A B C D E F G H I J K L M N O P

1 CUADRO 1
2 CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA
3 (Expresado en Unid de producto)
4 CUADRO MATRIZ DE ANALISIS

Base de
5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual
Cálculos
6 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
7 Capacidad instalada
8 en porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 en (Paq.) por mes 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 146,520
10 Bloque de 10 (Paq.) 80% 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 117,216
11 Bloque de 15 (Paq.) 15% 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 21,978
12 Bloque de 22 (Paq.) 5% 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 7,326
13
14 Capacidad utilizada general
15 en porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 en (Paq.) por mes 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 12,210 146,520
17 Bloque de 10 (Paq.) 80% 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 117,216
18 Bloque de 15 (Paq.) 15% 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 1,832 21,978
19 Bloque de 22 (Paq.) 5% 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 7,326
20
21 Pérdida en el proceso (Paq.) 1% 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 1,465
22 Capacidad utilizada neta (Paq.) 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 145,055
23 Capacidad utilizada por producto
24 Bloque de 10 (Paq.) 80% 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 116,044
25 Bloque de 15 (Paq.) 15% 1,813 1,813 1,813 1,813 1,813 1,813 1,813 1,813 1,813 1,813 1,813 1,813 21,758
26 Bloque de 22 (Paq.) 5% 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 7,253
27 Capacidad utilizada neta 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 145,055
28 Productos para la venta
29 Paq. de productos 100% 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 145,055
30 PRODUCCIÓN TOTAL (Paq.) 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 145,055
31
32 Parámetros (Operacionales) Parámetros (Técnicos) Parámetros (Mercado)
33 Op Porcentaje de cap. instalada por mes 100%
34 Op Capacidad inst. de Paquetes/ mes 12,210 Téc Horas laborables por año 6,336 Peso promed. por paquete (Kg) 756
35 Op Capacidad inst. de Paquetes/sem 2,775 Téc Horas laborables por mes 528 Peso promed. bloque 10 cm (Kg) 6
36 Op Capacidad inst. de Paquetes/día 555 Téc Horas laborables por semana 120 Peso promed. bloque 15 cm (Kg) 9
37 Op Capacidad inst. de Paquetes/hora 23 Téc Horas laborables por día 24 Peso promed. bloque 22 cm (Kg) 13.26
38 Téc Horas laborables por turno 8 Demanda bloques 10cm 80%
39 Bloques 10 cm Téc Turnos de trabajo diario 3 Demanda bloques 15cm 15%
40 Op Capacidad inst. de bloques/mes (Paq.) 12,210 Téc Meses por año 12 Demanda bloques 22cm 5%
41 Op Capacidad inst. de bloques/sem (Paq.) 2,775 Téc Días laborables por año 260
42 Op Capacidad inst. de bloques/día (Paq.) 555 Téc Días laborables por mes 22 LEYENDA
43 Op Capacidad inst. de bloques/hora (Paq.) 23 Téc Días laborables por semana 5 Ítmes Parámetros Seriación
44 Op Capacidad inst. de bloques/mes (Und) 1,540,000 Téc Semanas de trabajo por año 52 1 Operac. Op
45 Op Capacidad inst. de bloques/sem (Und) 350,000 Téc Perdida promedio en el proceso 1.00% 2 Técnicos Téc
46 Op Capacidad inst. de bloques/día (Und) 70,000 Téc Porcentaje de bloques para la venta 100% 3 Mercado Mer
47 Op Capacidad inst. de bloques/hora (Und) 2,917
48 Bloque 15 cm
49 Op Capacidad inst. de bloques/mes (Paq.) 12,210
50 Op Capacidad inst. de bloques/sem (Paq.) 2,775
51 Op Capacidad inst. de bloques/día (Paq.) 555
52 Op Capacidad inst. de bloques/hora (Paq.) 23
53 Op Capacidad inst. de bloques/mes (Und) 1,012,000
 Tabla 1. Producción Historica en Paquetes 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Producción 10,000 9,000 10,900 10,500 7,000 8,000 9,500 10,200 10,000 10,500 11,500 8,000 115,100

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366

B) Realizar una planificación de la producción para el año 2017 con un 15% por encima de la del año anterior por bloques y paquetes.
 Ejemplo: Control de la Producción
Producción Mensual (01 de Enero al 31 de Diciembre XXX)
Capacidad Utilizada
Materia P. (Kg) Producción por Paquetes Producción por Productos
Capacidad Promedio
Meses
Instalada Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Prog. Ejec. Prog. Ejec.
A B C Total A B C Total A B C Total A B C Total
Enero 100% 92% 83% 5,707 5,137 8,969 1,682 561 11,211 8,072 1,514 505 10,090 1,130,093 141,262 31,952 1,303,307 1,017,072 127,134 28,757 1,172,963
Febrero 100% 83% 25% 5,155 1,547 8,101 1,519 506 10,126 2,430 456 152 3,038 1,020,729 127,591 28,860 1,177,181 306,230 38,279 8,658 353,168
Marzo 100% 92% 9% 5,707 571 8,969 1,682 561 11,211 897 168 56 1,121 1,130,093 141,262 31,952 1,303,307 112,997 14,125 3,195 130,316
Abril 100% 89% 39% 5,523 2,418 8,680 1,627 542 10,850 3,800 712 237 4,750 1,093,639 136,705 30,921 1,261,265 478,766 59,846 13,537 552,149
Mayo 100% 92% 40% 5,707 2,499 8,969 1,682 561 11,211 3,926 736 245 4,908 1,130,093 141,262 31,952 1,303,307 494,725 61,841 13,988 570,554
Junio 100% 89% 39% 5,523 2,418 8,680 1,627 542 10,850 3,800 712 237 4,750 1,093,639 136,705 30,921 1,261,265 478,766 59,846 13,537 552,149
Julio 100% 92% 40% 5,707 2,499 8,969 1,682 561 11,211 3,926 736 245 4,908 1,130,093 141,262 31,952 1,303,307 494,725 61,841 13,988 570,554
Agosto 100% 92% 40% 5,707 2,499 8,969 1,682 561 11,211 3,926 736 245 4,908 1,130,093 141,262 31,952 1,303,307 494,725 61,841 13,988 570,554
Septiembre 100% 89% 39% 5,523 2,418 8,680 1,627 542 10,850 3,800 712 237 4,750 1,093,639 136,705 30,921 1,261,265 478,766 59,846 13,537 552,149
Octubre 100% 92% 40% 5,707 2,499 8,969 1,682 561 11,211 3,926 736 245 4,908 1,130,093 141,262 31,952 1,303,307 494,725 61,841 13,988 570,554
Noviembre 100% 89% 39% 5,523 2,418 8,680 1,627 542 10,850 3,800 712 237 4,750 1,093,639 136,705 30,921 1,261,265 478,766 59,846 13,537 552,149
Diciembre 100% 92% 40% 5,707 2,499 8,969 1,682 561 11,211 3,926 736 245 4,908 1,130,093 141,262 31,952 1,303,307 494,725 61,841 13,988 570,554
105,603 19,801 6,600 132,003 46,230 8,668 2,889 57,788 13,305,937 1,663,242 376,210 15,345,389 5,824,991 728,124 164,695 6,717,810

Promedio 100% 90% 39% 5,600 2,452 11,000 4,816 1,278,782 559,817

Parámetros operacionales LEYENDA

Seriación Parámetros

Capacidad inst. de Paquetes/ mes 12,210 1485 756 A Bloque 10

Capacidad inst. de Paquetes/sem 2,775 B Bloque 15

Capacidad inst. de Paquetes/día 555 C Bloque 22

Capacidad inst. de Paquetes/hora 23

M.A.C.S
140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
Ene Feb Mar Abr May

Como se puede observar la producción sim

Debajo de la producción programada, la cu
ANALISIS: había propuesto la empresa, por lo que se p
Propuesta para el año 2017 no fue alcanzad
final, solo se produjo un 44% de lo estimad
 Total prog.Row
acum.
52
Producción equilibrio
Row 53 acum.
Total simulado.
Row 54 acum.

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

observar la producción simulada estuvo muy por

oducción programada, la cual era la meta que se
la empresa, por lo que se puede decir que la meta
l año 2017 no fue alcanzada como se esperaba, al
odujo un 44% de lo estimado.
io acum.
m.