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PRESUPUESTALES DE SALUD
AL I SEMESTRE 2019
MINISTERIO DE SALUD
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Lima-PERÚ
2019
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Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
CONTENIDO
Pág.
I. Presentación……………………………………………………………………… 03
VII. Conclusiones………………………………………………………………………. 92
VIII. Recomendaciones…………………………………………………………………
94
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Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
I. PRESENTACION.
Se espera que el presente documento sirva como una fuente de consulta por los diferentes
pliegos regionales y nacionales, para impulsar la gestión del presupuesto público, de
manera eficiente, en el logro de los resultados sanitarios que se espera alcanzar.
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
El presente informe evalúa la gestión de los Programas Presupuestales a cargo del Ministerio de
Salud durante el primer semestre del año 2019. Para evaluar la eficiencia y efectividad del gasto
presupuestal es necesario considerar el cumplimiento de las metas físicas programadas y
alcanzadas en el primer semestre del año fiscal, así como la programación y ejecución del
presupuesto asignado a cada programa presupuestal, tanto en el nivel de gobierno nacional y
regional; se detalla a continuación los principales logros alcanzados por programa presupuestal
en el cumplimiento de las metas físicas:
Programa presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional: Niños con vacuna completa:
82.2%, Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna
exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses: 77.89%, Niños con
CRED completo según edad: 67,53%, Niño con Suplemento de Hierro: 56.29 %.
Programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal: Atención del parto normal: 80.98%,
Atención prenatal reenfocada: 68,41%, Atención del recién nacido normal: 69,5%, Población
accede a métodos de planificación familiar: 72.25%.
El Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer: Mujer tamizada en cáncer de
cuello uterino: 82,5%, Mujer tamizada en cáncer de mama: 79.7%.
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Por último, el Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental, ha presentado
los siguientes logros de cumplimiento de meta física: Personas con trastornos mentales y
problemas psicosociales detectadas (tamizaje de personas): 106.4%, Personas con trastornos
afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente: 78.9%.
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3.1 Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019.
3.2 Ley 2841, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.3 Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
3.4 Decreto Legislativo N° 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio
público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la
vida de las poblaciones.
3.5 Directiva N° 002-2016-EF/50.01 Directiva para los Programas presupuestales en el
marco del Presupuesto por Resultados.
GRÁFICO N° 01
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA FUNCION 20. SALUD
NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL, AÑO 2015 - 2019
Categoría Con Programa y Sin Programa
Toda Fuente de Financiamiento – En Millones de Soles
848,9 millones en al año 2015 a S/ 9 905,3 millones de soles en el año 2019, es decir, se
incrementó en 26,2%. En lo que respecta a la categoría presupuestal Con Programas, el
PIA 2015 pasó de S/ 5 233,8 millones de soles a S/ 7 196,9 millones de soles en el año
2019, incrementándose en 37,5%. El análisis confirma que el presupuesto asignado a los
programas presupuestales se ha incrementado considerablemente en los últimos cinco
años, en los productos, actividades y genéricas de gasto, sin embargo, es necesario seguir
coordinando con los Gobiernos Regionales y las unidades ejecutoras del Pliego 011.
Ministerio de Salud a efectos de continuar con la orientación de la gestión del presupuesto
de los programas presupuestales.
4.2 Asignación y Ejecución en los Tres Niveles de Gobierno, Función 20. Salud
– Actividades y Proyectos
% EJECUCIÓN
NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM
Participación IMPORTE %
GOBIERNO NACIONAL 9,055,027,417 9,206,302,657 46.6% 3,800,124,525 41.3%
GOBIERNOS LOCALES 299,309,662 411,433,606 2.1% 108,601,757 26.4%
GOBIERNOS REGIONALES 7,747,844,441 10,140,821,920 51.3% 3,812,842,315 37.6%
TOTAL 17,102,181,520 19,758,558,183 100.0% 7,721,568,597 39.1%
Fuente: Base de Datos SIAF al 30/06/2019
Nota: En el Nivel Nacional se considera Sector 11. Salud
De otro lado, a la tabla N° 02, muestra el detalle del presupuesto y ejecución por fuente de
financiamiento, en los (03) Niveles de Gobierno, al término del I Semestre 2019 con PIM
de S/ 19 758 558 183,0, verificando que 1. Recursos Ordinarios participa con un 76,9%,
alcanzando una ejecución de S/ 6 608 951 786,0 un 43,5%, sigue 4. Donaciones y
Transferencias con una participación de 8,2%, alcanzando una ejecución de S/ 560 245
281,0 un 34,7%, la fuente 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito participa con
un 7,8%, alcanzando una ejecución de S/ 205 051 973,0 un 13,2% de avance.
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TABLA N°2
AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUNCION 20. SALUD
(EN SOLES)
% EJECUCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM Participaci
ón IMPORTE %
1 RECURSOS ORDINARIOS 14,891,176,779 15,190,676,971 76.9% 6,608,951,786 43.5%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 607,496,829 742,575,971 3.8% 230,714,777 31.1%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
960,838,816 1,548,290,601 7.8% 205,051,973 13.2%
DE CREDITO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 25,000 1,613,602,536 8.2% 560,245,281 34.7%
5 RECURSOS DETERMINADOS 642,644,096 663,412,104 3.4% 116,604,780 17.6%
TOTAL 17,102,181,520 19,758,558,183 100.0% 7,721,568,597 39.1%
Fuente: Base de Datos SIAF al 30/06/2019
Igualmente, la tabla N° 03, muestra el detalle del presupuesto y ejecución por categoría
presupuestal, correspondiente al financiamiento de actividades, en los (03) Niveles de
Gobierno, iniciando sus actividades con S/ 14 504 006 836,0 de soles, terminando al
termino del I Semestre con PIM de S/ 16 321 692 892,0, de los cuales se ejecutaron S/ 7
006 066 674,0 un 42,9% de avance, cabe mencionar que en la categoría Con Programa
se orientó un 47,7% del PIM, alcanzando una ejecución de S/ 3 469 397 051,0, un 44,5%
de avance, igualmente en la categoría Sin Programa se orientaron un 52,3% del PIM,
alcanzando una ejecución de S/ 3 536 669 623,0, un 41,5% de avance.
Respecto al presupuesto asignado a las actividades, podemos verificar que las unidades
ejecutoras de salud, han priorizado para el año 2019 un 14,9% del total del presupuesto en
las intervenciones 0001. Programa Articulado Nutricional, un 11,2% en las intervenciones
del 0002. Salud Materno Neonatal, no obstante, se verifica una mayor priorización en las
categorías de APNOP y Acciones Centrales.
TABLA N° 03
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019 - POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
FUNCIÓN 20. SALUD - SOLO ACTIVIDADES
(Toda FF y GG)
(En soles)
% EJECUCIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM
Participación IMPORTE %
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,987,487,849 2,425,412,782 14.9% 1,013,318,241 41.8%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 1,522,031,685 1,827,438,495 11.2% 922,172,873 50.5%
0016 TBC-VIH/SIDA 569,358,288 607,848,713 3.7% 266,447,085 43.8%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y
362,183,662 369,263,777 2.3% 150,364,127 40.7%
ZOONOSIS
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 645,955,265 843,359,357 5.2% 423,777,319 50.2%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 512,957,808 681,272,968 4.2% 269,747,990 39.6%
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
8,733,875 9,812,674 0.1% 1,271,566 13.0%
CONSUMO DE DROGAS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
111,526,988 141,912,244 0.9% 30,619,139 21.6%
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
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% EJECUCIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM
Participación IMPORTE %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR
426,844,804 506,500,722 3.1% 238,122,001 47.0%
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0129 PREVENCION Y MANEJO DE
CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN 71,435,112 85,418,273 0.5% 38,919,523 45.6%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD
213,644,421 294,527,845 1.8% 114,601,001 38.9%
MENTAL
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA,
260,859 260,859 0.0% 36,185 13.9%
TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA
La tabla N° 04, nos presenta el detalle del presupuesto relacionado con el financiamiento
de las intervenciones de los programas presupuestales de Salud, por categoría y genérica
de gasto; los gastos corrientes representan un 98,1% del PIM, alcanzando al I Semestre
un avance de ejecución de 45,1%, S/ 3 449 227 845 soles; los gastos de capital representan
un 1,9% del PIM, con un avance de S/ 20 169 206,0, un 13,7%.
TABLA N°4
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019 - POR CATEGORIA DE GASTO
FUNCIÓN 20. SALUD - ACTIVIDADES – POR GENÉRICA DE GASTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(En soles)
% EJECUCIÓN
CATEGORIA/GENERICA DE GASTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
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% EJECUCIÓN
CATEGORIA/GENERICA DE GASTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
Los gastos por 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, se ejecutó un 41,7% S/
142 900,0, se destina un 0,01% del PIM, comprende pago de pensiones y otros beneficios
para los cesantes y jubilados del Pliego.
En la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, se orientó un 35,2% del PIM se ejecutó S/
849 884 520,0 un 31,0% de avance, recursos orientados al financiamiento de los Contratos
Administrativos de Servicios, al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
hospitalarios, así como de infraestructura, adquisición de medicamentos, vacunas, material
y suministros médicos quirúrgicos, insumos para las prioridades sanitarias en los
establecimientos de salud a nivel nacional y regional servicios de publicidad para las
campañas de salud, servicios básicos, entre otros. En esta genérica de gasto se ejecutan
los insumos directos variables de los programas presupuestales.
Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos, corresponde a un 0.9% del PIM, se ejecutaron S/ 54
264 950 un 75,5% de avance, recursos destinados al pago de impuestos para el ingreso al
país de vacunas, jeringas y otros productos de salud en el marco del Convenio con la OPS
y UNICEF, derechos administrativos, insumos críticos de los productos de los programas
presupuestales, como son Niños con Vacuna Completa del programa presupuestal 0001.
Programa Articulado Nutricional y Niña protegida con vacuna VPH del 0024. Prevención y
Control del Cáncer.
Del mismo modo, nos muestra el detalle del presupuesto, por genérica de gasto de los
Gastos de Capital S/ 147 200 240,0 con una participación del 1,9% del PIM.
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PE (Decreto Legislativo 1252) y la Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año 2019, equipamiento relacionado a los programas presupuestales, cabe
mencionar que los recursos previstos en dicha genérica de gasto, son transferidos a los
gobiernos regionales en el transcurso del año fiscal.
EJECUCIÓN
PLIEGO PIA PIM % Participación
IMPORTE %
La tabla N° 05, muestra el detalle del presupuesto y ejecución del Sector 011. Salud,
compuesto por los Pliegos en el Nivel Nacional; el Pliego 011. Ministerio de Salud participa
con un 71,7% del PIM, alcanzó una ejecución al I Semestre 2019 de S/ 790 507 114,0 un
33,3% de avance, le sigue el Pliego 135. Seguro Integral de Salud, participa con un 20.5%
del PIM, con una ejecución de S/ 574 416 470,0 un 84,5% de avance, cabe mencionar que
el Pliego 136. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, participa con un
6.2% del PIM 2019, alcanzando una ejecución de S/ 65 259 083 un 31,9%.
La tabla N° 06, nos muestra el detalle del presupuesto destinado a las intervenciones de
los Programas Presupuestales, en el Nivel Regional, detallado por Pliego, por toda fuente
de financiamiento, verificando que de un PIM de S/ 4 389 266 399,0, al I Semestre se
alcanzó una ejecución del 45,7%, a los pliegos Cajamarca y Piura corresponde un 14,4%,
del PIM, un 6,4% al pliego La Libertad, Arequipa con un 5,3%, el pliego con una menor
participación es Moquegua con 1,2%, del mismo modo podemos resaltar que el Pliego
Huancavelica, alcanzó la mayor ejecución un 53,4% de su presupuesto, sigue el Pliego
Loreto con un avance de 52,6% de su presupuesto, los Pliegos que muestran una baja
ejecución son, Madre de Dios con 36,8%, Pasco con 39,4%y el Pliego Lambayeque con
un 39,9%.
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TABLA N° 06
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO – GOBIERNOS REGIONALES - FUNCIÓN 20. SALUD
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(Toda FF y GG)
(En soles)
% EJECUCIÓN
PLIEGO PIA PIM
Participación IMPORTE %
AMAZONAS 110,571,561 134,804,818 3.1% 55,292,986 41.0%
ANCASH 123,835,601 158,179,676 3.6% 71,132,576 45.0%
APURIMAC 148,148,815 170,470,330 3.9% 78,825,377 46.2%
AREQUIPA 181,845,007 233,321,535 5.3% 108,377,099 46.4%
AYACUCHO 173,912,180 215,860,342 4.9% 98,062,257 45.4%
CAJAMARCA 259,959,411 317,513,603 7.2% 144,344,965 45.5%
CUSCO 181,309,800 226,919,539 5.2% 102,036,346 45.0%
HUANCAVELICA 106,589,660 133,784,460 3.0% 71,468,323 53.4%
HUANUCO 77,709,936 170,414,689 3.9% 88,757,547 52.1%
ICA 134,228,668 161,329,927 3.7% 78,708,586 48.8%
JUNIN 142,261,226 188,681,036 4.3% 85,553,155 45.3%
LA LIBERTAD 219,840,662 281,158,429 6.4% 124,125,064 44.1%
LAMBAYEQUE 163,893,397 215,631,709 4.9% 86,077,024 39.9%
LORETO 142,579,425 199,104,082 4.5% 104,824,446 52.6%
MADRE DE DIOS 41,983,658 55,553,579 1.3% 20,436,230 36.8%
MOQUEGUA 49,588,428 54,799,326 1.2% 24,228,442 44.2%
PASCO 51,515,856 66,195,883 1.5% 26,105,881 39.4%
PIURA 271,614,679 316,319,442 7.2% 149,387,214 47.2%
PUNO 191,733,747 227,836,327 5.2% 106,867,791 46.9%
SAN MARTIN 127,479,255 160,055,005 3.6% 64,623,196 40.4%
TACNA 66,949,146 79,387,147 1.8% 36,293,071 45.7%
TUMBES 67,377,095 73,171,466 1.7% 32,888,671 44.9%
UCAYALI 99,683,073 125,625,768 2.9% 60,556,500 48.2%
LIMA 182,341,632 215,630,751 4.9% 101,372,865 47.0%
CALLAO 176,087,477 207,517,530 4.7% 86,735,782 41.8%
Total 3,493,039,395 4,389,266,399 100.0% 2,007,081,395 45.7%
Fuente: Base de Datos SIAF al 30/06/2019
La Tabla N° 07, nos muestra el detalle del presupuesto destinado a las intervenciones de
los Programas Presupuestales, en el Nivel Local, detallado por Departamento, por toda
fuente de financiamiento, verificando que de un PIM de S/ 88 842 886,0, al I Semestre se
alcanzó una ejecución del 15,7%, el departamento de Piura participa con un 16,8% de del
PIM y Piura corresponde un 7,6%, el departamento con menor participación es Moquegua
con 0,4%, del mismo modo podemos resaltar que el departamento de Amazonas, alcanzó
la mayor ejecución un 28,4% de su presupuesto, sigue el Lambayeque con un avance de
24,1% de su presupuesto, Callao y Pasco muestran una baja ejecución.
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TABLA N° 07
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPARTAMENTO – GOBIERNOS LOCALES –
FUNCIÓN 20. SALUD, PROGRAMAS PRESUPUESTALES
(Toda FF y GG)
(En soles)
% EJECUCIÓN
PLIEGO PIA PIM
Participación IMPORTE %
01 AMAZONAS 1,094,401 2,549,229 2.9% 724,339 28.4%
02 ANCASH 1,011,320 4,350,222 4.9% 602,403 13.8%
03 APURIMAC 574,613 2,092,190 2.4% 319,593 15.3%
04 AREQUIPA 144,660 3,103,886 3.5% 513,648 16.5%
05 AYACUCHO 915,202 3,094,425 3.5% 680,060 22.0%
06 CAJAMARCA 1,827,653 5,524,239 6.2% 1,168,602 21.2%
07 CALLAO 271,940 1,980,529 2.2% 155,249 7.8%
08 CUSCO 1,155,246 6,695,329 7.5% 1,016,996 15.2%
09 HUANCAVELICA 269,480 1,992,436 2.2% 197,228 9.9%
10 HUANUCO 1,126,570 2,945,981 3.3% 644,271 21.9%
11 ICA 203,845 2,378,470 2.7% 435,723 18.3%
12 JUNIN 1,007,067 4,470,221 5.0% 668,938 15.0%
13 LA LIBERTAD 1,942,257 6,558,971 7.4% 1,102,438 16.8%
14 LAMBAYEQUE 424,077 3,382,669 3.8% 814,878 24.1%
15 LIMA 1,697,322 14,961,448 16.8% 1,277,211 8.5%
16 LORETO 1,497,137 4,039,221 4.5% 654,679 16.2%
17 MADRE DE DIOS 179,765 607,428 0.7% 73,506 12.1%
18 MOQUEGUA 4,150 338,828 0.4% 29,301 8.6%
19 PASCO 238,829 689,838 0.8% 42,558 6.2%
20 PIURA 1,327,371 6,765,128 7.6% 1,144,582 16.9%
21 PUNO 1,507,919 4,183,178 4.7% 540,230 12.9%
22 SAN MARTIN 941,345 2,413,660 2.7% 437,385 18.1%
23 TACNA 159,750 1,013,112 1.1% 187,498 18.5%
24 TUMBES 137,340 858,530 1.0% 175,298 20.4%
25 UCAYALI 343,373 1,853,718 2.1% 333,510 18.0%
Total 20,002,632 88,842,886 100.0% 13,940,122 15.7%
Fuente: Base de Datos SIAF al 30/06/2019
4.4 Ejecución por programa presupuestal y producto – Nivel Nacional Regional y Local
La Tabla N° 08, muestra la información presupuestal de los tres niveles de gobierno del
Programa Presupuestal 0001. Programa Articulado Nutricional, detallado por producto, por
toda fuente de financiamiento, resaltando que al término del I Semestre contaba con un
PIM de S/ 2 425 412 782,0 de los cuales se muestra una priorización presupuestal de S/
688 322 133,0 un 28,4%, destinados al financiamiento del producto 30333254. Niños con
Vacuna Completa, con un avance de ejecución de S/ 217 545 948,00 un 31,6% de avance,
otro producto priorizado presupuestalmente es 3033255 Niños con CRED completo según
13
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
edad con un 16,4% del PIM, con un presupuesto de S/ 396 705 623,00 de los cuales se
ejecutaron S/ 223 395 772 un 56,3% de avance.
TABLA N° 08
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
TRES NIVELES DE GOBIERNO
(En soles)
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000001 ACCIONES COMUNES 179,412,350 208,030,097 8.6% 66,840,535 32.1%
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO
ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD 18,787,911 21,332,563 0.9% 9,554,991 44.8%
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA
72,114,978 92,102,819 3.8% 41,407,198 45.0%
PARA EL CONSUMO HUMANO
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE
EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE 15,964,274 27,397,779 1.1% 5,524,190 20.2%
ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA
INFANTIL
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
89,870,753 164,108,626 6.8% 51,055,926 31.1%
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 623,451,782 688,322,133 28.4% 217,545,958 31.6%
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO
342,520,593 396,705,623 16.4% 223,395,772 56.3%
SEGUN EDAD
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE
121,412,576 174,960,791 7.2% 77,303,222 44.2%
HIERRO Y VITAMINA A
3033311 ATENCION DE INFECCIONES
164,954,238 194,703,656 8.0% 105,032,661 53.9%
RESPIRATORIAS AGUDAS
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES
82,336,531 102,327,686 4.2% 48,660,460 47.6%
DIARREICAS AGUDAS
3033313 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON 81,386,111 107,424,246 4.4% 51,873,721 48.3%
COMPLICACIONES
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS CON 57,530,973 69,640,559 2.9% 34,464,990 49.5%
COMPLICACIONES
3033315 ATENCION DE OTRAS
49,857,074 69,593,816 2.9% 28,552,015 41.0%
ENFERMEDADES PREVALENTES
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO
53,171,295 66,466,142 2.7% 31,142,304 46.9%
DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS
34,716,410 42,296,246 1.7% 20,964,299 49.6%
CON PARASITOSIS INTESTINAL
14
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
La Tabla N° 09, nos muestra la información presupuestal de los tres niveles de gobierno
del Programa Presupuestal 0002. Salud Materno Neonatal, detallado por producto, por toda
fuente de financiamiento, resaltando que al cierre del año fiscal se cerró con un PIM de S/
1 827 437 495,0 soles, de los cuales se muestra una priorización presupuestal de S/ 311
607 243,0 un 17,1% recursos destinados al financiamiento de las intervenciones del
producto 3033172 Atención Prenatal Reenfocada, alcanzado una ejecución al I Semestre
de S/ 148 748 873,0 un 47,7% de avance, otro producto priorizado es el 3033295 Atención
del Parto Normal, con un presupuesto de S/ 240 236 842,0 un 13,1% del PIM, de los cuales
se ejecutaron S/ 131 227 750,0 un 54,6% de avance.
TABLA N° 09
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
TRES NIVELES DE GOBIERNO
(En soles)
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000001 ACCIONES COMUNES 108,895,152 82,077,378 4.5% 35,387,744 43.1%
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD
SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE 27,663,723 31,329,207 1.7% 13,974,652 44.6%
PLANIFICACION FAMILIAR
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS
25,427,868 29,968,364 1.6% 14,252,201 47.6%
DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 220,305,089 311,607,243 17.1% 148,748,873 47.7%
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE
77,860,386 86,151,515 4.7% 32,931,316 38.2%
PLANIFICACION FAMILIAR
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE
52,366,271 54,556,155 3.0% 35,389,156 64.9%
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON
101,540,510 140,134,222 7.7% 69,925,179 49.9%
COMPLICACIONES
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL 205,880,505 240,236,842 13.1% 131,227,750 54.6%
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
64,765,961 77,392,734 4.2% 38,926,746 50.3%
NO QUIRURGICO
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
127,312,692 164,184,191 9.0% 90,927,605 55.4%
QUIRURGICO
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO 63,018,088 71,803,979 3.9% 36,140,519 50.3%
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON
45,482,752 55,302,393 3.0% 25,274,315 45.7%
COMPLICACIONES
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE
65,025,960 74,289,016 4.1% 45,402,945 61.1%
CUIDADOS INTENSIVOS
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
37,014,434 41,976,370 2.3% 17,340,953 41.3%
INSTITUCIONAL
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO
109,644,585 131,363,598 7.2% 67,394,975 51.3%
NORMAL
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
87,295,252 106,466,104 5.8% 55,357,238 52.0%
COMPLICACIONES
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE 73,734,066 97,500,079 5.3% 48,270,872 49.5%
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS
RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y 28,798,391 31,099,105 1.7% 15,299,836 49.2%
REPRODUCTIVA
Total 1,522,031,685 1,827,438,495 100.0% 922,172,873 50.5%
15
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
La Tabla N° 10, nos muestra la información presupuestal de los tres niveles de gobierno
del Programa Presupuestal 0016. TBC VIH SIDA, detallado por producto, por toda fuente
de financiamiento, resaltando que al término del I Semestre se cerró con un PIM de S/ 607
848 713,0 soles, de los cuales se muestra una priorización presupuestal de S/ 82 488 101,0
un 13,6% para el financiamiento de las intervenciones del producto 3000612 Sintomáticos
Respiratorios con Despistaje de Tuberculosis, alcanzando una ejecución de S/ 40 996
521,0 un 49,7%; otro producto priorizado es 3043969 Personas Diagnosticadas con
VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben Atención Integral, con un avance de S/ 32
049 081,0 un 42,6%.
TABLA N° 10
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019
0016 TBC-VIH/SIDA
TRES NIVELES DE GOBIERNO
(En soles)
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000001 ACCIONES COMUNES 104,077,688 50,567,236 8.3% 19,582,197 38.7%
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
76,380,874 82,488,101 13.6% 40,996,521 49.7%
CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE
CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL
14,511,462 26,986,603 4.4% 11,226,401 41.6%
Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL,
INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO
53,482,722 67,997,515 11.2% 32,162,776 47.3%
DE TUBERCULOSIS
3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU
440,831 509,380 0.1% 157,130 30.8%
LIBERTAD TRATADAS
3000616 PACIENTES CON
COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y 16,092,342 19,491,610 3.2% 7,485,158 38.4%
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE
38,868,500 63,342,918 10.4% 23,544,530 37.2%
TRATAMIENTO OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO
DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A
4,397,713 8,255,714 1.4% 3,228,256 39.1%
LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE
ATENCION INTEGRAL
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE
CONTROL DE INFECCIONES Y 14,743,887 16,027,623 2.6% 6,375,777 39.8%
BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE
SALUD
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE 22,010,470 22,636,427 3.7% 10,364,733 45.8%
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
3043955 HOGARES EN AREAS DE
ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE
822,160 838,492 0.1% 373,127 44.5%
TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS
REORDENADAS
16
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3043956 HOGARES DE PERSONAS
AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS 938,717 1,009,969 0.2% 502,720 49.8%
MEJORADAS
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE
USO CORRECTO DE CONDON PARA
10,188,372 11,664,514 1.9% 4,511,361 38.7%
PREVENCION DE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN
CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA
43,603,408 47,976,594 7.9% 21,126,825 44.0%
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
3043960 POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE 9,482,400 9,988,027 1.6% 4,890,969 49.0%
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO
RECIBE INFORMACION Y ATENCION 17,793,549 21,683,366 3.6% 10,590,194 48.8%
PREVENTIVA
3043968 POBLACION CON INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN 27,455,651 30,745,357 5.1% 14,673,149 47.7%
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS
CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS
70,855,441 75,193,587 12.4% 32,049,081 42.6%
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION
INTEGRAL
3043970 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
10,611,584 12,741,412 2.1% 5,243,717 41.2%
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
3043971 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
14,779,591 17,210,268 2.8% 8,874,388 51.6%
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN
TRATAMIENTO OPORTUNO
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS
Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
10,647,270 12,021,956 2.0% 5,135,358 42.7%
PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE
DROGO RESISTENTE (XDR)
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD
RECIBE TRATAMIENTO PARA 7,173,656 8,472,044 1.4% 3,352,716 39.6%
TUBERCULOSIS
Total 569,358,288 607,848,713 100.0% 266,447,085 43.8%
Fuente: Base de Datos SIAF al 30/06/2019
La tabla N° 11, muestra la información presupuestal de los tres niveles de gobierno del
Programa Presupuestal 0017. Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, detallado por
producto, por toda fuente de financiamiento, resaltando que al término del I Semestre se
cerró con un PIM de S/ 369 263 777,0 soles, de los cuales se muestra una priorización
presupuestal de S/ 122 667 598,0 un 33,2% para el financiamiento de las intervenciones
del producto 3043983. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas, con una
ejecución de S/ 55 623 025,0 un 45,3% de avance, otro producto priorizado es el 3043981
Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y
muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis, con un presupuesto de S/ 72
17
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
683 018,0 un 19,7% del PIM, de los cuales se ejecutaron al I Semestre S/ 32 901 370,0 un
45,3% de avance.
TABLA N° 11
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
TRES NIVELES DE GOBIERNO
(En soles)
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000001 ACCIONES COMUNES 56,833,823 35,601,080 9.6% 10,014,750 28.1%
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA
LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y 22,045,187 26,134,318 7.1% 11,010,157 42.1%
ZOONOTICAS
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE
TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS
13,550,914 16,498,089 4.5% 6,780,182 41.1%
MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
69,959,774 72,683,018 19.7% 32,901,370 45.3%
Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
Y ZOONOSIS
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS 21,194,669 24,929,801 6.8% 11,983,101 48.1%
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
109,765,633 122,667,598 33.2% 55,623,025 45.3%
ENFERMEDADES METAXENICAS
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
68,833,662 70,749,873 19.2% 22,051,541 31.2%
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
Total 362,183,662 369,263,777 100.0% 150,364,127 40.7%
Fuente: Base de Datos SIAF al 30/06/2019
La tabla N° 12, nos muestra la información presupuestal de los tres niveles de Gobierno
del Programa Presupuestal 0018 Enfermedades no Transmisibles, detallado por producto,
por toda fuente de financiamiento, verificando que al término del I Semestre se contó con
un PIM de S/ 843 359 357,0 soles, con un avance de 50,2% S/ 423 777 319 soles; de los
cuales se muestra una priorización presupuestal de S/ 200 105 044,0 un 23,7% para el
financiamiento de las intervenciones del producto 3000015. Valoración clínica y tamizaje
laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles, con un avance de ejecución de S/
135 810 797,0 un 67,9% de avance, otro producto priorizado es 3000680 Atención
estomatológica preventiva, con un presupuesto de S/ 122 498 184,0 un 14,5% del PIM, de
los cuales se ejecutaron al I Semestre S/ 67 256 218,0 un 54,9% de avance.
TABLA N°12
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
TRES NIVELES DE GOBIERNO
(En soles)
18
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000001 ACCIONES COMUNES 59,205,599 57,508,092 6.8% 13,342,730 23.2%
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
23,495,516 28,726,929 3.4% 13,646,316 47.5%
CON CATARATAS
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES
13,081,119 28,077,776 3.3% 10,003,098 35.6%
CON CATARATAS
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES
13,975,893 18,666,338 2.2% 9,011,484 48.3%
CON ERRORES REFRACTIVOS
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES
4,857,353 7,096,303 0.8% 2,623,473 37.0%
CON ERRORES REFRACTIVOS
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO 178,535,016 200,105,044 23.7% 135,810,797 67.9%
TRANSMISIBLES
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
62,342,139 109,956,771 13.0% 49,024,261 44.6%
CON HIPERTENSION ARTERIAL
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
63,312,794 105,404,894 12.5% 49,908,668 47.3%
CON DIABETES
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA 101,927,962 122,498,184 14.5% 67,256,218 54.9%
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA 48,524,957 65,567,784 7.8% 30,246,279 46.1%
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA 25,863,985 34,549,577 4.1% 13,601,196 39.4%
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN
NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD 2,010,489 3,313,926 0.4% 1,299,704 39.2%
(ROP)
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN
NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD 1,067,049 2,242,859 0.3% 529,233 23.6%
(ROP)
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
901,586 1,647,827 0.2% 771,492 46.8%
GLAUCOMA
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS
760,116 3,628,221 0.4% 725,700 20.0%
CON GLAUCOMA
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN
EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES 27,512,499 31,570,225 3.7% 15,761,701 49.9%
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUS)
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA
QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS
PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
7,128,385 8,473,488 1.0% 4,499,576 53.1%
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUS )
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES
11,452,808 14,325,119 1.7% 5,715,393 39.9%
AFECTADOS POR METALES PESADOS
Total 645,955,265 843,359,357 100.0% 423,777,319 50.2%
Fuente: Base de Datos SIAF al 30/06/2019
19
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
La tabla N°13, nos muestra la información presupuestal de los tres niveles de gobierno del
Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer, detallado por producto, por
toda fuente de financiamiento, verificando que al término del I Semestre se contó con un
PIM de S/ 681 272 968,0 soles, con una ejecución de S/ 269 747 990,0 un 39,6% de
avance; de los cuales se muestra una priorización presupuestal de S/ 99 779 917,0 un
14,6% para el financiamiento de las intervenciones del producto 3000366 Atención del
cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento, alcanzado una ejecución de S/ 35 384
637,0 un 35,5% de avance, otro producto priorizado es 3000372 Atención de la leucemia
que incluye: diagnóstico y tratamiento, con un presupuesto de S/ 91 898 297,0 un 13,5%
del PIM, de los cuales se ejecutaron S/ 50 899 655,0 un 55,4% de avance.
TABLA N° 13
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
TRES NIVELES DE GOBIERNO
(En soles)
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000001 ACCIONES COMUNES 63,538,057 48,703,211 7.1% 14,074,469 28.9%
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO
48,857,743 55,252,084 8.1% 27,118,201 49.1%
UTERINO
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO
DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO,
6,963,191 7,660,040 1.1% 3,554,734 46.4%
MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON,
RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
39,883,768 72,891,248 10.7% 27,222,563 37.3%
PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL
65,130,250 99,779,917 14.6% 35,384,637 35.5%
ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA
30,880,116 46,911,725 6.9% 20,406,734 43.5%
EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA
25,189,229 41,465,236 6.1% 16,659,554 40.2%
EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE
13,441,543 15,356,767 2.3% 4,041,000 26.3%
INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO
QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y 14,758,633 25,698,970 3.8% 11,204,832 43.6%
TRATAMIENTO
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE
7,615,169 9,343,069 1.4% 2,109,029 22.6%
INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE:
52,879,201 91,898,297 13.5% 50,899,655 55.4%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE:
37,844,104 53,037,665 7.8% 20,640,101 38.9%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO
MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE 5,715,097 6,665,402 1.0% 2,882,490 43.2%
Y TRATAMIENTO
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH 39,912,539 40,095,984 5.9% 4,258,816 10.6%
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA
18,654,319 19,799,236 2.9% 9,313,785 47.0%
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
20
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA 10,052,033 10,594,082 1.6% 4,679,041 44.2%
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE
17,625,760 19,861,439 2.9% 8,471,882 42.7%
OTROS CANCERES PREVALENTES
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES
11,666,867 12,847,423 1.9% 5,377,934 41.9%
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS
2,350,189 3,411,173 0.5% 1,448,534 42.5%
PALIATIVOS
La tabla N° 14, muestra la información presupuestal de los tres niveles de gobierno Programa
Presupuestal 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres,
detallado por producto, por toda fuente de financiamiento, verificando que al término del I
Semestre se cerró con un PIM de S/ 141 912 244,0 soles, con una ejecución de S/ 30 619
139,0, un 21,6% de avance; de los cuales se muestra una priorización presupuestal de S/ 76
325 594,0 un 53,8% destinado al financiamiento de las intervenciones del 3000734
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres,
alcanzado una ejecución de S/ 11 882 798,0 un 15,6% de avance, otro producto priorizado
es 3000001 Acciones Comunes, con un presupuesto de S/ 38 930 017,0 un 27,4%, de los
cuales se ejecutaron S/ 14 060 724,0 un 36,1% de avance.
TABLA N° 14
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
TRES NIVELES DE GOBIERNO
(En soles)
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000001 ACCIONES COMUNES 26,194,774 38,930,017 27.4% 14,060,724 36.1%
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y 59,269,222 76,325,594 53.8% 11,882,798 15.6%
DESASTRES
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO
5,415,152 5,563,456 3.9% 378,301 6.8%
DE DESASTRES
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE 3,727,695 3,675,895 2.6% 828,237 22.5%
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA
3,290,546 3,293,053 2.3% 1,149,543 34.9%
LA RESILIENCIA
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE
13,629,599 14,124,229 10.0% 2,319,536 16.4%
EMERGENCIAS Y DESASTRES
Total 111,526,988 141,912,244 100.0% 30,619,139 21.6%
Fuente: Base de Datos SIAF al 30/06/2019
21
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
La tabla N°15, nos muestra la información presupuestal de los tres niveles de gobierno del
Programa Presupuestal 0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias
médicas, detallado por producto, por toda fuente de financiamiento, verificando que al término
del I Semestre se cerró con un PIM de< S/ 506 500 722,0 soles, con una ejecución de S/ 238
122 001,0, un 47,0% de avance; de los cuales se evidencia una priorización presupuestal de
S/ 396 083 645,0 un 78,2% para el financiamiento de las intervenciones del producto 3000686
Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud, alcanzado una ejecución
de S/ 199 933 621,0 un 50,5% de avance, otro producto priorizado es 3000801 Transporte
asistido de la emergencia y urgencia individual, con un PIM de S/ 35 148 392,0 un 6,9% del
PIM, de los cuales se ejecutaron S/ 13 122 633,0 un 37,3% de avance.
TABLA N° 15
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
TRES NIVELES DE GOBIERNO
(En soles)
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000001 ACCIONES COMUNES 17,206,874 11,300,386 2.2% 2,309,360 20.4%
3000290 ATENCION DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE 3,629,865 3,944,731 0.8% 1,510,893 38.3%
ATENCION AMBULATORIA
3000684 ATENCION MEDICA TELEFONICA
DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN 6,349,584 7,154,945 1.4% 2,705,947 37.8%
CENTRO REGULADOR
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD
MOVIL Y COORDINACION DE LA 14,018,877 14,320,666 2.8% 4,867,407 34.0%
REFERENCIA
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA
O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE 326,414,283 396,083,645 78.2% 199,933,621 50.5%
SALUD
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA
MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 31,793,249 36,726,934 7.3% 12,896,445 35.1%
INDIVIDUAL Y MASIVA
3000800 POBLACION CON PRACTICAS
EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y 1,715,835 1,821,023 0.4% 775,695 42.6%
URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA
25,716,237 35,148,392 6.9% 13,122,633 37.3%
EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL
Total 426,844,804 506,500,722 100.0% 238,122,001 47.0%
Fuente: Base de Datos SIAF al 30/06/2019
22
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
La tabla N° 16, muestra la información presupuestal de los tres niveles de gobierno del
Programa Presupuestal 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad, detallado por producto, por toda fuente de financiamiento,
verificando que al término del I Semestre se contaba con PIM de S/ 85 418 273,0 soles,
con una ejecución de S/ 38 919 523,0 un 45,6%, de los cuales se muestra una priorización
presupuestal de S/ 59 262 172,0 un 69,4% para el financiamiento de las intervenciones del
producto 3000688 Personas con discapacidad reciben atención de rehabilitación en
establecimientos de salud, alcanzado una ejecución de S/ 27 535 736,0 un 46,5% de
avance, otro producto priorizado es 3000690 Personas con discapacidad reciben servicios
de rehabilitación basada en la comunidad, con un presupuesto de S/ 12 551 453,0 un
14,7% del PIM, de los cuales se ejecutaron S/ 6 018 655,0 un 48,0% de avance.
TABLA N° 16
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD - TRES NIVELES DE GOBIERNO
(En soles)
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000001 ACCIONES COMUNES 6,540,021 6,334,100 7.4% 2,281,317 36.0%
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN
ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS 49,014,790 59,262,172 69.4% 27,535,736 46.5%
DE SALUD
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA
6,542,283 7,270,548 8.5% 3,083,816 42.4%
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN
SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA 9,338,018 12,551,453 14.7% 6,018,655 48.0%
COMUNIDAD
Total 71,435,112 85,418,273 100.0% 38,919,523 45.6%
Fuente: Base de Datos SIAF al 30/06/2019
La tabla N° 17, muestra la información presupuestal del Nivel Nacional y Regional del
Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental, detallado por
producto, por toda fuente de financiamiento, resaltando que al cierre del año fiscal se cerró
con un PIM de S/ 294 527 845,0 soles, con una ejecución de S/ 114 601 001,0, un 38,9%
de avance; de los cuales se muestra una priorización presupuestal de S/ 66 356 203,0 un
22,5% para el financiamiento de las intervenciones del producto 3000699 Población con
problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad, alcanzado una
ejecución de S/ 26 310 390,0 un 53,3% de avance, otro producto priorizado es 3000702
Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente, con un
presupuesto de S/ 56 066 086,0 un 19,0% del PIM, de los cuales se ejecutaron S/ 20 364
156,0 un 36,3% de avance.
23
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
TABLA N° 17
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
TRES NIVELES DE GOBIERNO
(En soles)
% EJECUCIÓN
PRODUCTO PIA PIM
Participación IMPORTE %
3000001 ACCIONES COMUNES 54,664,097 26,497,361 9.0% 4,805,130 18.1%
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES
40,936,496 49,364,950 16.8% 26,310,390 53.3%
Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION 17,909,994 66,356,203 22.5% 25,526,445 38.5%
OPORTUNA Y DE CALIDAD
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS
41,303,353 54,048,927 18.4% 20,225,944 37.4%
Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
Los indicadores de los productos trazadores del programa presupuestal 0001 Articulado
Nutricional están directamente relacionados al resultado especifico, es decir la disminución de la
desnutrición crónica infantil en la población menor de 5 años de edad y la prevalencia de la
anemia en la población menor de 3 años de edad.
La salud infantil es considerada como una política de estado, se encuentra alineado al Acuerdo
Nacional, PESEM y en el Plan Estratégico Institucional; es por ello que el Programa Presupuestal
ha incrementado su presupuesto del año 2017 en 71.1% respecto al año 2013.
24
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
El indicador que mide la desnutrición crónica responde al resultado final de la salud infantil, es
decir, disminuir la Desnutrición Crónica Infantil; para lograr esta meta según proyección del PEI,
es necesario el abordaje multisectorial. Sin embargo, se considera en el presente informe como
parte del PP 0001, ya que como Sector Salud constituye una política prioritaria.
En el grafico N° 2 se muestra el presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto
institucional modificado (PIM) del PP 0001, el mismo que incluye el presupuesto asignado en el
nivel nacional y regional con toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, desde el año
2015 al 2019. Se puede evidenciar que el (PIM) se ha incrementado en un 74% al año 2019 en
relación al 2015.
Gráfico N°2
2,438 90
2,425
2,500
2,175 80
2,051 1,999
70
Millones de soles
2,000
60
Porcentaje
1,932 1,987
1,835
1,500 50
1,617
1,475 40
1,000
30
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 (I semestre)
25
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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Gráfico N°3
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO VS EVOLUCIÓN DEL INDICADOR: PREVALENCIA DE
ANEMIA EN NIÑOS 6 A 35 MESES (2015-2019)
3,000 100
90
2,438 2,425
2,500
2,175 80
2,051 1,999
70
2,000 1,835
Millones de soles
1,987 60
Porcentaje
1,617 1,932
1,475
1,500 50
40
43.5 43.6 43.6 42.2
1,000
43.5
30
20
500
10
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 (I semestre)
PIA PIM Proporción de Niños y Niñas de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de anemia
En el gráfico N°4, se muestra que durante el periodo 2015 al 2019 el indicador ha incrementado
en 2,6 puntos porcentuales; para el primer semestre 2019 este indicador incremento en 1,6
puntos porcentuales a comparación del año 2018; Ante esta situación, es necesario realizar una
evaluación de los factores que han determinado este resultado, puesto que, si se analiza el
presupuesto institucional modificado, se ha incrementado en 76% en el producto “Niños con
Suplemento de Hierro y Vitamina A”, siendo la mayor asignación realizada desde su
implementación.
Es necesario indicar que se viene implementando la suplementación de hierro desde los 4 meses
de edad; asimismo, se continúa trabajando con las visitas domiciliarias para realizar el
seguimiento a los niños con suplementación y a los que han dejado de recibir a fin de sensibilizar
a las madres de familia.
26
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Gráfico N°4
30
Porcentaje
175
150 133 25
160
111 121
103 20
100 90 110 15
101
10
50
5
0 0
2015 2016 2017 2018 2019
PIA PIM Proporción de Niños y Niñas de 6 a 35 meses de edad que recibieron suplemento de hierro
27
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Gráfico N° 05
80
409
60.1 396 397 70
400
58.3
Millones de soles
Porcentaje
60
61.2
370 61.0
54.9 342 50
343
300 309
40
296
287
274
30
200 20
2015 2016 2017 2018 2019
PIA PIM Niños menores de 36 meses con CRED completo
Fuente: SIAF 30 junio ENDES I semestre 2019
El programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal tiene como resultado específico
disminuir la morbimortalidad materna y perinatal; sus indicadores de desempeño evalúan las
intervenciones tanto preventivas como recuperativas, incluyendo la atención especializada.
El PPSMN es uno de los primeros Programas Presupuestales en el país y nace a partir de tres
prioridades políticas: Modernización de la gestión pública, reducción de la pobreza y reducción
de la mortalidad materna y neonatal.
La mortalidad materna, es uno de los indicadores sanitarios que más claramente evidencian la
inequidad y la exclusión social, el bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud de calidad,
la inequidad de género para la toma de decisiones, el poco respeto a los derechos humanos y el
limitado acceso a los servicios sociales. Los principales factores asociados a la muerte materna
se deben a la capacidad de la oferta de dar respuesta a las complicaciones presentadas como
consecuencia de la gestación, parto y puerperio por un sistema de referencia poco eficiente.
La mortalidad neonatal, a su vez, se ha convertido en los últimos años en la principal causa de
mortalidad infantil, estando en gran parte de los casos asociados al bajo peso al nacer y a la
prematuridad.
En este contexto, el Programa Salud Materno Neonatal recoge dos enfoques, el primero reducir
la mortalidad materna evitando los embarazos no deseados, o no programados, mediante la
planificación familiar. Al haber menos embarazos, habría menos mujeres en riesgo de sufrir
complicaciones obstétricas y por lo tanto menos muertes maternas. El segundo, el uso de la
tecnología para identificar a las gestantes en mayor riesgo de sufrir complicaciones; realizar
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intervenciones dirigidas a prevenir dichas complicaciones, brindar las facilidades para un parto
seguro, el manejo activo del alumbramiento para reducir la hemorragia postparto y la reducción
de la sepsis puerperal con el uso de medidas higiénicas preventivas. En el caso del Neonato,
reducir la incidencia, severidad y duración de las complicaciones neonatales, con énfasis en los
7 primeros días después del parto.
Se describe a continuación los indicadores de desempeño de este programa presupuestal al
primer semestre 2019
De acuerdo al grafico N°6 se muestra que la semana epidemiológica SE 32, reporta un total de
211 muertes maternas, 12 menos que el año 2018 a la misma semana, esto es debido a que se
viene trabajando articuladamente en cada una de las regiones que viene haciendo esta posible
disminución. Según ocurrencia, las regiones que mayor muerte materna vienen reportando son
la región de Loreto, Ucayali, Junín. Ica, San Martin, Amazonas y Lima Metropolitana.
Gráfico N°6
Fuente: CDC- SE 32
La identificación de riesgos en la gestante es muy importante para prevenir los daños y evitar las
muertes maternas, por esta razón, la captación de la gestante para el inicio del control prenatal
y el seguimiento al mismo es muy importante, debiendo ser oportuno.
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Gráfico N°7
305
350 333
320
281
284 89.5
300 88.9 90
Millones de Soles
Porcentaje
88.4
250 88.9
88.9
195
200 220 85
206
100 80
2015 2016 2017 2018 2019 (I semestre)
PIA PIM Proporción de gestantes que en el último nacimiento recibieron 6 o más controles prenatales
Gráfico N°8
Porcentaje
211
Millones de Soles
248
200 179
206
94
150
91.9
100 93.0 92.1
92.7
50
90.7
0 89
2015 2016 2017 2018 2019 (I semestre)
PIA PIM Proporción de parto institucional del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta
30
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Gráfico N° 09
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO VS EVOLUCIÓN DEL INDICADOR PROPORCION DE
SINTOMATICO RESPIRATORIO FROTIS POSITIVO AÑO 2015-2019
95 2
90
90 1.8
85
1.6
85
77 1.4
80 77
Millones de soles
76
Proporcion
75 76 1.2
75 71
0.8 1
70 1 1.01
0.8
0.9
65 63
0.7 0.6
61
60
0.4
55 0.2
50 0
2015 2016 2017 2018 2019
PIA PIM Proporción de Sintomaticos Respiratorios frotis positivo
Fuente: DGPCT-SIGTB
23.3 27.7
25.0 23.3 23.3 95.0
21.6 19.2
Millones de Soles
Porcentaje
86.7
15.0 85.0
86.8
84.3
14.5
13.0
10.0 80.0
2015 2016 2017 2018 2019
PIA PIM Proporción de Contacto Examinado"
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Los problemas sanitarios causados por los vectores y agentes transmisores de enfermedades
metaxénicas y zoonosis en el país se han incrementado en el último año, por los determinantes
estructurales e intermedios que favorecen su difusión en el país
Hasta la semana epidemiológica 32, se han notificado 8,235 casos de dengue en el país, se ha
reportado 16 casos fallecidos por dengue. En el año 2018 a la misma semana se reportaron
3,362 casos la incidencia fue de 10.50 por 100 mil habitantes.
Gráfico N° 09
Fuente: CDC-MINSA
Respecto a las defunciones por dengue, según reporte del Centro Nacional de Epidemiologia,
Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, a la semana epidemiológica se
han confirmado 15 muertes. Las regiones que presentan mayores casos de fallecidos son Madre
de Dios, Loreto, San Martin; asimismo el departamento de Tumbes ha reportado 9 veces más
casos que el 2018 a la misma semana epidemiológica.
33
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Fuente: CDC-MINSA
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Gráfico N° 10
10
0
2014 2015 2016 2017 2018
La acción preventiva para la detección del cáncer de mamas y del cuello uterino, se realiza a
través del autoexamen y/o las pruebas de Papanicolaou y radiografía o ecografía; estos
exámenes están directamente relacionados con el nivel de educación de las mujeres y de la
accesibilidad que tienen a un establecimiento de salud. Evaluando los indicadores de desempeño
de este programa presupuestal, se observa que las mujeres de 30 a 59 años se hacen
mayormente el examen de detección de cáncer de cuello uterino (Papanicolaou), sin embargo,
existe un 20,5 % de brecha entre las mujeres que se hacen el Papanicolaou y las mujeres que
acuden a recoger sus resultados. Aún existe baja cobertura en el indicador que mide a las
mujeres que se realizan el autoexamen clínico de mamas para descartar cualquier patología
relacionada a tumores (21,6% para el año 21018); esta actividad está directamente ligada al
conocimiento de la técnica para realizarse un correcto autoexamen.
Asimismo, es necesario precisar que los indicadores son medidos anualmente, por tal razón al
primer semestre no se cuenta con avance semestral.
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INDICADOR Resultado
2018
Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos en 35
materia de gestión del riesgo de desastre y adaptación al cambio
climático
Porcentaje de participantes certificados en cursos especializados en 77.6
materia de gestión del riesgo de desastre y adaptación al cambio
climático
Porcentaje de Establecimientos de Salud en zonas altamente 8
expuestos a peligros con estudio de vulnerabilidad ante emergencia
y desastre
Porcentaje de establecimiento de Salud en zonas altamente 3.9
expuestos al peligro con mayores niveles de seguridad
Porcentaje de stock de infraestructura móvil sectorial frente a 4.9
emergencias y desastres
Fuente: DIGERD MINSA
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GRÁFICO N° 11
97.1
95.9
95
90
85
2015 2016 2017 2018
El Programa Presupuestal 0129 tiene como resultado Disminuir las Condiciones Secundarias de
Salud y el grado de discapacidad en las personas con discapacidad, a través de los productos
orientados a la atención en medicina de rehabilitación funcionales, que reciben las personas con
discapacidad, como parte de la atención integral de salud encargada de desarrollar las
capacidades funcionales, motoras, sensoriales y mentales y activar sus mecanismos de
compensación a fin de permitirle llevar una existencia automa y dinámica; y, a las familias que
tengan algún miembro en situación de discapacidad con conocimientos para el cuidado y
reinserción en su entorno. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal 0129 inició su
implementación en el año 2015 e involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno.
La meta programada es certificar al 40 % de los menores de 30 años para el 2019.
Al primer semestre, se tiene un acumulado de 72,605 personas con Discapacidad certificadas
menores de 30 años, que corresponde al 70.27% de la meta programada para el I Semestre 2019.La
capacitación es acreditada por el Instituto Nacional de Rehabilitación.
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Estas acciones han permitido incrementar a nivel nacional el número de médicos certificadores,
contamos con 2,737 Médicos certificadores capacitados (médicos cirujanos y especialistas) de
instituciones públicas y privadas. De éstos, en el primer semestre del presente año, 1,100
médicos certifican a través del Aplicativo Web de Certificación de la discapacidad. Al cierre del
primer semestre 2019 se cuenta con 984 Establecimientos de Salud que disponen de médicos
certificadores, los cuales están distribuidos en 624 distritos a nivel nacional.
GRÁFICO N° 12
La ausencia de salud mental impide que las personas alcancen sus objetivos personales, no les
permite superar los obstáculos cotidianos y avanzar con su proyecto de vida, generando por lo
tanto un serio problema social.
En términos generales los problemas de salud mental pueden clasificarse en trastornos mentales
y problemas psicosociales 1 . Las enfermedades mentales comprenden el sufrimiento,
discapacidad o morbilidad debida a trastornos mentales, neurológicos y/o de uso de sustancias,
los cuales pueden tener un origen genético, biológico y psicosocial, así como en las condiciones
sociales y factores ambientales.
PORCENTAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
TAMIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
Generalmente, la atención que se brinda en los establecimientos de salud privilegia los aspectos biológicos
y fisiológicos de la persona soslayando los aspectos emocionales, cognitivos, comportamentales y
relacionales que tienen impacto irrefutable en la salud a lo largo del curso de su vida de las personas. De
1
Anexo 2 del programa presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental.
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otro lado, existe evidencia sobre el agravamiento del estado de salud de las personas que padecen
diversas morbilidades físicas cuando no se atiende su salud mental.
Por ello, con el propósito de mejorar la calidad de la atención y el cuidado de salud, actualmente la política
sanitaria de salud mental en el mundo y, en el Perú en particular, establece la integración de la salud
mental en la práctica cotidiana de todas las estrategias sanitarias y servicios especialmente en el primer y
segundo nivel de atención. Este indicador permite monitorear los avances del sistema de salud en este
sentido.
Los resultados muestran un incremento promedio de 3.5% por año desde el 2016 y se proyecta lo mismo
para el 2019.
La depresión es la enfermedad con mayor carga de enfermedad en el país 4.3% del total de AVISAS
perdidos (218 277 AÑOS) y que puede ser detectada y tratada en el primer nivel de atención. Se estima
que anualmente, existe un millón, 700 mil personas mayores de 12 años sufren este trastorno. Una de
cada dos personas con estos padecimientos no advierte que lo padece y no recibe atención de salud. Esta
situación tiene consecuencias, vinculadas a la comorbilidad física, la discapacidad, el riesgo para la vida y
la mortalidad prematura. De allí, la importancia de la atención oportuna.
Los resultados de este indicador muestran que el año 2017 hubo una disminución de 6 puntos porcentuales
en relación con el año 2016. No obstante, el año 2018 se registra un incremento de 1.2% y se espera que
el 2019 sea del 5.5%. Dado que se está fortaleciendo el primer nivel de atención, con la capacitación a los
equipos básicos de salud.
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Campañas de comunicación:
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La DIRESA Puno, DIRESA Cusco, DIRESA Ucayali y DIRESA Junín, recibieron la visita
conjunta de representantes del Programa Presupuestal y la DIGERD en el marco del
monitoreo del Plan Multisectorial Frente a Heladas y Friaje, y Plan de Reducción de la
Vulnerabilidad Ante Bajas Temperaturas.
Preparación al recurso humano para vacunación Barrido de Sarampión y Polio de los
Hospitales de Lima Metropolitana, Clínicas Privadas y Estudiantes de Universidades.
Se logró vacunar mayor cantidad de adultos mayores en menos tiempo (1 solo día), se
vacunó un promedio de 18.000 adultos mayores.
TABLA N°19
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO: NIÑO CON CRED COMPLETO
2018 2019
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Niño con CRED Completo, en
comparación al año anterior se registra un descenso del 7% alcanzado en el 2018, como
se puede apreciar en el año 2019, 17 (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa,
Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua,
Tumbes, Ucayali, Lima y Callao) regiones reportar una ejecución por debajo del 80% de
su meta programada para el semestre; y 5 regiones (Ayacucho, Huancavelica, Pasco,
Piura y Tacna), presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
TABLA N°20
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO: NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO
2018 2019
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Niño con Suplemento de Hierro, en
comparación al año anterior se registra un descenso del 18% de lo alcanzado en el 2018; como
se aprecia en el año 2019, 19 (Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica,
Junín, La libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, Tumbes,
Ucayali y Lima) regiones reportar una ejecución por debajo del 80% de su meta programada
para el semestre; y 5 regiones (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Pasco y Callao), presentan
un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
TABLA N°21
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL,
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR
DE 36 MESES
2018 2019
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2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Familias saludables con conocimientos
para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del
menor de 36 meses, en comparación al año anterior se registra un incremento del 16% de lo
alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 11 (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Tumbes, Lima y Callao) regiones reportar una
ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre; y 4 regiones
(Huancavelica, Pasco, Tacna y Ucayali) presentan un avance mayor a la meta programada para
el primer semestre.
TABLA N° 22
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PRODUCTO: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO
2018 2019
REGION META META % META META %
META ANUAL META ANUAL
PROGRAMADA AVANCE AVANCE I PROGRAMADA AVANCE AVANCE I
PROGRAMADA PROGRAMADA
SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE
AMAZONAS 9,069 4,623 2,627 56.82% 9,386 4,635 2,175 46.93%
ANCASH 9,190 3,428 2,333 68.06% 12,636 5,697 2,755 48.36%
APURIMAC 7,209 3,071 2,536 82.58% 6,786 2,698 1,870 69.31%
AREQUIPA 16,001 8,026 4,198 52.31% 17,026 7,696 3,256 42.31%
AYACUCHO 11,992 3,099 3,160 101.97% 12,031 3,170 2,844 89.72%
CAJAMARCA 24,600 11,919 7,145 59.95% 23,576 11,784 6,713 56.97%
CUSCO 19,724 9,792 5,922 60.48% 19,418 9,700 4,143 42.71%
6,221 2,969 1,475 49.68% 6,298 1,817 1,833 100.88%
HUANCAVELICA
HUANUCO 17,656 7,842 2,754 35.12% 15,510 6,469 2,820 43.59%
ICA 12,143 6,157 5,082 82.54% 11,035 5,027 3,012 59.92%
JUNIN 13,124 6,085 4,273 70.22% 18,929 9,065 3,555 39.22%
LA LIBERTAD 26,388 12,852 8,683 67.56% 24,872 11,962 8,776 73.37%
LAMBAYEQUE 17,010 5,164 5,100 98.76% 17,426 8,704 4,526 52.00%
LORETO 21,456 9,880 5,356 54.21% 22,502 11,090 3,092 27.88%
MADRE DE
DIOS
2,419 1,209 880 72.79% 3,461 1,692 1,409 83.27%
MOQUEGUA 1,866 933 549 58.84% 1,866 781 476 60.95%
PASCO 4,833 1,100 947 86.09% 4,893 1,130 983 86.99%
PIURA 39,370 19,554 7,894 40.37% 59,428 3,437 3,496 101.72%
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2018 2019
REGION META META % META META %
META ANUAL META ANUAL
PROGRAMADA AVANCE AVANCE I PROGRAMADA AVANCE AVANCE I
PROGRAMADA PROGRAMADA
SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE
PUNO 16,220 8,112 5,532 68.20% 15,893 7,349 5,665 77.09%
SAN MARTIN 15,104 10,120 6,778 66.98% 15,146 7,574 6,836 90.26%
TACNA 3,234 1,616 1,318 81.56% 3,178 1,195 1,334 111.63%
TUMBES 4,035 0 0 /0 4,254 2,147 443 20.63%
UCAYALI 9,270 4,158 3,107 74.72% 10,071 5,036 2,396 47.58%
LIMA 12,848 6,080 5,827 95.84% 13,311 5,971 4,455 74.61%
CALLAO 14,067 7,108 3,827 53.84% 14,912 7,455 4,028 54.03%
Nacional 335,049 154,897 97,303 62.82% 363,844 143,281 82,891 57.85%
Fuente: Cubos SIAF al 25_08_19
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Gestante con suplemento de
hierro, en comparación al año anterior se registra un decremento del 5% de lo alcanzado
en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 18 regiones (Amazonas, Ancash, Apurímac,
Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto,
Moquegua, Puno, Tumbes, Ucayali, Lima y Callao) reportar una ejecución por debajo del
80% de su meta programada para el semestre; y 3 regiones (Huancavelica, Piura y
Tacna) presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
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Se desarrollaron visitas de asistencia técnica a DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Sur,
DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Este, DIRESA Callao, Ica, Tumbes, Loreto, LA Libertad,
Piura, Ucayali, Junín, Lambayeque, Lima Región, Puno, Madre de Dios, Ayacucho,
Huánuco, DIRIS Lima Centro y Lima Sur,
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2018 2019
META META % META META %
REGION META ANUAL META ANUAL
PROGRAMADA AVANCE AVANCE I PROGRAMADA AVANCE AVANCE I
PROGRAMADA PROGRAMADA
SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE
LAMBAYEQUE 19,089 5,348 5,338 99.81% 19,654 9,791 5,441 55.57%
LORETO 24,198 11,234 8,141 72.47% 25,955 12,492 5,584 44.70%
MADRE DE
2,419 1,209 1,132 93.63% 3,380 1,692 1,216 71.87%
DIOS
MOQUEGUA 1,878 937 588 62.75% 1,770 822 593 72.14%
PASCO 4,491 1,110 1,365 122.97% 4,418 1,113 1,767 158.76%
PIURA 30,813 15,153 12,357 81.55% 35,233 3,615 6,615 182.99%
PUNO 16,099 7,788 5,524 70.93% 15,971 6,398 4,976 77.77%
SAN MARTIN 16,740 11,157 7,389 66.23% 23,254 11,485 10,861 94.57%
TACNA 5,244 2,626 3,470 132.14% 3,593 1,794 1,743 97.16%
TUMBES 4,091 2,045 0 0.00% 3,962 1,981 986 49.77%
UCAYALI 12,785 6,268 3,893 62.11% 13,350 6,675 3,368 50.46%
LIMA 24,298 12,444 12,338 99.15% 24,823 12,725 4,526 35.57%
CALLAO 15,361 7,680 4,488 58.44% 15,515 7,758 4,745 61.16%
Nacional 381,110 179,507 138,333 77.06% 407,225 176,710 120,894 68.41%
Fuente: Cubos SIAF al 25_08_19
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Atención pre natal reenfocada, en
comparación al año anterior se registra un decremento del 9% de lo alcanzado en el 2018; como
se aprecia en el año 2019, 18 regiones (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca,
Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tumbes,
Ucayali, Lima y Callao) reportar una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para
el semestre; y 4 regiones (Ayacucho, Huancavelica, Pasco y Piura) presentan un avance mayor
a la meta programada para el primer semestre.
TABLA N°24
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO: MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
2018 2019
REGION META
META META META % AVANCE
ANUAL META AVANCE % AVANCE I META ANUAL
PROGRAMAD PROGRAMADA AVANCE I
PROGRAMA SEMESTRAL SEMESTRE PROGRAMADA
A SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE
DA
AMAZONAS 35,196 16,525 12,321 74.56% 37,367 17,657 11,391 64.51%
ANCASH 46,040 22,404 19,659 87.75% 52,522 22,412 20,633 92.06%
APURIMAC 47,542 20,065 12,540 62.50% 51,022 25,075 8,544 34.07%
AREQUIPA 65,197 32,357 17,564 54.28% 68,287 32,889 18,338 55.76%
AYACUCHO 47,877 13,106 14,782 112.79% 85,160 27,984 10,409 37.20%
CAJAMARCA 135,094 66,724 44,384 66.52% 130,445 65,213 38,506 59.05%
CUSCO 62,712 31,765 24,914 78.43% 64,948 32,523 18,965 58.31%
HUANCAVELICA 32,481 17,356 8,665 49.93% 27,542 6,308 8,861 140.47%
HUANUCO 63,934 32,596 22,695 69.63% 64,619 24,845 24,081 96.92%
ICA 38,886 19,457 14,283 73.41% 40,105 18,809 15,228 80.96%
JUNIN 65,586 30,603 25,181 82.28% 105,510 51,738 25,350 49.00%
50
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
REGION META
META META META % AVANCE
ANUAL META AVANCE % AVANCE I META ANUAL
PROGRAMAD PROGRAMADA AVANCE I
PROGRAMA SEMESTRAL SEMESTRE PROGRAMADA
A SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE
DA
LA LIBERTAD 103,636 49,744 39,360 79.13% 108,644 52,550 41,748 79.44%
LAMBAYEQUE 55,417 16,253 16,203 99.69% 45,144 22,554 16,750 74.27%
LORETO 61,549 28,153 20,680 73.46% 46,819 24,114 18,567 77.00%
MADRE DE DIOS 9,739 4,914 3,257 66.28% 14,719 7,257 3,295 45.40%
MOQUEGUA 9,034 4,569 4,012 87.81% 8,671 4,236 3,480 82.15%
PASCO 22,317 5,109 7,518 147.15% 22,293 5,097 8,595 168.63%
PIURA 136,963 68,290 25,435 37.25% 95,323 9,551 19,848 207.81%
PUNO 61,953 26,423 17,947 67.92% 54,320 25,421 18,763 73.81%
SAN MARTIN 58,584 40,231 26,382 65.58% 62,585 31,316 26,910 85.93%
TACNA 21,926 10,976 7,892 71.90% 30,881 15,440 7,280 47.15%
TUMBES 12,161 6,080 0 0.00% 14,043 7,021 6,021 85.76%
UCAYALI 44,362 14,775 13,188 89.26% 39,640 19,820 14,887 75.11%
LIMA 70,808 35,547 34,402 96.78% 70,165 36,744 27,745 75.51%
CALLAO 38,244 19,118 19,408 101.52% 36,814 18,399 22,871 124.31%
Nacional 1,347,238 633,140 452,672 71.50% 1,377,588 604,973 437,066 72.25%
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Método de planificación familiar, en
comparación al año anterior se registra un incremento del 0.75% de lo alcanzado en el 2018;
como se aprecia en el año 2019, 15 regiones (Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Puno, Tacna,
Ucayali, y Lima) reportar una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el
semestre; y 4 regiones (Huancavelica, Pasco, Piura y Callao) presentan un avance mayor a la
meta programada para el primer semestre.
TABLA N° 25
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL
2018 2019
2018 2019
REGION META META % META META %
META ANUAL META ANUAL
PROGRAMADA AVANCE AVANCE I PROGRAMADA AVANCE AVANCE I
PROGRAMADA PROGRAMADA
SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE
LORETO 16,215 6,419 6,679 104.05% 13,547 5,767 5,441 94.35%
MADRE DE
2,644 1,285 1,219 94.86% 3,512 1,824 1,190 65.24%
DIOS
MOQUEGUA 1,266 527 185 35.10% 1,215 205 193 94.15%
PASCO 4,856 1,559 1,453 93.20% 4,831 1,546 1,409 91.14%
PIURA 28,496 14,215 12,631 88.86% 29,835 2,892 6,268 216.74%
PUNO 13,322 6,518 5,422 83.19% 12,649 6,013 4,983 82.87%
SAN MARTIN 13,598 8,670 6,121 70.60% 12,010 6,260 5,914 94.47%
TACNA 2,417 1,208 1,067 88.33% 4,210 2,102 1,948 92.67%
TUMBES 3,355 1,677 517 30.83% 2,076 1,038 826 79.58%
UCAYALI 11,213 4,711 3,862 81.98% 11,029 5,515 3,456 62.67%
LIMA 8,502 4,336 4,098 94.51% 8,482 4,202 3,554 84.58%
CALLAO 8,512 4,257 3,717 87.32% 7,491 3,748 3,396 90.61%
Nacional 276,219 130,443 109,238 83.74% 284,568 121,016 97,993 80.98%
Fuente: Cubos SIAF al 25_08_19
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Atención del parto normal, en
comparación al año anterior se registra un decremento del 2.77% de lo alcanzado en el 2018;
como se aprecia en el año 2019, 10 regiones (Amazonas, Apurímac, Cusco, Huánuco, Ica, Junín,
La Libertad, Madre de Dios, Tumbes y Ucayali) reportar una ejecución por debajo del 80% de
su meta programada para el semestre; y 2 regiones (Ayacucho y Piura) presentan un avance
mayor a la meta programada para el primer semestre.
52
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Se brindó asistencia técnica presencial a las DIRESA Callao, Loreto y La Libertad, así
como asistencia vía teleconferencias. Se fortaleció el registro del Sistema de
Información Gerencial de Tuberculosis (SIGTB) en Lima Metropolitana.
En el año 2018, en el marco de las actividades del Plan Operativo Institucional y de las
actividades que responden de los programas presupuestales, se desarrollaron
intervenciones sanitarias conjuntas entre el nivel nacional y el nivel regional desarrollando
las siguientes acciones:
Campaña por el día nacional de la prueba de VIH, tamizando a 5,327 personas (25
reactivos).
53
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
La DPCTB articula con el Programa Pensión 65 del MIDIS para priorizar a las personas
afectadas con TB para su ingreso al programa, al I semestre se cuenta con 1 349
beneficiarios regulares que incluye pacientes que continúan tratamiento del año 2018.
Actividades de Comunicación:
Como parte del objetivo estratégico Detectar y diagnosticar precozmente los casos de
tuberculosis en todas sus formas para el inicio oportuno del tratamiento, con énfasis en
grupos y áreas de alto riesgo priorizados se programaron campañas de salud de
atención y detección de casos de TB, de forma mensual, en la jurisdicción de los 5
EESS con mayores casos en el distrito (C.S. San Cosme, C.S. El Porvenir, C.S. Cerro
El Pino, C.S. El Pino y C.S. Max Arias).
55
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Sintomático respiratorio con
despistaje de tuberculosis, en comparación al año anterior se registra un decremento del
2.39% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 5 regiones (Apurímac,
Cusco, Lambayeque, Tumbes y Ucayali) reportan una ejecución por debajo del 80% de
su meta programada para el semestre; y 7 regiones (Ancash, Ayacucho, Huancavelica,
Ica, Loreto, Pasco y Piura) presentan un avance mayor a la meta programada para el
primer semestre.
TABLA N° 27
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0016 TB – VIH/SIDA
PRODUCTO: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
META META META %AVANCE META META %
META ANUAL
ANUAL PROGRAMADA AVANCE I PROGRAMADA AVANCE AVANCE I
REGION PROGRAMADA
PROGRAMA SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRE
2019
DA 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
AMAZONAS 155 63 69 109.5% 154 69 46 66.7%
ANCASH 729 338 315 93.2% 696 337 321 95.3%
APURIMAC 283 111 95 85.6% 180 81 40 49.4%
AREQUIPA 2,281 1,108 1,176 106.1% 2,165 1,309 1,241 94.8%
AYACUCHO 1,491 656 600 91.5% 528 96 113 117.7%
CAJAMARCA 317 170 159 93.5% 341 170 145 85.3%
CUSCO 3,019 1,513 1,360 89.9% 4,377 2,154 223 10.4%
HUANCAVELICA 134 71 58 81.7% 2,780 1,408 1,414 100.4%
HUANUCO 1,025 589 550 93.4% 1,365 656 792 120.7%
ICA 919 452 484 107.1% 919 410 407 99.3%
JUNIN 1,029 485 452 93.2% 814 480 341 71.0%
LA LIBERTAD 2,774 1,421 1,275 89.7% 1,394 755 674 89.3%
LAMBAYEQUE 1,979 1,663 1,423 85.6% 918 465 409 88.0%
LORETO 2,755 689 580 84.2% 2,452 1,141 1,526 133.7%
MADRE DE DIOS 173 81 77 95.1% 310 158 162 102.5%
MOQUEGUA 115 58 63 108.6% 119 62 56 90.3%
PASCO 95 27 46 170.4% 111 35 16 45.7%
PIURA 410 208 249 119.7% 623 83 225 271.1%
PUNO 471 229 198 86.5% 490 267 240 89.9%
SAN MARTIN 561 358 261 72.9% 334 173 161 93.1%
TACNA 673 338 305 90.2% 673 135 267 197.8%
TUMBES 170 20 20 100.0% 148 74 69 93.2%
UCAYALI 1,304 669 455 68.0% 1,525 762 541 71.0%
LIMA 10,076 6,190 6,206 100.3% 7,528 3,759 404 10.8%
CALLAO 2,047 1,149 788 68.6% 2,004 998 847 84.9%
TOTAL 34,985 18,656 17,264 92.5% 32,948 16,037 10,680 66.6%
Fuente: Cubos SIAF al 25_08_19
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Persona con diagnóstico de
tuberculosis, en comparación al año anterior se registra un decremento del 25.9% de lo
alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 7 regiones (Amazonas, Apurímac, Cusco,
Junín, Pasco, Ucayali y Lima) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta
programada para el semestre; y 7 regiones (Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre
de Dios, Piura y Tacna) presentan un avance mayor a la meta programada para el primer
semestre.
57
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
TABLA N° 28
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0016 TB – VIH/SIDA
PRODUCTO: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Persona que accede al
establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus
complicaciones, en comparación al año anterior se registra un incremento del 0.9% de lo
alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 12 regiones (Amazonas, Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, Pasco, Puno, Ucayali y
Lima) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre; y
5 regiones (Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Moquegua y Tacna) presentan un avance
mayor a la meta programada para el primer semestre; llama la atención el avance informado por
la Región Huancavelica, teniendo una programación anual de 116 personas, informe un avance
al primer semestre de 421 personas por lo que se deduce que la programación realizada por la
región no refleja las actividades que realizan.
TABLA N° 29
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0016 TB – VIH/SIDA
58
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Adultos y jóvenes reciben
consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, en comparación
al año anterior se registra un incremento del 1,4% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia
en el año 2019, 06 regiones (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto y Ucayali) reportan una
ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre; y 12 regiones
(Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Moquegua, Loreto, Moquegua, Pasco,
Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Callao) presentan un avance mayor a la meta programada para
el primer semestre.
TABLA N° 30
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0016 TB – VIH/SIDA
PRODUCTO: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
59
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Personas diagnosticadas con
VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral, en comparación al año
anterior se registra un incremento del 6,1% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el
año 2019, 8 regiones (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Pasco, Tumbes y
Lima) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre; y
7 regiones (Arequipa, Lambayeque, Loreto, Piura, Tacna, Ucayali y Callao) presentan un avance
mayor a la meta programada para el primer semestre.
60
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Reunión con el equipo técnico para la revisión de la Guía de práctica clínica en manejo
clínico de Dengue. Reuniones técnicas con el Comité de Expertos (08); con relación a
temas de: Centro de Control de Zoonosis; Rabia, TB Bovina; Prevención de reservorios
de Zoonosis; Coordinación para adquisición de insecticida para las intervenciones de
Peste; con SENASA/INS para intervenciones conjuntas.
61
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Vivienda protegidas de los
principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de
enfermedades metaxénicas y zoonosis, en comparación al año anterior se registra un
incremento del 12,1% de lo alcanzado en el 2018, sin considerar a la región Ancash dado que
su información distorciona la ejecución, toda vez que reporta 85’090,811 viviendas protegidas en
el primer semestre de 492,201 viviendas programadas para el año; como se aprecia en el año
2019, 10 regiones (Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Ica, Loreto, Moquegua, Pasco, Ucayali,
Lima y Callao) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el
semestre; y 6 regiones (Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Piura) presentan
un avance mayor a la meta programada para el primer semestre
TABLA N° 32
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PRODUCTO: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
62
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
TABLA N° 33
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PRODUCTO: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
REGION 2018 2019
63
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Diagnóstico y tratamiento de casos
de enfermedades zoonoticas, en comparación al año anterior se registra un decremento del
0.1% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 14 regiones (Amazonas,
Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno,
Tumbes, Ucayali y Lima) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada
para el semestre; y 5 regiones (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Piura y Callao) presentan
un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
6.5 Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles
Las intervenciones del Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles,
están orientadas a disminuir la morbilidad, mortalidad y discapacidad por Enfermedades
No Transmisibles en la población, reducir la discapacidad visual y ceguera en la población,
lograr que el 80% de personas se encuentren con boca sana (libre de foco séptico), y
disminuir la morbilidad por enfermedades cardiovasculares, metabólicas y complicaciones.
Normatividad:
64
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Aprobación del Documento Técnico: “Plan de Acción de Salud Integral con Pertinencia
Cultural para la población de las comunidades nativas de Nazareth, Wachapea, Pakun
y Umukay, distrito de Imaza, provincia de Bagua, Amazonas, 2019-2021” - Resolución
Ministerial N°022-2019/MINSA -08/01/2019.
65
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
66
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Reunión del comité de expertos a fin de articular acciones para fortalecer las propuestas
de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, y tratamiento de la salud ocular
con el fin de reducir la modalidad y discapacidad visual en el país.
2018 2019
67
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
68
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Tamizaje y diagnóstico de pacientes
con errores refractivos, en comparación al año anterior se registra un incremento del 19.6% de
lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 10 regiones (Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Loreto, San Martín y Ucayali ) reportan una
ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre; y 5 regiones
(Huancavelica, Pasco, Piura, Tacna y Callao) presentan un avance mayor a la meta programada
para el primer semestre.
TABLA N° 36
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES
2018 2019
69
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Valoración clínica y tamizaje
laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles, en comparación al año anterior se
registra un incremento del 9.9% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 8
regiones (Amazonas, Cusco, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, San Martin, Tacna, Tumbes
y Callao ) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre;
y 9 regiones (Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Ucayali y Lima)
presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
TABLA N° 37
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
2018 2019
regiones (Apurímac, Arequipa, Ica, Lambayeque, Madre de Dios, Tacna, Ucayali y Lima)
reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre; y
12 regiones (Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto,
Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Callao) presentan un avance mayor a la meta programada
para el primer semestre. Las regiones de Amazonas y Pasco, registra un avance de meta
semestral que supera la meta anual programada.
TABLA N° 38
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Tratamiento y control de personas
con diabetes, en comparación al año anterior se registra un incremento del 31.8% de lo
alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 7 regiones (Apurímac, Arequipa,
Huánuco, Madre de Dios, Tacna, Tumbes y Ucayali) reportan una ejecución por debajo del 80%
de su meta programada para el semestre; y 13 regiones (Amazonas, Ancash, Ayacucho,
71
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Puno, Lima y Callao)
presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre. La región Amazonas
registra 1,635 personas que supera la meta anual programada de 1,566 personas.
TABLA N° 39
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Tamizaje y tratamiento de pacientes
afectados por metales pesados, en comparación al año anterior se registra un incremento del
5% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 13 regiones (Amazonas,
Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Tacna,
Tumbes, Lima y Callao) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada
para el semestre; y 5 regiones (Huancavelica, Huánuco, Moquegua, Pasco, Piura) presentan un
avance mayor a la meta programada para el primer semestre. La región Tacna registra cero en
su avance de meta.
72
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
El Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer, tiene como fin reducir
la incidencia, morbilidad y mortalidad, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes
mediante la implementación sistemática de intervenciones para la prevención, detección
temprana, diagnóstico, tratamiento y prestación de cuidados paliativos. Un control integral
del cáncer se dirige a toda la población, siempre buscando dar respuesta a las necesidades
de los distintos subgrupos de riesgo.
Durante el año 2018, se han desarrollado las siguientes acciones, cuya injerencia
corresponde hasta cada establecimiento de salud que agrupadas conforman las unidades
ejecutoras y éstas los Pliegos regionales y nacionales.
Normatividad:
Directiva Sanitaria N°085-MINSA/2019/DGIESP “Directiva Sanitaria para la prevención
y control de Cáncer de Cuello Uterino mediante la detección temprana y tratamiento de
lesiones pre malignas incluyendo Carcinoma In situ”, aprobada con Resolución
Ministerial N°576-2019/MINSA.
Perú fue elegido como el país índice en la Región de la Américas para la Iniciativa
Global contra el Cáncer Infantil de la OMS, en colaboración con el Hospital St Jude y
el Ministerio de Salud.
2018 2019
73
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Mujer tamizada en cáncer de cuello
uterino (IVAA), en comparación al año anterior se registra un incremento del 18.4% de lo
alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 11 regiones (Amazonas, Apurímac,
Arequipa, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Puno, Tumbes, Ucayali, Lima y Callao ) reportan una
ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre; y 7 regiones
(Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Moquegua, Pasco y Piura) presentan un avance
mayor a la meta programada para el primer semestre.
TABLA N° 42
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
PRODUCTO: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA (EXAMEN CLINICO)
2018 2019
74
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Mujer tamizada en cáncer de mama
(Examen Clínico), en comparación al año anterior se registra un decremento del 11.8% de lo
alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 13 regiones (Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Tumbes,
Lima y Callao) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el
semestre; y 6 regiones (Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Moquegua, Piura y Ucayali)
presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
TABLA N° 43
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
PRODUCTO: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA (MAMOGRAFÍA)
2018 2019
75
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Mujer tamizada en cáncer de mama
(Mamografía), en comparación al año anterior se registra un decremento del 11.8% de lo
alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 13 regiones (Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Tumbes,
Lima y Callao) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el
semestre; y 6 regiones (Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Moquegua, Piura y Ucayali)
presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
En el año 2018, en el marco de las actividades del Plan Operativo Institucional y de las
actividades que responden de los programas presupuestales, se desarrollaron
intervenciones sanitarias conjuntas entre el nivel nacional y el nivel de gobierno regional
las que se detallan se ha logrado desarrollar las siguientes acciones:
Respecto al logro de cumplimiento de las metas físicas, se tiene el siguiente reporte:
TABLA N° 44
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
PRODUCTO: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y ADPATACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Personas con formación y
conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, en
comparación al año anterior se registra un decremento del 2.4% de lo alcanzado en el 2018;
77
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
como se aprecia en el año 2019, 14 regiones (Apurímac, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Junín,
Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali y Lima) reportan una
ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre, y 9 regiones
(Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Loreto, Piura, Tacna, Tumbes y Callao)
presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre, dentro de estas la
región Loreto registra 484 personas en el primer semestre superando su meta anual programada.
TABLA N° 45
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
PRODUCTO: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Estudios para la estimación del
riesgo de desastres, en comparación al año anterior se registra un incremento del 12.3% de lo
alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 18 regiones (Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Madre de
dios, Moquegua, Puno, San Martin, Tumbes, Ucayali, Lima y Callao) reportan una ejecución por
78
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
debajo del 80% de su meta programada para el semestre, de estas 6 regiones (Apurímac,
Arequipa, Huánuco, Lambayeque, Madre de Dios y Lima ) registran un avance cero de su meta
programada para el semestre; y 4 regiones (Ayacucho, Huancavelica, Loreto y Piura) presentan
un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
TABLA N° 46
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MÉDICAS
PRODUCTO: ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO
REGULADOR (ATENCIÓN DE LLAMADAS)
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Atención medica telefónica de la
emergencia y urgencia en centro regulador (Atención de la llamada), en comparación al año
anterior se registra un decremento del 9.3% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el
año 2019 de las regiones que programaron (15), 8 regiones (Ayacucho, Cajamarca, La Libertad,
Lambayeque, Piura, Puno, San Martin, Tumbes, Lima y Callao ) reportan una ejecución por
debajo del 80% de su meta programada para el semestre, de estas 5 regiones (Ayacucho,
Lambayeque, Piura, Lima y Callao ) registran un avance cero de su meta programada para el
semestre; y 3 regiones (Huánuco, Tacna y Ucayali) presentan un avance mayor a la meta
programada para el primer semestre.
80
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Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
TABLA N° 47
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MÉDICAS
PRODUCTO: ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO
REGULADOR (ATENCION MEDICA TELEFONICA)
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Atención medica telefónica de la
emergencia y urgencia en centro regulador (Atención medica telefónica), en comparación
al año anterior se registra un incremento del 25.3% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia
en el año 2019 de las regiones que programaron (16), 8 regiones (Apurímac, Ayacucho,
Lambayeque, Loreto, Piura, Tacna, Tumbes, Lima y Callao ) reportan una ejecución por debajo
del 80% de su meta programada para el semestre, de estas 5 regiones (Apurímac, Ayacucho,
Lambayeque, Piura y Lima) registran un avance cero de su meta programada para el semestre;
y 2 regiones (Amazonas y Callao) presentan un avance mayor a la meta programada para el
primer semestre.
81
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
TABLA N° 48
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MÉDICA
PRODUCTO: ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y
URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA (ATENCIÓN PREHOSPITALARIA INDIVIDUAL)
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Atención pre hospitalaria móvil de
la emergencia y urgencia individual y masiva (Atención Pre Hospitalaria Individual), en
comparación al año anterior se registra un incremento del 2.3% de lo alcanzado en el 2018; como
se aprecia en el año 2019 de las regiones que programaron (16), 6 regiones (Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Tacna y Ucayali) reportan una ejecución por debajo del 80%
de su meta programada para el semestre, de estas 3 regiones (Apurímac, Ayacucho, y Tacna)
no programaron meta para el primer semestre y registran avance de meta, y 5 regiones
(Amazonas, Loreto, Puno, Tumbes y Callao) presentan un avance mayor a la meta programada
para el primer semestre.
82
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
TABLA N° 49
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MÉDICAS
PRODUCTO: ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y
MASIVA (ATENCION PRE HOSPITALARIA MASIVA)
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Atención pre hospitalaria móvil de
la emergencia y urgencia individual y masiva (atención prehospitalaria masiva), en
comparación al año anterior se registra un decremento del 19.9% de lo alcanzado en el 2018;
como se aprecia en el año 2019 de las regiones que programaron (12), 7 regiones (Ayacucho,
Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, San Martin y Tacna) reportan una ejecución por debajo del 80%
de su meta programada para el semestre, de estas 2 regiones (Ayacucho, y Tacna) no
programaron meta para el primer semestre y registran avance de meta; y 2 regiones (Huánuco
y Loreto) presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
83
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
84
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto Persona con discapacidad
certificada en establecimientos de salud, en comparación al año anterior se registra un
incremento del 567.2% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 10 regiones
(Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, La libertad, Loreto, Moquegua, Piura y Ucayali )
reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre, de estas
2 regiones (La Libertad y Ucayali) no programaron meta para el presente año; y 8 regiones
(Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Madre de Dios, Tacna, Tumbes y Lima) presentan un
avance mayor a la meta programada para el primer semestre, de estas la región Ancash informa
una veta que supera la meta anual programada, información que distorsiona el porcentaje de
avance.
TABLA N° 50
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRODUCTO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
85
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto persona personas con discapacidad
reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud, en comparación al año
anterior se registra un decremento del 3.1% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el
año 2019, 3 regiones (Ayacucho, Loreto y Moquegua) no tienen meta programada para el
semestre; 2 regiones (Huánuco y Junín) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta
programada para el semestre; y 7 regiones (Amazonas, Huancavelica, Pasco, Puno, Tacna,
Ucayali y Callao) presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
Normatividad:
Aprobación de la Ley N° 30947, Ley de Salud Mental, a presente ley tiene por objeto
establecer el marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, como condiciones para el
pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la
comunidad. La atención de la salud mental considera el modelo de atención
comunitaria, así como el respeto ineludible a los derechos humanos y dignidad de la
persona, sin discriminación, y el abordaje intercultural, que erradique la estigmatización
de las personas con problemas en su salud mental.
Se desarrollaron asistencias técnicas a las regiones: Madre de Dios, Pasco, San Martín,
Tumbes, Loreto, Junín, Huancavelica, Lima, Puno, Lambayeque, donde se evalúa la
ejecución de metas físicas y presupuestales.
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto: Persona con trastornos afectivos y
de ansiedad tratadas oportunamente (Tratamiento ambulatorio), en comparación al año
anterior se registra un decremento del 13.2% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el
año 2019, 12 regiones (Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Madre de Dios,
Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes, Ucayali y Lima) reportan una ejecución por debajo del 80%
de su meta programada para el semestre; y 7 regiones (Ancash, Cajamarca, Huancavelica,
Lambayeque, Loreto, Piura y Puno) presentan un avance mayor a la meta programada para el
88
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
primer semestre; las regiones de Lambayeque y Puno informan un avance de meta semestral a
la programada para el año 2019.
TABLA N° 51
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
PRODUCTO: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS
OPORTUNAMENTE (TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO)
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto: Persona con trastornos
afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente (Tratamiento con internamiento), en
comparación al año anterior se registra un decremento del 5.4% de lo alcanzado en el
2018; como se aprecia en el año 2019, 4 regiones (Ancash, Huánuco, Junín, Piura) no
programan este producto, 7 regiones (Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Pasco, Tumbes
y Ucayali) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el
semestre; y 7 regiones (Apurímac, Arequipa, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Puno y
Callao) presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
89
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
TABLA N° 52
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
PRODUCTO: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
DETECTADAS (TAMIZAJE DE PERSONAS)
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto: Personas con trastornos mentales
y problemas psicosociales detectadas, en comparación al año anterior se registra un
decremento del 7.2% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el año 2019, 3 regiones
(Cusco, Ucayali y Lima) reportan una ejecución por debajo del 80% de su meta programada
para el semestre, y 15 regiones (Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Huancavelica, Huánuco, Ica, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Callao)
presentan un avance mayor a la meta programada para el primer semestre.
90
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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TABLA N° 53
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE 2019 EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
PRODUCTO: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
DETECTADAS (TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS)
2018 2019
Respecto a las metas físicas alcanzadas para el producto: Personas con trastornos mentales
y problemas psicosociales detectadas (Tamizaje de Niños y Niñas), en comparación al año
anterior se registra un decremento del 13.9% de lo alcanzado en el 2018; como se aprecia en el
año 2019, 3 regiones (Ica, Tacna y Callao) no tiene meta programada para el presente año, 7
regiones (Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, San Martin y Tumbes) reportan
una ejecución por debajo del 80% de su meta programada para el semestre, y 8 regiones
(Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Moquegua, Piura y Ucayali ) presentan un
avance mayor a la meta programada para el primer semestre; las regiones de Junín y Loreto
registraron metas semestrales que superan su meta programada para el año.
91
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VII. CONCLUSIONES
7.2 En el PIA 2019, el 46.6% del presupuesto en la función salud, estuvo asignado al nivel
de gobierno nacional; el 51,3% se asignó al nivel de gobierno regional y el 2.1% al
nivel de gobierno local. Respecto a la ejecución del presupuesto en el primer semestre
2019, el nivel de gobierno nacional ejecutó el 41,3%%, el nivel de gobierno regional
ejecutó el 37,6% y el nivel de gobierno local ha ejecutado solo el 26.4%.
7.8 La efectividad del gasto es evaluada mediante los indicadores de desempeño. Las
metas alcanzadas por los indicadores en el primer semestre del año 2019 son:
Del total de la población con algún tipo de discapacidad al primer semestre, se tiene
un acumulado de 72,605 personas con Discapacidad certificadas menores de 30
años, que corresponde al 70.27% de la meta programada para el I Semestre 2019.La
capacitación es acreditada por el Instituto Nacional de Rehabilitación.
El programa presupuestal de Salud Mental, viene implementando los Centros de
Salud Mental Comunitaria; los avances iniciales en la implementación de los
servicios comunitarios se reflejan en la cobertura de atención a la población
beneficiaria.
7.9 Respecto a los indicadores de los programas presupuestales 0017 Enfermedades
Metaxénicas y Zoonosis, 0018 Enfermedades No Transmisibles, 0024
Prevención y Control del Cáncer, 0104 Reducción de la Mortalidad por
Emergencias y Urgencias Médicas los resultados se reportan anualmente.
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VIII. RECOMENDACIONES
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