procedimiento

6.1. Designación del Equipo de trabajo
 El encargado del área designará un equipo de trabajo para que con el apoyo del
SSSO y/o PDR identifiquen los peligros, evalúen los riesgos asociados y determinen
los controles en el área.
 El equipo de trabajo estará conformado por el jefe y/o supervisor del área (a cargo
del equipo de trabajo), un colaborador por cada puesto de trabajo existente en el
área (preferentemente el de mayor experiencia) y, si es necesario, personal de
apoyo.
6.2. Identificación de Peligros

Para la identificación de peligros y riesgos se debe utilizar la matriz de identificación de
peligros, evaluación y control de riesgos, donde se debe consignar:
 Actividad
 Proceso/Subproceso
 Peligros y riesgos asociados a cada actividad en las diferentes áreas/secciones de
la empresa.
Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta:
 Actividades rutinarias y no rutinarias:

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo
contratistas y visitas.
 Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.
 Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad
de afectar adversamente la salud o la seguridad de las personas que están bajo el
control de la organización en el lugar de trabajo.
 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo y controladas por la organización.
 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados
por la organización o por otros.
 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los
materiales.
 Modificaciones al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, los
cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la
implementación de los controles necesarios.
Código : EG-P-012
Revisado por : GHCS
 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos,

procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a
las aptitudes humanas.
 Situaciones de emergencia que pudieran presentarse.
6.3. Evaluación de Riesgos

Una vez identificados los riesgos, el equipo de Seguridad y Salud Ocupacional
procederá a evaluar para determinar su magnitud, en función de su probabilidad por
la severidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los controles existentes y decidiendo
si el riesgo es tolerable. La evaluación obtenida se registrara a través de la Matriz de
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (IPERC).
 ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD: Para realizar la evaluación de la

probabilidad de acuerdo a los criterios definidos. Es la cantidad de veces en
que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado, como se
puede observar en la siguiente tabla.
PROBABILIDAD (P)
INDICE
NIVEL DE Personas Procedimientos

Capacitación Exposición al Riesgo
PROBABILIDAD Expuestas Existentes
P1 P2 P3 P4
Al menos una vez al año
BAJA Existen son Personal entrenado.
(S)
El daño ocurrirá 1 De 1 a 3 satisfactorios y Conoce el peligro y lo
Esporádicamente
raras veces suficientes. previene.
(SO)
Existen Personal parcialmente Al menos una vez al mes
MEDIA
parcialmente y no entrenado, conoce el (S)
El daño ocurrirá en 2 De 4 a 12
son satisfactorios peligro pero no toma Eventualmente
algunas ocasiones
o suficientes. acciones de control. (SO)
ALTA Personal no Al menos una vez al día
El daño ocurrirá entrenado, no conoce (S)
3 Más de 12 No Existen.
siempre o casi peligros, no toma Permanentemente
siempre acciones de control. (SO)
Entonces el índice de probabilidad se determina de la siguiente manera:

P = (P1+P2+P3+P4)
Si P1, P2, P3 y P4 toman los mínimos valores, obtendremos que el (P) mínimo
que será, P = 4; de la misma manera si P1, P2, P3 y P4 toman los valores
máximos tendremos P (máximo), P = 12
Eso quiere decir que nuestro Rango varía de 4 a 12.
Código : EG-P-012
Revisado por : GHCS
 ESTIMACIÓN DE LA SEVERIDAD: Es la consecuencia de un evento específico y

representa el costo del daño, pérdida o lesión, como se puede observar de
acuerdo a los criterios definidos en la siguiente tabla.
SEVERIDAD ÍNDICE Severidad (Consecuencia) Descripción
Lesión sin incapacidad Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o

(S) magulladuras, irritación de los ojos
LIGERAMENTE
1 por polvo.
DAÑINO
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza,
Discomfort /Incomodidad (SO)
disconfort.
Lesión con incapacidad temporal Lesión con incapacidad temporal: fracturas

(S) menores.
DAÑINO 2
Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis,
Daño a la salud reversible (SO) asma, trastornos músculoesqueléticos.
Lesión con incapacidad

Lesión con incapacidad permanente:
permanente (S)
EXTREMADAMENTE amputaciones, fracturas mayores. Muerte.
3
DAÑINO Daño a la salud irreversible Daño a la salud irreversible: intoxicaciones,
lesiones múltiples, lesiones fatales.
(SO)
 VALORACIÓN DEL RIESGO: Una vez estimado el riesgo, se procede a valorarlo.

El método brinda una matriz que permite cualificar el nivel de riesgo, a partir
de la conjugación de severidad y la probabilidad de ocurrencia que el daño
propuesto se materialice, como se puede determinar en la siguiente tabla.
El valor del riesgo es igual al producto de la probabilidad y la severidad:
RIESGO (R) = PROBABILIDAD (B) X SEVERIDAD (S)
SEVERIDAD (S)
LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO
DAÑINO DAÑINO
Trivial Tolerable Moderado
BAJA
PROBABILIDAD (P)
4 5–8 9 – 16
Tolerable Moderado Importante

MEDIA
5–8 9 – 16 17 -24
Moderado Importante Intolerable

ALTA
9 – 16 17 – 24 25 – 36
Código : EG-P-012
Revisado por : GHCS
 NIVEL DEL RIESGO: Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el
valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.
Como se puede observar en la siguiente tabla el nivel del riesgo.
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO PUNTAJE INTERPRETACIÓN
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el

RIESGO INTOLERABLE
25 - 36 riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
(IT)
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
RIESGO IMPORTANTE
17 - 24 Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando,
(IM)
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado.
RIESGO MODERADO Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
9 - 16
(MO) extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una
acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de
daño como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
RIESGO TOLERABLE
5 - 16 carga económica importante.
(TO)
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
RIESGO TRIVIAL
0-4 No se necesita adoptar ninguna acción.
(TR)
6.4. Determinación de Controles de Riesgos

Las medidas de control para cada riesgo se registraran en la columna de controles
operacioanles, dentro de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos
y determinación de Controles (IPERC), teniendo en cuenta lo exigido por la Norma
OHSAS 18001:2007, que al establecer controles o considerar cambios en los controles
existentes se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente
jerarquía:
Código : EG-P-012
Revisado por : GHCS
a) Eliminación;
b) Sustitución;
c) Controles de ingeniería;
d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos;
e) Equipos de protección personal.
 Después de haber valorado los riesgos, los responsables de área, con equipo de
Seguridad y Salud Ocupacional, elaboran los controles para todos los riesgos,
teniendo en cuenta la prioridad de nivel de los riesgos.
 Una vez propuesto los controles el equipo de Seguridad y Salud Ocupacional y los
responsables del área elaboran los Programas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, en el cual se determinará objetivos, metas, actividades para
alcanzarlos, y los recursos, plazos y responsables de estas actividades.
 Los Programas deberán ser elevados a las diversas gerencias para su aprobación y
ejecución en los plazos establecidos, teniendo como responsabilidad el Supervisor
de Seguridad y Salud Ocupacional para realizar el seguimiento.
 Los controles de riesgos se aplicaran de acuerdo a la prioridad del nivel de riesgo.
6.5. Actualización de la Matriz IPERC
La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de

Controles (IPERC) será actualizada y/o revisada como mínimo una vez al año o cuando:
 Cambien las condiciones de trabajo.
 Se hayan producido daños a la seguridad y salud en el trabajo.
 Cambie la legislación vigente.
 Existan cambios como resultado de la efectividad de los controles.
 Entre otros relacionados.
7. Registros
 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de
Controles (Anexo N° 01).
 Mapa de Riesgos (Anexo N° 22)
Anexo N° 03: Procedimiento para la Gestión de los

Requisitos Legales en SSO
Código : EG-P-011
Revisado por: GHCS
GESTIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES EN Aprobado por: EG
Fecha : 21/08/2015
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Página : 1 de 2
1. Objetivo
Establecer la metodología para identificar, difundir, verificar y actualizar la aplicación
de las normas legales y otros requisitos, relacionados con los riesgos de Seguridad y
Salud Ocupacional que sean aplicables a la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
2. Alcance
Aplica a todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional de la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
3. Definiciones
 EG: Equipo Gerencial

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
 SSSO: Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
 GHCS: Gerente de Gestión Humana, Calidad y Seguridad
 GACF: Gerente de Administración, Contabilidad y Finanzas
 CSSO: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
 JHCS: Jefe de Gestión Humana Calidad y Seguridad
4. Documentos de referencias
 Suplemento de Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano” (edición diaria)
 Carpeta de NORMAS LEGALES de la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y determinación de controles.
5.1 El GACF, el GHCS, el JHCS y SSSO, identificarán, desde sus respectivos canales, las
Normas Legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a la
empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C..
5.2 El SSSO es responsable de registrar la información aplicable a las operaciones
de la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C para, posteriormente, registrarla en el EG-
F-023. Así mismo, será responsable de convocar al CSSO para la interpretación,
difusión y monitoreo del cumplimiento de las Normas Legales aplicables a la empresa
VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
5.3 Los responsables de las áreas involucradas con las diversas Normas Legales aplicables,
son responsables de hacerlas cumplir en sus actividades.
6. Desarrollo del procedimiento

6.1 Identificación
La identificación de normas legales aplicables a la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO
S.A.C se dará de la siguiente manera:
6.1.1 El GACF revisará, periódicamente, el suplemento de normas legales del Diario Oficial
“El Peruano”, así como información adicional ligada a Seguridad y Salud Ocupacional
enviada de otras fuentes para luego comunicarla al GHCS.
Código : EG-P-011
Revisado por: GHCS
GESTIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES EN Aprobado por: EG
Fecha : 21/08/2015
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Página : 2 de 2
6.1.2 El GHCS, JHCS y SSSO revisarán, periódicamente, comunicados y demás

publicaciones de las diferentes dependencias del estado que puedan estar ligadas
al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.
6.1.3 En caso la información llegue por otra fuente no prevista, deberá ser comunicada al
GHCS.
6.2 Registro
6.2.1 Las normas identificadas serán registradas por el SSSO en la Lista de Requisitos
Legales y Otros Requisitos (Tabla 6.4).
6.2.2 De la misma manera, se llevará un registro físico de las normas identificadas, los
mismos que deberán ser clasificados como registro de documentos.
6.3 Revisión e Interpretación
6.3.1 El GHCS y JHCS, en coordinación con el SSSO convocarán, si el caso amerita, al

CSSO para realizar la revisión e interpretación de las Normas Legales identificadas.
6.3.2 Una vez terminada la revisión e interpretación de la Norma Legal, se procederá a

registrarla en la “Lista de Requisitos Legales y Otros Requisitos” y este, a su vez,
enviado por el SSSO a las áreas donde la normativa legal sea aplicable.
6.4 Difusión
6.4.1 El GHCS comunicará sobre las actualizaciones que se realicen en el “Listado de

Requisitos Legales y Otros Requisitos” a toda la empresa. Estos formatos estarán
colgados en la red para las consultas necesarias por los diferentes usuarios. La ruta
es: I:\11 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL\02 NORMAS LEGALES\Listado de
Normas Legales. Los miembros del CSSO, GHCS y el Área de Seguridad difundirán
los aspectos relevantes de la aplicación de la normativa legal a toda la empresa.
6.5 Verificación del cumplimiento de las Normas legales
La verificación del cumplimiento de las Normas Legales será evaluada durante el

proceso de auditorías internas del SG.
6.6 Actualización de Normas Legales y otros Documentos relacionados
Cuando se publiquen Normas Legales que reemplacen o modifiquen alguna norma legal
vigente, se procederá de acuerdo a lo descrito en los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del
presente procedimiento.
7. Registros
 Listado de Requisitos Legales y Otros Requisitos (Tabla 6.1)
BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y Código : EG-PSST-001
COMUNICACIÓN
PLAN DE SEGURIDAD Y Revisión : 00
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SALUD EN EL TRABAJO Aprobado por : EG
Fecha : 06/09/15
Página : 1 de 10
Anexo N° 04: Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo
Elaborado por : Revisado por : Aprobado por:
____________________________ _____________________ ________________________

Supervisor de Seguridad y Salud O. Presidente CSST Gerente General
Fecha : Fecha : Fecha :
COMUNICACIÓN
Revisado por : GHCS
Fecha : 06/09/15
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1. ALCANCE
El presente plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es de aplicación para todo el

personal que labora en la empresa “VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.”, terceros y
visitantes. En todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados
dentro o fuera de sus instalaciones, su cumplimiento es de carácter obligatorio.
2. REFERENCIAS
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Ley N° 29783, Ley de
 Resolución Ministerial N° 050-2013 TR, Anexo 3, Guía Básica sobre Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Norma OHSAS 18001:2007
3. POLÍTICA DE SEGURIDAD
VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C, asume el compromiso de una cultura preventiva que

evite incidentes de trabajo y riesgos a la salud relacionados al proceso de todos sus
productos, considerando que su capital más importante son sus trabajadores, por
lo cual es prioridad de la empresa mantener buenas condiciones de seguridad y
salud en el trabajo, comprometiéndose a:
 Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, así como de los Visitantes y
Contratistas.
 Cumplir con los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables
a nuestras actividades.
 Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño en la prevención de riesgos,
implementando un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a
través del cual se involucra a todos los trabajadores de la empresa en la
identificación continua de los peligros y evaluación de sus riesgos para poder
tomar oportunas y eficaces medidas para el control de los mismos.
 Promover y motivar en nuestro personal con la prevención de riesgos de trabajo
en todas sus actividades, mediante la comunicación y participación en las
medidas para el control de los mismos.
 Fomentar y garantizar el cumplimiento de la política, estándares y
procedimientos tanto al personal directo como también las contratistas y/o
terceros.
 Garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental y social
de los trabajadores durante el desarrollo de las labores en el centro de trabajo
y en todos aquellos lugares a los que se le comisione en misión de servicio,
siendo uno de sus objetivos principales evitar riesgos y accidentes de trabajo,
así como enfermedades ocupacionales.
COMUNICACIÓN
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4. OBJETIVOS Y METAS
El presente documento se elabora a fin de poder reconocer, evaluar y controlar

todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar a la salud e
integridad física de los trabajadores, ocasionar daños a las instalaciones, equipos,
interrupción de los procesos productivos o causar impactos en el medio ambiente.
Como objetivos de este programa se han señalado lo siguiente:
OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO META INDICADOR RESPONSABLE
Cumplir con los

Nº Requisito cumplidos x 100%
requisitos de la Norma 100% Jefe de SSO
Total de Requisitos
OHSAS 18001
Actualizar las matrices Nº Matrices IPERC actualizadas x 100% Supervisor de

100%
de IPERC Nº Matrices IPERC SSO
Prevencionista
Realizar capacitaciones Nº Capacitaciones realizadas x 100%
100% de
programadas Total de capacitaciones programadas
Riesgos
Nº Inducciones realizadas x 100% Supervisor de

Realizar Inducciones 100%
Total de Inducciones programadas SSO
Proponer la
implementación de Realizar inspecciones Prevencionista
un Sistema de Nº Inspecciones realizadas x 100%
de 100% de
Gestión en Total de inspecciones programadas
SST Riesgos
Seguridad y Salud
Trabajo Nº Simulacros realizados x 100% Supervisor de
Realizar simulacros 100%
Total de simulacros programados SSO
Prevencionista
Realizar monitoreo de Nº Monitoreo agentes ocupacionales evaluados x 100%
100% de
agentes ocupacionales Nº Monitoreo de agentes ocupacionales
Riesgos
Realizar vigilancia Nº Actividades médicas realizadas x 100% Medico

100%
médica preventiva Total de actividades médicas programadas Ocupacional
Realizar auditorías Nº Auditorías realizadas x 100%

100% Jefe de SSO
internas de SST Total de auditorías realizadas
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5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El comité de Seguridad y Salud Ocupacional está conformado por:
Presidente del Comité

de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Secreyario del Comité

de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Miembro del Miembro del Miembro del Miembro del Miembro del Miembro del
Comité de Comité de Comité de Comité de Comité de Comité de
Seguridad y Salud Seguridad y Salud Seguridad y Salud Seguridad y Salud Seguridad y Salud Seguridad y Salud
en el Trabajo en el Trabajo en el Trabajo en el Trabajo en el Trabajo en el Trabajo
Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador.
c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las
políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo,
de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
e. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y
salud en el trabajo.
f. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación,
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.
g. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el
lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
h. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones,
especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o
gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.
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i. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la
comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los
problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento,
concursos, simulacros, entre otros.
j. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
k. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes,
accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de
trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de
éstos, y verificar su cumplimiento.
l. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la
repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
m. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y
el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas
adoptadas y examinar su eficiencia.
n. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y
evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de
seguridad y salud en el trabajo del empleador.
o. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
p. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y
asesoramiento al empleador y al trabajador.
q. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
- El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.

- La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas
dentro de los diez (10) días de ocurrido.
- Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales.
- Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.
- Reunirse mensualmente en forma ordinaria y extraordinaria para analizar
accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.
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6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MAPA

DE RIESGOS
La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se viene desarrollando bajo la

metodología de la matriz IPERC, según lo señalado en el Anexo 3 de la R.M. Nº 050-
2013- TR.
Para la continua identificación, evaluación y control de riesgos en las actividades
realizadas en la Empresa Vidriería 28 de julio S.A.C., se ha elaborado el
procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
determinación de Controles (Anexo N° 02).
El resultado de la aplicación de dicho procedimiento es la elaboración de la Matriz
IPERC, la cual es de fundamental importancia para la planificación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La finalidad del procedimiento es la implementación de controles a los riesgos
identificados.
Estos controles deberán establecerse de acuerdo a la siguiente jerarquía:
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de Ingeniería
d) Señalizaciones, advertencias, y/o controles administrativos
e) Equipos de protección personal
Se cuenta con un programa de actualización de las Matrices IPERC de todas las áreas
de la Planta Santa Anita, este programa se puede observar en los Programas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05)
Para localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes
generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros
incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo, se utilizara el Mapa de
Riesgos (Anexo N° 22)
7. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Con la finalidad de asegurar que la totalidad de trabajadores de la Empresa Vidriería

28 de julio S.A.C., tengan las competencias necesarias para cuidar de su seguridad y
salud y contar con una fuerza laboral capacitada y capaz de prevenir y controlar los
riesgos inherentes a las operaciones, para ello se establece una serie de actividades
para la formación y sensibilización.
Es por tal motivo que, todos los trabajadores de la Empresa Vidriería 28 de julio
S.A.C., reciben periódicamente capacitación y entrenamiento en temas de
seguridad y salud en el trabajo. Los temas de capacitación están basados en las
necesidades de formación relacionadas con los riesgos para la SST.
El detalle de las capacitaciones anuales se encuentra en los Programas de Seguridad

y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05)
La asistencia a las capacitaciones se registra mediante el Registro de inducción,

capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia (Anexo N° 06)
COMUNICACIÓN
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8. PROCEDIMIENTO
La Empresa Vidriería 28 de julio S.A.C hasta el momento cuenta con los siguientes
procedimientos de acuerdo a lo establecido en la Ley 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo:
CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

EG-P-012 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
EG-P-011 Gestión de los Requisitos Legales de Seguridad y Salud
Ocupacional
GHCS-P-02 Competencia, formación y Toma de Conciencia.
EG-P-02 Comunicación, Participación y Consulta.
EG-P-03 Control de Documentos
GHCS-P- 25 Permiso Escrito Para Trabajos de Alto Riesgos
GHCS-P- 27 Medición y Seguimiento del Desempeño de SSO
EG-P-012 Investigación de accidentes, incidentes y
enfermedades ocupacionales
GHCS-P-05 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
GHCS-P-06 Procedimiento control de registros
EHCS-P-07 Auditoria Internas
EG-P-008 Revisión por la Dirección
9. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Con la finalidad de realizar un seguimiento a las condiciones de seguridad de la

Empresa Vidriería 28 de julio S.A.C., se plantea realizar inspecciones periódicas a
una serie de elementos y actividades que potencialmente pueden generar un riesgo
para los trabajadores.
El detalle de las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en los

Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05)
10. SALUD OCUPACIONAL
La Empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C., ha considerado realizar los exámenes

médicos de acuerdo a lo que establece la Ley N° 29783 en el art. 49 ítem d) acorde
a las labores desempeñadas por el trabajador, dándole énfasis a los riesgos a los que
estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral. Los exámenes médicos serán
realizados respetando lo dispuesto en los Documentos Técnicos de la Vigilancia de
la Salud de los Trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud en la R.M. N°312-
2011 y su modificación R.M. N°571-2014.
COMUNICACIÓN
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Los resultados de los exámenes médicos deben ser informados al trabajador

únicamente por el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien le
hará entrega del informe escrito debidamente firmado.
Al tratarse de una información de carácter confidencial, el médico informa al
empleador las condiciones generales del estado de salud de los trabajadores, con el
objetivo de diseñar medidas de prevención adecuadas.
De conformidad con el artículo 56º de la Ley 29783, se considera que existe
exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los
trabajadores.
Las conclusiones del examen médico ocupacional realizado por el empleador deben
registrarse y comunicarse:
a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan
adoptar las medidas oportunas.
b) Al Comité de SST o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, y a los
trabajadores.
La Empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C., cuenta con un programa de vigilancia médica

de actividades destinadas a cuidar la salud de sus trabajadores, dicho programa se
encuentra en los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05)
11. CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
El Área de Logística establece los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo en

los términos de referencia para el personal subcontratista.
Del mismo modo, el de Logística a través de Seguridad Patrimonial (vigilancia)
registra el ingreso y salida de los contratistas, proveedores y visitantes, constatando
que no se ingrese con materiales que puedan atentar contra la seguridad y salud del
personal que labora en la Empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C.
El Vigilante a cargo registrará y/o revisará la hora de ingreso, los materiales con que
ingresa, el SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) y los Equipos de
Protección Personal (EPP) de acuerdo al tipo de trabajo que la empresa contratista
va a realizar, verificando la veracidad y vigencia del seguro y el buen estado de los
EPP respectivamente.
En caso que la empresa contratista no tenga alguno de estos dos últimos requisitos
indispensables, no se le permitirá la ejecución del servicio contratado y el Vigilante
a cargo procederá a reportar lo sucedido a al Supervisor de Seguridad y Salud
Ocupacional y este inmediatamente informa al Supervisor/Jefe responsable del
servicio contratado a la empresa contratista, siendo éste Supervisor/Jefe el único
responsable de la seguridad y salud de los contratistas en caso se procediera a
ejecutar el trabajo sin el visto bueno del Supervisor de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Por otro lado, el Área de Seguridad y Ocupacional dentro La Empresa Vidriería 28 de
Julio S.A.C., a fin de comunicarle los peligros y riesgos al que se puede exponer
durante el desarrollo de sus actividades y las medidas de prevención a ejecutar.
COMUNICACIÓN
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Fecha : 06/09/15
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Asimismo, La Empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C cuenta con su Política de Gestión

de Seguridad y Salud Ocupacional ubicados en las puertas de ingreso a las
instalaciones, de modo que informe a toda persona que desee ingresar el
compromiso asumido por la institución.
12. PLAN DE CONTINGENCIAS
En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 28551, Ley que establece la

obligatoriedad de elaborar y presentar planes de contingencia, la Empresa Vidriería
28 de julio S.A.C., ha elaborado el Plan de Repuesta a Emergencias (Anexo N° 20) el
cual indica los procedimientos a seguir en caso de Accidentes con Lesiones Severas
o Enfermedad Grave, Incendios, Sismos u otro tipo de emergencias relacionados a
la seguridad y salud en el trabajo; el cual es evaluado y actualizado anualmente por
el responsable de seguridad y aprobado por el CSST.
Con el propósito de implementar las acciones necesarias para estar en capacidad de

brindar la oportuna, adecuada, eficaz y eficiente asistencia ante las emergencias o
desastres de diversas magnitudes, originados por fenómenos naturales o por la
actividad del hombre y con el fin de proteger la vida de los trabajadores, se elaboró
un programa de simulacros para el entrenamiento a los trabajadores para la
adecuada respuesta a las situaciones emergencia contempladas en el Plan de
Respuesta a Emergencias.
La ejecución de los simulacros se realizará según los descrito en los Programas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05)
13. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES
En la Empresa Vidriería 28 de julio S.A.C., todas las lesiones personales o pérdidas

significativas causadas por accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales
son investigadas para identificar los factores, elementos, circunstancias y puntos
críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes.
El propósito es el de determinar la red de causalidad y de ese modo permite a la
dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de
los mismos.
Reconociendo que muchos "incidentes" tienen un potencial significativo, estos
también son investigados y documentados en un estilo similar a los accidentes.
Los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales son reportados e

investigados según el procedimiento reporte e investigación de accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales (Anexo N° 29)
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14. AUDITORIAS
La Empresa Vidriería 28 de julio S.A.C como para parte de la mejora continua realiza
auditorias periódicas a su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con
la intención de verificar el cumplimiento y la eficacia para la prevención de riesgos
laborales y la seguridad y salud de los colaboradores.
La Empresa Vidriería 28 de julio S.A.C debe realizar auditorías periódicas a fin de

comprobar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ha sido
aplicado, es adecuado y eficaz, para la prevención de riesgos laborales y la seguridad
y salud de los trabajadores para ello se elaboró un programa de auditorías internas,
dicho programa se encuentra en los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Anexo N° 05)
15. ESTADÍSTICAS
Los registros y evaluación de los datos estadísticos son mensualmente actualizados

por el área de seguridad y salud ocupacional, presentada al equipo gerencial y
comunicados a toda la organización.
Los principales indicadores presentados son:
 Índice de Frecuencia
 Índice de Severidad, y
 Índice de Accidentabilidad
16. MANTENIMIENTO DE REGISTROS
La Empresa Vidriería 28 de julio S.A.C debe mantener los registros del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y elaborar procedimiento de ser el caso
para el cumplimiento del Art.35° del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo que señala:
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de
veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por
un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un
periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.
Para el mantenimiento y control de los registros del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo se elaboró un procedimiento Control de Registros (Anexo N°
33).
17. REGISTROS
 Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05)

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia
(Anexo N° 06)
N° 05: Programas de Seguridad y Salud en el

Trabajo
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001
Responsable 2016 Fecha de Estado (Realizado,

N° Requisitos
de Ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Verificación Pendiente, Proceso)
1 Requisitos generales Gerente de SSO
2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Gerente de SSO
3 Planificación Jefe de SSO

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
Supervisor de SSO
Requisitos legales y otros requisitos Supervisor de SSO
Objetivos y programas Supervisor de SSO
4 Implementación y operación
Recursos, funciones, responsabilidades y
Jefe de SSO
autoridad
Competencia, formación y, toma de
Supervisor de SSO
conciencia
Comunicación, participación y consulta Jefe de SSO
Documentación Supervisor de SSO
Control de documentos Supervisor de SSO

Prevencionista de
Control operacional
Riesgos
Prevencionista de
Preparación y respuesta ante emergencias
Riesgos
5 Verificación
Medición del desempeño y seguimiento Jefe de SSO
Evaluación de cumplimiento legal Supervisor de SSO

Investigación de incidentes, no conformidades Prevencionista de
,acciones correctivas y preventivas Riesgos
Prevencionista de
Control de los registros
Riesgos
Auditoria interna Supervisor de SSO
6 Revisión por la dirección Gerente de SSO
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES IPERC

N° Áreas
1 Mesa de corte Supervisor de SSO
Prevencionista de
2 Pulido
Riesgos
Prevencionista de
3 Corte de entalle
Riesgos
Prevencionista de
4 Control de calidad
Riesgos
5 Horno templado Supervisor de SSO
Prevencionista de
6 Curvex
Riesgos
Prevencionista de
7 Almacén de templado
Riesgos
8 Insulado Supervisor de SSO
Prevencionista de
9 Laminado
Riesgos
Prevencionista de
10 Serigrafiado
Riesgos
11 Pegado de paneles Supervisor de SSO
Prevencionista de
12 Ensamble de ventanas, mamparas y fachadas
Riesgos
Prevencionista de
13 Producción de espejo
Riesgos
Prevencionista de
14 Taller de mantenimiento
Riesgos
15 Oficina administrativa Supervisor de SSO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

N° Tema de Capacitación Área
Legislación en Seguridad y Salud en el Todas las
1 Jefe de SSO
Trabajo áreas
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Todas las
2 Supervisor de SSO
determinación de Controles (IPERC) áreas
Prevencionista de Todas las
3 Investigación y Reporte de incidentes y accidentes
Riesgos áreas
4 Equipos de Protección Personal (EPP)
Riesgos áreas
Todas las
5 Inspecciones de seguridad Supervisor de SSO
áreas
Todas las
6 Procedimientos de Trabajo Jefe de SSO
áreas
Todas las
7 Ergonomía - Factores disergonómicos Medico Ocupacional
áreas
8 Orden y Limpieza e Higiene Industrial
Riesgos áreas
Todas las
9 Planes de Emergencia Supervisor de SSO
áreas
Todas las
10 Seguridad Basada en el Comportamiento Jefe de SSO
áreas
Todas las
11 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Jefe de SSO
áreas
12 Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) Jefe de SSO Mantenimiento

Producción de
13 Manipulación de Materiales Peligrosos Supervisor de SSO
espejos
14 Primeros Auxilios Medico Ocupacional Brigadistas

Prevencionista de
15 Prevención y protección contra incendios Brigadistas
Riesgos
16 Seguridad Eléctrica Supervisor de SSO Mantenimiento
Jefes y
17 Entrenando al Entrenador Jefe de SSO
Supervisores
Todas las
18 Salud Ocupacional - Enfermedades Ocupacionales Supervisor de SSO
áreas
PROGRAMA DE INDUCCIÓN

N° Tema de Inducción Área
Nuevos
1 Bienvenida Recursos Humanos
Ingresos
Nuevos
2 Inducción General Recursos Humanos
Ingresos
Nuevos
Historia de la empresa Recursos Humanos
Ingresos
Nuevos
Misión, Visión, Valores, Objetivos, Políticas Recursos Humanos
Ingresos
Nuevos
Estructura Organizacional Recursos Humanos
Ingresos
Nuevos
Reglamentos Interno de Trabajo Recursos Humanos
Ingresos
Nuevos
Especificaciones del cargo Recursos Humanos
Ingresos
Nuevos
3 Inducción Especifica Supervisor de SSO
Ingresos
Nuevos
Ley 29783 y su modificatorias Supervisor de SSO
Ingresos
Nuevos
Comité de SST Supervisor de SSO
Ingresos
Reglamentos Interno de Seguridad y Salud en el Nuevos
Supervisor de SSO
Trabajo Ingresos
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Nuevos
Supervisor de SSO
determinación de Controles Ingresos
Nuevos
Equipos de Protección Personal Supervisor de SSO
Ingresos
Nuevos
Enfermedades Ocupacionales Supervisor de SSO
Ingresos
Investigación de Accidentes, Incidentes y Nuevos
Supervisor de SSO
Enfermedades Ocupacionales Ingresos
Nuevos
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Supervisor de SSO
Ingresos
Nuevos
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Supervisor de SSO
Ingresos
Nuevos
Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo Supervisor de SSO
Ingresos
PROGRAMA DE INSPECCIÓN

N° Inspección Área
Todas las
1 Equipos de Protección Personal (EPP) Supervisor de SSO
áreas
Todas las
2 Máquinas y Herramientas Manuales Jefe de SSO
áreas
3 Instalaciones Eléctricas
Riesgos áreas
Todas las
4 Condiciones inseguras Supervisor de SSO
áreas
5 Extintores
Riesgos áreas
6 Botiquines
Riesgos áreas
7 Luces de emergencia
Riesgos áreas
PROGRAMA DE SIMULACRO

N° Tipo de simulacro Área
de Ejecución Verificación Pendiente, Proceso)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Todas las
1 Sismo Supervisor de SSO
áreas
Todas las
2 Incendio Jefe de SSO
áreas
Prevencionista de
3 Primeros auxilios Brigadistas
Riesgos
Todas las
4 Evacuación Supervisor de SSO
áreas
Prevencionista de
5 Corte severo con hemorragia profusa Brigadistas
Riesgos
Brigadistas/
6 Derrame de sustancias químicas peligrosas Supervisor de SSO Producción de
espejos
PROGRAMA DE MONITOREO DE AGENTES OCUPACIONALES
2016
Responsable Fecha de Estado (Realizado,
N° Monitoreo Área
Todas las
1 Sonometría de ruido Jefe de SSO
áreas
Todas las
2 Docimetría de ruido Jefe de SSO
áreas
Todas las
3 Iluminación Supervisor de SSO
áreas
Todas las
4 Estrés térmico Supervisor de SSO
áreas
Prevencionista de Operador de
5 Vibración (mano-brazo; cuerpo entero)
Riesgos montacargas
Prevencionista de
6 Partículas metálicas Ensamble
Riesgos
Prevencionista de
7 Polvo respirable Ensamble
Riesgos
Prevencionista de Producción de
8 Compuestos Orgánicos Volátiles - VOC
Riesgos espejos
Prevencionista de
9 Humos metálicos Mantenimiento
Riesgos
Todas las
10 Disergonómico Medico Ocupacional
áreas
Todas las
11 Psicosocial Medico Ocupacional
áreas
PROGRAMA DE VIGILANCIA MÉDICA
Trabajadores 2016
Responsable Fecha de Estado (Realizado,
N° Actividadad de Área
de Ejecución Verificación Pendiente, Proceso)
involucrados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ingresos
Exámenes Médicos Pre Ocupacionales Supervisor de SSO
1 Nuevos
Todas las
Exámenes Médicos Anuales Jefe de SSO
2 áreas
Prevencionista de Trabajadores
Exámenes Médicos Post Ocupacionales
3 Riesgos de retiro
Elaboración de análisis de situación de salud Todas las
Supervisor de SSO
4 ocupacional áreas
Inspección de riesgos ocupacionales en el centro de Prevencionista de Todas las

5 trabajo Riesgos áreas
Elaborar lista de trabajadores con Todas las

Medico Ocupacional
6 alteraciones auditivas áreas
Realizar evaluaciones de seguimiento a los Prevencionista de Todas las

trabajadores con alteraciones auditivas Riesgos áreas
7
Prácticas de autocuidado para prevenir lesiones y Todas las
Medico Ocupacional
8 enfermedades osteomusculares. áreas
Pausas activas
9 Riesgos áreas
Todas las
Campaña de vacunación Medico Ocupacional
10 áreas
Evaluación Psicológicas para niveles de estrés
11 Riesgos áreas
Campaña de Sensibilización
12 Riesgos áreas
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

N° Requisitos
1 Requisitos generales Gerente de SSO
2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Gerente de SSO
3 Planificación Jefe de SSO

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
Supervisor de SSO
Requisitos legales y otros requisitos Supervisor de SSO
Objetivos y programas Supervisor de SSO
4 Implementación y operación
Recursos, funciones, responsabilidades y
Jefe de SSO
autoridad
Competencia, formación y, toma de
Supervisor de SSO
conciencia
Comunicación, participación y consulta Jefe de SSO
Documentación Supervisor de SSO
Control de documentos Supervisor de SSO

Prevencionista de
Control operacional
Riesgos
Prevencionista de
Preparación y respuesta ante emergencias
Riesgos
5 Verificación
Medición del desempeño y seguimiento Jefe de SSO
Evaluación de cumplimiento legal Supervisor de SSO

Investigación de incidentes, no conformidades Prevencionista de
,acciones correctivas y preventivas Riesgos
Prevencionista de
Control de los registros
Riesgos
Auditoria interna Supervisor de SSO
6 Revisión por la dirección Gerente de SSO
Anexo N° 06: Registro de inducción, capacitación,

entrenamiento y simulacros de emergencia
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE

EMERGENCIA
DATOS DEL EMPLEADOR:
Razón Social RUC Domicilio Actividad Económica N° Trabajadores
AV. LOS ROSALES 555 - SANTA ANITA FABRICACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. 20100090067
LIMA Y OTRAS ACTIV. RELACION.
MARCAR (X):
Inducción Capacitación Entrenamiento Simulacro de Emergencia Charla ____________: Otros (Especificar):
Tema:
Capacitador o Entrenador:
Tiempo Total: Horario de inicio: Horario de término:
Número de participantes: Fecha: Firma del Capacitador:

Los firmantes reconocen haber sido instruidos sobre el tema indicado y se comprometen a dar fiel cumplimiento de las instrucciones recibidas
N° NOMBRES Y APELLIDOS N° DNI ÁREA FIRMA OBSERVACIONES
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre: Firma:
Cargo:
Fecha:
Código: GHCS-F-029
Revisión: 00
Anexo N° 07: Designación de Funciones,

Responsabilidades y Autoridad
Código : EG-DFRSST-001
Revisión : 00
DESIGNACIÓN DE FUNCIONES, Revisado por : GHCS
RESPONSABILIDADES Y Aprobado por : EG
Fecha : 30/08/15
AUTORIDAD Página : 1 de 4
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para asegurar la asignación de recursos para establecer,

implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y
para definir las funciones, responsabilidades y autoridad para los puestos de trabajo que tienen
impacto en la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades e instalaciones relacionadas con
los procesos de la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los recursos, funciones y responsabilidades de las áreas
operativas y administrativas de la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C., asociadas al Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
3. DEFINICIONES
3.1 Alta Dirección: Está conformada por el Gerente General y los Gerentes de cada Gerencia de
la Empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
3.2 Descripción de Puesto: Documento en el cual se describen las capacidades y conocimientos

requeridos para un puesto específico, así como las responsabilidades de este.
3.3 Recurso: Es todo factor humano, material, tecnológico o financiero necesario para lograr un
objetivo.
3.4 Representante de la Dirección: Persona designada por la Alta Dirección para el

establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional de la Empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C., de acuerdo a los requisitos de las
Normas OHSAS 18001:2007.
3.5 Reglamento Interno de Seguridad: Reglamento que contiene una síntesis de los
procedimientos de Administrativos para controlar los Riesgos Operativos del Sistema de Gestión
3.6 Supervisor: Persona designada por la empresa para administrar recursos humanos y
materiales. De acuerdo al organigrama de cada empresa existen diversos niveles de supervisión
(Gerente, Jefe; Supervisor).
3.7 EG: Equipo Gerencial

3.8 GHCS: Gerente de Gestión, Humana, Calidad y Seguridad
Revisión : 00
Fecha : 30/08/15
4. RESPONSABILIDADES
4.1 ALTA DIRECCIÓN
 Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad y Salud Ocupacional.

 Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la
Empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
 Definir las funciones, asignando responsabilidades y responsabilidades laborales,
delegando autoridad para el personal cuyas actividades tienen impacto sobre la
efectividad de la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional de la Empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
 Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en la Descripción de Puesto y
en los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Liderar y hacer cumplir el contenido del plan manifestando un compromiso visible con
las políticas de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Hacer de conocimiento a todo el personal de la Empresa el programa anual de seguridad
y salud ocupacional.
 Participar y/o recibir retroalimentación de las actividades planeadas y programadas del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los Grupos de apoyo (sub.- Comités de
Seguridad y Salud en el Trabajo).
4.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la
actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador.
 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas,
planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención
de accidentes y enfermedades ocupacionales.
 Promover que todos los colaboradores reciban una adecuada formación, instrucción, y
orientación sobre prevención de riesgos.
 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones
técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar del trabajo; así
como del Plan y Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
Revisión : 00
Fecha : 30/08/15
4.3 JEFE DE GHCS
 Asignar todos los recursos necesarios para la ejecución de todas las actividades.
 Verificar cumplimiento del contenido de plan SSO.
 Participar en las reuniones SSO.
 Informar al gerente de GHCS los accidentes que se pudieran generar en las
instalaciones.
4.4 SUPERVISOR DE SSO
 Administrar y cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Asesorar a todas las áreas de la corporación en cuanto a Seguridad, Higiene Industrial y
cuidado del Medio ambiente.
 Participar en las reuniones de Seguridad y salud.
 Informar al Gerente Gestión Humana Calidad y Seguridad, al Comité de Seguridad y
Salud sobre cualquier deficiencia y accidentes que se pudieran generar en las
instalaciones.
 Conducir las Inspecciones en todas las áreas de trabajo, almacenes, talleres y oficinas
con el fin de la eliminación de riesgos laborales.
 Efectuar las estadísticas/indicadores de accidentes y presentar los reportes conforme al
estándar.
 Paralizar cualquier labor en operación, que se encuentra en evidentes condiciones sub
estándar que atenten contra la integridad de las personas, equipos e instalaciones,
hasta que se eliminen dichas condiciones.
4.5 PREVENCIONISTA DE RIESGOS
 Cumplir estrictamente con el plan de seguridad y salud en el Trabajo.

 Cumplir con el plan de capacitación y charlas diarias conforme lo establece la ley de
seguridad y salud en el trabajo 29783, D.S 005 – 2012 TR.
 Participar en las reuniones de Seguridad y salud.
 Realizar inspecciones según el cronograma establecido.
 Paralizar cualquier labor en operación, que se encuentra en evidentes condiciones sub
estándar que atenten contra la integridad de las personas, equipos e instalaciones,
hasta que se eliminen dichas condiciones.
 Conducir las Inspecciones en todas las áreas de trabajo, almacenes, talleres y oficinas
con el fin de la eliminación de riesgos laborales.
 Reportar de forma inmediata cualquier accidente/incidente que se pudiera generar en
las instalaciones.
 Asegurarse de que cada trabajador nuevo, reciba la charla de inducción inicial en
seguridad y firmado el formato.
 Realizar la investigación de accidentes e incidentes.
Revisión : 00
Fecha : 30/08/15
4.6 JEFES Y SUPERVISORES
 Cumplir y hacer cumplir estrictamente el Reglamento de Seguridad y Salud

Ocupacional, los planes, programas, procedimientos de trabajo específicos, cartillas de
seguridad y disposiciones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Realizar y conducir reuniones diarias al inicio de las labores sobre control de riesgos,
enfatizando las normas y procedimientos de los trabajos específicos u otros temas de
interés general relacionados con la seguridad.
 Inspeccionar diariamente el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, los
coches rodantes, Puente grúas y montacargas, el estado de conservación de las
herramientas y equipos, comprobar el uso de los equipos de protección individual del
personal a su cargo.
 Eliminar los riesgos potenciales que hubiera dentro del área de trabajo, dando
disposiciones inmediatas para corregir las deficiencias detectadas.
 Asegurarse de que cada trabajador nuevo, reciba la charla de inducción inicial en
seguridad, registrándola.
 Los supervisores y/o jefes de grupo son responsables en asegurar que los trabajadores
bajo su mando realicen sus actividades en condiciones adecuadas y estén dotados de
los equipos de protección personal (EPP) apropiados para que puedan desarrollar su
trabajo de una manera segura. Esto incluye ropa de trabajo, casco, guantes, mangas,
lentes, protectores auditivos, respirador y zapatos de seguridad, dependiendo del tipo
de trabajos.
4.7 COLABORADORES EN GENERAL
 Trabajar en forma segura, es requisito indispensable para mantener el empleo,

acatando las disposiciones del Supervisor de área.
 Reportar cualquier incidente, accidente, acto o condición insegura al Jefe o Supervisor
de área y al área de seguridad.
 Asistir a los cursos y reuniones de Seguridad y Salud en forma obligatoria que se
realicen.
 Acatar las disposiciones, normas, reglas e instrucciones que se imparta en las
instalaciones
 Usar el equipo e implementos de Seguridad que le otorgue la empresa según la tarea
que realice en todo momento.
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
5. Registro
 Matriz de Funciones y Responsabilidades del Sistema de Gestión de SSO (Tabla 6.3)
Anexo N° 08: Procedimiento de Competencia,

Formación y Toma de Conciencia
Código : GHCS-P-02
Revisado por: JHCS
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA Aprobado por: EG
Fecha : 08/09/2015
DE CONCIENCIA Página : 1 de 2
1. Objetivo
Asegurar que los empleados que trabajen en la Empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C., cumplan
con las competencias requeridas para la labor, reciban formación y se concienticen sobre los
riesgos de SSO a los que se ven expuestos.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades de la Empresa VIDRIERÍA 28 DE
JULIO S.A.C.
3. Responsable
El Gerente y jefe de Gestión Humana, Calidad y Seguridad Gerente y el Supervisor de Seguridad
y Salud Ocupacional son los encargados de asegurar el cumplimiento de este procedimiento en
las actividades que lideran.
4. Términos y Definiciones
 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
 JHCS: Jefe de Gestión Humana, Calidad y Seguridad
 EG: Equipo Gerencial
 SGSSO: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
 Competencias: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto
determinado.
 Conciencia: Conocimiento reflexivo de las cosas.
 Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra
pérdida.
 Formación: Actividad destinada a enseñar los conocimientos generales o específicos
que una persona necesita para desarrollar una labor determinada en un puesto de
trabajo concreto.
 Sensibilización: Actividades encaminadas a concienciar al personal sobre la repercusión
de los peligros de SSO, así como la necesidad de un mejor comportamiento individual.
5. Desarrollo
5.1. Perfiles de cargo
Definir las competencias con base en el nivel de estudio, formación y/o experiencia requeridos
para ejecutar las actividades de cada cargo.
Así mismo, se deberán definir las competencias para todas aquellas personas externas que
vayan a realizar actividades en la Empresa en VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C., capacitaciones u
otras actividades de SSO antes de ser contratadas.
Código : GHCS-P-02
Revisado por: JHCS
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA Aprobado por: EG
Fecha : 08/09/2015
DE CONCIENCIA Página : 2 de 2
A los contratistas o sus empleados se les deberá solicitar los registros que demuestren que
cuentan con la competencia apropiada para ejecutar la labor para la que van a ser contratados.
5.2. Proceso de selección
Realizar entrevista personal al aspirante del cargo y confrontar la información de la hoja de vida
y sus respectivos certificados de educación y experiencia con el perfil del cargo.
Para aquellas personas encargadas de realizar capacitaciones y mediciones, externas, solicitar

los certificados que validen las competencias previamente establecidas para desarrollar esta
labor.
5.3. Formación
Teniendo en cuenta el cargo y los peligros identificados para este, dar la inducción e incluir al
nuevo empleado dentro de las capacitaciones contempladas en los programas de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Anexo N° 05).
Para aquellas personas encargadas de realizar las capacitaciones, darle a conocer los diferentes
niveles de educación, habilidades de lenguaje y alfabetismo del personal al cual se va a dirigir
para que de esta manera emplee los medios de comunicación adecuados.
La eficacia de la formación brindada se evaluará al final de esta, mediante tests, evaluaciones

escritas, preguntas, trabajos en grupo o evaluaciones orales, como se encuentra definido en el
formato de Asistencia de Capacitaciones, o también por medio de demostraciones prácticas u
observación de cambios de comportamiento en el tiempo.
5.4. Toma de Conciencia
Todas las charlas, capacitaciones, inducciones y demás mecanismos utilizados para informar
sobre todo lo referente a Seguridad y Salud Ocupacional, son el medio que la empresa emplea
para lograr que sus empleados se concienticen acerca de las consecuencias de SSO, reales y
potenciales de sus actividades laborales, su comportamiento, funciones y responsabilidades y
los beneficios por un mejor desempeño personal.
La toma de conciencia se podrá verificar a través de los resultados de las inspecciones que se
realicen en la empresa.
6. Registros
 Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05)

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia
(Anexo N° 06)
Anexo N° 09: Procedimiento para la Comunicación,

Participación y Consulta
Código : EG-P-02
Revisado por : GHCS
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y Aprobado Fecha
por : EG
: 05/08/2015
CONSULTA Página : 1 de 2
1. Objetivo
Establecer mecanismos de comunicación, participación y consulta en aspectos de SSO entre los

diferentes niveles de la organización y demás partes interesadas (proveedores, clientes,
contratistas, entre otros).
2. Alcance
Este procedimiento aplica para todos los colaboradores y demás partes interesadas
(proveedores, clientes, contratistas, entre otros) de la Empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
3. Responsable
El Jefe de Gestión Humana, Calidad y Seguridad, Gerente y CSSO son los encargados de asegurar
el cumplimiento de este procedimiento en las actividades que se lideran.
4. Términos y Definiciones
 SSO: Seguridad Y Salud Ocupacional.

 GHCS: Gerente de Gestión Humana, Calidad y Seguridad.
 EG: Equipo Gerenciasl
 CSSO: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Partes interesadas: individuos o grupos interesados o afectados por el desempeño en
Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.
 Información: Es el contenido de la comunicación; representa ideas, opiniones,
conceptos, descripción de acontecimientos, etc.
 Comunicación Interna: Transmisión y/o recepción de mensajes entre los colaboradores
al interior de la empresa.
 Comunicación externa: Son las provenientes de las partes interesadas como
proveedores, clientes, contratistas, entre otros.
5. Desarrollo
5.1. Comunicación
Para la comunicación de los peligros y de los requisitos del Sistema de Gestión en SSO a los
empleados y demás partes interesadas, la empresa podrá hacer uso de medios como: boletines,
afiches, correos electrónicos, publicaciones en los periódicos murales, folletos, reuniones e
informes de SSO, pagina web, intranet, charlas de inducción / orientación, contratos, órdenes
de compra, señalización y otros que considere adecuados.
Las comunicaciones emitidas por las partes interesadas externas sobre aspectos de SSO de la
Empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C., serán recibidas por el área de gestión humana ó por el
jefe de de gestión de recursos, quienes serán los responsables de dirigirlas a las personas
encargadas de dar solución según sea el caso, conservando el registro de la respuesta que se le
haya generado.
Código : EG-P-02
Revisado por : GHCS
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y Aprobado Fecha
por : EG
: 05/08/2015
CONSULTA Página : 2 de 2
5.2. Participación y Consulta
La organización garantiza la participación y consulta activa de los colaboradores, en todas las

actividades relacionadas con la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional mediante la
comunicación, respetando en todo momento los requisitos legales establecidos. Estos aspectos
se referirán, como mínimo, a los siguientes:
 Reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Organización y desarrollo de la actividad preventiva en la empresa.
 Planificación y organización del trabajo en relación con la introducción de
modificaciones que pudieran afectar a las condiciones de seguridad y salud.
 Designación de colaboradores con responsabilidades específicas en materia preventiva:
Representante de la Alta Dirección, trabajadores con funciones específicas en
situaciones de emergencia, brigadistas, etc.
 Revisión de la Política de SSO de la empresa, así como de los contenidos del Sistema de
Gestión de Seguridad Salud.
 Planificación de medidas de control y actividades preventivas asociadas a los riesgos
evaluados en la empresa.
 Manifestaciones de nuevos peligros o desconocidos, incluyendo aquellos que puede
introducir el contratista.
 Reorganizaciones en el Sistema de Gestión de SSO.
 Cambios en los materiales, equipos, exposiciones, etc.
 Modificaciones en los Planes de Emergencia o Planes de Autoprotección.
 Novedades en los requisitos legales u otros requisitos.
 Investigación de los incidentes o enfermedades profesionales ocurridas.
6. Registros
 Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05)

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia
(Anexo N° 06)
 Mapa de riesgos (Anexo N° 22)
 Mapa de evacuación (Anexo N° 23)
Anexo N°10: Procedimiento Control de

Documentos
Código : EG-P-002
Revisado por : GHCS
Aprobado por : EG
CONTROL DE LA Fecha : 06/08/2015
DOCUMENTACIÓN Página : 1 de 3
1. Objetivo
Establecer el procedimiento para el desarrollo y control de los Documentos del Sistema de
Gestión Integrada de la Empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
2. Alcance
2.1 Se aplica a los siguientes Documentos: Manual de Gestión, Procedimientos, Instructivos, Planes de
Calidad, Plan de emergencia, Especificaciones Técnicas (Datos), Formatos, Planes de emergencia y otros
documentos de procedencia externa a la empresa.
2.2 Incluye las actividades de elaboración, aprobación, distribución, revisión, modificación, retiro de los
documentos y datos de calidad y control del uso de los documentos obsoletos.
3. Definiciones
 SGI : Sistema de Gestión Integrado ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007

 EG : Equipo Gerencial
 GHCS : Gestión Humana, Calidad y Seguridad
 SSSO: Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
4. Documentos a Consultar
 Estructura de Documentos
 Módulo de control de la Documentación
5.1 El EG, es responsable de la aprobación del presente procedimiento.

5.2 GHCS es responsable de verificar y supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.
5.3 Todo el personal es responsable de cumplir las directivas establecidas en este documento.
6. Desarrollo del Procedimiento
6.1 Elaboración
La necesidad de elaborar o desarrollar un documento del SGI puede ser generada en cualquier área de la
empresa o por el EG. El formato de los documentos está definido en el procedimiento:
EG-P-001 Estructura de Documentos. En cada departamento existen encargados de la elaboración de
documentos, el listado se encuentra en I:\05 INFORMACION DE ACCESO
COMUN el cual es actualizado periódicamente. El elaborador ingresará al Módulo de control de la
documentación para solicitar la apertura del documento a GHCS.
6.2 Revisión y aprobación
6.2.1 La revisión y aprobación de los documentos y datos se realizará en diferentes niveles de la

organización de acuerdo al tipo, al alcance del documento, a los datos considerados y al nivel de uso.
Los niveles de revisión y aprobación establecidos son los siguientes:
Código : EG-P-002
Revisado por : GHCS
Aprobado por : EG
6.2.2 La revisión y aprobación de los documentos se realiza a través del Módulo de Control de la
documentación que está ubicado en intranet con acceso a todos los usuarios que intervienen en la
modificación de la documentación. Se interactúa a través del módulo con los responsables de la revisión
y aprobación, de acuerdo al EG-I-003 Módulo de Control de la documentación del SGI.
6.2.3 Una vez aprobado el documento, GHCS completará la información colocando el código, número de
revisión, las siglas del cargo de la persona que revisa y aprueba, fecha de formalización del documento en
el SGI (fecha de envío anunciando la inclusión ó modificación del documento) y número de páginas, de
acuerdo a lo indicado en el procedimiento EG-P-001 Estructura de Documentos.
6.2.4 Cada Gerencia/Jefatura se encarga de la capacitación de las personas comprometidas con la

implementación y ejecución de los documentos de su respectiva área. Esta capacitación será verificada
por medio de las auditorias tanto internas como externas.
6.2.5 GHCS registrará el documento en el Listado Maestro de documentos.
6.2.6 En el caso de ser observado y no aprobado por el nivel correspondiente o, si el documento no está
adecuado a lo establecido, GHCS lo devolverá a los autores del mismo, para las correcciones y
adecuaciones pertinentes.
6.3 Distribución
6.3.1 Una vez aprobado el documento, GHCS colocará el documento en la red y comunicará a los
responsables de las áreas comprometidas vía e-mail, para dar aviso oficial del cambio. El control del
proceso de distribución y comunicación se realizará mediante el Monitoreo del Proceso de Control de la
Documentación.
6.3.2 Para el acceso a los Documentos del Sistema de Gestión Integrado, el usuario accederá a través del
explorer: SGI en \\vidrieria28dejulio.com.pe\dfsvidrieria
6.3.3 La documentación sólo será presentada como lectura a las áreas comprometidas con el SGI, el
usuario no podrá realizar ninguna modificación al documento y tampoco deberá imprimirlo.
6.3.4 Adicionalmente, para los casos que se considere necesario, cada Gerencia, Jefatura, Supervisores o
Encargados, podrán solicitar a GHCS documentos impresos correspondientes a su área o aquellos con los
que estén comprometidos y tengan alguna responsabilidad en la ejecución. Los documentos deberán
contar con los sellos correspondientes para su identificación y serán asignadas a responsable quien
conservará las copias en un file, el cual deberá estar a disposición de todas las personas del área.
6.3.5 Los documentos relacionados a la ejecución de las tareas en las áreas operativas se colocarán en
lugares visibles o de fácil acceso y la copia controlada será responsabilidad del Jefe o Supervisor, de
acuerdo a lo declarado en el Control de Distribución de Copias Controladas.
6.3.6 El control de esta distribución se llevará a cabo mediante el Listado de Control de Documentos; para
hacer efectiva la entrega del documento, el usuario deberá devolver la copia anterior y firmará el formato.
6.3.7 Toda persona que recepciona un Documento del SGI (procedimientos, instructivos, planes,
Manuales de Gestión, etc.), deberá revisar minuciosamente, antes de firmar el cargo de recepción, si los
datos del encabezado están correctos, si la compaginación y el número de páginas no tienen errores y si
tienen todos los anexos que corresponden. De encontrarse algún error u omisión, deberá comunicar de
inmediato a GHCS.
6.3.8 El control de la distribución de copias controladas impresas se encuentran en el formato EG-F-003
Listado de distribución de Copias Controladas.
Código : EG-P-002
Revisado por : GHCS
Aprobado por : EG
6.3.9 La relación de las copias controladas impresas para cada usuario se detallan en el formato EGF-006
Distribución de copias impresas por usuario
6.3.10 Las copias no controladas son solicitadas a GHCS, justificando si es para fines de revisión del
documento o capacitación. En ambos casos, éste las entregará con la siguiente leyenda o con un sello que
indique:
6.3.11 Las Copias No Controladas escapan al control formal de GHCS, por lo tanto, una vez utilizadas para
fines de revisión, capacitación o auditoria interna, el responsable deberá eliminar dicha Copia No
Controlada o entregarla a GHCS en el caso de los auditores.
6.4 Modificación y retiro de documentos obsoletos
6.4.1 Las mismas personas que elaboraron los documentos, serán los que efectúen la modificación del
mismo. Dichos encargados, piden a través del Módulo de control de la documentación el documento que
desean modificar. GHCS apertura el acceso al documento considerado como Copia No Controlada para
que el elaborador realice las modificaciones que desee.
6.4.2 Los cambios efectuados en el contenido de un documento, se deberán colocar en letra cursiva y con
negrita, indicando en que consiste la modificación con respecto al documento anterior.
6.4.3 Las versiones obsoletas serán conservadas por GHCS identificadas con la frase: “Documentación
Obsoleta” en el encabezado de todas las páginas, indicando que dicha versión ya no tiene validez. GHCS
conservará la versión anterior de los documentos en la red, con acceso sólo para GHCS.
6.4.4 GHCS, se asegurará de reemplazar en la red la documentación obsoleta. Así como también
mantendrá actualizadas las copias controladas impresas distribuidas.
6.4.5 Para el caso de los formatos, ya sean impresos o aquellos que se trabajan a través de la red, el
encargado de la elaboración del mismo, es el responsable de comunicar a los usuarios el cambio de
revisión. Los usuarios del mismo son responsables de desechar la versión anterior del formato. El
responsable de la elaboración verificará que en la red, en la carpeta “Formatos para usar”, se encuentre
la última versión.
6.5 Documentos de Procedencia Externa
6.5.1 Cuando sea necesario mantener documentos de procedencia externa (manuales, normas técnicas,
certificados, etc.) el responsable de su uso lo colocará en un archivo claramente identificado y será
responsable de adquirir la nueva versión en el caso de que sea necesario para su proceso o actividad,
procediendo a retirar y eliminar la versión anterior.
6.5.2 El Gerente o Jefe encargado de su uso, registrará toda esta información en el Listado de Control de
Documentos, donde se especificará a quién se le asigna el documento, el número (si corresponde), título
y fecha del documento de procedencia externa.
Dicha lista actualizada deberá ser enviada a GHCS, quien colgará en la red el listado en mención.
7. Registros/Anexos
 Lista de Control de Documentos (Anexo N° 39)
Anexo N° 11: Instructivo Trabajo Seguro en la

Manipulación y Almacenamiento de Vidrios,
Cristales y Espejos
INSTRUCTIVO Código : EG-I-051

Revisión : 01
Revisado por : JCR,JGHCS
TRABAJO SEGURO EN LA MANIPULACIÓN Aprobado por : GHCS
Y ALMACENAMIENTO DE VIDRIOS, Fecha : 09/10/2012
CRISTALES Y ESPEJOS Página : 1 de 5
1. Objetivo
Establecer un instructivo de seguridad para todas las operaciones que involucren la
manipulación y almacenamiento de vidrios, cristales y espejos.
2. Alcance
Es de aplicación de todas las áreas de producción y almacenamiento donde se manipulen y
almacenen vidrios, cristales y espejos.
3. Definiciones
 JCR: Jefe de Producción Cristales
 JGHCS: Jefe de Gestión, Humana, Calidad y Seguridad
No aplica
5. Responsabilidades:
5.1 El Gerente de Gestión Humana, Calidad y Seguridad es el responsable de aprobar el
presente instructivo.
5.2 El Jefe y los Supervisores de Producción Cristales, Jefe y Supervisor de Carpintería Metálica,
Supervisores de Producción Decoración y Coordinadores de almacenes son responsables de
que su personal utilice sus Equipos de protección personal asignados durante sus
operaciones.
5.3 El Área de Seguridad es responsable de realizar la requisición de los Equipos de

protección personal, asegurarse que haya un stock disponible y hacer cumplir este
instructivo.
5.4 Almacén es responsable de proveer los Equipos de protección de personal a las áreas
solicitantes.
6. Desarrollo de instructivo
6.1 Equipos de protección personal

6.2
Se deberá utilizar los Equipos de protección personal asignados dependiendo del tipo de
trabajo realizado y/o área detallada:
6.1.1 Corte de vidrio (producción cristales, producción espejos y almacenes)
 Casco de seguridad 3M
 Protectores auditivos (producción cristales)
 Lentes de seguridad
 Mangas protectoras de cuero al hombro
 Guantes reforzado de cuero (trozado, carga de vidrio)
 Guantes de protección Anticorte Nivel 5 (corte de vidrio)
 Mandil de cintura
 Botín de cuero con punta de acero

Revisión : 01
6.1.2 Pulido de vidrio (producción cristales)
 Protectores auditivos
 Botas de Jebe (Power Grind, SB10)
 Botín de cuero con punta de acero (PR88, TR87, TB65)
 Guantes de protección Anticorte Nivel 5
6.1.3 Perforación, corte y entalle (producción cristales)
 Botas de jebe
6.1.4 Lavado y Control de Calidad (producción cristales)
 Botas de jebe (lavado)
6.1.5 Hornos de Templado (producción cristales)
 Lentes de seguridad (salida del horno)
6.1.6 Manipulación de vidrio templado (despacho y almacenes)
 Mangas tejida aramida con forro

Revisión : 01
6.1.7 Manipulación de vidrio templado (Carpintería Metálica)
6.1.8 Manipulación de vidrio crudo (almacenes, producción espejos)
 Protectores auditivos (producción cristales)
 Guantes reforzado de cuero
6.1.9 Manipulación de vidrio crudo (Carpintería Metálica)
6.2 Manipulación
6.2.1 No se deberá exceder la capacidad de carga de los caballetes móviles, cantidad que está
claramente señalada (500Kg) en cada uno de ellos.
6.2.2 Una manera práctica de evidenciar que el peso de la carga esta dentro del rango óptimo
cuando, en la medida de las posibilidades y solamente como acto de comprobación, pueda ser
movido por una sola persona.
6.2.3 Los caballetes móviles deben ser movilizados por 2 personas como mínimo.
6.2.4 Cuando se trasladen tiras largas, la carga se debe amarrar al coche para que el
movimiento no las haga caer, ya que las tiras tienen poca estabilidad al ser trasladadas.
6.2.5 Si por algún motivo la carga de cristales se cayera del coche, el operario no debe intentar
sostenerla o evitar la caída.
6.2.6 El carguío y conteo de vidrios se podrá realizar de manera directa, es decir, apoyándolo
sobre
el hombro, únicamente con planchas menores al 1.50m, de exceder éstas dimensiones se
deberá utilizar un caballete adicional para efectuar dicha operación. (ver fig. 1 y 2)

Revisión : 01
Plancha de más de 1.50 m de altura
Fig. 1 Manera Correcta Fig. 2 Manera Incorrecta
Caballete móvil Caballete fijo
6.3 Almacenamiento
El almacenamiento y conservación de vidrios o cristales deberá de realizarse observando las

siguientes medidas de seguridad.
6.3.1 Los cajones de vidrio o cristales pueden almacenarse de la siguiente manera:
 Apoyados en estructuras especialmente fabricadas para ello, (caballetes fijos con

base asegurada al suelo).
 En caballetes móviles.
 En “rumas” apoyados entre sí.
6.3.2 Los cajones de vidrio deben ser apoyados manteniendo un ángulo de inclinación de
seguridad entre los 5° y 7° grados.
6.3.3 Los cajones almacenados en el segundo nivel deben utilizar listones planos de madera
que sirvan de base y deben asegurarse con eslingas y/o con maderas clavadas en su parte
superior o lateral. (Se recomienda que la cantidad de cajas clavadas no deba ser menor de 3
cajas).
6.4 Inspección y Verificación de caballetes
6.4.1 Cada caballete móvil deberá estar visiblemente enumerado.

Revisión : 01
6.4.2 Las personas que utilizan los caballetes móviles deberán verificar su estado de
funcionamiento y conservación en los siguientes aspectos:
 Capacidad de rodamiento
 Estado de la base y estructura
6.4.3 Los caballetes que incumplan éstas características, deben ser reportados al supervisor
del área para que éste a su vez, coordine su reparación.
6.4.4 En todos los casos, las verificaciones y evaluaciones que se hagan a los caballetes móviles
deberán realizarse preferentemente, cargados.
6.5 Desecho
Para realizar el desecho de merma y retazos de vidrio se deberá observar la precaución de no

tirar o lanzar dichos retazos para prevenir el riesgo de corte.
Se deberá utilizar los Equipos de protección personal asignados para realizar el proceso del
desecho.
7. Registros y Anexos.
 Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia (Anexo N° 12)
Anexo N° 12: Registro de Equipos de Seguridad o

Emergencia
REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
DATOS DEL EMPLEADOR
1. RAZÓN SOCIAL O 3. DOMICILIO 4. 5. N° TRABAJADORES

2. RUC
DENOMINACIÓN SOCIAL (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CENTRO LABORAL
MARCAR ( X )
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO
6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 7. EQUIPO DE EMERGENCIA
8. NOMBRE (S) DEL (LOS) EQUIPO (S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO
LISTA DE DATO(S) DEL (LOS) TRABAJADORES
12. FECHA DE 13. FECHA DE FIRMA DE CONFORMIDAD FIRMA DE CONFORMIDAD

N° 9. NOMBRES Y APELLIDOS 10. DNI 11. ÁREA
ENTREGA RENOVACIÓN EN RECEPCION EN RENOVACIÓN
10
11
12
13
14
16. RESPONSABLES DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
Codigo: GHCS-F-041
Revisión: 00
Anexo N° 13: Instructivo Operación Segura de

Montacargas
Código : EG-I-050
INSTRUCTIVO Revisión : 00
Revisado por : GHCS
OPERACIÓN SEGURA DE Aprobado por : EG
Fecha : 15/08/2015
MONTACARGAS Página : 1 de 4
1. Objetivo
Establecer recomendaciones prácticas de seguridad para la operación de montacargas a fin de
evitar incidentes por su inadecuada operación o condiciones sub estándares.
2. Alcance
Es de aplicación de todas las áreas operativas donde se utilicen montacargas.
3. Definiciones
 Montacargas: máquina autopropulsada que se desplazan sobre el suelo y están destinadas
a llevar, empujar, tirar o levantar cargas colocadas generalmente sobre una tarima de carga,
que posee dos aberturas en las cuales se introducen los brazos de las horquillas del
montacargas
 Horquilla: Parte del montacargas, en forma de tenaza que eleva la carga.
 D.S. N°058-2003-MTC: Reglamento Nacional de Vehículos.
 D.S. N°003-2014-MTC: Nuevo reglamento de Tránsito del Perú
Gerente General
 Responsable de brindar los recursos necesarios para la ejecución del presente procedimiento
de trabajo.
Gerente GHCS
 Responsable de aprobar el presente instructivo de velar el cumplimiento del presente
estándar y dar las facilidades para el cumplimiento.
Jefe GHCS
 Brindar el asesoramiento en el presente instructivo y verificar el cumplimiento del mismo
.
Jefe y Supervisores de Área:
 Reportar e investigar cualquier incidente con montacargas.
 Supervisar que los montacargas no realicen operaciones para las cuales no han sido diseñados.
 Permitir que los trabajadores que operen vehículos o equipos cuenten con la licencia interna de
operación.
 Supervisar que se realicen el adecuado mantenimiento de la unidad a cargo.
 Permitir que sólo se conduzcan montacargas en buen estado.
 Supervisar que se efectué el registro del Check list de inspección de Montacargas (Anexo N°
14)
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

 Monitorea si se están efectuando el llenado de los registros de Inspección EG-F-065.
 Como resultado de las inspecciones de los vehículos o equipos podrá disponer la inamovilidad.
de las unidades hasta que las condiciones inseguras sean subsanadas.
 Evaluar a los conductores y emitir la autorización interna.
 Capacitar a los operadores en manejo a la defensiva.
 Llevar el control sobre las autorizaciones emitidas.
Prevencionista.
 Inspeccionar y hacer cumplir el instructivo.
 Monitorea si se están efectuando el llenado del Check list de inspección de Montacargas (Anexo
N° 14)
 Disponer la inamovilidad del montacargas que no esté totalmente operativo y cumpla con las
condiciones mínimas de seguridad.
Código : EG-I-050
Revisado por : GHCS
Fecha : 15/08/2015
Colaboradores.
 Cumplir las normas de tránsito.
 Cumplir lo establecido en el presente instructivo.
 Asegurar las condiciones de seguridad de sus vehículos.
6. Desarrollo
6.1 Componentes:
Todos los montacargas utilizados por la empresa deberán contar con los siguientes
componentes:
 Circulinas: Para facilitar la visibilidad del montacargas por el resto del personal.
 Luces de manejo: Para mejorar la visibilidad del conductor.
 Extensión de reposo posterior: ayuda a prevenir que la carga resbale hacia atrás o caiga
hacia el operador.
 Bocina: Para alertar la presencia del montacargas.
 Placa de capacidad de carga: Claramente visible indicando la capacidad de carga máxima
del montacargas.
 Protección superior: impide que un objeto que está en las horquillas o en un estante
bastante elevado caiga hacia el operador mientras escoge o coloca una carga durante el
levantamiento.
 Alarma de retroceso: Activada automáticamente cuando el montacargas retroceda.
 Espejos retrovisores: Con dimensiones que permitan ver con claridad la parte posterior
del vehículo.
 Cinturón de seguridad: Sistema anticaída en caso de una volcadura o choque.
6.2 Proceso de operación
6.2.1 Regla básica

a) Los montacargas serán operados dentro de las instalaciones únicamente por colaboradores
autorizados que estén cualificadas, entrenadas y acreditadas en su uso. Los operadores de
montacargas autorizados tendrán su identificación correspondiente en el casco de
seguridad.
b) Antes de iniciar con la operación el operador deberá realizar una inspección al
montacargas y completar el llenado del Check list de inspección de Montacargas.
c) Dichos formatos deberán ser entregados semanalmente al supervisor del área al que
pertenece el operador. En caso durante la inspección se observen anomalías estas
deberán ser reportadas inmediatamente al Supervisor o Responsable del Área para que
solicite al área de Mantenimiento la reparación de la unidad.
d) El Prevencionista de riesgo realizará el seguimiento al levantamiento de las condiciones sub-
estándares y observaciones de manera aleatoria a través del Check list de inspección de
Montacargas.
e) En el caso que no se haya realizado el levantamiento respectivo de las anomalías registradas
en el del Check list de inspección de Montacargas el Prevencionista de riesgos podrá
ordenar la inamovilidad de la unidad.
f) El Prevencionista de riesgos pedirá información adicional al conductor, sobre cualquier
requerimiento que tenga acerca de la unidad o de sus EPP´s.
6.2.2 Buenas Prácticas de operación

a) Los operadores de montacargas deben utilizar los siguientes EPP (Lentes de seguridad,
Casco, Botas, y tapones auditivos en caso las condiciones del área lo ameriten).
b) El operador del montacargas deberá utilizar, de manera obligatoria, cinturón de
seguridad mientras este manejando el montacargas.
Código : EG-I-050
Revisado por : GHCS
Fecha : 15/08/2015
c) El límite máximo de velocidad para manejar montacargas será de 10 km por hora.

d) Todo montacargas debe contar con luces de alerta, señal auditiva de retroceso, espejos
retrovisores, bocina, conos y/o triángulos de seguridad, extintor de PQS en perfecto estado
(capacidad mínima de 2 Kg.). Para el caso de movilización de equipos estos deben contar
con circulina en perfecto estado.
e) Mantener su vehículo en adecuado orden y limpieza, para la limpieza del montacargas se
deberá utilizar los EPP´s adecuados (guantes, lentes, tapones, etc).
f) Nunca deje estacionado el montacargas, sin antes haber apagado el motor, bajado las
horquillas, accionado los frenos de estacionamiento, dejar los controles en neutro y
quitar las llaves.
g) No use las horquillas del montacargas para elevar a otros trabajadores.
h) No se debe conducir el montacargas en dirección a otra persona que se encuentre parada
frente a una plataforma de trabajo u otro objeto fijo.
i) El operador debe mantener el cuerpo dentro del montacargas.
j) No está permitido el transporte de personas además del operador.
k) Cuando la iluminación del área sea deficiente se deberá utilizar las luces del
montacargas.
l) Las circulinas de los montacargas deberán ser encendidas cuando éstos sean operados
entre las 6:00 pm y las 6.00 am del día siguiente.
m) Nunca se permitirá que una persona camine o permanezca debajo de las horquillas del
cargador izado sin importar que lleve o no carga.
n) De preferencia los montacargas no deben ser estacionados en rampas, de ser necesario
esto, se deben bloquear las llantas delanteras.
o) Solamente se deberán manejar cargas que están dentro del límite de capacidad del
equipo.
p) El operador deberá mirar siempre a la dirección de desplazamiento del montacargas, si
la carga obstruye la visión del operador deberá manejarse en reversa.
q) En puntos ciegos o curvas disminuir la velocidad y tocar la bocina para evitar choques y
atropellos.
r) Está prohibido estacionarse bloqueando los equipos de lucha contra incendios o sus rutas
de salida, así como los puntos de reunión de evacuación.
s) Si sucede un volcamiento, el operador de un montacargas debe quedarse dentro del
asiento de este, sosteniéndose firmemente y ladeándose en la dirección opuesta del
impacto. NUNCA TRATE DE SALTAR O SALIR DEL MONTACARGAS. Si su montacargas
comienza a volcarse, usted está más seguro cuando se queda en su asiento.
t) Cuando opere el montacargas no intente realizar proezas ni juegos insulsos.
6.2.3 Traslado de Carga
a) Asegúrese que la carga se encuentre estable y bien acomodada sobre las horquillas.
b) No incline las horquillas hacia adelante excepto cuando levante o deposita una carga.
c) Tire la carga hacia atrás solo lo suficiente para estabilizarla.
d) En lo posible mantenga la carga baja, solamente un poco por encima del suelo (15 cm),
y con las horquillas hacia atrás cuando se está desplazando.
e) Maneje a una velocidad que le permita detenerse dentro del triángulo de estabilidad de
manera segura (10 Km/h).
f) Tener siempre en cuenta el centro de gravedad de la carga y del montacargas, los cuales
Código : EG-I-050
Revisado por : GHCS
Fecha : 15/08/2015
6.3 Reglas de seguridad.
Al levantar la carga, el Operador debe:

- Conocer el peso aproximado de la carga para evitar sobrecargar el equipo.
- Colocar el montacargas frente a la carga.
- Introducir las horquillas completamente en la paleta.
- Levantar la carga suavemente a una altura de 15 a 20 cm aproximadamente sobre el
nivel del piso.
- Inclinar el mástil hacia la cabina del operador.
- Verificar que la carga esté balanceada; si no lo está, se debe asegurar o amarrar.
No está permitido el levantamiento de personas con el montacargas, excepto cuando se
utilice una plataforma aprobada para estos propósitos.
Al mover la carga, el operador debe:

- Dar paso a peatones.
- Manejar el montacargas en reversa si no tiene visibilidad.
- Evitar sacar las manos, los pies o la cabeza por los lados del montacargas.
- Observar la altura y el ancho por donde pasará el montacargas con la carga.
- Evitar pasar sobre objetos en el piso.
- Tocar bocina en áreas de poca visibilidad e intersecciones.
- Encender luces si entra a un vagón o áreas oscuras en rampas, bajar en reversa y subir
de frente con ayuda.
- Respetar los límites de velocidad.
Al abandonar el montacargas, el operador debe:

- Bajar las horquillas.
- Ubicarlo en la zona definida.
- Poner los controles en neutro y apagar el motor.
- Poner el freno de emergencia.
- Llevarse las llaves del montacargas, no dejarlas colocadas.
Un montacargas se considera abandonado si el operador se aleja más de 7 metros del
equipo o no tiene visibilidad del mismo.
7. Registros
 Check list de inspección de Montacargas (Anexo N° 14)
Anexo N° 14: Formato Check list de Inspección de

Montacargas
CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE MONTACARGAS
No No No No
INSPECCIÓN VISUAL Cumple
cumple aplica
INSPECCIÓN OPERACIONAL Cumple
cumple aplica
Llantas / ruedas / revestimiento / presión

Cadenas
de aire
Luces delanteras Cinturon de Seguridad
Luces posteriores Freno
Circulinas Freno de Seguridad
Daños en la carrocería Dirección
Nivel de Aceite Bornes de Batería
Fuga de Aceite Alarma de retroceso
Fuga de Combustible Bocina
Manométro de Balón GLP Extintor
Conexión de manguerillas GLP Operatividad de la horquilla
Nivel de agua de radiador Espejo retrovisor
Nivel de Combustible
Velocímetro
Horometro
Nivel de agua desionizada en batería
FECHA: TURNO:
HORA:
Observaciones Adicionales:
Nombre del Operador Firma del Operador Nombre del Supervisor Firma del Supervisor
Codigo: EG-F-065
Revisión: 00
Anexo N° 15: Instructivo Operación Segura de

Puentes Grúa
Código : EG-I-051
Revisado por : GHCS
Fecha : 16/08/2015
PUENTE GRÚA Página : 1 de 4
1. Objetivo
Establecer los requerimientos e instrucciones de seguridad para la operación, cuidado y manejo

de grúas y trabajos de izaje crítico con el fin de prevenir lesiones a las persona, daños en los
equipos y a la carga.
2. Alcance
El presente documento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de la empresa

VIDRIERÍA 28 DE JULIO SAC, así como a contratistas y/o terceros.
3. Definiciones
 Grúa: Máquina de acción cíclica que está destinada a levantar y mover cargas suspendidas
por medio del gancho o de otro dispositivo de manejo de carga.
 Gancho Principal.- Componente de la grúa constituido por motor, frenos, engranajes,
tambor, cable y block de gancho.
 Capacidad Nominal.- Carga máxima en toneladas para la cual se diseña la grúa, polipasto o
malacate.
 Carga.- Peso total impuesto en el gancho de carga incluyendo el peso de los dispositivos de
elevación.
 Carro “Trolley”.- Mecanismo de suspensión de un polipasto, con ruedas para proporcionar
movimiento de traslación horizontal de la carga.
 Eslingas: Elementos longitudinales por lo general sintéticos, que son usados para izar carga,
tienen ojales en sus extremos, tienen límite de carga y su característica principal es que son
flexibles.
 Estrobos: Son cables de acero que en sus extremos poseen ojales y sirven para izaje de
carga. Son más rígidos que las eslingas, tienen límite de carga.
 Puente.- Estructura de soporte principal de las grúas viajeras por encima del cual el carro
(Trolley), polipasto o malacate se desplaza.
 Factor de seguridad: Reserva teórica del producto, resulta de dividir la carga de ruptura por
la carga límite de trabajo.
 Hilos: Elementos longitudinales de acero de un diámetro muy pequeño; el trenzado de ellos
forma un torón. Es el componente básico del cable de acero, el cual es fabricado en diversas
calidades, según el uso al que se destine.
 Operador: Persona calificada, certificada y autorizada, para operar grúas móviles, grúas
puente.
 Elementos de izaje: llamados también Aparejos. Todas las herramientas utilizadas en la
fijación y balanceo de la carga a la grúa. Incluyen: eslingas sintéticas, estrobos de cable,
estrobos de cadena, grilletes, argolla maestra, ganchos, cáncamos, cuerda guía o “viento”,
separadores, cubre cantos.
 Ley N°29783, Ley de Seguridad y salud en el trabajo.

 Norma Técnica de Edificación. G 050 Seguridad durante la Construcción.
 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS N° 055-2010-EM.
 Norma ASME – ANSI serie B30 define criterios generales sobre actividades ligadas al
manejo de cargas.
 OSHA 29 CFR.
 OSHA 1910.179, 180, 181 (Grúas puente y grúas pórtico)
 OSHA 1926.1400, 551, 552, 553, 554
Código : EG-I-051
Revisado por : GHCS
Fecha : 16/08/2015
Gerente General
 Responsable de brindar los recursos necesarios para la ejecución del presente

procedimiento de trabajo.
Gerente GHCS
 Responsable de aprobar el presente instructivo de velar el cumplimiento del presente

estándar y dar las facilidades para el cumplimiento.
Jefe GHCS
 Brindar asesoramiento y verificar el cumplimiento del presente documento

 Designar el entrenamiento y autorización a los trabajadores que van a operar las grúas.
Jefe y Supervisores de Área:
 Mantiene un inventario de operadores autorizados. (licencia interna para operar).

 Asegura el cumplimiento del programa de inspecciones y mantenimiento preventivo de
las máquinas y equipos de izaje.
 Se asegura que sólo el personal debidamente entrenado y certificado opere los accesorios
de izaje y grúas.
 Realizar inspecciones bimensuales a los accesorios de izaje bajo su responsabilidad.
 Eliminar los accesorios que se encuentren en inadecuadas condiciones.
 Mantiene un inventario de los equipos de izaje.
Supervisor de Seguridad
 Inspeccionar inopinadamente la grúa y accesorio de izaje.

 Decomisar y eliminar los elementos de izaje en mal estado.
 Se asegurara que todos los operadores tengan el entrenamiento adecuado.
 Deberá asegurar que se le dé seguimiento a los daños o fallas reportados en los informes
de inspección de los operadores.
Prevencionista.
 Inspeccionar y hacer cumplir el instructivo.
Operadores
 Inspeccionar el equipo asignado al inicio de cada jornada.

 El operador tendrá la responsabilidad por las operaciones que estén bajo su control. En caso
de existir alguna duda en cuanto a la seguridad de la operación, el operador tendrá la
autoridad de detener y rehusarse a manejar la carga hasta que las condiciones sean seguras.
 Reportar inmediatamente cualquier daño ó anomalía que pueda afectar la operación y la
seguridad de la grúa a su Jefe y/o Supervisor.
 Dar a los equipos el uso para el cual fueron diseñados.
 Cumplir con el presente documento
6 Desarrollo
6.1 CONDICIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN
a. El operador de grúa debe estar debidamente capacitado, certificado y autorizado.
b. Antes de comenzar su trabajo deberá realizar una inspección pre uso del equipo, de acuerdo
a los registros correspondientes del check list. En caso de detectar una anormalidad para operar
Código : EG-I-051
Revisado por : GHCS
Fecha : 16/08/2015
en forma segura, deberá bloquear los controles del mando (Presionar botón de emergencia) e
informar al Supervisor o Jefe inmediato.
c. Los elementos de izaje como eslingas, estrobos y grilletes deben ser inspeccionados
visualmente antes de su uso por el operador. Si están defectuosos deben retirarse del servicio y
eliminarse inmediatamente comunicando al Supervisor o Jefe inmediato. El supervisor o
responsable debe realizar una inspección formal con una frecuencia bimensual y un inventario
de los accesorios, el mismo que debe ser actualizado cada 04 meses.
d. Se deberá conocer la capacidad segura de los elementos de izaje antes de su uso y ésta no
deberá ser excedida durante los trabajos.
e. Está prohibido el uso de elementos de izaje fabricados artesanalmente, estos elementos deben
ser de fábrica. Asimismo está prohibido el uso de sogas o nylon.
f. Para el uso combinado de elementos de izaje, la capacidad segura de carga, será aquella
correspondiente al elemento más débil.
g. La capacidad de carga del puente grúa debe quedar claramente indicada a cada lado de la
grúa.
h. Toda operación de izaje crítico debe de ser planificada por el supervisor a cargo conjuntamente
con el operador.
6.2 ELEMENTOS DE IZAJE
Ganchos
 Se debe inspeccionar visualmente los ganchos y otros elementos antes de su uso, para
asegurarse que están en buenas condiciones.
 Que la abertura de la garganta no exceda del 5% de la medida original y no exceda ¼”.
 Si se encuentra el ojal del gancho torcido ó doblado no supere el 10%.
 Si se encuentra el gancho torcido, no supere el 10%.
 Si los ganchos se deforman, presentan fisuras, cortes o roturas, presentan desgaste
excesivo, muescas o hendidura, corrosión, salpicadura de soldadura, deben ser
reemplazados. Estos desgastes no deben pasar del 10%.
 No se operará ninguna grúa o equipo de izaje cuyo el gancho no cuente con pasador de
seguridad.
Cables
 Los cables deberán ser inspeccionados visualmente a la hora de la instalación y durante
las operaciones, y deben ser retirados de servicio cuando el desgaste o la corrosión sean
evidentes.
 Los cables retirados de servicio debido a defectos serán eliminados.
 Los cables deben ser mantenidos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
 Se debe evitar retorcer y destorcer los cables; nunca deberá aplicarse una carga con un
cable torcido.
 Mantenga el factor de seguridad recomendado del fabricante.
 Las conexiones, accesorios, seguros, partes, etc. usados en conexión con los cables y
grilletes deberán ser de buena calidad, de tamaño y fuerza apropiados e instalados de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
 Siempre manipule los cables mano-sobre-mano. Nunca deslice las manos. Use guantes
cuando manipule un cable.
Código : EG-I-051
Revisado por : GHCS
Fecha : 16/08/2015
Eslinga de fibra o material sintético
Las siguientes reglas de seguridad serán implementadas para garantizar su uso seguro:
 Se debe inspeccionar las eslingas y otros elementos antes de su uso, para asegurarse que
están en buenas condiciones.
 Las eslingas deben ser protegidas cuando pasen sobre bordes filosos o superficies
mecanizadas de los equipos.
 Cuando use una eslinga simple, donde no se han provisto ojos de levantamiento u hoyos,
haga por lo menos dos vueltas alrededor del objeto.
 La eslinga debe ser mantenida en almacenamiento apropiado cuando no esté en uso.
 No se deberán usar eslingas con nudos.
 Nunca conecte dos o más eslingas juntas ensartando los ojos.
 Protéjalas de cáusticos y otros químicos.
 Manténgalas secas y limpias.
6.3 OPERACIÓN DE PUENTE GRÚA
 El operador de la grúa debe comprobar el funcionamiento del puente grúa antes de su

operación, haciendo uso de los registros de inspección (check list).
 Toda reparación de una grúa es responsabilidad del departamento de Mantenimiento y debe
ser efectuada según requerimientos del fabricante.
 Evite arrastrar las eslingas, estrobos o cadenas por el piso.
 No debe operarse ningún equipo dañado o defectuoso.
 Toda operación de izaje crítico debe ser planificada por el Supervisor a cargo conjuntamente
con el operador.
 Inspeccione visualmente el área de trabajo buscando peligros potenciales antes de mover la
grúa.
 Levante la carga gradualmente para prevenir un súbito estirón del cable y las eslingas.
 Mantenga las cadenas, estrobos y eslingas libres de nudos y dobladuras.
 Nunca permitir que haya alguien bajo la carga suspendida o que la carga se mueva sobre las
personas.
 Nunca abandone una carga suspendida.
 Se comenzará a elevar la carga sólo cuando el cable de izaje se encuentra en vertical y los
colaboradores estén alejada de la carga, fuera del área de oscilación de la misma.
 Los operadores no deberán usar los controles de límite para parar el alzado bajo condiciones
normales de operación. Ese es exclusivamente un accesorio de seguridad.
 Nunca desconecte los dispositivos de seguridad para ir más allá de los límites.
 Nunca opere una grúa si los interruptores de seguridad están malogrados.
 No opere una grúa si el cable está incorrectamente enrollado en el tambor.
 Nunca cargue una grúa más allá de su capacidad. Los operadores deben conocer el peso de
su carga y los límites de la grúa.
 Las grúas puentes deben tener señalización de capacidad máxima de carga en ambos lados.
 Antes de iniciar el izaje, verifique que la línea de carga se encuentre vertical para evitar
balanceos que afecten al equipo y a la carga.
7. Registros
 Check List de Inspección de Puente Grúa (Anexo N° 16).
Anexo N° 16: Check list de Inspección de Puente

Grúa
CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE PUENTE GRÚA
MAQUINA: PUENTE GRÚA #1 TEMPLEX

AREA: TEMPLEX
RESPONSABLE:
FECHA: 2016
01-jul
02-jul
03-jul
04-jul
06-jul
07-jul
08-jul
09-jul
10-jul
11-jul
13-jul
14-jul
15-jul
16-jul
17-jul
18-jul
20-jul
21-jul
22-jul
23-jul
24-jul
25-jul
27-jul
28-jul
29-jul
30-jul
31-jul
Actividad Frecuencia
Probar el funcionamiento del botón de parada de Emergencia. 1 DIA

Inspección del estado del cable de acero. 1 DIA
Inspección del estado del moton, poleas y gancho. 1 DIA
Probar el funcionamiento del final de carrera de izaje. 1 DIA
Probar el funcionamiento del freno de izaje. 1 DIA
Probar el funcionamiento del freno de avance del polipasto 1 DIA
Probar el funcionamiento del freno de avance de todo el puente grúa. 1 DIA
Inspección de ruidos (cualquier ruido extraño debe ser reportado). 1 DIA
Probar el funcionamiento y revisar el estado de botonera. 1 DIA
01-ago
03-ago
04-ago
05-ago
06-ago
07-ago
08-ago
10-ago
11-ago
12-ago
13-ago
14-ago
15-ago
17-ago
18-ago
19-ago
20-ago
21-ago
22-ago
24-ago
25-ago
26-ago
27-ago
28-ago
29-ago
31-ago
01-sep
Actividad Frecuencia
Probar el funcionamiento del botón de parada de Emergencia. 1 DIA

Inspección del estado del cable de acero. 1 DIA
Inspección del estado del moton, poleas y gancho. 1 DIA
Probar el funcionamiento del final de carrera de izaje. 1 DIA
Probar el funcionamiento del freno de izaje. 1 DIA
Probar el funcionamiento del freno de avance del polipasto 1 DIA
Probar el funcionamiento del freno de avance de todo el puente grúa. 1 DIA
Inspección de ruidos (cualquier ruido extraño debe ser reportado). 1 DIA
Probar el funcionamiento y revisar el estado de botonera. 1 DIA
NOTA: En caso de no estar en buen estado el boton de la parada de emergencia avisar con urgencia a Mantenimiento.
Código: GISP-F-031
Revisión: 00
Anexo N° 17: Procedimiento Permiso Escrito para

Trabajo de Alto Riesgo
Código : GHCS-P-25
PROCEDIMIENTO Revisión : JGHCS
Revisado por : GHCS
PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE Aprobado Fecha
por: EG
: 07/08/2015
ALTO RIESGO Página : 1 de 5
1. OBJETIVO
Dar a conocer los lineamientos mínimos de seguridad y salud que deben cumplirse antes y durante
la ejecución de los trabajos de alto riesgo, que se realicen bajo los parámetros establecidos por la
normativa nacional vigente aplicable o normas internacionales pertinentes en ausencia de las
anteriores.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas operativas de la empresa VIDRIERÍA 28 DE

JULIO S.A.C y a los contratistas y/o terceros que realicen trabajos, que por su peligrosidad son
considerados de alto riesgo, siendo los siguientes:
• Trabajos en altura.
• Trabajos en caliente.
• Trabajos en espacios confinados.
• Trabajos con riesgo eléctrico.
• Trabajo en Frío.
3. DEFINICIONES
 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento autorizado y firmado por
el Supervisor del Trabajo / Residente que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son
peligrosas y consideradas de alto riesgo.
 Análisis de Seguridad del Trabajo (ATS). Se realiza de forma diaria con la finalidad de identificar.
 Supervisor del Trabajo: Personal asignado por la empresa contratista que coordina o supervisa
los trabajos que realiza.
 Supervisión SSO: Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional.
 Trabajo de alto riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a
la salud o muerte del trabajador.
 Trabajo en altura: Se considera trabajos en altura a todos los trabajos desarrollados a más de
1.80 m sobre el nivel del suelo.
 Trabajo en caliente: Es aquel que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos
de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de ignición en áreas con
riesgo de incendio.
 Trabajo en frio: Es todo trabajo que al ser realizado puede o no generar energía calórica que no
conlleva iniciar la ignición de gases o sólidos. Los contratistas que no ejecutan trabajo de alto riesgo
mencionados en el listado anterior deben de llenar de manera obligatoria el registro de permisos de
trabajo en frío.
 Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y
salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el cual existe
condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que
requieren Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).
 Trabajo eléctrico: Aquellos en los que existe riesgo eléctrico por contacto directo o indirecto.
 Cancelación del Permiso de Trabajo: Es la acción de detener las tareas vinculadas con el Permiso
de Trabajo y retirar los formularios emitidos.
 EPP (Equipo de Protección Personal): Son dispositivos, materiales, e indumentaria específicos y
personales, destinados a cada trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el
trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa temporal,
complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo
 Observador contra incendios: Es la persona designada para quedar en la observación
permanente del área durante todas las fases del trabajo en caliente y la posterior verificación del
área.
Código : GHCS-P-25
Revisado por : GHCS
por: EG
: 07/08/2015
 Riesgo eléctrico: Es el originado al realizar actividades con la energía eléctrica. En los que se
incluyen los siguientes:
 Choque eléctrico por contacto con elementos energizados (contacto eléctrico directo), o
con otros elementos accidentalmente energizados (contacto eléctrico indirecto).
 Quemaduras, caídas, golpes como consecuencia de choque eléctrico, o arco eléctrico.
 Incendios o explosiones originados por la mala manipulación de la electricidad.
 Autorizante: Es la persona que tiene a su cargo el área donde se va a realizar el trabajo.

 Solicitante: Es la persona que tiene a su cargo al personal de la empresa o de los contratistas
encargados de la ejecución del trabajo.
 Ejecutante: Es el personal de la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C o el representante de la
empresa contratista encargado de la ejecución del trabajo.
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
 Ley N°29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”

 D.S. N°005-2012-TR Reglamento de Ley 29783.
 Norma Técnica de Edificaciones G.050, Seguridad durante la construcción.
 D.S. N°42-F, Reglamento de seguridad industrial.
 D.S. N°055-2010-EM, Reglamento de seguridad y salud ocupacional y otras medidas
complementarias en minería.
 D.S. N°015-2005-SA, Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes químicos en el
ambiente de trabajo.
 Normas Técnicas de Prevención (NTP) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
 Procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles
(Anexo N°02).
5. RESPONSABILIDADES
5.1 La Gerencia General es responsable de brindar los recursos necesarios para la implementación
y cumplimiento del presente procedimiento.
5.2 La Gerencia de Gestión Humana, Calidad y Seguridad es responsable de la aprobación del
presente procedimiento y del respaldo en las actividades de seguridad y salud ocupacional.
5.3 El Jefe de Gestión Humana, Calidad y Seguridad es responsable de revisar el presente
procedimiento y velar por su cumplimiento.
5.4 Las Jefaturas, Supervisores, y/o encargados de área son responsables de cumplir y hacer
cumplir con los lineamientos establecidos en el siguiente procedimiento, y de su actualización.
A su vez cumplirán la función de ejecutante, autorizante y solicitante según corresponda.
5.5 El Área de Seguridad y Salud Ocupacional verificará el cumplimiento del procedimiento y
brindará asesoramiento para su correcta ejecución.
5.6 Los colaboradores cumplir con los lineamientos establecidos en el presente procedimiento y
reportar cualquier condición o situación de riesgo.
5.7 El Ejecutante (Contratista, Jefe, Supervisor y/o Encargado) es responsable de ejecutar
correctamente lo establecido en el presente procedimiento.
Ejecutante: Puede ser el: Contratistas / Jefes de Área / Supervisor de Área / Supervisor de SS.GG:
 Tener conocimiento de las tareas a realizar, estándares e instrucciones establecidos por la
Empresa.
 Realiza el correcto llenado del Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) y firmarlo
en señal de aceptación y conformidad, una vez que las medidas de prevención establecidas en
el permiso hayan sido tomadas.
Código : GHCS-P-25
Revisado por : GHCS
por: EG
: 07/08/2015
 Mantener en un lugar visible del área de trabajo el PETAR, el cual deberá estar firmado.
 Es responsable de que los trabajos de alto riesgo a realizar deben cumplir con los
lineamientos establecidos en el presente procedimiento.
 Participar en el análisis de riesgo de la tarea identificando los peligros y evaluando los riesgos
del trabajo específico.
 Paraliza el trabajo y cancela el permiso si las condiciones no son seguras.
 Realizar una inspección al lugar del trabajo, conjuntamente con el Responsable del Área, para
definir los límites del área de trabajo y discutir los potenciales riesgos presentes para los
trabajadores durante su realización, y cuáles serán los medios de prevención contra estos.
 Informar a los trabajadores de los riesgos a los cuales pudiesen estar expuestos durante la
realización del trabajo y las medidas de prevención y control establecidas. Si durante la
ejecución de los trabajos ocurre el reemplazo o aumento de trabajadores se les informará
sobre los riesgos identificados, y deberán ser registrados en el Permiso escrito de trabajo de
alto riesgo (PETAR).
Solicitante: Puede ser el: Jefe de Área / Supervisor de Área / Supervisor de SS.GG:
 Responsable de verificar in situ si los niveles de seguridad exigidos se estén cumpliendo, y

entrega el PETAR al ejecutante.
 Elabora el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) – Planta correspondiente según la actividad.
 Asegurar que el Ejecutante, y su grupo de trabajo cuenten con los recursos necesarios para la
ejecución del trabajo. Asimismo deberán conocer y cumplir con los estándares de seguridad
establecidos por la empresa.
 Firma el PETAR, previa evaluación conjunta con el ejecutante, de las condiciones de riesgo.
 Verifica que el PETAR, se encuentre de manera visible en el área de trabajo.
 Informará al ejecutante de los riesgos inherentes a la zona de trabajo.
 Revisa el permiso de trabajo de riesgo e información necesaria para poder realizar el trabajo.
 Asegurarse de que los trabajadores sean informados de los riesgos a los cuales pudiesen estar
expuestos durante la realización del trabajo y las medidas de prevención y control
establecidas.
 Verifica que los equipos de emergencia estén disponibles y que el personal cuente con la
formación correspondiente.
 Paraliza el trabajo y cancela el permiso si las condiciones de trabajo no son seguras.
Autorizante - Jefe del Área / Supervisor de Área:
 Verifica el correcto llenado del Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).
 Es responsable de exigir al Solicitante y Ejecutante, que las condiciones de trabajo sean
seguras.
 Garantizar y asegurar que los solicitantes y ejecutores han recibido adiestramiento en la
identificación de riesgos y de PETAR.
 Coordina con el Solicitante, el día y la hora para la ejecución del trabajo.
 Firma el PETAR autorizando la ejecución del trabajo, solo si las firmas del Solicitante y
ejecutante se encuentran plasmadas en el PETAR.
 Al culminar el trabajo de riesgo verificará que la zona de trabajo se encuentre segura,
ordenada y limpia, firmando el cierre del PETAR.
 En caso que no se encuentre el Autorizante, la conformidad del servicio podrá ser firmada por
otro miembro definido en el registro de Personal Autorizante.
 Es responsable de mantener los registro, correctamente llenados, de los PETAR utilizados.
 Paraliza el trabajo y cancela el permiso si las condiciones de trabajo no son seguras.
Código : GHCS-P-25
Revisado por : GHCS
por: EG
: 07/08/2015
Personal en general que participa en el trabajo de riesgo:

 Solo el personal que figura en el PETAR, podrá ejecutar el trabajo.
 Cumplir con los requerimientos de la autorización.
 Reconocer los riesgos que puedan afectar su seguridad y salud, mediante el análisis del ATS.
 No debe realizar tareas ajenas a las encomendadas por el Ejecutante.
 No realizarán el trabajo, aquellos trabajadores que no estén registrados en el formato Análisis
de Trabajo Seguro (ATS).
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
6.1 Condiciones Básicas
6.1.1 Seleccionar el tipo de permiso a emitir de acuerdo al Trabajo de riesgo.

6.1.2 Previo a la firma del PETAR el Autorizante, Solicitante y Ejecutante, serán los
responsables de acordar y verificar las condiciones de seguridad que deben cumplirse
antes del inicio del trabajo.
6.1.3 Antes de la aprobación del PETAR, el Solicitante y el Ejecutante, deberán presentar al
Autorizante el Análisis de Trabajo Seguro (ATS). De no realizar el ATS, no se podrá dar
inicio del trabajo.
6.1.4 Los Permisos de Trabajo (PETAR) se emitirán por duplicado (original y una copia), los
mismos que deben ser firmados por el Ejecutante, Solicitante, y Autorizante, antes del
inicio del trabajo.
6.1.5 Antes del inicio del trabajo y en forma diaria se deberá realizar charla de información
de los riesgos (entrega de ATS) a los que se verán expuestos los trabajadores en las
labores que realizaran durante la jornada.
6.1.6 Los Ejecutantes exhibirán el permiso original en un lugar visible del área de trabajo.
6.1.7 El Autorizante deberá notificar al personal del área circundante el trabajo de riesgo
que va ha ser ejecutado.
6.1.8 Los PETAR se enumera correlativamente y deberán coincidir con la del ATS.
6.1.9 Se debe hacer un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) al inicio de cualquier trabajo de
riesgo, según el Trabajo de riesgo.
6.1.10 Asimismo se registraran en el ATS las personas que componen el equipo de trabajo.
6.1.11 El PETAR es válido sólo cuando han sido llenadas y firmadas las condiciones y
autorizaciones correspondientes al lugar de trabajo.
6.1.12 Para el caso de contratistas, los requerimientos de los PETAR son obligatorios.
6.1.13 El PETAR deberá ser generado para cada trabajo de riesgo a ejecutarse.
6.1.14 El formato, debe llenarse íntegramente con la información solicitada.
6.1.15 Está prohibido alterar su contenido. Debe ser escrita con tinta, nunca con lápiz.
6.1.16 Cuando el Solicitante y el Autorizante es la misma persona, este firmará en ambos
recuadros de autorización.
6.1.17 Cuando el Autorizante, solicitante y Ejecutante es la misma persona, este firmará en
los tres recuadros de autorización.
6.2 Emisión del PETAR

6.2.1 Todo el personal (de la empresa o Contratista) que va a realizar algún trabajo de riesgo
deberá solicitar un PETAR.
6.2.2 El Ejecutante debe tomar todas las precauciones con respecto a las herramientas y
equipos a utilizar.
6.2.3 El permiso sólo es válido para el lugar, equipo, trabajo, fecha y horas indicadas.
Código : GHCS-P-25
Revisado por : GHCS
por: EG
: 07/08/2015
6.3 Duración del PETAR / Cancelación

6.3.1 El PETAR es válido por un día de trabajo dentro de la jornada laboral de hasta
12 horas.
6.3.2 Cualquiera de las partes incluyendo al personal del área de Seguridad y Salud
Ocupacional, podrá suspender el trabajo y/o cancelar el permiso de
encontrarse cualquier condición o acto sub estándar como:
 Existan cambios en las condiciones de trabajo, haciendo riesgosa la
continuación de la misma.
 Sustitución de la persona responsable del trabajo.
 Abandono del trabajo.
 Finalización de la jornada laboral o suspensión del trabajo hasta el día
siguiente.
 Existencia de personal, no incluido en el Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
 Las inspecciones realizadas por el Ejecutante no son satisfactorias ya sea
por:
 No cumplir con las disposiciones de seguridad.
 No usar equipos o elementos de protección exigidos por el
puesto de trabajo.
 Falta de orden y limpieza en la zona de trabajo.
 Dar distinto uso a las herramientas y/o equipos incluyendo los
EPP.
 Evidente fatiga del personal.
 Elevación de temperatura o presencia de gas en el área.
 Si las condiciones de trabajo ponen en riesgo al personal o
instalaciones.
 En caso de una emergencia el trabajo se suspenderá de
inmediato protegiendo al personal, equipos e instalaciones.
 El margen del tiempo especificado en el PETAR ha concluido.
6.4 Re inspección / Renovación del permiso
6.4.1 La re inspección y renovación del permiso se realizará en los siguientes casos:

 Si la tarea se excede una hora de la duración estimada o ante un cambio en
las condiciones de seguridad.
 Cuando se produce cambio de personal, es decir cuando nuevos
trabajadores reemplazan a quienes se les emitió el PETAR.
 En caso exista una ampliación del trabajo, la emisión del nuevo permiso
deberá contemplar el tiempo de duración de este. Asimismo el personal
deberá realizar un nuevo ATS.
6.5 Finalización del trabajo y cierre del permiso

6.5.1 Finalizado el trabajo, el Autorizante, Solicitante y Ejecutante, firmarán el
permiso dando la conformidad del trabajo realizado, debiendo dejar el área
segura, limpia y ordenada, con los equipos nuevamente en servicio.
6.5.2 El Autorizante conservará el PETAR original firmado y el Ejecutante la copia.
7. REGISTRO / ANEXOS
 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) (Anexo N° 18)

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (Anexo 19)
Anexo N° 18: Permiso Escrito para Trabajo de Alto

Riesgo
PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO
(PETAR)
ÁREA : EMPRESA EJECUTORA:
LUGAR : HORA INICIO :
FECHA : HORA FINAL :
INSTRUCCIONES
1. Antes de completar este formato, lea el procedimiento que aplica a la tarea con riesgo alto.
2. Mantener el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (EG-F-066) en el área de trabajo, al termino del turno entregar al área de Seguridad y Salud Ocupacional.
3. Este permiso es valido solo para el turno.
4. En el punto N° 1 del formato, en caso de responder N/A en alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, este permiso NO PROCEDE.
6. Las casillas del formato sin información registrada deben ser CERRADAS.
7. En el punto N° 7 del formato, cuando se menciona al responsable del área se refiere: Supervisor, Jefe o Gerente de área.
8. En el punto N° 7 del formato, cuando se menciona al Supervisor de la empresa ejecutora, aplica cuando los trabajos son realizados por empresas contratistas.
9. Este permiso de trabajo PROCEDE, cuando el punto N° 7 del formato contiene todas las firmas que correspondan.
1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

SI N/A Observaciones
1 ¿Se ha leído y analizado el IPERC, PROCEDIMIENTOS con el personal involucrado en el trabajo?
2 ¿Los controles que se han definidos en el ATS están implementados?
3 ¿Se ha inspeccionado los equipos, herramientas y área de trabajo?
4 ¿Se cuenta con el EPP especifico para la tarea (adicional al EPP básico)?
5 ¿El personal cuenta con el entrenamiento requerido en el trabajo a realizar?
6 ¿Se dispone de medios de comunicación (radio o celular) para reportar de inmediato de algún incidente?
2.- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
3.- INVOLUCRADOS EN LA TAREA: ( * ) Debe indicar quien será el Responsable que permanecerá en el lugar de trabajo durante la ejecución de esta tarea.
OCUPACIÓN NOMBRES FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO
(*)
4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO (EPP Básico: Casco de seguridad, Lentes con protección y zapatos de seguridad con punta de acero).
EPP Básico Guantes de neoprene / nitrilo (para químicos) Full face
Lentes goggles Guantes de cuero / badana Respirador Media cara
Careta Guantes dieléctricos (Clase ____ ) Cartucho negro (vapor orgánico)
Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de aluminio Cartucho blanco (gas ácido)
Traje de aluminio (mandil, escarpines) Guante anticorte Filtro para polvo/humos metálicos P100
Botas de jebe Orejeras
Zapatos dieléctricos Tapón auditivo Otros (indique) :___________________________________
5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:
6.- PROCEDIMIENTO: (registrar el código y nombre del procedimiento y/o instructivos asociado a la tarea)
7.- AUTORIZACION Y SUPERVISION
CARGO NOMBRES FIRMA

Supervisor de la Empresa Ejecutora
(ver instrucciones/ítem 8)
Responsable de Área
(ver instrucciones/ítem 7)
Supervisor responsable del trabajo
Jefe/Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
Código: EG-F-066
Revisión: 00
Anexo N° 19: Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
ÁREA: SECCIÓN: HOJA: DE
TAREA A REALIZAR: TURNO: FECHA:
TIPO DE TRABAJO RUTINARIO NO RUTINARIO NUEVO
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL OTROS:
CASCO BOTAS LENTES GUANTES PROT. AUDITIVO PROT. RESP. CARETA FACIAL CARETA DE SOLDAR MAMELUCO ARNÉS MANGAS
PERMISO REQUERIDO
TRABAJOS ELECTRICOS TRABAJOS EN CALIENTE TRABAJOS EN ALTURA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL CON RIESGO MODERADO IZAJE CRÍTICOS TRABAJOS EN FRIO PERMISO DE TRABAJO N°
RIESGO
1 APLASTAMIENTOS 2 CHOQUE Y/O ATROPELLO 3 CONTACTO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS 4 ESFUERZO EXCESIVO
5 ATRAPAMIENTO / APRISIONAMIENTO 6 CAÍDA DE OBJETOS 7 QUEMADURA / INCENDIO 8 GOLPE Y CORTES
9 CHOQUE ELÉCTRICO / CORTO CIRCUITO 10 CAÍDA A UN MISMO NIVEL 11 EXPOSICIÓN A GASES, VAPORES Y POLVOS NOCIVOS 12 EXPOSICIÓN A RUIDOS NOCIVOS
13 CAÍDA A DIFERENTE NIVEL 14 EXPOSICION DE PARTICULAS EXTRAÑAS 15 OTROS: 16
CONDICIÓN SUBESTANDAR a FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA b SIN BARANDA O EN MAL ESTADO c FALTA DE RESGUARDO
d PISOS EN MAL ESTADO / DESNIVELADO e f g
ITEMS MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLE
PARTICIPANTES
PERSONAL EJECUTANTE
N° APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA N° APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA N° APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA
1 6 11
2 7 12
3 8 13
4 9 14
5 10 15
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo) NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA HORA
Autorizante
Solicitante
Ejecutante
Codigo: EG-F-072
Revisión: 00 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Código : EG-PE-001
PLAN DE RESPUESTAS A Revisión : 00
Revisado por : GHCS
EMERGENCIAS Aprobado por : EG
Fecha : 22/10/15
Página : 1 de 20
Anexo N° 20: Plan de respuesta a Emergencias
Elaborador por : Revisado por: Aprobado por:
__________________ __________________ __________________

Delvis Delgado León Roberto Barrionuevo Ponce Sergio Muroy Yino
Prevencionista de Riesgos Supervisor de SSO Gerente GHCS
Fecha: Fecha: Fecha:
Código : EG-PE-001
Revisado por : GHCS
Fecha : 22/10/15
Página : 2 de 20
INDICE GENERAL
1. PRESENTACIÓN
2. PROPÓSITO
3. OBJETIVO
4. DE EMERGENCIA
5. REFERENCIAS
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES
7. NIVELES EVENTOS PROBABLES
5.1. Accidentes con Lesiones Severas o Enfermedad Grave
5.2. Incendio
5.3. Sismo
8. ORGANIGRAMA DE LA BRIGADA
8.1. Estructura de la Brigada
8.2. Funciones de la Brigada
9. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.
9.1. Procedimientos Generales en Casos de emergencias.
9.2. Respuesta ante Accidentes con lesiones severas o enfermedad grave.
9.2.1. Procedimiento para Corte Severo con Hemorragia profusa
9.2.2. Procedimiento para Golpes y Contusiones
9.2.3. Procedimiento para Fracturas, Luxaciones y Esguince
9.2.4. Procedimiento para Aplastamiento y/o aprisionamiento
9.2.5. Procedimiento para Electrocución
9.2.6. Procedimiento para Quemaduras
9.2.7. Procedimiento para Envenenamiento e Intoxicación con Sustancias Químicas
Peligrosas
9.2.8. Procedimiento para Pérdida Súbita de Conciencia
9.2.9. Procedimiento para Paro Respiratorio
9.2.10. Procedimiento para Paro Cardio Respiratorio
9.2.11. Procedimiento para Atragantamiento u Obstrucción de Vía Aérea por Cuerpo
Extraño (OVACE)
9.3. Respuesta en caso de Incendio
9.4. Respuesta en caso de Sismo
10. APOYO EXTERNO
11. PROGRAMA DE SIMULACROS
Código : EG-PE-001
Revisado por : GHCS
Fecha : 22/10/15
Página : 3 de 20
1. PRESENTACIÓN
La Empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C. – Planta Santa Anita se encuentra ubicada en la Av.
Los Rosales 555 Santa Anita, siendo su representante legal el Sr. Juan Manuel Yoshikay
Tomita. La actividad principal de la planta es el Procesado y transformación de vidrio,
armado de paneles, mamparas, ventanas y fabricación de espejos.
En concordancia con las disposiciones estipuladas por Normas de Seguridad y del Sistema
Nacional de Defensa Civil presenta su PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, elaborado de
acuerdo a las disposiciones técnicas referenciales al D.S. 066 – 2007 – PCM.
2. PROPÓSITO
Diseñar un plan para el control de situaciones irregulares que puedan surgir, súbita e
imprevistamente, en la vida normal o ante la ocurrencia de desastres que, de no ser
atendidos con rapidez y no ser aplicadas las acciones correctivas adecuadas, podrían
ocasionar daños a las personas, propiedad o al medio ambiente y que constituyen el
entorno de la organización.
El Plan de respuesta a emergencias ha sido diseñado para que sirva como base para
minimizar los efectos de los incidentes potencialmente más críticos en Planta SA.
3. OBJETIVO
Los objetivos del Plan de Respuesta a Emergencias de La Empresa Vidriería 28 de Julio

S.A.C. – Planta Santa Anita están basados en el cumplimiento de lo siguiente:
 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestra empresa.

 Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro
personal y a terceros.
 Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio
ambiente.
 Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a
nuestra empresa por afectación a su infraestructura.
 Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de riesgos
y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia.
 Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta
a la contingencia.
 Establecer procedimientos que prevean esfuerzos bien coordinados entre
Vidriería 28 de Julio S.A.C. y los organismos externos de respuesta a
emergencias.
 Probar y revisar los procedimientos, particularmente después de una
emergencia.
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4. REFERENCIAS
 Ley 28551 que establece la obligatoriedad de elaborar y presentar planes de

contingencias.
 DECRETO SUPREMO Nº 066-2007-PCM: Decreto Supremo que aprueba el Nuevo
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil
 DECRETO LEY Nº 19338: Ley del Sistema de Defensa Civil.
5. NIVELES DE EMERGENCIA
En la Empresa Vidriería 28 de julio S.A.C se han definido tres niveles de clasificación de emergencias,
que a continuación se detallan.
NIVEL EMERGENCIA DESCRIPCIÓN

Se entenderá que una emergencia es de nivel I cuando
Bajo puede ser controlada por el personal que trabaja en el
I lugar donde se presenta el evento, sin requerir ningún
tipo de apoyo.
Se entenderá que una emergencia es nivel II cuando,
para su respectivo control, debe actuar la
II Medio organización interna de emergencia (Brigadas de
emergencia).
Se entenderá que una emergencia es nivel III cuando
se requiere el apoyo de entidades externas de
respuesta como: Bomberos, policía, etc.
III Alto Además a estos, también pueden llegar autoridades,
medios de comunicación, familiares, empresas
aseguradoras, etc.
6. EVENTOS PROBABLES
Vidriería 28 de julio sac, dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,

tiene un procedimiento de Identificación de peligros y evaluación de riesgos y
determinación de controles (Anexo N° 02) debidamente estandarizado y comunicado, los
mismos que pueden encontrarse en la documentación del Sistema de Gestión Integrado.
Los riesgos presentes en todas las actividades y operaciones de la planta se encuentran
evaluados y cuantificados en el IPERC perteneciente a cada área. Así mismo, los que a
continuación se detallan son los riesgos más comunes que se presentan en nuestras
operaciones.
6.1. Accidentes con Lesiones Severas o Enfermedad Grave :
 Corte Severo Con Hemorragia Profusa: Potencialmente originado, en la
mayoría de casos, por contacto con planchas y retazos de cristal, perfiles de
aluminio, paneles de aluminio compuesto, clavos salidos, herramientas, entre
otros.
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 Golpes - Contusiones: Potencialmente originado, en la mayoría de casos, por

contacto violento con herramientas, cajones y planchas de vidrio, máquinas en
movimiento, equipos y objetos movibles, entre otros.
 Fracturas, Esguinces Y Luxaciones: Potencialmente originado, en la mayoría
de casos, por contacto violento con herramientas, planchas de vidrio,
máquinas en movimiento, equipos y objetos movibles y pisos desniveles entre
otros.
 Aplastamiento: Potencialmente originado, en la mayoría de casos, por caída
de cajones y planchas de vidrio, listones de madera, canastillas con perfiles de
aluminio, equipo y carga suspendida en general durante su trasporte, entre
otros.
 Aprisionamiento: Potencialmente originado, en la mayoría de casos, por
atrapamiento repentino de maquinaria en los miembros superiores de los
operadores de máquinas diversas.
 Electrocución, Quemadura: Potencialmente generado por conductores
eléctricos, equipos e instalaciones eléctricas en mal estado, superficies
calientes.
 Envenenamiento e Intoxicación con Sustancias Químicas Peligrosas:
Transporte, almacenamiento, trasvase, trasiego y manipulación de sustancias
químicas peligrosas utilizadas en la planta.
 Pérdida Súbita De Conciencia: El desmayo, también llamado síncope, es una
pérdida de conocimiento súbita. Ocurre cuando la tensión arterial cae y no
llega suficiente oxígeno al cerebro. En ocasiones el síncope puede parecer un
ataque de apoplejía.
 Paro Respiratorio: Dejar de respirar recibe el nombre de apnea. La apnea
puede ser temporal o prolongada. El paro respiratorio es la apnea prolongada.
En los niños, el paro cardíaco por lo general es causado por el paro respiratorio.
Sin embargo, en los adultos, el paro respiratorio es causado por el paro
cardíaco.
 Paro Cardiorrespiratorio: Un paro cardiorrespiratorio (PCR) es la detención de
la respiración y del latido cardíaco en un individuo. Puede ocurrir por diversas
causas, algunas de las más típicas son ahogo por inmersión o choque eléctrico,
efectos de anestesia y otros fármacos, esfuerzo físico muy extremo.
 Atragantamiento: El atragantamiento es la obstrucción accidental de las vías

respiratorias altas o medias, generalmente al fallar la deglución de alimentos,
y que puede llegar a provocar la asfixia del sujeto afectado y en la mayoría de
los casos, a la muerte si no se atiende con rapidez.
6.2. Incendio: Potencialmente originado, en la mayoría de casos, por sobrecarga de

conductores eléctricos, fallas en las conexiones, sobre almacenamiento y
almacenamiento de material de desecho, trabajos en caliente, entre otros
6.3. Sismo: Desplazamiento masivo de la corteza terrestre.
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7. ORGANIGRAMA DE LA BRIGADA
El plan de respuesta a emergencias provee a una organización de respuesta inmediata a

cualquier incidente o contingencia que pudiera ocurrir, está compuesta por personal de la
empresa y serían quienes intervendrían de inmediato en la activación de dicho plan de
emergencias.
7.1. Estructura de la brigada
Jefe de Brigada
General
Jefe de brigada
Jefe de brigada Jefe de briga de
de primeros
contra incendio evacuación
auxilios
Miembros de Miembros de Miembros de

brigada brigada brigada
7.2. Funciones de la brigada

7.2.1. Jefe de Brigada General
 Es la persona que dirige y coordina directamente toda la intervención de

respuesta y/o evacuación de presentarse alguna emergencia. Dispone las
maniobras de mitigación y control que deban realizarse en coordinación directa
con los jefes de brigadas.
 Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y
entrenados para afrontar las emergencias.
 Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo con
las directivas encomendadas por el Comité.
 Conjuntamente con el comité de seguridad y salud ocupacional aprueban el
programa anual de simulacros, el programa anual de capacitación de brigadas de
emergencia, programa anual de inspección de extintores y botiquines.
 Asigna tareas específicas a los Jefes de Brigadas.
 Mantendrá comunicación constante con los Jefes de Brigada para mantenerse
informado sobre las tareas de respuesta.
 Velar por la seguridad del personal que responde a la emergencia.
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 El Jefe de Brigada General solicitará, si el caso lo amerite, el apoyo de instituciones

de emergencia que se requieran.
 Una vez controlado el evento y dependiendo de la situación y el impacto de la
emergencia se reanudaran las actividades.
 Realizará las coordinaciones necesarias para realizar la investigación del
incidente.
 Reporta al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional los acontecimientos de la
emergencia.
7.2.2. Jefe de Brigadas Contra Incendios
Es quien dirige la intervención directa de la Brigada Contra Incendio de producirse

algún amago de incendio.
 En coordinación directa con el Jefe de Brigada General deberá velar por la

operatividad de los equipos contra incendio tales como: extintores, gabinetes,
hidrantes, etc.
 Hacer cumplir el programa de Inspecciones de extintores.
 Comunicar al área de seguridad y salud la presencia de algún equipo vencido o
con falla de mantenimiento para que soliciten su cambio.
 Supervisará directamente los trabajos de extinción.
 Determinará los recursos necesarios faltantes al Jefe de Brigada General y al área
de seguridad y salud.
 Mantener constantemente informado de la emergencia al Jefe de Brigada
General.
 Participará en la evaluación post evento para analizar las causas del incidente.
7.2.3. Jefe de Brigadas de Primeros Auxilios
Es quien dirige la intervención directa de dicha brigada en las labores de

intervención de primeros auxilios.
 En coordinación directa con el Jefe de Brigada General, deberá velar por el

equipamiento adecuado de los equipos de primeros auxilios tales como:
Botiquines, camillas, collarines, y férulas.
 Comunica al jefe de Brigada General la presencia de algún equipo dañado o la
falta de elementos de Botiquines.
 Dirige, de manera conjunta la atención de los heridos, enfermos y accidentados.
 Dirige, conjuntamente con su brigada la evacuación de todo el local.
 Determinar los recursos necesarios faltantes al jefe de Brigada General.
 Mantener constantemente informado de la emergencia al Jefe de Brigada
General.
 Verifica y coordina la rehabilitación del equipo utilizado.
 Participa en la evaluación post evento para analizar las causas del suceso.
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7.2.4. Jefe de Brigada de Evacuación
Es quien dirige la evacuación de todo el personal durante una Emergencia.
 En coordinación directa con el Jefe de Brigada General deberá velar por que las
rutas de escape y evacuación se encuentren libres.
 Comunicará al Jefe de Brigada General cuando alguna vía de evacuación se
encuentre obstruida y tomar las medidas del caso.
 Revisar que todas las vías de evacuación y salidas estén debidamente señalizadas.
 Dirige, conjuntamente con su Brigada la evacuación de todo el local.
 Mantener constantemente informado de la emergencia al jefe de Brigada
General.
 Determinar los recursos necesarios faltantes al Jefe de Brigada General.
 Participa en la evaluación post evento para analizar las causas del suceso.
7.2.5. Brigada Contra Incendio
Integrada por personal eficientemente entrenado y capacitado en temas de

combate de incendios. Son los ejecutores de las acciones de respuesta y trabajos
de extinción.
Cabe recalcar que el trabajo de esta brigada es únicamente en amagos de incendio

o fuegos incipientes, si se diera en caso de un incendio con riesgo alto de
propagación deberá evacuar el lugar inmediatamente.
 Asistirán a las capacitaciones y entrenamientos que se organicen.

 Se mantendrán familiarizados y constantemente preparados para una
respuesta rápida y eficiente ante un amago de incendio.
 Verificará de manera eventual y solo como observador el estado de los
equipos contra incendio de acuerdo al programa de inspección de extintores.
 Ejecutará las acciones de extinción utilizando los extintores contra incendio.
 Evacuar al personal.
 Velaran por su seguridad y por la de sus compañeros de brigada.
 Una vez controlado el incendio apoyaran en los trabajos de remoción y
reacondicionamiento del lugar.
7.2.6. Brigada Primeros Auxilios

Primeros Auxilios, movilización de heridos, Etc.

 Mantenerse familiarizado con los equipos de primeros auxilios y
constantemente preparado para atender cualquier tipo de suceso que se
presente en nuestras instalaciones.
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 Son responsables de la atención de heridos y enfermos en cualquier tipo de

contingencia.
 Evacuar al personal.
 Inspección y acondicionamiento de los elementos utilizados durante la
emerge
7.2.7. Brigada de Evacuación

Evacuación.

 Mantenerse familiarizado con las vías de evacuación y planos de evacuación
para el traslado del personal.
 Son los responsables de evacuar a todo el personal de las instalaciones
durante una emergencia.
 En caso de evacuación del local y ya en las zonas seguras realizaran el conteo
del personal evacuado con el apoyo de los responsables de área.
8. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.
En esta sección se señalan las acciones a seguir ante la ocurrencia de cualquier emergencia
previsto en el punto “EVENTOS PROBABLES” o cualquier otra emergencia.
8.1. Procedimientos Generales en Casos de emergencias.
 La primera persona que descubra el inicio de la emergencia deberá

comunicarse Inmediatamente con el supervisor del área o directamente con
el Jefe de Brigada indicando el tipo de emergencia, la ubicación y la situación
en la que se encuentra la Emergencia.
 El Supervisor del área comunicará de inmediato la ocurrencia del evento al Jefe
de Brigadas General. Este a su vez comunicará al jefe de cada brigada de la planta
poniendo en funcionamiento el sistema de alarmas establecido.
 El jefe de cada brigada canalizará inmediatamente los datos antes descritos a los
integrantes de la brigada.
 Los miembros de la brigada al recibir la señal de alarma se dirigirán
inmediatamente al lugar para brindar la atención primaria y controlar el escenario
hasta que llegue el apoyo externo y puedan atender la emergencia.
 Los brigadistas deberán acudir con el equipo necesario de acuerdo al tipo de
emergencias.
 El miembro de la brigada puede abandonar su lugar de trabajo en el momento de
recibir la información o alarma, sin tener que pedir permiso a su jefe inmediato,
siempre y cuando no trabaje en un puesto irremplazable.
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 Una vez llegados al lugar de la emergencia y durante las labores de control de la

misma, los Brigadistas sólo obedecerán órdenes del Jefe de brigada y de los Jefes
de las áreas.
 El control de la emergencia se efectuará de acuerdo con el plan previamente
diseñado y entrenado para la atención específica de esa emergencia en particular.
 Las únicas personas autorizadas para concurrir al sitio de la emergencia, son las
siguientes:
 Jefe de Brigadas General.
 Jefe de cada Brigada.
 Miembros de cada Brigada.
 Los trabajadores presentes en el lugar del evento se abstendrán de dar órdenes o
de ejecutar cualquier acto que entorpezca las labores de control de la
emergencia; igualmente acatarán cualquier tipo de medida o sugerencia hecha
por el Jefe de Brigada.
 Toda recomendación la harán a través del Jefe de Brigada, así mismo
permanecerán en sus puestos de trabajo para que la labor no sufra trastornos
graves y que no circulen rumores que puedan crear pánico colectivo.
 Siempre que sea necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, será este
quien asumirá el mando, en cuanto al control del incendio, pero con la asistencia
constante del Jefe de Brigadas General.
 En caso de necesitar trasladar alguna perna que ha sufrido lesión o enfermedad
grave con equipos de soporte avanzado, el orden de prioridad de ambulancias
será el siguiente:
 Primera Prioridad: Ambulancia del CUERPO DE BOMBEROS DEL PERÚ
(116)
 Segunda prioridad: Sistema de Atención Móvil de Urgencia SAMU (106)
 El orden de prioridades de Centros Médicos para dicho traslado de emergencia

será:
 Primera Prioridad: Clínica Montefiori (Separadora Industrial 380, La
Molina)
 Segunda Prioridad: Clínica San Pablo (Av. El Polo Cda 1 Santiago de Surco)
 Tercera Prioridad: HOSPITAL ESSALUD VOTO BERNALES (Carretera
Central Km 3,5)
 Luego de concluido el control de la emergencia, los integrantes de la Brigada

procederán a reacondicionar el lugar o equipo de tal modo que garantice su
normal funcionamiento.
 Sólo el Gerente General está facultado para proporcionar información sobre
siniestros a la supervisión y/o a cualquier otra persona o entidad pública o privada
que lo solicite.
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8.2. Respuesta ante Accidentes con lesiones severas o enfermedad grave.
8.2.1. Procedimiento para Corte Severo con Hemorragia profusa
Para los fines de este procedimiento, entenderemos como hemorragia profusa a

toda aquella donde existe una pérdida aproximada de 1 litro o más de sangre y
que, por la naturaleza de la lesión, tiene el potencial de comprometer la vida del
paciente en poco tiempo.
 Recuerde alertar a la Brigada de Primeros Auxilios del local y dar aviso a los
Servicios de Emergencia.
 Tender o acostar a la persona en el piso o en una superficie plana.
 Ubicar el lugar exacto de donde sale la sangre.
 Bioseguridad, colocarse de manera obligatoria guantes estériles o buscar una tela
limpia.
 Utilizando un apósito de gasa estéril realizar presión directa sobre la herida
oprimiendo fuertemente y elevando el miembro hasta detener el sangrado.
 Si en el lugar de la hemorragia, el paciente presenta fractura (expuesta o cerrada),
no realizar presión directa sobre la herida, colocar muy suavemente una gasa
estéril, trapo limpio, apósito o cualquier trozo de tela (En lo preferible lo más
limpia que se pueda) sobre el área y presionar fuertemente con la palma de la
mano la arteria que riega al miembro lesionado.
 De la misma manera, si la hemorragia es en alguna de las extremidades y la
presión directa es insuficiente para detener la hemorragia, oprimir fuertemente
con la palma de mano la arteria que riega al miembro lesionado, no intentar esto
en hemorragias en la cabeza, cuello o en el tronco.
 No se debe realizar torniquetes por ninguna circunstancia a menos que la
emergencia presente perdida de extremidades superiores o inferiores.
 Evacuar a la víctima inmediatamente en función a la prioridad y según lo
estipulado en el procedimiento general de emergencias.
8.2.2. Procedimiento para Golpes y Contusiones
Servicios de Emergencia
 Inmovilizar la zona afectada.
 Aplicar frío local mediante analgésicos (cloruro de etilo, eter), compresas de agua
fría o hielo (envuelto en un paño o bolsa para que no toque directamente en la
piel)
 Asumir siempre la posibilidad de que la lesión haya podido generar algún daño
mayor.
8.2.3. Procedimiento para Fracturas, Luxaciones y Esguince
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 Se puede reconocer dicha lesión con la observancia de los siguientes signos y

síntomas Clínicos:
 Dolor intenso localizado en el área de la lesión

 Deformación y amoratado
 Edema (hinchazón) y hematoma local (coloración oscura)
 Impotencia funcional
 En el caso de extremidades asimetría con la otra extremidad comparada.
 Se deberá tranquilizar a la víctima, evitar que vea sus lesiones.

 Retirar con mucho cuidado pulseras, relojes o todo aquello que se encuentre en
el miembro afectado.
 No trate de colocar el hueso en su lugar ni limpiar la herida.
 Inmovilización de la zona afectada (cuando se desconoce el tipo de lesión
considerarla como si fuera fractura) con férulas o algún material rígido.
 Si la fractura es expuesta y presenta hemorragia, no considerar la presión directa
como tratamiento ante hemorragia.
 Si la víctima no puede mover los dedos fácilmente, o si siente hormigueos o
entumecimiento en los hombros o en la espalda, probablemente haya sufrido
fractura del cuello.
 Si puede mover los dedos de las manos, pero no los pies o los dedos de éstos, o si
siente hormigueos o entumecimiento en las piernas, o dolor cuando trata de
mover la espalda o el cuello, puede haber sufrido fractura de columna vertebral.
 Afloje la ropa que rodea el cuello y la cintura del accidentado. Cúbralo y pida el
apoyo respectivo de inmediato, de preferencia no mover a la víctima hasta que
llegue la ayuda especializada (ambulancia).
 Si es necesario moverla, EXTREME las medidas de precaución para movilizarlo a
una camilla rígida asegurando la inmovilización de su cuello y espalda.
 De preferencia, esperar el arribo de la unidad de emergencia solicitada para poder
trasladar al accidentado.
8.2.4. Procedimiento para Aplastamiento y/o aprisionamiento
 Verificar las condiciones de seguridad en la zona (caída de más objetos, cablerías
de puente grúa dañadas, etc) antes de acercarse al lugar y prestar el apoyo
necesario.
 Generalmente, cuando se produce el aplastamiento de una persona por algún
objeto pesado, se tiene la posibilidad que se produzcan los siguientes daños:
 Hemorragia por corte.
 Golpe o contusión.
 Fracturas o luxaciones.
 Síndromes de aplastamiento y compartimental (en función del tiempo de
aplastamiento).
 En todos los casos anteriores (excepto de síndromes de aplastamiento y
compartimental), guiarse de los procedimientos descritos para cada caso.
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 Si la persona hubiera sufrido el aplastamiento por un periodo de tiempo

relativamente corto (< de 1 hora), liberarla tomando todas las precauciones de
seguridad del caso.
 Si la persona hubiera sufrido el aplastamiento por un periodo de tiempo mayor (>
de 1 hora), preferentemente esperar la llegada de los servicios de emergencia
para la liberación a fin de prevenir posibles daños colaterales al aplastamiento
(Síndromes de aplastamiento y compartimental)
 Evaluar el traslado de la víctima en función a la prioridad y según lo estipulado en
el procedimiento general de emergencias.
8.2.5. Procedimiento para Electrocución
 La electricidad de los cables de alta tensión puede saltar o describir un "arco" de

hasta 18 metros y matar a una persona. Por consiguiente, NO se acerque al
accidentado a no ser que le informen oficialmente que la corriente eléctrica ha
sido suspendida.
 Antes de dar atención de primeros auxilios, interrumpa el contacto, cortando la
corriente de la conducción principal en caso de que sea accesible.
 Si no es posible cortar el fluido eléctrico párese en una superficie seca de caucho
o madera y retire al paciente de la fuente eléctrica con un objeto de madera o
plástico ya que no son conductores de electricidad.
 NO toque a la víctima con sus manos porque usted podría recibir una descarga
eléctrica.
 Valore la respiración y pulso; si no están presentes considere maniobras ante Paro
Cardio – Respiratorio.
 Cubra el área o áreas lesionadas con una compresa o tela limpia y seca.
8.2.6. Procedimiento para Quemaduras
 Las quemaduras son unas de las lesiones más impactantes por los daños que
causa muchas veces a las personas que las sufren así que, ante todo, conserve la
calma. Tranquilice al herido.
 Valore el tipo de quemadura y su gravedad.
 Retire cuidadosamente anillos, relojes, pulseras, cinturones o prendas ajustadas
que compriman la zona lesionada antes de que esta se comience a inflamar.
 No rompa las ampollas a fin de evitar infecciones y mayores traumatismos.
 Enfrié el área quemada durante varios minutos (15 min); aplique solución salina
fisiológica o agua limpia fría (no helada) sobre la lesión. No use hielo para enfriar
la zona quemada ni aplique pomadas o ungüentos porque éstas pueden interferir
o demorar el tratamiento médico.
 Cubra el área quemada con un apósito o una compresa húmeda en solución salina
fisiológica o agua fría limpia y sujete con una venda para evitar la contaminación
de la lesión con gérmenes patógenos.
 No aplique presión contra la quemadura.
 Si se presenta en manos o pies coloque gasa entre los dedos antes de colocar la
venda.
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8.2.7. Procedimiento para Envenenamiento e Intoxicación con Sustancias Químicas

Peligrosas
 El envenenamiento e intoxicación se puede dar por:

 Inhalación a través de la vía respiratoria.
 Ingestión a través de la vía bucal.
 Contacto a través de la piel
 Saque del ambiente.
 Respiración de aire puro de 5 a 10 min.
 Si no responde, realizare la respiración artificial.
 Traslade al Centro Médico.
 Todos los productos químicos, sustancias tóxicas; deben contar con MSDS, en tal
sentido antes de tomar acción será necesario consultar la información de la hoja
de seguridad del producto.
8.2.8. Procedimiento para Pérdida Súbita de Conciencia
 Realizar el procedimiento general en caso de emergencias, los mismos que se

detallan en el ítem 9.1.
Servicios de Emergencia (BOMBEROS: 116, SAMU: 106).
 Verificar el estado de conciencia de la persona, esto se hará moviendo de manera
suave los hombros de la persona, llamándola por su nombre o de alguna otra
manera capaz de llamar su atención y que evidencie su nivel de conciencia.
 Una vez evidenciado el estado de inconsciencia, colocar al paciente boca arriba y
en posición anatómica, esto se debe hacer en equipo y haciendo un movimiento
coordinado y simultáneo de tal manera que se mueva, en lo mínimo, el cuello y
columna vertebral del paciente.
 Seguidamente se debe abrir la vía aérea híper extendiendo la cabeza del paciente,
para ello se debe inclinar para atrás la cabeza y mover la barbilla hacia el frente.
 Una vez que el paciente esta boca arriba se debe evidenciar la respiración, para
ello se deberá ver, oír y sentir (V.O.S.) su respiración.
 En el caso en que la respiración esté ausente realizar maniobras ante paro
respiratorio (ítem 9.2.8).
 Seguidamente evidenciar la circulación de la sangre del paciente, para ello palpar
el pulso carotideo utilizando la yema de los dedos medio e índice y colocándolos
sobre la arteria carótida.
 Evaluar la presencia de hemorragias profusas (aprox. más de 1 litro de sangre), en
caso se diera contrarrestar en primera instancia la hemorragia, realizar maniobras
ante hemorragia externa.
 En caso que la persona inconsciente vomite, se deberá voltear la cabeza a un lado
para evitar que se ahogue con su propio vómito.
el procedimiento general en caso de emergencias.
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8.2.9. Procedimiento para Paro Respiratorio

 Se entiende como paro respiratorio a la incapacidad del paciente a respirar por sí
solo.
 Mantener la vía aérea abierta y verificar, con un barrido oral, si tiene algún cuerpo
extraño Obstruyendo las vías aéreas. (Verificación rápida).
 En caso se detecté la presencia de algún cuerpo extraño deberá ser retirado, con
mucho cuidado, de la vía aérea.
 En caso no encontrar ningún objeto se procederá a realizar 02 insuflaciones de
emergencia. Para ello se deberá, con una de las manos, apretar la nariz para evitar
la salida del aire que se ingresa y con la otra jalar suavemente el mentón hacia
abajo a fin de abrir la boca del paciente y sellar por completo su boca con nuestra
boca y dar las insuflaciones.
 Seguidamente volver a verificar la respiración (V.O.S.) y la circulación (palpación
del pulso carotideo).
 En el caso que la respiración y el pulso estén ausentes se deberán realizar
maniobras ante paro cardio – respiratorio (ítem 9.2.9).
 En el caso que el pulso esté presente pero la respiración aún siga ausente se
deberá seguir insuflando a razón de una (01) insuflación cada 5 segundos y la
verificación de la respiración (VOS) cada minuto.
 Se deberá realizar esto hasta el arribo de ayuda especializada o hasta llegar a un
centro de asistencia médica.
8.2.10. Procedimiento para Paro Cardio Respiratorio

 Se entiende como paro cardio – respiratorio a la ausencia de respiración y
circulación de sangre en el paciente.
 Mantener la vía aérea abierta y verificar, con un barrido oral, si tiene algún cuerpo
extraño obstruyendo sus vías aéreas. (Verificación rápida).
 En caso no encontrar ningún objeto se procederá a realizar 02 insuflaciones de
emergencia. Para ello se deberá, con una de las manos, apretar la nariz para evitar
la salida del aire que se ingresa y con la otra jalar suavemente el mentón hacia
abajo a fin de abrir la boca del paciente y sellar por completo su boca con nuestra
boca y dar las insuflaciones.
 Seguidamente volver a verificar la respiración (V.O.S.) y la circulación (palpación
del pulso carotideo).
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 Como no se evidencia la respiración ni la circulación se tiene que actuar de

inmediato con las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
 Brindar dos (02) insuflaciones y seguidamente se deberá realizar las (30)
compresiones toráxicas.
 Para ubicar el punto donde realizar las compresiones debemos colocar el talón de
la mano en la mitad inferior de esternón o en el medio de la línea imaginaria que
une ambas tetillas.
 Seguidamente se debe superponer la otra mano y entrelazar los dedos.
 La posición del rescatador con respecto a la víctima es indistinta, puede quedar la
víctima a la derecha o a la izquierda del rescatador.
 Así mismo, la posición adecuada es de rodillas con las piernas separadas, el
hombro de la víctima debe quedar al centro (equidistante) de nuestras rodillas
(esto brinda más estabilidad sobre el terreno), finalmente nuestros hombros
deben quedar justo sobre la línea media del paciente, esto permitirá que nuestros
brazos queden extendidos en posición recta.
 Una vez que adoptamos la posición correcta realizar 30 compresiones.
 El ciclo del RCP es de 2 insuflaciones por 30 compresiones, y volver a revisar las
funciones vitales luego de 5 ciclos.
 Se deberá realizar esto hasta el arribo de ayuda especializada o hasta llegar a un
centro de asistencia médica.
8.2.11. Procedimiento para Atragantamiento u Obstrucción de Vía Aérea por Cuerpo

Extraño (OVACE)

 Ocurre generalmente por oclusión accidental de alimentos mal masticados,
carnosos, muy grandes o por el ingreso de juguetes, monedas u otros objetos en
niños.
 Generalmente se puede reconocer por lo siguiente:
 Dificultad para hablar, toser y respirar
 El paciente lleva sus manos a la garganta (este es el símbolo universal del
atragantamiento)
 Pérdida de conocimiento aproximadamente al minuto
 Ante todo, deberá dar calma y hablar con el paciente. Informarle que le va a
ayudar y que le Oprimirá un poco el abdomen.
 Colocarse a espaldas del paciente y tomarlo con ambos brazos (maniobra de
Heimlich).
 Colocar un puño justo por encima del ombligo de la persona con el pulgar contra
el abdomen.
 Cubrir el puño con la otra mano y presionar hacia adentro y hacia arriba con la
fuerza suficiente para levantar la víctima del suelo, pero los pies de esta nunca
deben dejar de tocar el piso.
 Repetir la maniobra varias veces si es necesario hasta expulsar el objeto.
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 Si la persona cae inconsciente, recuéstela boca arriba y colóquela en posición

anatómica.
 Colocarse sobre la persona y, al igual que en el caso anterior, colocar un puño
sobre el ombligo.
 Cubrir el puño con la otra mano y empujar hacia adentro y hacia arriba hasta
expulsar el objeto.
 Prepararse ante un posible paro respiratorio o paro cardio – respiratorio.
8.3. Respuesta en caso de Incendio
 La persona que presencie el incendio deberá, de manera inmediata, alertar a la Brigada

Contra Incendios de la planta. Esto lo podrá realizar de manera personal o mediante la
utilización de la alarma de la nave activando, para ello, los pulsadores de emergencia.
 Llamar, de manera inmediata, a la central de emergencia del Cuerpo de Bomberos de
Perú o SAMU de la siguiente manera:
 Desde cualquier teléfono o anexo de la planta: Marcar el 116 o 106.
 La persona que realiza la llamada deberá brindar la siguiente información:

 Dar su nombre completo.
 Dar el número de teléfono del cual está llamando y si llama desde un anexo dar
un número de teléfono personal.
 Narrar de manera clara y concisa lo que ha sucedido.
 Brindar la dirección exacta del lugar más alguna referencia.
 Contestar de manera clara y concisa cualquier otra información que la central
de emergencias lo solicite.
 La Brigada de evacuación es la encargada de apoyar en la salida ordenada de todo el

personal hacia las zonas de seguridad de la planta o, de ser necesario, hacia el exterior
de la misma.
 El personal de la Brigada Contra Incendios se dirigirá inmediatamente al lugar a fin de
controlar el amago de incendio de acuerdo a los procedimientos establecidos.
 El Jefe de Mantenimiento evaluará el corte del fluido eléctrico en la planta.
 Si el fuego aún no se ha propagado, la Brigada Contra Incendios procederá a realizar las
primeras acciones de control del incidente utilizando los medios de control disponibles
en el local (extintores).
 En primera instancia, evaluar la situación e indagar el material involucrado en el
incendio.
 Combustibles Sólidos: Clase A
 Combustibles líquidos y gaseosos: Clase B
 Equipos energizados: Clase C
 Metales combustibles: Clase D
 Grasas y aceite: Clase K
 Corroborar la funcionalidad del extintor portado en función al tipo de incendio.
 Extintor CO2: Para fuegos Clase B y C
 Extintor PQS: Para fuegos Clase A, B y C
 Extintor Acetato de Potasio: Para fuegos Clase K
Código : EG-PE-001
Revisado por : GHCS
Fecha : 22/10/15
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 Se debe tener en cuenta en todo momento la dirección del viento para así poder
enfrentar al fuego con el viento a favor. NUNCA se trabaja con el viento en contra.
 La utilización del extintor se realiza siguiendo los siguientes pasos:
 Rompa el precinto plástico de seguridad (basta con hacerlo girar en sentido
horario o anti horario y jalarlo).
 Retire el pin de seguridad.
 Coja la manguera de expulsión de polvo cerca al pitón de salida, para evitar
chicoteo por presión.
 Ubíquese a unos 3-4 metros del fuego.
 Presione el gatillo superior, dirigiendo el chorro hacia la base del fuego.
 Dirija el chorro en forma de abanico, hasta extinguir por completo el fuego.
 Luego de extinguido el fuego, considerar que en el trabajo de extinción, el polvo realiza

una labor de sofocación, motivo por el cual quedan brasas y residuos que se debe de
tener presente para evitar el quemarse por efecto de dichos residuos, debiendo
controlar también la posibilidad de re ignición.
 Luego de concluido el trabajo de extinción, se informa al departamento seguridad y
para el reemplazo de dicho extintor.
 Toda utilización de algún equipo extintor, así sea en parte, obliga al retiro de dicho
equipo y su reemplazo respectivo.
 Se realizarán por lo menos dos veces al año un simulacro de incendio para evaluar la
respuesta efectiva del nuestro personal ante éste tipo de contingencias.
8.4. Respuesta en caso de Sismo
 Los sismos son incidentes totalmente impredecibles, la única manera de mitigar sus
efectos es con un buen trabajo prevención y preparación.
 En caso de producirse un sismo y ante todo, CONSERVAR LA CALMA, NO GRITAR e
intentar infundir calma y seguridad a los demás.
 Si el sismo es corto y de baja intensidad deberán colocarse en las zonas seguras internas,
alejarse de las ventanas y preveer una evacuación si la situación la amerita.
 Si el sismo se prolongara o sea de regular intensidad, SE DEBE CONSIDERAR LA
EVACUACIÓN INMEDIATA DEL LOCAL según el mapa de evacuación de la planta.
 La Evacuación será dirigida por la Brigada de evacuación con sus integrantes repartidos
en toda la planta.
 Una vez evacuado de la planta y estando en las Zonas externas de seguridad deberá
preverse la ocurrencia de réplicas, para ello, se deberá esperar por lo menos 20 minutos
antes de reingresar a las zonas de trabajo.
 El Jefe de Producción dirigirá las operaciones de inspección conjuntamente con los jefes
de Brigada del local para descartar posibles daños producto del sismo tales como: Fugas
de gas, instalaciones eléctricas dañadas, daños de estructuras, etc.
 Finalizada la inspección se notificará al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional quien a su
vez coordinará, si se diera el caso, el regreso del personal a sus áreas respectivas.
 Se realizarán por lo menos dos veces al año un simulacro de sismo para evaluar la
respuesta efectiva del nuestro personal ante éste tipo de contingencias.
Código : EG-PE-001
Revisado por : GHCS
Fecha : 22/10/15
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9. APOYO EXTERNO
A continuación se presentara el directorio de teléfonos de emergencia de apoyo externo.
Entidad de emergencia Ubicación / Dependencia Teléfonos de

emergencia
Central de Emergencias 116 / 2220222
Compañía de Bomberos Santa Anita 478-1099
Nº 138
Cuerpo General de Compañía de Bomberos Salamanca 434-1615
Bomberos Nº 127
Voluntarios del Perú Compañía de Bomberos El Agustino 3274669
Nº 176
Compañía de Bomberos Huaycan Nº 462-9434
169
Sistema de Atención Médica Central de Emergencias 106

Móvil de Urgencia (SAMU)
Central de Emergencias 105
Policía Nacional del Perú Comisaría de Santa Anita 478-2232
(PNP) / Serenazgo Comisaría de Ate Vitarte 351-4200
Serenazgo Santa Anita 363-0396/363-0397
Seguros Rimac Aló Rímac 411-1111
Alerta Medica 225-4040

Cruz Roja 266-0481
Clínica Montefiori – Separadora 437-5151
Industrial 380, La Molina
Servicios de Salud Clínica San Pablo - El Polo 789, 610-3222
Santiago de Surco
Clínica Tezza - El Polo 570, Santiago 610-5070
de Surco
Hospital Jorge Voto Bernales - Km. 354-4747
3.5, Carr. Central, Santa Anita
Central de Emergencias (IIRDC) 115
Defensa Civil INDECI (Central) 224-2379
II Región de Defensa Civil 423-1603 / 433-6592
Instituciones de Servicio Luz del Sur 617-5000
Sedapal 317-8000
Código : EG-PE-001
Revisado por : GHCS
Fecha : 22/10/15
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10. PROGRAMA DE SIMULACROS
Se ha considerado la realización periódica de programas de simulacro que pongan a prueba los

procedimientos, sistemas y personas para asegurar que todo funcione correctamente en una
emergencia real, para lo cual se debe contemplar lo siguiente:
Se efectuará al menos una vez al año. Los objetivos principales y específicos de los simulacros son:
Objetivo:
Fortalecer la respuesta de los brigadistas ante una emergencia.
Objetivos Específicos:
Mejorar el desarrollo de los simulacros.
Mejorar el tiempo de evacuación.
Evaluar los planes de emergencia y los planos de evacuación.
PROGRAMA DE SIMULACRO
2016 Fecha de Estado (Realizado,

Responsable
N° Tipo de simulacro Área Verificació Pendiente,
de Ejecución
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic n Proceso)
Todas las
1 Sismo Supervisor de SSO
áreas
Todas las
2 Incendio Jefe de SSO
áreas
Prevencionista de
3 Primeros auxilios Brigadistas
Riesgos
Todas las
4 Evacuación Supervisor de SSO
áreas
Prevencionista de
5 Corte severo con hemorragia profusa Brigadistas
Riesgos
Brigadistas/
Derrame de sustancias químicas
6 Supervisor de SSO Producción de
peligrosas
espejos
11. Registros/Anexos:
 Ficha de Evaluación de Simulacro (Anexo N° 21)

 Mapa de Riesgos (Anexo N° 22)
 Mapa de Evacuación (Anexo N° 23)
Anexo N° 21: Ficha de Evaluación de Simulacro
FICHA DE EVALUACIÓN DE
SIMULACROS
FECHA: ________________________________
PLANTA: _______________________________
TURNO:
________________________________
OBSERVADOR: ___________________________
UBICACIÓN: _____________________________
DATOS GENERALES DEL SIMULACRO
TIPO DE EMERGENCIA
Sismo
Incendio
Derrames
Fugas de Gases
Otros: ___________________________________
DURACIÓN DEL SIMULACRO
Hora Inicio: ____________
Tiempo Evacuación: ___________
Personas Evacuadas: ___________
Visitas: _____________
REALIZACIÓN DEL SIMULACRO
EQUIPOS UTILIZADOS
Camillas
Extintores
Botiquines
EPP( Equipos de protección personal)
Escaleras portátiles
Otros: ___________________________________
PARTICIPANTES
Brigadistas
Trabajadores
Visitas
Funcionarios
BRIGADAS QUE PARTICIPARON
Primeros Auxilios
Evacuación y rescate
Incendios
EVALUACIÓN DURANTE EL SIMULACRO
SI NO Observaciones
Los Brigadistas cuentan con un distintivo?
El Tiempo de reacción del Jefe General de

Brigada, Jefes de Brigada y de los brigadistas
respecto a la alarma fue inmediata?
Los Jefes de Brigada asumieron su rol de lideres

en la conducción de sus responsabilidades?
La conducta de los Jefes de Brigadas y brigadistas

fue serena?
Los brigadistas aplicaron el Plan de Contingencia

correspondiente?
Cumplieron su misión las brigadas de Primeros

Auxilios?
Cumplieron su misión las brigadas de Evacuación

y Rescate?
Cumplieron su misión las brigadas de Incendios?
El Tiempo de reacción de los trabajadores

respecto a la alarma fue inmediata?
El Tiempo utilizado desde la emisión de la alarma

hasta la llegada de la ultima persona a las zonas
de seguridad establecidas fue < a 2 min.?
Los trabajadores se mostraron serenos durante el

simulacro.?
Las condiciones de las rutas de escape son las

adecuadas?
Usaron las rutas de escape en forma ordenada?
Localizaron las salidas de emergencia?
Funcionaron todas las luces de emergencias?
Observador Jefe Seguridad
Anexo N° 22: Mapa de Riesgos
LEYENDA
Peligro de Obstáculos
OFICINAS
TALLER DE ADMINISTRATIVAS
MANTENIMIENTO Peligro de Caídas
Peligro de OULOS
PATIO DE MANIOBRAS
Transito de Montacargas
Carga Suspendida en Altura
ALMACÉN DE ÁREA DE CURVEX Riesgo Eléctrico

TEMPLADO
Cuidado con sus Manos
Riesgo de Corte
ÁREA DE PRODUCCIÓN DE
ESPEJOS Uso Obligatorio de Casco de Seguridad
Uso Obligatorio de Botas de Seguridad

ÁREA DE CONTROL DE
CALIDAD Uso Obligatorio de Protección Auditiva
ÁREA DE HORNO
ÁRAE DE INSULADO ÁREA DE LAMINADO TEMPLADO
Uso Obligatorio de Guantes de Seguridad
Uso Obligatorio de Protección Ocular
Uso Obligatorio Mandil y Mangas de

Protección
Uso Obligatorio de Máscara de Gas
ÁREA DE CORTE Y ENTALLE
Prohibido el Ingreso
Prohibido Correr
Prohibido Fumar
ÁREA DE PEGADO ÁREA DE ÁREA DE MESA DE EMPRESA: PLANO:

DE PANELES SERIGRAFIADO CORTE VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C
ÁREA DE ENSAMBLE DE VENTAS, MAPA DE
MAMPARAS Y FACHADAS ÁREA PULIDO UBICACIÓN:
AV. LOS ROSALES 555 RIESGOS
DISTRITO SANTA ANITA - LIMA
v v CÓDIGO ELABORADO REVISADO APROBADO FECHA
Anexo N° 23: Mapa de Evacuación
LEYENDA
TALLER DE
OFICINAS
MANTENIMIENTO
ADMINISTRATIVAS
SALIDA
PATIO DE MANIOBRAS Peligro de OULOS
RUTA DE EVACUACIÓN
ALMACÉN DE
ÁREA DE CURVEX
TEMPLADO
RUTA DE EVACUACIÓN
RUTA DE EVACUACIÓN
RUTA DE EVACUACIÓN
PUNTO DE REUNIÓN EN
ÁREA DE PRODUCCIÓN DE
CASO DE EMERGENCIA
ESPEJOS
ÁREA DE CONTROL DE
CALIDAD
EXTINTOR
ÁREA DE HORNO
ÁRAE DE INSULADO ÁREA DE LAMINADO TEMPLADO
ÁREA DE CORTE Y
ENTALLE
ÁREA DE MESA DE
CORTE
ÁREA DE ÁREA PULIDO EMPRESA: PLANO:
ÁREA DE PEGADO SERIGRAFIADO VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C
ÁREA DE ENSAMBLE DE MAPA DE
DE PANELES
VENTAS, MAMPARAS Y UBICACIÓN:
FACHADAS AV. LOS ROSALES 555 EVACUACIÓN
DISTRITO SANTA ANITA - LIMA
CÓDIGO ELABORADO REVISADO APROBADO FECHA
Anexo N°24: Procedimiento para la Medición y

Seguimiento del Desempeño de SSO
Código : GHCS-P-27
Revisado por :GHCS
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL Aprobado por : EG
DESEMPEÑO DE SSO Fecha : 08/08/2015
Página : 1 de 2
1. Objetivo
Definir la sistemática para la verificación periódica del cumplimiento del desempeño con
respecto a los requisitos especificados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
2. Alcance
El presente procedimiento comprende todas las actividades desarrolladas en la organización
que pueden ser objeto de control.
3. Responsabilidades y Desarrollo
 Supervisor de seguridad y salud
- Recopila las estadísticas de S&SO.

- Analiza las estadísticas de S&SO.
- Realiza informes de los hallazgos.
 Prevencioncita de riesgos
- Preside las reuniones de seguridad e informa sobre la evaluación de las estadísticas.

- Recopila y envía mensualmente las estadísticas y registros de seguridad y salud
ocupacional a la oficina central.
 Médico ocupacional
- Se encarga de realizar los exámenes médicos.

- Realiza el seguimiento de la salud de los trabajadores.
4. Índices e Indicadores de desempeño
Se establecen los siguientes índices de seguridad:
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Índice de Frecuencia Mensual (IFm)
Índice de Severidad Mensual (IGm)
Índice de Frecuencia Acumulado (IFa)
Índice de Severidad Acumulado (IGa)
Índice de Accidentabilidad.
Código : GHCS-P-27
Revisado por :GHCS
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL Aprobado por : EG
DESEMPEÑO DE SSO Fecha : 08/08/2015
Página : 2 de 2
También se establece los siguientes indicadores de desempeño acorde con el objetivo

establecido en materia de seguridad y salud ocupacional.
INDICADOR DE DESEMPEÑO CALCULO

Matriz IPERC Actualizadas
Matriz IPERC
Nro. de Matrices IPERC
Programas de Seguridad y Salud Nro. Programas cumplido
Ocupacional Total de Programas de SSO
Capacitaciones en Materia de Seguridad Y Nro. Capacitaciones ejecutadas

Salud Ocupacional Total capacitaciones programadas
Nro. Inspecciones realizadas

Inspecciones
Inspecciones programadas
Nro. De Acciones Preventivas Implantadas
Acciones Preventivas Nro. De Acciones Preventivas Propuestas
Nro. Requisitos Legales Cumplidos
Requisitos Legales Nro. Requisitos Legales
Procedimiento de Seguridad y Salud Nro. Procedimiento Implementados
Ocupacional Total de Procedimientos
Los resultados obtenidos serán evaluados periódicamente (semanal, quincenal y mensual)

de acuerdo a la naturaleza del objetivo y se discutirán en las reuniones de seguridad. Se
deben analizar las causas del incumplimiento y proponer mejoras para el sistema de gestión
de seguridad y salud ocupacional, así como registrar en un acta todos los acuerdos y planes
de trabajo elaborados
5. Registros:
 Registro de indicadores de desempeño. (Anexo N° 25)

 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. (Anexo N° 26)
 Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. (Anexo N° 27)
Anexo N°25: Registro de Indicadores de

Desempeño
INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD
RAZÓN SOCIAL
FECHA
HORAS ACCIDENTE DE TRABAJO ÍNDICE DE ÍNDICE DE ÍNDICE DE
Cantidad de DÍAS PERDIDOS
MES TRABAJADAS MORTAL INCAPACITANTE LEVE FRECUENCIA SEVERIDAD ACCIDENTABILIDAD
Trabajadores
Mes Acum. Mes Acum. Área Mes Acum. Área Mes Acum. Área Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
ENE - - - - - - - - - - - - - - - - -
FEB - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAR - - - - - - - - - - - - - - - - -
ABR - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAY - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUN - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUL - - - - - - - - - - - - - - - - -
AGO - - - - - - - - - - - - - - - - -
SET - - - - - - - - - - - - - - - - -
OCT - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOV - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIC - - - - - - - - - - - - - - - - -
Codigo: GHCS-F-033
Revisión: 00
Índice de Frecuencia Índice de Severidad Índice de Accidentabilidad

3 3 3
3 3 3
2 2 2
2 2 2
1 1 1
1 1 1
0 0 0
AÑO 2016 AÑO 2016 AÑO 2016
INDICADORES DE CAPACITACIÓN
RAZÓN SOCIAL
FECHA
Cantidad de HORAS DE CAPACITACIÓN Nº DE TRABAJADORES H/H HORAS PROM. DE HORAS PROM. DE

MES
Trabajadores CAPACITADOS CAPACITADAS CAPACITACIÓN NETA CAPACITACIÓN TOTAL
Mes Acum.
ENE - - - - - - -
FEB - - - - - - -
MAR - - - - - - -
ABR - - - - - - -
MAY - - - - - - -
JUN - - - - - - -
JUL - - - - - - -
AGO - - - - - - -
SET - - - - - - -
OCT - - - - - - -
NOV - - - - - - -
DIC - - - - - - -
Codigo: GHCS-F-034
Revisión: 00
Número de Trabajadores por mes Nº Trabajadores Capacitados Horas Promedio de Capacitación Neta
400 400 400
300 300 300
200 200 200
100 100 100
0 0 0
AÑO 2016 AÑO 2016 AÑO 2016
Anexo N°26: Registro de inspecciones internas de

seguridad y salud en el trabajo
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR

2. RUC
DATOS DEL MONITOREO
8. RESPONSABLE DEL ÁREA

6. ÁREA INSPECCIONADA 7. FECHA DE LA INSPECCIÓN 9. RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
INSPECCIONADA
11. TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)

10. HORA DE LA INSPECCIÓN
PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR
12. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA
13. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
Indicar el nombre completo del personal que participó en la inspección interna.
14. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN.
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Adjuntar:
-Lista de Verificación de ser el caso.
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
Codigo: GHCS-F-031
Revisión: 00
Anexo N°27: Registro de estadísticas de seguridad

y salud en el trabajo
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
DATOS DEL EMPLEADOR

2. RUC
6. DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS ( COMPARAR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
7. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
Codigo: GHCS-F-032
Revisión: 00
Anexo N°28: Matriz de Evaluación del

Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros
Requisitos
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Fecha Cumplimiento
Artículos Evidencia de Responsable
Nº Requisito Legal Título
Aplicables Cumplimiento de cumplimiento
Publicación Inclusión Si No
Codigo: GHCS-F-030
Revisión: 00
Anexo N° 29: Procedimiento de Investigación de

Accidentes, Incidentes y Enfermedades
Ocupacionales
Código : EG-P-015
Revisado por : GHCS
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E Aprobado por: EG
INCIDENTES Y ENFERMEDADES Fecha : 09/02/15
OCUPACIONALES Página : 1 de 4
1. Objetivo
Establecer el procedimiento requerido para el reporte e investigación de los accidentes,

incidentes y Enfermedades Ocupacionales que ocurran en todas las actividades, procesos,
y servicios relacionados a la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicable para toda investigación de accidente con daños

personales, daños materiales, incidentes y enfermedades ocupacionales que
sobrevengan por consecuencia del desarrollo de actividades, procesos y servicios en la
empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.
3. Definiciones
 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de
un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.
 Enfermedad Ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.
 Incidente: Suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo
requieren cuidados de primeros auxilios.
 Investigación de Accidente: Proceso de recopilación, evaluación de datos verbales y

materiales que conducen a determinar las causas de los accidentes para tomar las
acciones correctivas y prevenir la recurrencia.
 CSSO: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
 SSSO: Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.
 PDR: Prevencionistas de Riesgos.
 Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de
una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
4. Documentos a consultar
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.

 D.S.005 – 2012 TR: Reglamento de la Ley 29783, Ley seguridad y salud en el trabajo
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Código : EG-P-015
Revisado por : GHCS
 Gerente General
Responsable de brindar los recursos necesarios para la ejecución del presente
procedimiento de trabajo.
 Gerente GHCS
Responsable de aprobar el presente instructivo de velar el cumplimiento del
presente estándar y dar las facilidades para el cumplimiento.
 Jefe GHCS
Brindar el asesoramiento en el presente Procedimiento y verificar el
cumplimiento del mismo.
 Jefe y Supervisores de Área:

Proponer e implementar las acciones correctivas para su no repetición.
Asegurarse que todos los incidentes de los que tengan conocimiento se hayan
reportado al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Revisar mensualmente las acciones correctivas que resulten de las investigaciones
para garantizar que se implementen en forma oportuna.
Son responsables de involucrarse en la investigación de los accidentes, proponen
soluciones, revisan el informe y brindan todo tipo de apoyo para el cumplimiento
de las medidas correctivas.
Hacen seguimiento a los Planes de Acción para asegurar la implementación en
forma oportuna.
 Supervisor de Seguridad
Es responsable de revisar los informes de investigación de incidentes.
Revisar las acciones correctivas para determinar si se deben tomar acciones
adicionales que permiten prevenir la reincidencia de un incidente.
Es responsable de realizar el seguimiento y verificación de las acciones generadas
de las investigaciones de incidentes.
Evaluar la potencialidad del incidente para definir el tipo de investigación que se
debe llevar adelante.
Informar los resultados de las investigaciones en las reuniones de Comité y/o Sub
Comité de las respectivas Áreas.
Mantener registros actualizados de la implementación de los planes de acción
resultante de las investigaciones.
Calcular el índice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad mensual y el
acumulado mensual. Proporcionar los informes solicitados de acuerdo a los
requerimientos legales.
Código : EG-P-015
Revisado por : GHCS
 Prevencionista.
Inspeccionar y hacer cumplir el Procedimiento.
Participar de la investigación del accidente y/o incidente.
Mantener los registros de accidentes y/o incidentes de acuerdo a los requisitos
legales.
Mantener actualizado el archivo de Reporte de Accidentes e Incidentes.
 Trabajadores
Cumplir con el presente Procedimiento
Son responsables de reportar inmediatamente todo accidente e incidente de
trabajo al supervisor y/o jefe del área y al Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Las áreas de trabajo deben ser inspeccionadas en forma diaria por cada trabajador
para identificar cualquier riesgo que este latente.
6. Desarrollo del Procedimiento
La investigación ante un Accidente, Incidente y Enfermedad Ocupacional, dependerá de

la gravedad de las mismas. Todo el personal debe ser consciente que el registro de
accidentes, incidentes es fundamental para el desarrollo de nuestras actividades y las
estadísticas de SSO.
6.1 Registro e Investigación de Accidentes leves, Accidentes Incapacitantes (Total

temporal, Parcial Permanente, Total Permanente) o Incidentes.
- Ante la ocurrencia de un accidente o incidente se comunicará al Supervisor/

Coordinador o Jefe Responsable, quien procederá a informar al área de Seguridad
sobre el suceso.
- El SSSO y/o PDR una vez controlado el accidente o incidente, en un plazo no mayor
a 8 horas se enviará a los miembros del CSSO y Jefe Responsable el reporte
preliminar.
- Una vez finalizada la investigación el SSSO/PDR registrará la información recabada
en el Registro de Investigación de Accidente e Incidente (Anexo N° 30) y será
enviada al CSSO en un plazo no mayor a 24 horas del suceso.
- El SSSO comunicará los accidentes o incidentes en las reuniones del CSSO.
6.2 Registro e investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes Fatales.
- Ante la ocurrencia de un accidente fatal o incidente peligroso se comunicará al

Supervisor/Coordinador o Jefe Responsable del Área, quien procederá a informar al
personal de Seguridad o JHCS sobre el suceso.
- El SSSO y/o PDR reportarán de inmediato al presidente del CSSO, quién convocará a una
reunión extraordinaria a los miembros del CSSO para evaluar la situación del suceso.
Código : EG-P-015
Revisado por : GHCS
- El CSSO realizará la investigación en un plazo no mayor a 24 horas.
- Una vez finalizada la investigación el CSSO registrará la información recabada en el

Registro de Investigación de Accidentes e Incidentes (Anexo N° 30) con las medidas
correctivas propuestas, dentro de los 10 días de ocurrido.
- El CSSO debe informar de manera inmediata a la Gerencia General sobre lo ocurrido.
6.3 Registro e investigación de Enfermedades Ocupacionales.
- Una vez confirmada la Enfermedad Ocupacional por el Médico Ocupacional de la

Empresa, el SSSO y/o PDR conjuntamente con el Analista de Bienestar Laboral
realizarán las investigaciones del caso y evaluarán las causas que la hayan generado.
- El SSSO o PDR generarán el Reporte registrando la información recabada en la

investigación.
- El SSSO comunicará las Enfermedades Ocupacionales en las reuniones del CSSO.
7. Registros
 Registro de Investigación de Accidentes e Incidentes (Anexo N° 30)
 Registro de Registro De Enfermedades Ocupacionales (Anexo N° 40)
Anexo N° 30: Registro de Investigación de

Accidentes e Incidentes
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E Nº
INCIDENTES
Accidente: Incidente:
Status de Investigación:
Preliminar: ( Hasta las 8 hrs. del accidente)
Definitivo: ( Hasta las 24 hrs. del accidente)
l .- DATOS GENERALES DEL ACCIDENTE / INCIDENTE

I.1 Tipo de Accidente / Incidente
Lesión personal Daño a propiedad: Daño al ambiente: Daño a vehículo: Sin daño:
I.2 Identificación del Accidente / Incidente

Lugar: Gerencia / Empresa Contratista
Area Supervisor, Jefe inmediato
Fecha y hora de ocurrencia del Fecha y hora de reporte del
Turno de trabajo:
accidente / Incidente accidente / incidente
Hora: Turno Normal: Sobretiempo:
ll .- IDENTIFICACIÓN DE LESIÓN, TIPO DE DAÑO Y CONSECUENCIA POTENCIAL

II.1 : Lesión Personal
Apellidos y Nombres de la persona lesionada Edad: Cargo que desempeña / Ocupación
Naturaleza de la lesión (*) Ubicación de la lesión

Antigüedad en la empresa Antigüedad en el puesto
(ver listado en parte posterior) ¿qué parte del cuerpo se lesionó?
II.2 : Daño a la propiedad II.3 : Daño Ambiental

Maquinaria, equipo, mercadería o Parte específica del equipo o
Elegir el tipo de daño y especificar el contaminante
ambiente físico dañado ambiente físico dañado
Atmosférico: ___________ Aguas: ___________
Suelo: ___________
II.4 : Daño a Vehículo
Vehículo dañado: (Marca, Modelo) Placa Nombre del Conductor Nº de Licencia Categoría
II.5 : Consecuencia Potencial

Quienes pudieron ser lesionados como consecuencia
Qué pudo dañarse como consecuencia del incidente
del incidente
lll .- EVALUACIÓN
III. 1 GRAVEDAD DE LA LESIÓN PERSONAL (ver listado en parte posterior) (**)
Fatal: Grave: Serio: Leve: Ninguno:
III. 2 GRAVEDAD DE LA PÉRDIDA DE PROPIEDAD (ver listado en parte posterior) (**)

Catastrófico: Crítico: Serio: Moderado: Mínimo: Ninguno:
IV : DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE / INCIDENTE

Describa de manera detallada lo que sucedió, no especule con respecto a las causas , no de opiniones ni incluya información subjetiva
INCIDENTES
V : INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE / INCIDENTE

V.1 : CAUSAS DEL ACCIDENTE (guiarse del listado en la parte posterior) (***)
* En caso de causalidad múltiple marcar
todas las alternativas que correspondan
Materiales: Ambiente y lugar: Individuales: Organizativas:
Especificar de manera detallada la causa del accidente / incidente (en base a las causas reconocidas en el espacio superior)
V.2 PROBABILIDAD DE RECURRENCIA
Muy alta: Alta: Media: Baja: Escasa:
V.3 ANEXOS: Marcar todo los documentos adjuntos aplicables (****)
Registro de Declaración del

Fotos, planos, etc. AST Otros:
capacitación empleado / testigo
VI : MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIONES DE MEJORA

FECHA DE VERIFICADO
ACCIONES A TOMARSE PARA EVITAR LA RECURRENCIA RESPONSABLE FECHA DE VERIFICACIÓN
EJECUCIÓN POR
1.-
2.-
3.-
4.-
VII: RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA O EMPRESA IMPLICADA
Nombre Cargo Fecha
VIII : OTRAS OBSERVACIONES
PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma:
INCIDENTES
INFORMACIÓN DE REFERENCIA
Naturaleza de la lesión (*)
1. Heridas punzantes 5. Heridas cortantes 9. Efectos de electricidad 13. Otros
2.Traumatismos internos 6. Torceduras y esguinces 10. Luxaciones
3. Fracturas 7. Quemaduras 11. Cuerpo extraño en ojos
4. Intoxicación 8. Asfixia 12. Contusiones
Descripción de los daños (**)
Daños a la persona: Daños a la propiedad:
Fatal: Cuando los efectos personales son fatales Catastrófico: Si los daños superan los 100,000.00 US$
Grave: Accidente que produzca pérdida anatómica parcial o total de un Crítico: Si los daños representan entre 10,000.00 y 100,000.00 US$
miembro u órgano o de las funciones del mismo
Accidente que produzca un descanso médico de más de 180 días. Serio: Si los daños representan entre 1,000.00 y 10,000.00 US$
Serio: Accidente que produce una lesión discapacitante temporal en el
trabajador y que requiera un descanso médico de más de 24 horas y no Moderado: Si los daños representan entre 100.00 y 1,000.00 US$
más de 180 días.
Leve: Accidente que requiere tratamiento médico ambulatorio sin Mínimo: Si los daños representan menos de 100.00 US$
necesidad de un descanso médico de más de 24 horas
Ninguno: Sin lesiones Ninguno: Sin daño
Causalidad de accidentes (***)
1.- Condiciones Materiales de trabajo 2.- Factores relativos al ambiente y lugar de trabajo
a.- Máquinas: a.- Espacio, accesos y superficies de trabajo
Partes Móviles Aberturas y huecos desprotegidos
Zona de operación desprotegida o insuficientemente protegida Zonas de trabajo, tránsito y almacenamiento no delimitados
Inexistencia de elementos de control Dificultad de acceso
Ausencia de alarmas (puesta en marcha de vehículos, maquinaria) Escaleras inseguras o en mal estado
Otros (especificar) Desperfectos en piso (huecos, protuberancias)
Vías de evacuación ineficientes
b.- Materiales Falta de orden y limpieza
Materiales Peligrosos Otros (especificar)
Materiales punzo cortantes
Inestabilidad en almacenamiento b.- Ambiente de trabajo
Otros (especificar) Estrés Térmico
Nivel de ruido elevado
c.- Instalaciones y Equipos Iluminación deficiente
Contacto directo con equipos energizados Nivel de vibración alto (equipos, maquinarias)
Deficiencia o inexistencia de sistemas detectores de incendios Exposición a materiales peligrosos y/o tóxicos
Inexistencia o mala distribución de extintores portátiles Infección o toxicidad por contaminantes biológicos
Otros (especificar) Otros (especificar)
3.- Individuales 4.-Organización del trabajo y gestión de la prevención

a.- Personales a.- Tipo y/o organización de la tarea
Incapacidad física para el trabajo Simultaneidad de actividades por el mismo operario
Deficiencia física para el puesto Apremio de tiempo /ritmo del trabajador elevado
Otros (especificar) Monotonía /rutinario
Aislamiento
b.- Aptitud Otros
Falta de calificación para la tarea
Inexperiencia
b.- Comunicación Formación
Deficiente asimilación o interpretación de instrucciones Formación inexistente sobre procesos o métodos de trabajo
Otros (especificar) Instructivos inexistentes, confusos o contradictorios
Sistema inadecuado de asignación de tareas
c.- Actitud
Incumplimiento de órdenes e instrucciones c.- Defectos de Gestión
No utilización de equipos de protección personal Falta de corrección de riesgos detectados
Negligencia, descuido y exceso de confianza Falta de Equipos de protección personal adecuados
Uso indebido de herramientas Inexistencia de identificación y evaluación de riesgos
Falta de corrección de riesgos detectados
d.- Fatiga Materiales peligrosos sin identificación
Física - mental Otros (especificar)
INCIDENTES
Anexo 1: (****)
DECLARACIÓN DE AFECTADO O TESTIGO
Lugar: * Empresa (Contratista):
Fecha del Accidente / Incidente: Hora del Accidente/Incidente:
Fecha de declaración:
Yo: (nombre)
Identificado con (DNI):
Ocupación:
Declaro lo siguiente:
Nombre: Fecha: Firma:
INCIDENTES
Anexo 3: (****)
INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA / CROQUIS / ESQUEMAS
Foto Nº :
Fecha de Fotografía:
Hora del día:
Ubicación:
Breve descripción:
Fotógrafo:
Esquema / Croquis
Nombre: Fecha: Firma:
Código: EG-F-027
Revisión: 01
Anexo N° 31: Procedimiento de Acciones

Correctivas y Acciones Preventivas
Código : GHCS-P-05
Revisado por : JGHCS
ACCIONES CORRECTIVAS Y Aprobado por: EG
ACCIONES PREVENTIVAS Fecha : 08/08/15
Página : 1 de 3
1 Objetivo
Establecer las directrices para ejecutar las acciones correctivas y preventivas que se tomen
durante la detección de no conformidades observadas en la implementación,
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de SST.
2 Alcance
Aplica para todas las actividades administrativas y operativas de la empresa VIDRIERÍA 28

DE JULIO S.A.C.
3 Abreviaturas / Definiciones
 Acciones Correctivas (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
 Acciones Preventivas (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
 No conformidad: En el marco del Sistema de Gestión, se entenderá por No Conformidad
al incumplimiento de Requisitos, que se da por cualquier desviación de los estándares
de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, desempeño del sistema de gestión,
etc. que podrían conducir directa o indirectamente a lesión o enfermedad.
 Corrección: acción inmediata para atender una no conformidad presentada.
 Seguimiento a las AC/AP: Actividad que tiene por finalidad verificar que las acciones
correctivas o preventivas propuestas se encuentren realizadas en las fechas acordadas
y hallan eliminado las causas de la no conformidad.
 Sugerencias: Solicitud para implementar acciones preventivas generadas o canalizadas
por cualquier persona.
 Observación: constituyen oportunidades de mejora con una finalidad netamente
preventiva y criterio proactivo, a los efectos de proponer posibilidades de mejora o
evitar en el futuro posibles desvíos a los requerimientos del Sistema.
4 ACTIVIDADES
4.1 Identificación de No Conformidades u Observaciones
Cualquier trabajador de la empresa VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C., propio o contratista,

podrá identificar una no conformidad u observación, en los siguientes procesos, entre
otros:
 Auditoría interna o externa

 Inspecciones o supervisiones de SST
 Monitorios
 Otros
Código : GHCS-P-05
Página : 2 de 3
Quien identifica la No Conformidad u Observación, junto con el Responsable de área o

empresa contratista, determinarán la necesidad o no de generar una Solicitud de Acción
Correctiva / Preventiva, considerando los siguientes puntos:
 La frecuencia de ocurrencia del evento (repetición)

 La corrección de la No Conformidad u Observación no se solucione dentro de las 24
horas de la detección
 La presencia de un riesgo con consecuencia fatal
 Incumplimiento total o parcial de requisitos
 Incumplimiento Legal
4.2 GENERACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA
Identificada la necesidad, quien identifica la No Conformidad u Observación, junto con el

Responsable de área o empresa contratista, completarán el reporte de no conformidad,
acciones correctivas y preventivas.
Se deberá completar la información correspondiente al identificador de la No Conformidad

u Observación, la descripción de la misma y la corrección inmediata, si corresponde.
4.3 INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA – RAÍZ
El Responsable del área donde se identificó la No Conformidad u Observación o a quien se

le deriva la no conformidad, deberá realizar la investigación de la Causa – Raíz. Para dicha
investigación, se podrá solicitar el apoyo de la Supervisión de SST.
4.4 ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
En base a la investigación de la causa – raíz, el Responsable de Área y el Supervisor de SST,

determinarán las acciones correctivas / preventivas correspondientes, indicando el plazo,
responsable de ejecución y responsable del seguimiento.
Las acciones correctivas / preventivas propuestas, serán revisadas a través del proceso de
“Evaluación de Riesgo” previo a su implementación, para evitar que las medidas propuestas
incorporen nuevos riesgos y asegurando que las acciones propuestas sean consideradas
como riesgos tolerables.
4.5 REGISTRO LA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Una vez completada la reporte de no conformidad, acciones correctivas y preventivas, esta

será enviada al Supervisor de SST para conservar el registro.
Código : GHCS-P-05
Página : 3 de 3
4.6 SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
El responsable de realizar el seguimiento de la SAC/P, deberá verificar el cumplimiento de

las acciones propuestas.
Una vez concluida la acción correctiva / preventiva, será quien evalúe la eficacia de las
acciones tomadas, considerando los siguientes puntos:
 Definición o cambios en los criterios operacionales para la ejecución de actividades.

 Conocimiento por parte del personal, de los cambios o mejoras implementados.
 Verificación de la no repetición de la No Conformidad u Observación.
El Supervisor SST realizará el seguimiento de las acciones correctivas / preventivas

propuestas, mediante el Reporte de no conformidad, acciones correctivas y preventivas
De detectarse AC/AP con plazo de cumplimiento vencido, se procederá a determinar

nuevos plazos de cumplimiento en la misma AC/AP.
4.7 CIERRE DE LA AC/AP
El responsable del seguimiento, será quien dé por cerrada la AC/AP cuando las acciones de
mejora indicadas sean eficaces.
En caso la evaluación de la eficacia no sea satisfactoria, la AC/P permanecerá abierta / en

proceso, comunicando la situación al Supervisor SST y al Responsable de Área.
5 REGISTROS
 Reporte de no conformidad, acciones correctivas y preventivas (Anexo N° 32)
Anexo N° 32: Reporte de no conformidad, acciones

correctivas y preventivas
REPORTE DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ÁREA: FECHA:
ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

CAUSAS DE LA RESPONSABLE DE
NO CONFORMIDAD RIESGO
N° NO LA
(Acto/Condición insegura) ASOCIADO FECHA DE
CONFORMIDAD DESCRIPCION IMPLEMENTACIÓN Sí/ No ¿Por qué? Verificado por Fecha
IMPLEMENTACIÓN
10
INSPECCIONADO POR: RESPONSABLE DEL ÁREA

NOMBRE: CARGO: NOMBRE: CARGO:
FIRMA: FIRMA:
Codigo: GHCS-F-035
Revisión: 00
Anexo N° 33: Procedimiento Control de Registros
Código : GHCS-P-06
CONTROL DE REGISTROS Aprobado por: EG
Fecha : 08/08/15
Página : 1 de 2
1. Objetivo
El objetivo de este procedimiento es describir el proceso a seguir para el correcto control de los
registros derivados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, necesarios para
demostrar la conformidad con los requisitos especificados y el eficaz funcionamiento del
sistema.
2. Alcance
Las formas indicadas en este procedimiento serán de aplicación a todos los registros generados
como consecuencia de la realización de las actividades comprendidas en el Sistema de Gestión
3. Desarrollo y Responsabilidades
Con el fin de poder demostrar el correcto cumplimiento de los requisitos y del funcionamiento
eficaz del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se deberán conservar los
registros que evidencien los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas, de acuerdo
con lo establecido en los distintos documentos del Sistema.
En el cuadro de registro de “Competencias de los Registros” se muestra la responsabilidad de

conservación temporal de los mismos durante el período establecido en cada caso.
El área de Seguridad será el responsable de elaborar y mantener actualizado el registro de

“Competencias de los Registros”.
Los registros estarán documentados en formato papel o digital, si bien de forma puntual, se
podrá utilizar cualquier otro tipo de soporte válido previamente identificado.
El proceso de Control de los registros tiene por objetivo asegurar la disponibilidad de éstos con
el fin de su consulta cuando sea preciso. A tales efectos, durante el período de conservación
temporal establecido, puede surgir la necesidad de que diferentes personas tengan que
consultar registros originales archivados. En estos casos, la consulta se hará evitando que el
registro salga de la unidad de archivo asignada, salvo autorización expresa del responsable del
archivo, quien se responsabilizará entonces de asegurar su conservación.
3.1 Identificar y Cumplir el Registro
Cada uno de ellos dispondrá de un código identificativo, tal y como queda recogido en
el registro de “Competencias de los Registros”.
El responsable de la cumplimentación del mismo se asegurará de hacerlo en el formato

previamente identificado y codificado.
Código : GHCS-P-06
CONTROL DE REGISTROS Aprobado por: EG
Fecha : 08/08/15
Página : 2 de 2
3.2 Almacenamiento del Registro
Tal responsabilidad se refiere siempre al archivo de los documentos originales que son
los que deben considerarse registros, salvo que expresamente se indique lo contrario.
3.3 Recuperación del Registro
El sistema de archivo utilizado asegurará que los registros puedan recuperarse

fácilmente, así como que se evita su deterioro o pérdida durante el período
establecido de conservación.
3.4 Protección y Conservación del Registro
Cuando el sistema de archivo sea en soporte papel, se mantendrán en carpetas

convenientemente identificadas en su lomo para asegurar la fácil localización.
3.5 Tiempo de Archivo
El período mínimo de conservación temporal de los registros es de cinco años. No

obstante, podrá establecerse un período superior de conservación cuando así lo
establezcan los requisitos legales o contractuales.
3.6 Destino Final
Transcurrido el período de conservación definido para cada registro, deberá indicarse

el destino final del mismo, ya sea su conservación definitiva o destrucción.
4. Registros
 Lista Maestra de Registros (Anexo N° 34)
Anexo N° 34: Lista Maestra de Registros
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
Tiempo de Responsable del

Nombre del Fecha Revisión
Nº Código Elaborado por Revisado por Aprobado por conservación archivo y
documento de aprovación actual
mínimo conservación
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Codigo: GHCS-F-036
Revisión: 00
Anexo N° 35: Procedimiento de Auditoría Interna
Código : GHCS-P-07
AUDITORÍA INTERNA Aprobado por: EG
Fecha : 21/08/15
Página : 1 de 2
1. Objetivo
Establecer los criterios para el proceso de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Alcance
Aplica a todas las auditorías internas y externas que se realicen al Sistema de Gestión de
3. Definiciones:
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.
 Evidencias de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son
verificables.
 No conformidad: Hallazgo que demuestra el incumplimiento de un “criterio o
criterios de auditoría”.
 Observación: Hallazgo que puede ser considerado una “no conformidad potencial”,
es decir, que podría significar el incumplimiento de un “criterio o criterios de
auditoría” si no se corrige.
 Oportunidad de mejora: Hallazgo que se encuentra relacionado con algún “criterio
o criterios de auditoría” y cuya implementación permitiría mejorar el proceso.
 Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una
auditoría.
 Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
4. Responsables y Actividades
4.1. Elaboración del Programa Anual de Auditorías: El Responsable del SGSST

elabora el Programa de Auditorías, definiendo los procesos y las posibles fechas
correspondientes.
 El Programa de Auditorías se realiza tomando en consideración los resultados de las
evaluaciones de riesgo, el estado, la importancia de los procesos, las áreas y los
resultados de las auditorias previas.
Código : GHCS-P-07
AUDITORÍA INTERNA Aprobado por: EG
Fecha : 21/08/15
Página : 2 de 2
4.2. Selección de Auditores: El Responsable del SGSST realiza la convocatoria de

Auditores autorizados por la autoridad competente, seleccionando a una terna de
aquellos que tengan experiencia relacionada con el giro de negocio de la empresa o
afines.
 Se debe verificar que dichos auditores no tengan ningún tipo de vínculo con la
empresa.
 Luego se presenta la terna al Comités o Supervisor de SST y al sindicato. Estos
eligen al auditor y la decisión queda registrada en el acta de reunión.
 A los auditores seleccionados, se les envía la documentación requerida, previo
a la auditoría.
4.3. Formulación de los Planes de Auditorías: El Auditor plantea las fechas, horarios,
procesos a auditar y auditados, presentando así el Plan de Auditoría para la aprobación
del Responsable del SGSST.
4.4. Ejecución de la Auditoría: Los Auditados deben atender, durante la auditoria,

al Auditor proporcionando acompañamiento, información y evidencias que se soliciten.
4.5. Informe de Auditoría: El Auditor envía al Responsable del SGSST el Informe de

Auditoría, describiendo y clasificando los hallazgos encontrados en: conformidades, no
conformidades mayores, no conformidades menores, observaciones y oportunidades
de mejora.
4.6. Subsanación de hallazgos: Los Auditados gestionan las medidas necesarias para
subsanar los hallazgos encontrados, mediante lo estipulado en el Procedimiento de
Acciones Preventivas y Correctivas.
5. Registros
 Informe de Auditoría Interna (Anexo N° 36)

 Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N° 05)
Anexo N° 36: Formato de Informe de Auditoría

Interna
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
DATOS DEL EMPLEADOR
5. N° TRABAJADORES
1. RAZÓN SOCIAL O 3. DOMICILIO 4.
2. RUC EN EL CENTRO
DENOMINACIÓN SOCIAL (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA
LABORAL
6. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) 7. N° REGISTRO
8. FECHAS DE AUDITORÍA 9. PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS 10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS
11. N° DE NO CONFORMIDADES 12. INFORMACIÓN A ADJUNTAR
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del
auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que
originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de
ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES
13. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 14. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
18. Completar en la fecha de ejecución

17. FECHA DE EJECUCIÓN
propuesta, el ESTADO de la implementación de la
15. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 16. NOMBRE DEL RESPONSABLE
medida correctiva ( Realizada, Pendiente, En
DÍA MES AÑO
Ejecución).
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
Codigo: GHCS-F-037
Revisión: 00
Anexo N° 37: Procedimiento de Revisión por la

Dirección
Código
BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN : EG-P-08
Aprobado por: EG
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Fecha : 23/08/15
Página : 1 de 2
1. Objetivo
Definir las actividades para que la Gerencia General realice la revisión del Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas; dando como resultados la evaluación de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios.
2. Alcance
La información de entrada incluye a todo el SGSST y los resultados, pueden involucrar a toda la
Empresa y relacionarse con las Partes Interesadas.
3. Definiciones
 Parte interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una
organización. Se dice que es externa cuando no pertenece a la organización.
4. Actividades y Responsables
4.1. Recopilación de información de entrada
El Jefe de SSO realiza la recopilación de información de la Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo para la revisión por la dirección. Esta información puede incluir, los siguientes elementos
de entrada, entre otros:
 Resultado de las auditorías internas y externas.

 Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
 Resultados de los procesos de consulta y participación.
 Registro de comunicaciones de partes interesadas externas, incluida las quejas.
 Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Grado de cumplimiento de objetivos y metas.
 Estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas.
 Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones anteriores.
 Cambios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Ocupacional.
 Recomendaciones para la mejora.
4.2. Elaboración del informe: El Representante de la Dirección evalúa la información

recopilada, llena el formato Informe de Revisión por la Dirección e inicia las coordinaciones con
el Gerente General para la respectiva revisión.
4.3. Revisión del informe: El Gerente General revisa cada uno de los temas del informe. En
cada aspecto se dan sugerencias o decisiones, las cuales son registradas en el Acta Revisión por
la Dirección.
4.4. Difusión de resultados: El Representante de la Dirección comunica a los gerentes de

área y al secretario del comité de SST, las decisiones o sugerencias dadas por Gerencia General
a través de un correo electrónico o por otro medio.
5. Registro
 Acta de Seguimiento de los Acuerdos de la Revisión de la Dirección (Anexo N° 38)
Anexo N° 38: Acta de Seguimiento a los Acuerdos

de Revisión por la Dirección
ACTA DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE REVISIÓN

POR LA DIRECCIÓN
Año: ___________
CUMPLIO
I. Cumplimiento de la Política de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Objetivos a través de los resultados del Hoshin.
SI NO
CUMPLIO
II. Revisión de los objetivos específicos de SSO y las metas de SSO
SI NO
CUMPLIO
III. Resultados de las Auditorías Internas
SI NO
CUMPLIO
IV. Situación de las Acciones Correctivas y Preventivas
SI NO
CUMPLIO
V. Revisión de los informes de Productos y Servicios No Conformes.
SI NO
CUMPLIO
VI. Evaluación de encuestas de satisfacción y de reclamos de clientes
SI NO
CUMPLIO
VII. Revisión de acciones de seguimiento de las revisiones anteriores de la dirección
SI NO
CUMPLIO
VIII. Análisis de cambios planificados que podrían afectar el SGI.
SI NO
OBSERVACIONES:
Codigo: EG-F-044
Revisión: 00
NOMBRE CARGO FIRMA
EMERSON MARUY GERENTE GENERAL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN,
MANUEL LI
CONTABILIDAD Y FINANZAS
JOSE ANTONIO SCHMIEL GERENTE DE NEGOCIO EDIFICACIONES
HERNAN KUTSUMA GERENTE DE PRODUCCIÓN
OLENKA GONZALES GERENTE DE LOGISTICA
LUIS KITSUTA GERENTE DE SISTEMAS Y PROYECTOS
GERENTE DE GESTIÓN HUMANA,

SERGIO MUROY
CALIDAD Y SEGURIDAD
Anexo N° 39: Lista Maestra de Documentos
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Tiempo de Responsable del

Nombre del Fecha Revisión
Nº Código Elaborado por Revisado por Aprobado por conservación archivo y
documento de aprovación actual
mínimo conservación
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Codigo: GHCS-F-038
Revisión: 00
Anexo N° 40: Registro de Enfermedades

Ocuacionales
REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:
1. RAZÓN SOCIAL O 3. DOMICILIO 4. TIPO DE 5. N° TRABAJADORES
2. RUC
8. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
6. AÑO DE 7. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
Y / O SERVICIOS
INICIO DE LA
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL N° TRABAJADORES NO AFILIADOS
ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SCTR AL SCTR
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
9. RAZÓN SOCIAL O 11. DOMICILIO 12. TIPO DE 13. N° TRABAJADORES
10. RUC
16. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

14. AÑO DE 15. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
Y / O SERVICIOS
INICIO DE LA
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL N° TRABAJADORES NO AFILIADOS
ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SCTR AL SCTR
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

17.TIPO DE AGENTE QUE 18. N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES 20. PARTE DEL CUERPO 21. N°
ORIGINÓ LA PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO DE AGENTE 19. NOMBRE DE LA 23. N° DE CAMBIOS DE
O SISTEMA DEL TRABAJADOR
ENFERMEDAD ENFERMEDAD 22. ÁREAS PUESTOS GENERADOS
TRABAJADOR ES
OCUPACIONAL (VER AÑO: OCUPACIONAL DE SER EL CASO.
AFECTADO AFECTADOS
TABLA REFERENCIAL 1 ) E F M A M J J A S O N D
24. TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES

FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES
Manipulación
Ruido F1 Gases Q1 Virus B1 D1 Hostigamiento psicológico. P1
inadecuada de cargas.
Vibración F2 Vapores Q2 Bacilos B2 Diseño de puesto inadecuado.
D2 Estrés laboral. P2
Iluminación F3 Neblinas Q3 Bacterias B3 Posturas inadecuadas. D3 Turno rotativo. P3

Falta de comunicación y
Ventilación F4 Rocío Q4 Hongos B4 Trabajos repetitivos. D4 P4
entretenimiento.
Presión alta o baja F5 Polvo Q5 Parásitos B5 Otros, indicar. D5 Autoritarismo. P5
Temperatura (Calor o frío) F6 Humos Q6 Insectos B6 Otros, indicar P6
Humedad F7 Líquidos Q7 Roedores B7
Radiación en general F8 Otros, indicar Q8 Otros, indicar B8
Otros, indicar F9
25. DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar un breve descripción de las labores desarrolladas por el
trabajador antes de adquirir la enfermedad.
26. COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (REF. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI / NO)
27. MEDIDAS CORRECTIVAS

FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE DÍA MES AÑO ESTADO de la implementación de la medida correctiva (
Realizada, Pendiente, En Ejecución).
1.
2.
3.
28. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

Codigo: GHCS-F-039
Revisión: 00
Anexo N° 41: Registro Monitoreo de Agentes

Físicos, Químicos, Psicosociales y Disergonomicos
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, psicosociales y

factores de riesgos disergonómicos
DATOS DEL EMPLEADOR

2. RUC
DATOS DEL MONITOREO

8. INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS,
6. ÁREA MONITOREADA 7. FECHA DEL MONITOREO QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DISERGONÓMICOS)
9. CUENTAN CON PROGRAMA DE MONITOREO (SI / NO) 10. FRECUENCIA DE MONITOREO 11. N° TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL
12. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO ( De ser el caso)
13. RESULTADOS DEL MONITOREO
14. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.
Adjuntar:
-Programa Anual de Monitoreo.
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente monitoreado, metodología empleada,
tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.
-Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.
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Codigo: GHCS-F-040
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Delgado León, Delvis, Fernandez Rivera, Henry Gabriel

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BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

A Jehová, por guiar siempre

mi camino y ser mi amigo

A mis padres, Segundo y Benita,

por su gran amor, sus valiosos

consejos y por su lucha constante

para apoyarme en vida personal y

A mis hermanos, Iris y Jackson

por su cariño, su apoyo y por

alentarme cada día para

culminar el Presente trabajo.

A mis amigos: Henry, Anthony fieles

A mis abuelos, Misael y Eva,

por sus muestras de afecto en

cada instante de mi vida y por

sus consejos para ser una

DELVIS DELGADO LEÓN

A Jehová por guiarme y ser

A mis padres Dora, Santos

que son la fuente de apoyo

incondicional en toda mi vida

y más aún en mis duros años

A mi hermana por sus consejos y apoyo. Y por ser

A Tía Lili, por inculcar valores de

responsabilidad, perseverancia y ser

una de las personas que me

A mis amigos: Delvis, Lenin,

Anthony, Jhon y Nataly

gentileza, amistad y apoyo

HENRY GABRIEL FERNANDEZ RIVERA

SEÑORES MIENBROS DEL JURADO:

En cumplimiento con las disposiciones establecidas en el reglamento de grados y títulos de

“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Trujillo Abril del 2016

BR. DELGADO LEÓN, DELVIS BR. HENRY GABRIEL FERNÁNDEZ RIVERA

El presente trabajo no hubiera sido posible, sin la asesoría de la Ms. Gloria

A todos los docentes de nuestra estimada Escuela de Ingeniería Industrial quienes

El presente trabajo de investigación denominado: “Propuesta de Implementación de un

La empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C viene experimentando un crecimiento progresivo

Frente a ello y a la necesidad de seguir creciendo la empresa se ve condicionada a diseñar e

Esta propuesta de diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

The present research work called: "a Proposal for Implementation of an

ÍNDICE GENERAL……………….……………………………………………………………………..………. vii

1.1. REALIDAD DE PROBLEMÁTICA .................................................................................2

CAPÍTULO II: MARCO TÉORICO

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. .................................................................................9

2.2.2.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO ......................................................................................... 42

CAPÍTULO IV: GENERALIDADES DE LA EMPRESA

4.1 PERFIL DE LA EMPRESA. ........................................................................................ 48

CAPÍTULO V: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

5.1. METODOLOGIA DEL DIAGNÓSTICO ...................................................................... 54

6.1. REQUISITOS GENERALES ....................................................................................... 78

6.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ------------------------------ 129

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN COSTO – BENEFICIO

7.1. DIAS PERDIDOS POR DESCANSOS MEDICOS ...................................................... 136

CAPÍTULO VIII: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

9.1. CONCLUSIONES.................................................................................................... 156

Tabla 2.1: Definición de los tipos de peligro

Tabla 3.1: Diseño especifico del proyecto