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Matriz Riesgos
Matriz Riesgos
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción
evento
la ocurrencia del
Consecuencia de
Probabilidad
Impacto
Valoración
Categoría
¿A quién se le asigna?
Matriz de Riesgos
ser implementado
Tratamiento/Control a
Probabilidad
Impacto
Valoración
Impacto
tratamiento
después del
Categoría
¿Cómo se realiza el
monitoreo?
Periodicidad
Monitoreo y revisión
N
[Numerar consecutivamente empezando en 1]
Clase
[General/Específico]
Fuente
[Interno/Externo]
Etapa
[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]
Riesgo]
Descripción
[Describir el
evento
evento]
[Describir la
la ocurrencia del
la ocurrencia del
consecuencia de
Consecuencia de
Probabilidad
[1/2/3/4/5]
Impacto
[1/2/3/4/5]
Valoración
[2/3/4/5/6/7/8/9/10]
Categoría
[Bajo/Medio/Alto/Extremo]
¿A quién se le asigna?
[Entidad Estatal/Contratista]
[Describir el
ser implementado
ser implementado]
Tratamiento/Control a
tratamiento o control a
Probabilidad
[1/2/3/4/5]
Impacto
[1/2/3/4/5]
Valoración
Impacto
[2/3/4/5/6/7/8/9/10]
tratamiento
después del
Categoría
[Bajo/Medio/Alto/Extremo]
¿Afecta la ejecución del contrato?
[Sí/No]
Responsable por implementar el tratamiento
[Entidad Estatal/Contratista]
]
inicia el
el cual se
evento con
tratamiento
]
inicia el
el cual se
evento con
tratamiento
]
realizar el
monitoreo
Periodicidad
del
Monitoreo y revisión
[Definir la
monitoreo]
periodicidad