Presupuesto Analitico - LLALLAPARA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

FUNCION : 09 EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TRANSPORTE
SUB-PROGRAMA : 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
NOMBRE DEL PROYECTO : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. 561081 NIVEL SECUNDARIO -LLALLAPARA
LOCALIZACION LOCALIDAD-LLALLAPARA / DISTRITO - YANAOCA /PROVINCIA-CANAS / REGION -CUSCO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS COSTO DIRECTO G. FIJOS G. VARIABLES G. SUPERV. COSTO TOTAL
65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 469,715.38 24,678.75 139,846.27 79,929.00 714,169.41
65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 76,092.24 0.00 0.00 8,667.00 84,759.24
65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 50,728.16 0.00 0.00 3,852.00 54,580.16
65.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 42,273.46 0.00 0.00 3,852.00 46,125.46
65.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 2,700.00 2,700.00
65.11.22 VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 1,503.08 1,503.08
65.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00
65.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.11.26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 962,154.11 0.00 0.00 0.00 962,154.11
65.11.30 BIENES DE CONSUMO 29,522.78 0.00 0.00 1,964.55 31,487.33
65.11.36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.11.39 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 14,764.39 0.00 0.00 2,016.09 16,780.48
65.11.45 MEDICAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00 24,678.75 0.00 0.00 24,678.75
65.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.11.54 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.11.55 SERVICIO DE LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.11.76 SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.11.77 OTROS SEGUROS 0.00 0.00 139,846.27 116,483.72 256,329.99

COSTO DIRECTO 1,645,250.26
GASTOS GENERALES FIJOS 1.50% 24,678.75
GASTOS GENERALES VARIABLES 8,50% 139,846.27
UTILIDAD 10% 164,525.03
SUBTOTAL 1,974,300.31
IGV 18% 355,374.06
===================
VALOR REFERENCIAL 2,329,674.37
GASTOS SUPERVISION 5% VR 116,483.72
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MONITOREO 1,00 VR 23,296.74
GASTOS DE EVALUACION 1,50% VR 34,945.12
GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA 1,50%VR 34,945.12
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 2,539,345.07
===================
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

LOCALIZACION LOCALIDAD-LLALLAPARA / DISTRITO - YANAHOCA /PROVINCIA-CANAS / REGION -CUSCO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 469,715.38
65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 76,092.24
65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 50,728.16
65.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 42,273.46
65.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
65.11.22 VESTUARIO 0.00
65.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
65.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS 0.00
65.11.26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES 0.00
65.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 962,154.11
65.11.30 BIENES DE CONSUMO 29,522.78
65.11.36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 0.00
65.11.39 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 14,764.39
65.11.45 MEDICAMENTOS 0.00
65.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
65.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00
65.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 0.00
65.11.54 ENSERES 0.00
65.11.55 SERVICIO DE LUZ 0.00
65.11.76 SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 0.00
65.11.77 OTROS SEGUROS 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,645,250.52
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO
1.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 469,715.38
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
OPERARIO HH 12.34 8,698.35 107,337.64 107,337.64

OFICIAL HH 10.78 50,351.77 542,792.08 542,792.08
PEON HH 9.59 20,369.09 195,339.57 195,339.57
TOTAL 845,469.29
1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 76,092.24

OPERARIO HH 12.34 8,698.35 107,337.64 9,660.39

OFICIAL HH 10.78 50,351.77 542,792.08 48,851.29
PEON HH 9.59 20,369.09 195,339.57 17,580.56
TOTAL 76,092.24
1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 50,728.16

OPERARIO HH 12.34 8,698.35 107,337.64 6,440.26

OFICIAL HH 10.78 50,351.77 542,792.08 32,567.52
PEON HH 9.59 20,369.09 195,339.57 11,720.37
TOTAL 50,728.16
1.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 42,273.46

OPERARIO HH 12.34 8,698.35 107,337.64 5,366.88

OFICIAL HH 10.78 50,351.77 542,792.08 27,139.60
PEON HH 9.59 20,369.09 195,339.57 9,766.98
TOTAL 42,273.46
1.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 0.00
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

ASFALTO RC-250 gln 0.0000 0.00 0.00
PETROLEO gln 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 0.00
1.26 MATERIALES DE EXPLOSION Y MUNICIONES S/. 0.00

GUIA DE AGUA M 0.00 0.00 0.00
FULMINANTE UND 0.00 0.00 0.00
DINAMITA SEMEXA AL 65% KG 0.00 0.00 0.00
NITRATO DE AMONIO AL 34.5% KG 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
1.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 962,154.11

ESTRUCTURAS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 3,352.94 3.31 11,173.98
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 867.83 3.31 2,883.61
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 24.93 3.31 84.76
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 1,399.25 3.31 4,606.68
CLAVOS PARA CALAMINA KG 1.50 6.36 9.60
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 56,639.46 2.46 139,220.49
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 388.03 101.69 39,461.23
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 0.50 42.37 21.19
PIEDRA DE TAMAÑO MÁX 6" M3 65.35 42.37 2,768.45
ARENA GRUESA M3 381.45 84.75 32,326.20
SCM. DE Q. INSTALACIONES ELECTRICAS PROVICIONALES GLB 1.00 1,098.02 1,098.02
BLOQUETA PARA TECHO 15x20x30 CM. UND 6,348.47 1.56 9,915.70
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 6,869.92 19.49 133,895.96
BISAGRA 4" PZA 9.00 5.08 45.60
WATER STOP PVC DE 6" M 9.77 13.56 132.43
YESO DE 28 Kg BOL 21.23 4.81 106.16
TECKNOPORT DE 20 X 30 X 15 X 3,00 mts. UND 491.00 15.25 7,487.75
WINCHA UND 7.79 42.37 336.18
HORMIGON M3 178.55 84.75 15,132.98
AGUA M3 288.44 0.84 244.86
CARTEL DE OBRA UND 1.00 127.12 127.12
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE GLB 1.00 2,832.00 2,832.00
ROTURA DE PROBETA UND 71.00 42.37 3,008.27
DISEÑO DE MEZCLAS UND 5.00 877.52 4,387.60
MADERA 2" X 3" P2 255.00 1.78 453.90
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" X 5,00 M UND 2.00 12.71 25.42
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4"' X 3 M und 166.18 10.81 1,794.92
MADERA CORRIENTE CEPILLADA P2 29,904.39 1.70 50,832.66
PETROLEO GLN 51.26 12.71 630.55
PINTURA ESMALTE GLN 1.77 38.14 70.78
CALAMINA PZA 36.00 11.02 396.60
ARPILLERA DE 85 GRAMOS;h=2,00 m.x 200 METROS UND 523.52 2.54 1,331.24
ARQUITECTURA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 1.39 3.31 4.63
CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 " KG 2.05 3.59 7.38
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 6.94 3.59 24.74
ALAMBRE NEGRO N°8 KG 105.80 4.24 447.42
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 2 1/2" KG 0.46 3.59 1.52
CLAVOS KG 109.52 4.24 461.13
PUERTA DE FIERRO; P/ SERVICIOS HIGIENICOS SEGUN DISE M2 4.20 75.89 318.74
TABIQUES O PANELES METALICOS ; P/ SS.H H SEGUN DISEÑ M2 8.35 85.89 716.93
FIERRO CORRUGADO PROMEDIO KG 24.76 3.37 83.54
FIERRO LISO Ø 1/2" x 6,00 m. var 150.76 14.75 2,222.03
ARENA FINA M3 98.76 101.69 10,055.16
AGREGADO FINO m3 1.04 93.13 98.47
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 122.30 42.37 5,185.39
ARENA GRUESA M3 295.15 84.75 25,015.28
PLACA DE BRONCE SEGUN DISEÑO PZA 1.00 227.12 227.12
ASFALTO RC-250 GLN 68.93 12.71 875.89
TEJAS DE ARCILLA DE 32 cm x 15cm UND 35,959.12 0.50 17,979.16
BLOQUE SILICICO 11.5X24X9 CM UND 58,343.02 1.07 62,427.04
LADRILLO MECANIZADO 18 HUECOS-9x14x24 UND 37,768.50 0.72 27,193.32
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 2,245.82 19.49 43,775.12
CERAMICO 30 cm x 30 cm. M2 676.92 19.50 13,203.25
MAYOLICA BLANCA 1ra 15cm x 15cm M2 14.11 21.19 299.04
MAYOLICA BLANCA 15cm x 15cm;h=1,50 m. M2 44.52 21.19 943.40
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UND 21.00 42.02 882.42
BISAGRA CAPUCHINA 4". UND 79.00 5.08 401.32
JALADOR DE BRONCE DE 4 " UND 23.00 12.65 290.95
PICAPORTE CUADRADO 1" x 2" ( SISTEMA DE CIERRE DE VE PZA 80.00 7.69 615.20
CERRADEURA DE PERILLA EPOLEG BAÑO UND 6.00 21.69 130.14
PIZARRA ACRILICAS; 1,20 x 5,00 m. UND 5.00 223.79 1,118.95
ARCOS Y TABLERO DE BASKET(METALICOS Y MADERA) UND 2.00 892.80 1,785.60
CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 282.50 8.47 2,397.00
YESO DE 28 Kg BOL 827.75 4.81 3,981.07
PORCELANA KG 11.63 21.19 246.34
FLETE GLB 1.00 59,621.32 59,621.32
HORMIGON M3 89.34 84.75 7,571.18
COLA SINTETICA FULLER GLN 32.82 57.45 1,884.60
LIJA PARA MADERA UND 255.40 0.85 218.32
AGUA M3 374.47 0.84 311.83
MESA MADERA AGUANO DOS NIVELES 4,80x0,80 und 6.00 132.50 795.00
MESAS DE COMPUTADORA EST 18.00 152.80 2,750.40
CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10X20 CM M 344.23 8.47 2,914.50
RODON DE MADERA 3/4" x 3/4" M 42.23 2.12 89.38
CARPETAS UNIPERSONALES und 150.00 152.54 22,881.00
CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO 3/4"X2" M 42.23 4.24 179.17
MADERA AGUANO CEPILLADO 4 LADOS P2 3,397.09 3.81 12,942.93
REGLA DE MADERA P2 39.94 2.19 83.61
PUPITRE SEGUN DISEÑO pza 5.00 338.98 1,694.90
SILLAS DE MADERA PZA 42.00 48.20 2,024.40
MADERA CORRIENTE CEPILLADA P2 4,056.12 1.70 6,900.32
DRYWALL DE 1,22x2,44 m. x 1/2" RH ;tipo volcanita. PLN 7.11 33.90 241.26
MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO 1"x4"x10' PQT 11.24 127.12 1,429.18
COMPUTADORAS i-5. UND 18.00 1,500.00 27,000.00
PUERTA METALICA DE REJAS M2 18.00 101.69 1,830.42
PARANTES DE F.G. 2" PARA VOLEY PZA 2.00 65.89 131.78
CANTONERA DE ALUMINIO ANCHO 2,00 mm M 12.34 50.85 627.52
THINER GLN 20.50 10.08 205.01
PETROLEO GLN 2.68 12.71 35.64
IMPRIMANTE GLN 538.58 16.89 9,114.40
PINTURA VINILICA GLN 165.71 13.98 2,320.03
TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA GLN 20.68 8.47 175.24
BARNIZ MARINO GLN 17.33 42.37 735.70
ESMALTE GLN 1.81 40.68 73.57
ESMALTE SINTETICO GLN 18.69 40.68 758.87
PINTURA ANTICORROSIVA GLN 20.50 40.68 832.44
TUBO Fo.GALV. DE 2" M 32.86 46.61 1,531.73
VIDRIOSSEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 2,230.89 2.00 4,461.79
INSTALACIONES ELECTRICAS
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 6.00 14.83 88.98
CABLE DE COBRE DESNUDO 1x 16 mm, M 45.00 2.60 117.00
CONDUCTOR DESNUDO 50 mm2. M 72.50 10.26 743.85
PATCH CORD UTP RJ45-RJ45,CAT 06(1,00 m.). und 37.80 7.50 283.68
UPS-850 WATT/1500VA;ENTRADA 230 V/ SALIDA 230 V und 1.00 661.02 661.02
AISLADOR PROTECTORES P/BAJADA DE CABLE m 27.00 4.24 114.48
CABLE DE ENERGIA NHX-90 de 2,5 mm2. M 1,832.08 1.31 2,407.88
CONDUCTOR DE ENERGIA NHX-90 de 4,0 mm2. M 2,432.09 1.89 4,586.23
CONDUCTORES NHX-90-3x25 mm2.+1x25 mm2. M 21.00 30.00 630.00
CONDUCTORES NHX-90;3x10 mm2.+1x10 mm2. M 48.30 20.00 966.00
CONDUCTORES NHX-90-6 mm2. M 199.50 15.00 2,992.50
COLUMNAS PRE FABRICADOS 0,40 x0, 40 X 2,5 m.C/PLANCHA UND 1.00 381.18 381.18
POZO A TIERRA. UND 1.00 900.99 900.99
REFLECTOR DE 500 W UND 6.00 186.44 1,118.64
TOMACORRIENTE DOBLE, C/TOMA TIERRA TIPO T-1 UND 98.00 15.19 1,488.56
TOMACORRIENTE DOBLE, C/TOMA TIERRA Y PROTECCION M UND 24.00 21.19 508.56
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30A UND 1.00 85.40 85.40
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x25A UND 13.00 80.00 1,040.00
INTERRUPTOR 01 GOLPES TIPO TICINP UND 18.00 10.68 192.24
FASE PLATE PARA 02 SALIDAS UND 35.00 2.31 80.85
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 mA :2 X 20 A. UND 14.00 65.00 910.00
PULSADOR CONMUTACION UND 4.00 11.19 44.76
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " UND 111.10 7.20 799.70
CAJA RECTANG GALV PESADA 4"x2" x 2 - 1/4" UND 247.00 1.25 308.75
CAJA RECTANG GALV 100x55x50 UND 35.00 1.35 47.25
JACK RJ 45 UND 35.00 2.31 80.85
ARTEFACTO FLUORES. 2-36W P/DOSAR A TECHO CON PANTAUND 103.00 55.90 5,757.70
ARTEFACTO FLUORES. 1-18 W P/DOSAR A TECHO CON PANT UND 7.00 45.90 321.30
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO2x20 A PZA 16.00 74.90 1,198.40
PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA DENIFICION,CONEXION L PZA 3.00 1,228.81 3,686.43
ECRAM 1,80 x 1,80 m. PARA PARED Y/O TECHO PZA 3.00 169.49 508.47
CABLE AUDIO Y VIDEO PZA 3.00 67.80 203.40
RACK TIPO CANASTILLA METAL APTO P/TECHO-ELECTROLITI und 3.00 135.59 406.77
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16 A PZA 9.00 74.90 674.10
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x80 A PZA 1.00 134.50 134.50
SWITCH-36 PUERTOS CAT 6. UND 1.00 278.81 278.81
GABINETE DE PARED DE 02 CUERPOS:4RU UND 1.00 684.75 684.75
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x40 AMP. PZA 1.00 95.00 95.00
TABLERO GAB.TD 01 :18 POLOS UND 5.00 671.19 3,355.95
TABLERO :12 POLOS UND 1.00 576.27 576.27
TABLERO :24 POLOS UND 3.00 725.42 2,176.26
CABLE UTP CAT 06 M 262.50 2.00 525.00
CONECTOR PZA 12.20 3.58 43.86
CINTA AISLANTE UND 12.40 1.27 16.09
MASTIL F°G° Ø4" x 3,00 m. m 1.05 63.56 66.74
MASTIL F°G° Ø3" x 3,00 m. m 1.05 43.22 45.38
MASTIL F°G° Ø 2" x 3,00 m. m 1.05 33.90 35.60
PEGAMENTO P/TUB. PVC(ELECTRICAS). gln 3.79 122.97 473.14
VARILLA DE COBRE DE 3/4" x 2.40m. UND 3.00 302.75 908.25
BANDA SEÑALIZADORA m 780.80 0.47 366.08
PATCH.PANEL-36 PUERTOS UND 1.00 214.50 214.50
CAJA DE CONCRETO C/TAPA 40x40x40 cm. UND 3.00 32.25 96.75
TUBO PVC - P(ELECTRICA)-20 mm x 3,00 M. m 18.96 1.77 33.99
UNION SIMPLE PVC - P (ELECTRICAS) 20 mm. PZA 11.61 1.00 11.60
TUBERIA PVC -P (ELECTRICAS) 15 mm. x 3,00 m. M 4.00 1.78 7.12
TUBERIA PVC -P (ELECTRICAS) 20 mm. x 3,00 m. M 1,486.82 1.77 2,627.19
CURVA PVC - P(ELECTRICAS) 20 mm PZA 586.00 1.07 627.02
CURVA PVC - P(ELECTRICAS)25 mm PZA 7.59 3.28 25.08
CURVA PVC - P(ELECTRICAS) 35 mm PZA 4.00 4.28 17.12
THORGEL DE 5,00 KGR. und 6.00 56.26 337.56
SANITARIAS
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 47.90 3.31 159.48
CLAVOS KG 1.32 4.24 5.49
PERNOS 1/2" X 2" CON T/A PZA 132.00 7.50 990.00
FIERRO CORRUGADO PROMEDIO KG 906.01 3.37 3,055.39
ARENA FINA M3 1.59 101.69 162.21
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 8.90 101.69 905.00
ARENA GRUESA M3 25.63 84.75 2,172.13
INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. UND 5.00 160.00 800.00
LAVATORIO 23"X17" P/GRIF.4" BLANCO C/A UND 4.00 120.00 480.00
URINARIO PICO BLANCO UND 1.00 1,117.02 1,117.02
REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 3.00 8.63 25.89
SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 5.00 3.80 19.00
REGISTRO ROSCADO DE BONCE CROMADO 3" UND 2.10 5.00 10.50
PEGAMENTO GLN 2.84 66.95 190.28
BLOQUETA DE CONCRETO MURO 20x20x40 CM UND 345.60 1.27 438.91
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 456.37 19.49 8,894.87
TAPA CONCRETO 0,60x0,60;e=0.05 UND 5.00 25.62 128.10
CINTA TEFLON PZA 4.00 1.50 6.00
IMPERMEABILIZANTE GLN 1.16 19.49 22.41
LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A UND 11.00 250.00 2,750.00
WINCHA UND 0.08 42.37 3.70
CAJA DE CONCRETO P/VALVULA 12" x 12" C/TAPA SANITARIA UND 4.00 32.69 130.76
HORMIGON M3 1.11 84.75 94.57
AGUA M3 15.30 0.84 13.13
CANALETA M 138.60 20.00 2,772.00
REGLA DE MADERA P2 69.28 2.19 151.68
MADERA CORRIENTE CEPILLADA P2 609.96 1.70 1,037.40
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" UND 19.00 15.00 285.00
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" PZA 15.00 28.02 420.30
ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x6m. PZA 36.61 16.95 620.65
PINTURA ESMALTE GLN 0.02 38.14 0.78
UNION F° G° Ø 2" UND 2.00 6.57 13.14
CODO F° GALV. ISO-I DE 2" X 90° PZA 1.00 4.25 4.25
NIPLE F° G° Ø 2" PZA 2.00 8.56 17.12
ABRAZADERA DE FIERRO 1/2" X 4" X 6" PZA 132.00 7.00 924.00
TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" M 149.44 2.04 304.78
TUBERIA PVC SAP Ø 1 1/2":C-10 M 135.54 3.72 504.74
REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1" A 3/4" UND 2.00 2.50 5.00
TUBERIA PVC SAP C:10 DE 3/4“ M 13.44 1.95 26.24
TUBERIA PVC SAP Ø 1" CLASE 10. M 32.54 2.20 71.59
CODOS PVC SAP ROSCADOS 1/2" X 90 PZA 44.00 1.50 66.00
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" M 20.40 3.00 61.20
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" M 215.57 6.65 1,433.20
TEE PVC SAP ROSCADO 1" PZA 8.00 1.60 12.80
TEE PVC SAP ROSCADO 1 1/2" PZA 1.00 5.60 5.60
TEE PVC SAP 1/2" ; roscado UND 48.00 1.50 72.00
CODO DE 90 PVC SAL DE 2" UND 27.00 2.00 54.00
CODO DE 90 PVC SAL DE 4" UND 3.00 5.00 15.00
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" UND 22.00 2.50 55.00
RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" UND 5.00 6.00 30.00
TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" UND 3.00 8.00 24.00
TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" UND 22.00 5.95 130.90
ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" UND 2.00 4.50 9.00
ADAPTADOR PVC SAP 1 " UND 6.00 2.30 13.80
YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" - 3" UND 5.00 4.10 20.50
CODO PVC SAP 3" X 90° PZA 2.00 4.20 8.40
CODO PVC SAP 45° x 3" PZA 1.00 4.25 4.25
CODO PVC SAP 1 1/2" X 90° PZA 2.00 2.50 5.00
CODO PVC SAP Ø 1" X 90° PZA 5.00 2.20 11.00
CODO PVC SAP DE 1/2"x90° UND 6.00 1.50 9.00
CODOS PVC SAP 1 1/2" X 45 PZA 12.00 3.00 36.00
YEE PVC SAP 3" UND 5.00 3.68 18.40
TUBO PVC SAL 2" X 3M PZA 5.79 8.00 46.31
TUBO PVC SAL 4" X 3M PZA 19.92 18.47 367.57
TUBO PVC SAL 6" M 84.53 21.43 1,811.25
TUBERIA PVC SAL Ø3" M 502.99 15.02 7,554.46
CODOS PVC SAL 2" X 90° PZA 34.65 2.00 69.30
TEE PVC SAL 4" X 4" PZA 10.00 5.00 50.00
YEE PVC SAL DE 4" X 2" PZA 7.00 3.50 24.50
YEE PVC SAL DE 4" X 4" PZA 3.15 5.00 15.75
REDUCCION PVC P/AGUA S/PRESION 3/4" A ½" PZA 8.00 2.00 16.00
REDUCCION PVC SAP Ø1" A 1/2" und 10.00 3.00 30.00
TRAMPA PVC SAL 2" PZA 15.00 7.68 115.20
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UND 3.00 42.50 127.50
VALVULA COMPUERTA BRONCE 1.1/2" UND 1.00 104.13 104.13
TOTAL 639,628.06
1.30 MATERIALES DE CONSUMO S/. 29,522.78
01 HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNI CANTIDAD P.U TOTAL

PICOS C/PUNTA TRAMONTINA UND 60.00 25.00 1,500.00
PALAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA UND 60.00 25.00 1,500.00
BARRETAS UND 20.00 70.00 1,400.00
BARRENOS UND 16.00 350.00 5,600.00
COMBAS DE 25 LB. UND 15.00 65.00 975.00
COMBA DE 6 LIBRAS UND 30.00 15.00 450.00
MANGERA DE JEBE 3/4" M 500.00 5.00 2,500.00
SERRUCHO DE 24" UND 10.00 32.42 324.20
WINCHA DE 50M UND 4.00 50.00 200.00
WINCHA POR 5M UND 10.00 10.00 100.00
CARRETILLAS BUGUIES UND 60.00 115.00 6,900.00
ESMERIL ELECTRICO UND 15.00 150.00 2,250.00
MOLADORA UND 14.00 300.00 4,200.00
TALADRO ELECTRICO UND 10.00 150.00 1,500.00
OTROS UND 1.00 123.58 123.58
TOTAL 29,522.78
1.39 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES S/. 14,764.39
01 ALQUILER DE MAQUINARIA
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. HM 53.32 67.80 3,625.69
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 85.22 3.47 295.63
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 HM 102.42 84.75 8,685.62
CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 HM 22.33 127.12 2,840.09
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 251.90 3.47 874.70
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 318.08 8.47 2,694.80
TEODOLITO HM 7.08 4.24 35.39
NIVEL HE 7.08 3.38 17.69
NET VOLEY (OVILLO) UND 1.00 127.13 127.14
SIERRA CIRCULAR HM 77.69 10.27 797.32
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 37.11 3.47 129.06
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 109.06 8.47 918.80
PULIDORA HM 57.29 8.47 485.04
CEPILLADORA ELECTRICA HM 117.19 10.17 1,192.47
EQUIPO PARA RAYOS C/CABEZA CAPTADOR PDC und 4,237.29 1.00 4,237.29
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 23.24 3.47 80.63
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 31.51 8.47 266.70
TEODOLITO HM 0.78 4.24 3.31
NIVEL HE 0.78 3.38 2.72
VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" HM 23.77 4.24 100.78
TOTAL 14,764.39
1.77 OTROS SEGUROS S/. 0.00

SEGUROS DE MAQUINARIA GLB. 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 1,645,250.52

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS GENERALES FIJOS
FTE.FTO :CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL CUSCO
FUNCION : 22 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGRAMA :0174
LAEDIFICACIONES ESCOLARES DISTRITO DE CONDOROMA
I.E. 56379 ALTO CONDOROMA,
PROYECTO ESPINAR - CUSCO"
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPERV

2.6.8.1.4.1 VARIOS 24,678.75
2.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
2.6.8.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
2.6.8.1.4.1 VIATICOS 0.00
2.6.8.1.4.2 VESTUARIO 0.00
2.6.8.1.4.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
2.6.8.1.4.2 ALIMENTOS 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIALES EXPLOSIVOS 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE CONSUMO 0.00
2.6.8.1.4.2 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 0.00
2.6.8.1.4.2 SEGUROS 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
2.6.8.1.4.2 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00
2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURAL 0.00
TOTAL SUPERVISION 24,678.75
DESAGREGADO - GASTOS GENERALES FIJOS
PRESUPUESTO : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. 561081 NIVEL

SECUNDARIO -LLALLAPARA
FECHA ABRIL 2013
COSTO DIRECTO PRESUPUESTO S/. 1,645,250.26

GASTOS GENERALES 8.50 % 139,846.27
GASTOS FIJOS 1.50 % 24,678.75
VARIOS
DESCRIPCION UNIDAD PARCIAL
Costo de la propuesta est. 1,000.00
Visita de campo est. 1,500.00
Planos de replanteo est. 685.05
Gastos notariales est. 1,000.00
Compra de bases est. 100.00
Materiales de Oficina glb 2,000.00
Informe de pre liquidación glb 2,034.27
SUBTOTAL 8,319.32
SEÑALIZACION
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL
Cinta señalizadora (Und de 100 rollo 1.00 230.00 230.00
Carteles de desvio pza 1.00 230.00 230.00
Conos de peligro und 1.00 230.00 230.00
Cadena pza 1.00 230.00 230.00
SUBTOTAL 920.00
MOBILIARIO
Escritorio con sillas 8.00 250.00 2,000.00
Mesa de reuniones con sillas 1.00 750.00 750.00
Pizarra acrilica 1.00 500.00 500.00
Pizarra de avances e información 1.00 500.00 500.00
Dispensadores de agua 4.00 20.00 80.00
Computador personal e impresora 1.00 3,000.00 3,000.00
Mobiliario complementario 1.00 1,084.43 1,084.43
SUBTOTAL 7,914.43
VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCION

Guantes de jebe par 10.00 15.00 150.00
Lentes protectores und 40.00 15.00 600.00
Botas de jebe par 40.00 45.00 1,800.00
Protector nasal und 50.00 7.50 375.00
Guantes de cuero par 40.00 12.50 500.00
Chaleco con cintas reflectoras und 40.00 40.00 1,600.00
Casco tipo jockey color und 40.00 25.00 1,000.00
Casco tipo Jockey blanco und 3.00 50.00 150.00
Soga 1" kg 150.00 9.00 1,350.00
SUBTOTAL 7,525.00
AS Y PARTICIPACIONES
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS VARIABLES

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
65.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
65.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
65.11.22 VESTUARIO 0.00
65.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
65.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
65.11.30 BIENES DE CONSUMO 0.00
65.11.39 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 0.00
65.11.54 ENSERES 0.00
65.11.76 SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TRANSIT 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 139,846.27
DESAGREGADO - GASTOS VARIABLES
COSTO DIRECTO PRESUPUESTO S/. 1,645,250.26

GASTOS FIJOS 8.50 % 139,846.27
GASTOS VARIABLES 1.504 % 24,741.66
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

DESCRIPCION UNIDAD PERSONAS %Particip. TIEMPO SUELDO JORNAL PARCIAL
Gerente de proyecto mes 1.00 25.00% 6.00 5,800.00 8,700.00
Residente Principal mes 1.00 100.00% 7.00 5,500.00 38,500.00
Administrador de Obra mes 1.00 100.00% 6.00 3,500.00 21,000.00
Asistente Técnico de obra mes 0.60 100.00% 6.00 4,000.00 14,400.00
Secretaria mes 0.50 100.00% 6.00 1,104.00 3,312.00
SUBTOTAL 85,912.00
PERSONAL TECNICO
DESCRIPCION UNIDAD PERSONAS %Particip. TIEMPO SUELDO JORNAL PARCIAL
Maestro de obra mes 1.00 100.00% 6.00 2,400.00 14,400.00
Almacenero mes 1.00 100.00% 6.00 2,000.00 12,000.00
Topografo mes 1.00 25.00% 6.00 2,000.00 3,000.00
Guardián mes 1.00 100.00% 6.00 900.00 5,400.00
Choferes mes 1.00 25.00% 6.00 2,000.00 3,000.00
SUBTOTAL 37,800.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TIEMPO SUELDO JORNAL PARCIAL
Camioneta Cabina simple 2tn mes 0.50 6.00 674.14 2,022.41
Winche c/2 baldes mes 1.00 6.00 0.00 0.00
Camion Baranda mes 0.50 6.00 800.00 2,400.00
SUBTOTAL 4,422.41
HOSPEDAJE Y SERVICIOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TIEMPO SUELDO JORNAL PARCIAL
Consumo de agua potable mes 1.00 6.00 0.00 0.00
Consumo de energia electrica mes 1.00 6.00 0.00 0.00
Telefono mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
Fax mes 1.00 6.00 30.50 183.00
Hospedaje mes 1.00 6.00 350.00 2,100.00
SUBTOTAL 3,483.00
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

DESCRIPCION % PROP % TASA TIEMPO COSTO DIRETO PARCIAL
Carta fianza por fiel cumplimiento 10.00% 2.50% 6.00 1,645,250.26 2,056.56
Carta fienza por el adelanto 20.00% 2.50% 6.00 1,645,250.26 4,113.13
Seguro contra todo riesgo 50.00% 0.50% 6.00 1,645,250.26 2,056.56
SUBTOTAL 8,226.25
TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/. #VALUE!

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 8,667.00
65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,852.00
65.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 3,852.00
65.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 2,700.00
65.11.22 VESTUARIO 1,503.08
65.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000.00
65.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
65.11.30 BIENES DE CONSUMO 1,964.55
65.11.39 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 2,016.09
65.11.54 ENSERES 0.00
65.11.76 SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TRANSI 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 116,483.72
GASTOS DE INSPECCION
65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 79,929.00

CARGO N° PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL TOTAL
INSPECTOR DE OBRA 1.00 7.00 7,500.00 52,500.00 43,575.00
ASISTENTE TÉCNICO 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00 19,920.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 6.00 3,300.00 19,800.00 16,434.00
TOTAL 79,929.00
65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 8,667.00

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL TOTAL
ASISTENTE TÉCNICO 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00 2,160.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 6.00 3,300.00 19,800.00 1,782.00
TOTAL 8,667.00
65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 3,852.00

ASISTENTE TÉCNICO 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00 960.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 6.00 3,300.00 19,800.00 792.00
TOTAL 3,852.00
65.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 3,852.00

ASISTENTE TÉCNICO 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00 960.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 6.00 3,300.00 19,800.00 792.00
TOTAL 3,852.00
65.11.20 VIATICOS S/. 2,700.00
CARGO PERSONAS DÍAS x MES MES x AÑO S/. X DIA SUB TOTAL
VIATICOS 3.00 1.00 6.00 150.00 2,700.00
TOTAL 2,700.00
65.11.22 VESTUARIO S/. 1,503.08
DESCRIPCIÓN UND P.U. CANTIDAD SUB TOTAL

VESTUARIO GLB 1.00 1,800.00 1,503.08
TOTAL 1,503.08
65.11.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 12,000.00
DESCRIPCION UND P.U. CANTIDAD SUB TOTAL

GASOLINA 84 OCTANOS GLN 800.00 15.00 12,000.00
TOTAL 12000.00
65.11.30 MATERIALES DE CONSUMO S/. 1,964.55
01 REPUESTOS

REPUESTOS GLB. 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL 1,500.00
02 OTROS

WINCHA DE 50 MT. UND. 80.00 3.00 240.00
WINCHA DE 5 MT. UND. 20.00 3.00 60.00
PILAS DURACELL AA PAR 2.50 3.00 7.50
PILAS DURACELL GRANDES PAR 6.00 3.00 18.00
LINTERNAS DE DOS PILAS UND. 35.00 3.00 105.00
FOCOS DE LINTERNA UND. 2.08 3.00 6.24
TOTAL 464.55
65.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS-PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS S/. 2,016.09

MANTENIMIENTO CAMIONETA GLB. 2,016.09 1.00 2,016.09
TOTAL 2,016.09
PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO PRU 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
65.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 0.00
DESCRIPCIÓN UND. P.U. CANTIDAD SUB TOTAL

PAPELERIA Y UTILIS DE ESCRITORIO GLB. 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
65.11.51 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 0.00
DESCRIPCIÓN UND. P.U. CANTIDAD SUB TOTAL

EQUIPO DE OFICINA GLB. 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 116,483.72

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EVALUACION
UNIDAD GEST: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGR :0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. 561081 NIVEL SECUNDARIO -LLALLAPARA

2.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 19,098.33
2.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,802.62
2.6.8.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,544.04
2.6.8.1.4.1 VIATICOS 0.00
2.6.8.1.4.2 VESTUARIO 375.00
2.6.8.1.4.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,250.00
2.6.8.1.4.2 ALIMENTOS 0.00
2.6.8.1.4.2 SEGUROS 0.00
2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 2,227.74
TOTAL 34,945.12
GASTOS DE EVALUACION
2.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 19,098.33
01 JORNAL
CARGO N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO SUB TOTAL
ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 4,100.00 4,100.00
ING. ESTRUCTURAL EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 4,100.00 4,100.00
ING. REDES ESPECIALES 1.00 0.20 1.00 4,100.00 820.00
ING. SANITARIO EVALUADOR 1.00 0.50 1.00 4,100.00 2,050.00
ING. ELECTRICO EVALUADOR 1.00 0.50 1.00 4,100.00 2,050.00
CHOFER 1.00 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 1.00 2,100.00 2,100.00
TOTAL 17,220.00
02 BENEFICIOS VACACIONES
ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 341.67 341.67
ING. ESTRUCTURAL EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 341.67 341.67
ING. REDES ESPECIALES 1.00 0.20 1.00 341.67 68.33
ING. SANITARIO EVALUADOR 1.00 0.50 1.00 341.67 170.84
ING. ELECTRICO EVALUADOR 1.00 0.50 1.00 341.67 170.84
CHOFER 1.00 1.00 1.00 166.67 166.67
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 1.00 175.00 175.00
TOTAL 1,435.01
03 AGUINALDO ESCOLARIDAD
ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 33.33 33.33
CHOFER 1.00 1.00 1.00 33.33 33.33
TOTAL 183.32
04 GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS NAVIDAD

ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 50.00 50.00
CHOFER 1.00 1.00 1.00 50.00 50.00
TOTAL 260.00
05 OTROS
ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CHOFER 1.00 0.50 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 1,802.62

01 ESSALUD 9%
ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 407.25 407.25
CHOFER 1.00 0.50 1.00 202.50 101.25
TOTAL 1,510.58
02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (SRT)
ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 69.23 69.23
CHOFER 1.00 1.00 1.00 34.43 34.43
TOTAL 292.05
2.6.8.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 3,544.04

01 AFP SNP (13%)
ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 572.98 572.98
CHOFER 1.00 1.00 1.00 279.50 279.50
TOTAL 2,406.52
02 5TA. CATEGORIA
ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 346.88 346.88
CHOFER 1.00 1.00 1.00 5.63 5.63
TOTAL 1,137.53
03 CONAFOVISER (2%)
ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CHOFER 1.00 0.50 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
04 SEG. SALUD (ESSALUD VIDA)

ARQ. EVALUADOR 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CHOFER 1.00 0.50 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.8.1.4.1 VIATICOS S/. 0.00
CATEGORIA N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO SUB TOTAL

ARQ. EVALUADOR 1.00 0.75 1.00 0.00 0.00
CHOFER 1.00 0.50 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.8.1.4.1 VESTUARIO S/. 375.00
DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD P.U. TOTAL

CASCOS DE PROTECCION TIPO JOCKEY UND 0.10 5.00 40.00 20.00
BOTAS PUNTA DE ACERO PAR 0.10 5.00 300.00 150.00
CASACA UND 0.10 5.00 360.00 180.00
PONCHOS DE AGUA UND 0.10 5.00 50.00 25.00
TOTAL 375.00
2.6.8.1.4.1 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 5,250.00

GASOLINA 84 OCTANOS PARA CAMIONETA GLN 350.00 15.00 5,250.00
TOTAL 5250.00
2.6.8.1.4.1 MATERIALES DE CONSUMO S/. 885.39
01 MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

FRANELA DE COLOR ROJO M 2.00 0.00
TOTAL 0.00
01 REPUESTOS

REPUESTOS P/CAMIONETA TOYOTA HI-LUX GLB. 1.00 885.39 885.39
TOTAL 885.39
02 MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFICO

CARGADOR DE BATERIA UND. 1.00 0.00
TONER PARA IMPRESORA UND. 2.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.8.1.4.1 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 852.00

1 MATERIALES DE ESCRITORIO
Papel A-4, 80 gramos Millar 4.00 28.00 112.00
LAPIZ UND. 10.00 1.50 15.00
Lapiceros: rojo, azul (PILOT) Unidad 10.00 2.50 25.00
TONER PARA IMPRESORA Unidad 2.00 250.00 500.00
OTROS GASTOS Unidad 2.00 100.00 200.00
TOTAL 852.00
2.6.8.1.4.1 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 910.00

1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
CAMIONETA CERRADA HM 20.00 30.00 600.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL HM 6.00 10.00 60.00
COMPUTADORA CORE I 7 HM 20.00 5.00 100.00
IMPRESORA LASERT HM 10.00 5.00 50.00
0TROS HM 1.00 100.00 100.00
TOTAL 910.00
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 2,227.74
1.00 SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS MANTENIMIENTO 1.00 800.00 800.00
MANTENIMIENTO DE EQUUIPO D ECOMPUTO UND. 0.50 800.00 400.00
PEAJE VIAJE 6.00 7.50 45.00
ALQUILER DE LOCAL MES 1.00 500.00 500.00
SERVICIOS VARIOS GLB. 1.00 482.74 482.74
TOTAL 2,227.74
TOTAL GASTOS DE EVALUACION 34,945.12

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION
UNIDAD : GOBIERNO REGIONAL CUSCO
FUNCION: 22 EDUCACION
PROGRA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PR :0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYEC : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. 561081 NIVEL SECUNDARIO -LLALLAPARA

2.6.8.1.4.1 VIATICOS 0.00
2.6.8.1.4.2 VESTUARIO 452.00
2.6.8.1.4.2 ALIMENTOS 0.00
2.6.8.1.4.2 SEGUROS 0.00
2.6.8.1.4.2 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 1,590.00
2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y JURIDI 1,738.13
TOTAL 24,208.40
GASTOS DE LIQUIDACION
.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO S/. 14,883.32
01 JORNAL
CARGO N° DE PERSONAS
INCIDENCIA MESES COSTO SUB TOTAL
ING. LIQUIDADOR (TEC) 1.00 1.00 2.00 3,300.00 6,600.00
CONTADOR LIQUIDADOR 1.00 1.00 1.50 3,300.00 4,950.00
CHOFER 1.00 0.40 1.00 2,000.00 800.00
ASISTENTE ADMINISTRATI 1.00 0.50 1.00 2,100.00 1,050.00
TOTAL 13,400.00
ING. LIQUIDADOR (TEC) 1.00 1.00 2.00 275.00 550.00
CONTADOR LIQUIDADOR 1.00 1.00 1.50 275.00 412.50
CHOFER 1.00 0.40 1.00 166.67 66.67
ASISTENTE ADMINISTRATI 1.00 0.50 1.00 175.00 87.50
TOTAL 1,116.67
CHOFER 1.00 0.40 1.00 33.33 13.33
TOTAL 146.65

CHOFER 1.00 0.40 1.00 50.00 20.00
TOTAL 220.00
05 OTROS
CHOFER 1.00 0.40 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 1,567.21

01 ESSALUD 9%
CHOFER 1.00 0.40 1.00 202.50 81.00
TOTAL 1,339.50
CHOFER 1.00 0.40 1.00 34.43 13.77
TOTAL 227.71
.6.8.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 2,644.94

01 AFP SNP (13%)
CHOFER 1.00 0.40 1.00 279.50 111.80
TOTAL 1,872.67
02 5TA. CATEGORIA
CHOFER 1.00 0.40 1.00 5.63 2.25
TOTAL 772.27
03 CONAFOVISER (2%)
CHOFER 1.00 0.40 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

CHOFER 1.00 0.40 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
.6.8.1.4.1 VIATICOS S/. 0.00
CATEGORIA N° DE PERSONAS
CHOFER 1.00 0.40 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
.6.8.1.4.1 VESTUARIO S/. 452.00

CASCOS DE PROTECCION T UND 0.20 4.00 40.00 32.00
CASACA UND 0.20 4.00 50.00 40.00
TOTAL 452.00
.6.8.1.4.1 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 750.00

GASOLINA 84 OCTANOS P GLN 50.00 15.00 750.00
TOTAL 750.00
.6.8.1.4.1 MATERIALES DE CONSUMO S/. 0.00

TOTAL 0.00
01 REPUESTOS

REPUESTOS P/CAMIONETA GLB. 2.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL 0.00
.6.8.1.4.1 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 582.80

PAPEL ROLLO PARA PLOTE UND. 0.50 50.00 25.00
MICA Unidad 4.00 2.20 8.80
ANILLOS Unidad 2.00 1.50 3.00
LAPIZ Unidad 2.00 1.50 3.00
PORTAMINAS Unidad 2.00 2.50 5.00
TONER PARA PLOTER Unidad 0.50 250.00 125.00
TONER PARA FOTOCOPIA Unidad 0.50 250.00 125.00
TOTAL 582.80
.6.8.1.4.1 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 1,590.00

CAMARA FOTOGRAFICA DI HM 4.00 10.00 40.00
FOTOCOPIADORA HM 15.00 10.00 150.00
COPIADORA DE PLANOS HM 5.00 20.00 100.00
0TROS HM 1.00 200.00 200.00
TOTAL 1,590.00
.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 1,738.13
1.00 SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE CAM
MANTENIMIENTO 1.00 800.00 800.00
MANTENIMIENTO DE EQU UND. 0.50 800.00 400.00
PEAJE VIAJE 2.00 7.50 15.00
TOTAL 1,738.13
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 24,208.40

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - TRANSFERENCIA
UNIDAD G: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROGRA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PRO :0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECT: REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. 561081 NIVEL SECUNDARIO -LLALLAPARA

2.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 674.88
2.6.8.1.4.1 VIATICOS 0.00
2.6.8.1.4.2 VESTUARIO 1,030.00
2.6.8.1.4.2 ALIMENTOS 0.00
2.6.8.1.4.2 SEGUROS 0.00
2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 454.83
TOTAL 10,736.72
GASTOS DE TRANSFERENCIA
.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PL S/. 6,461.66

01 JORNAL
ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 3,300.00 2,475.00
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 3,300.00 2,475.00
CHOFER 1.00 0.20 1.00 2,000.00 400.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 0.20 1.00 2,100.00 420.00
TOTAL 5,770.00
ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 275.00 206.25
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 275.00 206.25
CHOFER 1.00 0.20 1.00 166.67 33.33
TOTAL 533.33
ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 33.33 25.00
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 33.33 25.00
CHOFER 1.00 0.20 1.00 33.33 6.67
TOTAL 63.33

ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 50.00 37.50
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 50.00 37.50
CHOFER 1.00 0.20 1.00 50.00 10.00
TOTAL 95.00
05 OTROS
ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 0.00 0.00
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 0.00 0.00
CHOFER 1.00 0.20 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 674.88
01 ESSALUD 9%
ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 329.25 246.94
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 329.25 246.94
CHOFER 1.00 0.20 1.00 202.50 40.50
TOTAL 576.83
ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 55.97 41.98
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 55.97 41.98
CHOFER 1.00 0.20 1.00 34.43 6.89
0.20 98.06
2.6.8.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 1,225.23

01 AFP SNP (13%)
ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 461.18 345.89
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 461.18 345.89
CHOFER 1.00 0.20 1.00 279.50 55.90
TOTAL 894.41
02 5TA. CATEGORIA
ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 216.88 162.66
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 216.88 162.66
CHOFER 1.00 0.20 1.00 5.63 1.13
TOTAL 330.82
03 CONAFOVISER (2%)
ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 0.00 0.00
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 0.00 0.00
CHOFER 1.00 0.20 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 0.00 0.00
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 0.00 0.00
CHOFER 1.00 0.20 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.8.1.4.1 VIATICOS S/. 0.00
CATEGORIA N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO SUB TOTAL

ING. CIVIL (TEC) 1.00 0.75 1.00 0.00 0.00
CONTADOR 1.00 0.75 1.00 0.00 0.00
CHOFER 1.00 0.20 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.6.8.1.4.1 VESTUARIO S/. 1,030.00

CASCOS DE PROTECCION TIPO JOC UND 0.50 4.00 40.00 80.00
CASACA UND 0.50 2.00 50.00 50.00
TOTAL 1,030.00
2.6.8.1.4.1 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 60.93

GASOLINA 84 OCTANOS PARA CAMI GLN 4.06 15.00 60.93
TOTAL 60.93
2.6.8.1.4.1 MATERIALES DE CONSUMO S/. 0.00

TOTAL 0.00
01 REPUESTOS

REPUESTOS P/CAMIONETA TOYOTA H GLB. 2.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL 0.00
2.6.8.1.4.1 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 296.70

PAPEL BOND OFICIO Millar 0.10 35.00 3.50
MICA Unidad 6.00 2.20 13.20
ANILLOS Unidad 3.00 1.50 4.50
LAPIZ Unidad 1.00 1.50 1.50
TONER PARA COPIADORA Unidad 0.30 150.00 45.00
TOTAL 296.70
2.6.8.1.4.1 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 532.49

0TROS HM 1.00 100.00 100.00
TOTAL 532.49
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 454.83
1.00 SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE CAMIONETASMANTENIMIENTO 0.25 800.00 200.00
MANTENIMIENTO DE EQUUIPO D E UND. 0.10 800.00 80.00
PEAJE VIAJE 0.50 7.50 3.75
PUBLICACION DE TRANSFERENCIA UND. 0.50 125.00 62.50
PUBLICACION DE TRANSFERENCIA UND. 0.50 142.16 71.08
TOTAL 454.83
TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIA 10,736.72

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - ADMINISTRATIVOS

UNIDAD GE: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROGRAM: 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROG:0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECT : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. 561081 NIVEL SECUNDARIO -LLALLAPARA

2.6.8.1.4.1 VIATICOS 0.00
2.6.8.1.4.2 VESTUARIO 750.00
2.6.8.1.4.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,900.00
2.6.8.1.4.2 ALIMENTOS 0.00
2.6.8.1.4.2 MATERIALES DE CONSUMO 1,214.93
2.6.8.1.4.2 SEGUROS 0.00
2.6.8.1.4.3 OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 1,135.97
TOTAL SUPERVISION 23,356.13
GASTOS ADMINISTRATIVOS - OCOCE
2.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO S/.

01 JORNAL
CARGO N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO
ANALISTA DE OBRAS POR CONTRATA 1.00 0.20 6.00 4,100.00
ABOGADO 1.00 0.10 6.00 3,300.00
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 3,300.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 0.20 6.00 2,100.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.20 6.00 2,100.00
CHOFER 1.00 0.10 6.00 2,000.00
TOTAL
ANALISTA DE OBRAS POR CONTRATA 1.00 0.20 6.00 341.67
ABOGADO 1.00 0.10 6.00 275.00
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 275.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 0.20 6.00 175.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.20 6.00 175.00
CHOFER 1.00 0.10 6.00 166.67
TOTAL
ABOGADO 1.00 0.10 6.00 33.33
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 33.33
CHOFER 1.00 0.10 6.00 33.33
TOTAL

ABOGADO 1.00 0.10 6.00 50.00
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 50.00
CHOFER 1.00 0.10 6.00 50.00
TOTAL
4.00
ABOGADO 1.00 0.10 6.00 0.00
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 0.00
CHOFER 1.00 0.10 6.00 0.00
TOTAL
2.6.8.1.4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/.

01 ESSALUD 9%
ABOGADO 1.00 0.10 6.00 329.25
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 329.25
CHOFER 1.00 0.10 6.00 202.50
TOTAL
ABOGADO 1.00 0.10 6.00 55.97
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 55.97
CHOFER 1.00 0.10 6.00 34.43
TOTAL
2.6.8.1.4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/.

01 AFP SNP (13%)
ABOGADO 1.00 0.10 6.00 461.18
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 461.18
CHOFER 1.00 0.10 6.00 279.50
TOTAL
02 5TA. CATEGORIA
ABOGADO 1.00 0.10 6.00 216.88
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 216.88
CHOFER 1.00 0.10 6.00 5.63
TOTAL
03 CONAFOVISER (2%)
ABOGADO 1.00 0.10 6.00 0.00
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 0.00
CHOFER 1.00 0.10 6.00 0.00
TOTAL

ABOGADO 1.00 0.10 6.00 0.00
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 0.00
CHOFER 1.00 0.10 6.00 0.00
TOTAL
2.6.8.1.4.1 VIATICOS S/.
CATEGORIA N° DE PERSONAS INCIDENCIA MESES COSTO

ABOGADO 1.00 0.10 6.00 0.00
CONTADOR 0.00 0.10 6.00 0.00
CHOFER 1.00 0.10 6.00 0.00
TOTAL
2.6.8.1.4.1 VESTUARIO S/.

CASCOS DE PROTECCION TIPO JOCKEY UND 1.00 40.00 40.00
BOTAS PUNTA DE ACERO PAR 1.00 300.00 300.00
CASACA UND 1.00 360.00 360.00
PONCHOS DE AGUA UND 1.00 50.00 50.00
TOTAL 750.00
2.6.8.1.4.1 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/.

GASOLINA 84 OCTANOS PARA CAMIONETA GLN 260.00 15.00 3,900.00
TOTAL 3900.00
2.6.8.1.4.1 MATERIALES DE CONSUMO S/.

FRANELA DE COLOR ROJO M 2.00 7.47 14.93
TOTAL 14.93
01 REPUESTOS

REPUESTOS P/CAMIONETA TOYOTA HI-LUX GLB. 0.50 1,500.00 750.00
TOTAL 750.00

CARGADOR DE BATERIA UND. 0.50 100.00 50.00
TONER PARA IMPRESORA UND. 0.50 200.00 100.00
TINTA PARA FOTOCOPIADORA UND. 0.50 200.00 100.00
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND. 1.00 200.00 200.00
TOTAL 450.00
2.6.8.1.4.1 MATERIALES DE ESCRITORIO S/.

Anillos de 5/8” Unidad 5.00 0.50 2.50
Archivador de lomo A-4 Und. 5.00 9.00 45.00
Borrador BR 40 Und. 10.00 1.00 10.00
CD RW Unidad 10.00 2.00 20.00
DVD Unidad 5.00 5.00 25.00
CINTA MASKI UND. 5.00 4.00 20.00
CLIP WINGO PEQUÑO CAJA 10.00 2.50 25.00
Corrector Liquido Unidad 5.00 8.00 40.00
ESPIRALES DE 7MM Unidad 5.00 0.50 2.50
FASTENERX50 CAJA 5.00 6.00 30.00
FILES Unidad 20.00 0.50 10.00
LIBRETA DE CAMPO Unidad 2.00 5.00 10.00
PEGAMENTO EN BARRA UND. 5.00 4.50 22.50
PLUMON INDELEBLE DELGADO UND. 5.00 3.00 15.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO UND. 5.00 5.00 25.00
PORTA MINAS UND. 5.00 5.00 25.00
POST IT UND. 5.00 3.00 15.00
REPUESTOS PARA PORTA MINAS UND. 5.00 2.50 12.50
Resaltador Unidad 5.00 2.50 12.50
TOTAL 597.00
2.6.8.1.4.1 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/.

Camioneta cerrada 5 pasajeros full equipo HM 20.00 20.00 400.00
OTROS 1.00 50.00 50.00
TOTAL 650.00
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.
1.00 SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS MANTENIMIENTO 0.50 800.00 400.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO D ECOMPUTO UND. 0.25 900.00 225.00
PEAJE VIAJE 6.00 7.50 45.00
TOTAL 1,135.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRATIVOS Y MONITOREO
ATIVOS
CO
11,804.99
SUB TOTAL
4,920.00
1,980.00
0.00
2,520.00
0.00
1,200.00
10,620.00
SUB TOTAL
410.00
165.00
0.00
210.00
0.00
100.00
885.01
SUB TOTAL
40.00
20.00
0.00
40.00
0.00
20.00
119.99
SUB TOTAL
60.00
30.00
0.00
60.00
0.00
30.00
180.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,243.06
SUB TOTAL
488.70
197.55
0.00
254.70
0.00
121.50
1,062.45
SUB TOTAL
83.08
33.58
0.00
43.30
0.00
20.66
180.61
2,060.18
SUB TOTAL
687.58
276.71
0.00
352.18
0.00
167.70
1,484.16
SUB TOTAL
416.26
130.13
0.00
26.26
0.00
3.38
576.02
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
3,900.00
1,214.93
597.00
650.00
1,135.97
23,356.13

Presupuesto Analitico - LLALLAPARA

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RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 469,715.38 24,678.75 139,846.27 79,929.00 714,169.41

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 76,092.24 0.00 0.00 8,667.00 84,759.24

65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 50,728.16 0.00 0.00 3,852.00 54,580.16

65.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 42,273.46 0.00 0.00 3,852.00 46,125.46

65.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 2,700.00 2,700.00

65.11.22 VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 1,503.08 1,503.08

65.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00

65.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 962,154.11 0.00 0.00 0.00 962,154.11

65.11.30 BIENES DE CONSUMO 29,522.78 0.00 0.00 1,964.55 31,487.33

65.11.36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.45 MEDICAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00 24,678.75 0.00 0.00 24,678.75

65.11.54 ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.55 SERVICIO DE LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65.11.77 OTROS SEGUROS 0.00 0.00 139,846.27 116,483.72 256,329.99

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

OPERARIO HH 12.34 8,698.35 107,337.64 107,337.64

1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 76,092.24

DEL EMPLEADO EVENTUAL

OPERARIO HH 12.34 8,698.35 107,337.64 9,660.39

1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 50,728.16

DEL EMPLEADO EVENTUAL

OPERARIO HH 12.34 8,698.35 107,337.64 6,440.26

DEL EMPLEADO EVENTUAL

OPERARIO HH 12.34 8,698.35 107,337.64 5,366.88

1.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

1.26 MATERIALES DE EXPLOSION Y MUNICIONES S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

1.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 962,154.11

1.30 MATERIALES DE CONSUMO S/. 29,522.78

DESCRIPCION UNI CANTIDAD P.U TOTAL

1.39 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES S/. 14,764.39

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

1.77 OTROS SEGUROS S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 1,645,250.52

FTE.FTO :CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPERV

DESAGREGADO - GASTOS GENERALES FIJOS

PRESUPUESTO : REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. 561081 NIVEL

COSTO DIRECTO PRESUPUESTO S/. 1,645,250.26

GASTOS FIJOS 1.50 % 24,678.75

VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCION

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

DESAGREGADO - GASTOS VARIABLES

COSTO DIRECTO PRESUPUESTO S/. 1,645,250.26

GASTOS VARIABLES 1.504 % 24,741.66

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

ALQUILER DE EQUIPO MENOR

GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

TOTAL GASTOS GENERALES S/. #VALUE!

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES