LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA ORGANIZACIÓN

Fecha de
No. Codigo Procedimiento y registros Tipo Revisión
aplicación
1 CC-PGI-001 Plan de Atención y Respuesta a Emergencias Procedimiento Rev. 1 23/Dec/2013
Formatos y anexos
Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Cumplimiento de los
2 CC-PGI-002 Requisitos Legales y Otros Aplicables
Procedimiento Rev. 0 30/Sep/2013

PGI-002-R1 Matriz de Requisitos Legales Aplicables Formato Rev. 2 07/Jul/2014

Formatos y anexos
Procedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y
3 CC-PGI-008 Correctivas del Sistema de Gestión Integral
Procedimiento Rev. 5 23/Dec/2013

Formatos y anexos
4 CC-PGI-009 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros Procedimiento Rev. 4 14/Jul/2014
Formatos y anexos
5 CC-PGI-010 Procedimiento de Auditorias Internas Procedimiento Rev. 6 14/Jul/2014
Formatos y anexos
6 CC-PGI-011 Procedimiento de Revisión de la Dirección Procedimiento Rev. 4 13/Nov/2013
Formatos y anexos

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 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA
ORGANIZACIÓN

Fecha de
No. Codigo Procedimientos y Formatos Tipo Revisión
aplicación
1 ISO 9000 Fundamentos y Vocabulario Norma 2005 Según su vigencia
2 ISO 9001 Requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad Norma 2008 Según su vigencia
3 CC-PI-001 Politica de Gestión Integral Politica Rev. 2 25/Sep/2013
N/A Politica de Ahorro de Energía Politica Rev. 0 13/Nov/2013
4 CC-MV-001 Misión y Visión de la Organización Misión y Visión Rev. 0 13/Apr/2009
5 CC-MGI-001 Manual de Gestión Integral Manual Rev. 8 26/Feb/2014
CC-PC-001 Politica de Gestión Integral Anexo 1 Rev. 2 25/Sep/2013
CC-MV-001 Misión y Visión de la Organización Anexo 2 Rev. 0 13/Apr/2009
N/A Organigrama General de la Organización Anexo 3 Rev. 3 26/Feb/2014
N/A Matriz de Responsabilidades con el Sistema de Gestión Integral Anexo 4 Rev. 2 24/Jun/2013
N/A Diagrama de Interacción de los Procesos Anexo 5 Rev. 4 25/Sep/2013
N/A Listado maestro de documentos del SGC Anexo 6 S/R S/F
N/A Matriz de Objetivos - Metas y Programas Integrales Anexo 7 Rev. 1 13/Oct/2014
Formatos y anexos

6 CC-PG-001 Procedimiento para la obtención de contratos mediante la selección de proyectos de licitaciones, Procedimiento Rev. 3 23/Dec/2013
invitaciones o cotizaciones y la elaboración de ofertas.
CC-001-R1 Relación de Proyectos Formato Rev. 1 18/Apr/2011
Formatos y anexos

7 CC-PG-002 Procedimiento General para la Elaboración, Revisión o Complemento de la Ingeniería de un Proyecto Procedimiento Rev. 3 04/Apr/2012

Formatos y anexos
8 CC-PG-002-001 Procedimiento para los Documentos de la Ingeniería de Proceso Procedimiento Rev. 2 18/Apr/2011
Formatos y anexos
9 CC-PG-002-002 Procedimiento para los Documentos de la Ingeniería de Equipos Mecánicos Procedimiento Rev. 2 18/Apr/2011
Formatos y anexos
10 CC-PG-002-003 Procedimiento para los Documentos de la Ingeniería de Instrumentación, Control y Seguridad Procedimiento Rev. 2 18/Apr/2011
Formatos y anexos
11 CC-PG-002-004 Procedimiento para los Documentos de la Ingeniería Civil y Estructural Procedimiento Rev. 2 18/Apr/2011
Formatos y anexos
12 CC-PG-002-005 Procedimiento para los Documentos de la Ingeniería de Tuberías Procedimiento Rev. 2 18/Apr/2011
Formatos y anexos
13 CC-PG-002-006 Procedimiento para los Documentos de la Ingeniería Eléctrica Procedimiento Rev. 2 18/Apr/2011
Formatos y anexos
14 CC-PG-003 Procedimiento para la Procura de Materiales y Equipos Procedimiento Rev. 5 27/Feb/2013
Formatos y anexos
15 CC-PG-004 Construcción Procedimiento Rev. 2 18/Apr/2011
Formatos y anexos
16 CC-PG-005 Procedimiento para Evaluar la Satisfacción del Cliente Procedimiento Rev. 3 05/Oct/2012
Formatos y anexos
17 CC-PG-006 Procedimiento para el Manejo, Almacenamiento y Control de Materiales y equipos Procedimiento Rev. 2 18/Apr/2011
Formatos y anexos
18 CC-PG-007 Procedimiento para la Expeditación, Inspección, Medición y Pruebas de los Materiales y Equipos Procedimiento Rev. 1 18/Apr/2011
Formatos y anexos
Procedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de
19 CC-PGI-008 Gestión Integral
Procedimiento Rev. 5 23/Dec/2013

Formatos y anexos
20 CC-PGI-009 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros Procedimiento Rev. 4 14/Jul/2014
Formatos y anexos
21 CC-PGI-010 Procedimiento de Auditorias Internas Procedimiento Rev. 6 14/Jul/2014
Formatos y anexos
22 CC-PGI-011 Procedimiento de Revisión de la Dirección Procedimiento Rev. 4 13/Nov/2013
Formatos y anexos
23 CC-PG-012 Procedimiento de Administración del Personal Procedimiento Rev. 8 10/Jun/2015
CC-012-R1 Requisición de Personal Formato Rev. 5 27/Sep/2012
CC-012-R2 Solicitud de Empleo Formato Rev. 2 18/Apr/2011
CC-012-R3 Movimiento de Personal Formato Rev. 8 14/Jul/2014
CC-012-R4 Registro de Asistencia Formato Rev. 1 18/Apr/2011
CC-012-R5 Check list para expedientes físicos Formato Rev. 2 14/Jul/2014
CC-012-R6 Constancia de Inducción Formato Rev. 0 16/Mar/2012
CC-012-R7 Formato de Validación de Cumplimiento de Perfil Formato Rev. 0 10/Jun/2015
Formatos y anexos
24 CC-PG-013 Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa Procedimiento Rev. 5 13/Nov/2013
Formatos y anexos

25 CC-PG-014 Procedimiento para el Mantenimiento de la Infraestructura y Ambiente de Trabajo de la Organización Procedimiento Rev. 3 19/Apr/2013

Formatos y anexos
26 CC-PG-015 Procedimiento para la Solicitud y Comprobación de Gastos de Viaje y Viáticos Procedimiento Rev. 2 16/Mar/2012
Formatos y anexos
27 CC-PG-016 Procedimiento para el Control de Asistencia del Personal Procedimiento Rev. 3 15/Jun/2015

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ORGANIZACIÓN

Fecha de
No. Codigo Procedimientos y Formatos Tipo Revisión
aplicación
CC-016-R1 Formato de Incidencia Formato Rev. 1 15/Jun/2015
CC-016-R2 Formato de Vacaciones Formato Rev. 1 30/Oct/2013
Formatos y anexos
Procedimiento para el trámite de precios unitarios de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo
28 CC-PG-017 original del contrato
Procedimiento Rev. 0 13/Nov/2012

Formatos y anexos
29 CC-PG-018 Procedimiento para el Control Financiero de Proyectos Procedimiento Rev. 0 05/Oct/2012
Formatos y anexos
30 CC-PG-019 Procedimiento de Cuentas por Pagar Procedimiento Rev. 0 10/Jun/2014
Formatos y anexos
31 CC-PG-020 Procedimiento para realizar las compras locales en los diferentes proyectos o sitios de la obra Procedimiento Rev. 0 04/Dec/2012
Formatos y anexos
32 CC-PG-021 Procedimiento para la Administración, Control y Mantenimiento de Activos. Procedimiento Rev. 0 30/Oct/2013
Formatos y anexos

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INTEGRAL DE LA ORGANIZACIÓN

Fecha de
No. Codigo Procedimiento y registros Tipo Revisión
aplicación
1 CC-PGA-001 Procedimiento para Identificar y Valorar los Aspectos Ambientales Procedimiento Rev. 2 25/Aug/2014
y Control Operacional.

PGA-001-R1 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Formato Rev. 0 30/Sep/2013

Control Operacional
Formatos y anexos
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INTEGRAL DE LA ORGANIZACIÓN

Fecha de
No. Codigo Procedimiento y registros Tipo Revisión
aplicación
1 CC-PGS-001 Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Procedimiento Rev. 2 25/Aug/2014
Riesgos y Control Operacional.

PGS-001-R1 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Formato Rev. 1 27/Oct/2014
Operacional
Formatos y anexos

2 CC-PGS-002 Procedimiento para el Manejo, Almacenamiento, Confinamiento y Procedimiento Rev. 0 27/Oct/2014

disposición final de sustancias, materiales y residuos peligrosos
PGS-002-R1 Formato de Lista de Sustancias y Materiales Peligrosos Formato Rev. 0 27/Oct/2014
Formato de Bitácora para el Manejo y Control de Sustancias y Formato Rev. 0 27/Oct/2014
PGS-002-R2 Materiales Peligrosos
Formato de Bitácora para el Manejo y Control de los Residuos Formato Rev. 0 27/Oct/2014
PGS-002-R3 Peligrosos Generados
Formatos y anexos

3 CC-PGS-003 Procedimiento para la Investigación, Análisis y Registro de Procedimiento Rev. 0 30/Oct/2013

Incidentes y Accidentes
Formatos y anexos

4 CC-PGS-004 Procedimiento general de la Comisión Mixta de Seguridad e Procedimiento Rev. 0 21/Apr/2014

Higiene
Formatos y anexos

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