º

 
 
PLAN DE AUDITORIA    
 Oficina de Equipo
Planeacion estrategica   Lider del proceso    
Proceso de auditar Area planeacion auditor
Norma ISO 9001
ALCANCE DE Actividad desarrollada durante el año
Verificacion de las normas ISO 9001  Manual de calidad
Objetivos de auditoria AUDITORIA 2018  Criterio de la auditoria Normas
NO
ACTIVIDAD FECHA HORA INIC. HORA FIN LUGAR EQUIPO AUDITOR RECURSOS
.
Darwin Bautista Portátil  
1  Reunion de apertura   08/10/2018  8:00 am 8:30 am Oficina de planeación
Hellen Giménez Cámara
Revisión de los compromisos 08/10/2018 Darwin Bautista  Portátil
 2    8:30 am  9:30 am Oficina de planeación  
de la dirección Hellen Giménez Papelería
08/10/2018  Darwin Bautista  Portátil
 3  Auditoria enfoque al cliente    9:30 am  10:30 am Oficina de planeación  
Hellen Giménez Papelería
08/10/2018   Darwin Bautista  Portátil
 4  Auditoria enfoque a caja    10:30 am  11:00 am Oficina de planeación  
Hellen Giménez Papelería
08/10/2018   Darwin Bautista  Portátil
 5  Revision de la planificacion    11:00 am  12: pm Oficina de planeación  
Hellen Giménez Papelería
 Revisión de la responsabilidad, 08/10/2018   Darwin Bautista  Portátil
 6    2:00 pm  3:00 pm Oficina de planeación  
autoridad y comunicación. Hellen Giménez Papelería
 Auditoria a la revisión por la 08/10/2018   Darwin Bautista  Portátil
 7    3:00 pm  4:00 pm Oficina de planeación  
autoridad Hellen Giménez Papelería
08/10/2018   Darwin Bautista Portátil
 8  Reunión de cierre    5:00 pm  6:00 pm Oficina de planeación  
Hellen Giménez Cámara
FIRMA DEL AUDITOR FIRMA DEL AUDITADO

     
     
FECHA
º