IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE UNIVERSAL S.A. DEPENDENCIA MÉDICA

AUDITOR OSCAR VILLEDA PACHECO TIPO DE AUDITORIA EXTERNA VALOR

FECHA PROXIMA AUDITORIA
AREA PUNTOS A AUDITAR SI NO N/A
¿Cuentan con respaldo de energía? X 5
¿Cuentan con habitaciones climatzadas para los equipos?
X 5
¿Cuentan con accesos controlados a los equipos y bitacoras de ingreso? X 5
Informátca
¿Tienen protecciones contra conatos de incendio? X 5
¿Cuenta con FIREWALL? X 5
¿Usan Encriptado? X 5
¿Cuándo fue su ultma auditoría? X 5
¿Tienen respaldos de información? X 5
¿Monitorea su red? X 5
¿Tiene un plan de actualizaciones? X 5
¿Posee politcas para la red wifi? X 5
¿Utlizan ssh como protocolo seguro? 5
¿Utlizan tecnologias bluetooth? X 5
¿Cuentan con soporte tecnico? X 5
¿Cuentan con licensamiento del software? X 5
¿Cuentan con port security? X 5
¿Utlizan tecnologias modernas de tranmisión? X 5
¿Cuentan con servidor syslog o registro de ususarios? X 5
¿Tinen politcas de contraseñas? 5
¿Tienen politcas de seguridad de la información? 5
¿Cuentan con BCP? 5
¿Cuentan con DRP? 5
¿Cuentan con politca de proveedores? 5
¿Cuentan con servidores modernos? X 5
FECHA DE DETECCIÓN FECHA DE CORRECCIÓN HALLAZGOS

02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020 No poseen ninguna proteccion o registro para acceso a los equipos
02.03.2020
02.03.2020 Si,Las reglaspero
utlizan no estan bienutlizado
estal mal definidasyayque
hay la
vulnerabiidades.
información que
02.03.2020 no cuentan con un plan de auditorias la ultmaelsesistema.
encriptan no es sensible y sobrecargan realizo hace 5
02.03.2020 años
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020 No hay registros de las actualizaciones o parches.
02.03.2020 No cuentan con politcas wireless
02.03.2020
02.03.2020 Las tecnologías bluetooth no pueden encriptarse.
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020 Utlizan frame relay es una tecnologia algo antgua y su velocidad
02.03.2020 es limitada
02.03.2020 No cuentan con registro de actvidades de los usuarios
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020 servidores obsoletos
para acceso a los equipos

hay vulnerabiidades.
ue la información que
argan
ultmaelsesistema.
realizo hace 5

iones o parches.
wireless

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des de los usuarios

os