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SERVICIO DE ASESORÍA DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL A EMPRESAS DE


BAJA DOTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES Y GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DRT
TEC-3A
METODOLOGÍA DE TRABAJO

J.E.J. INGENIERÍA S.A.


Av. Apoquindo 2930 Piso 11
Las Condes - Santiago de Chile
Fono +56 2 2722 5000
e-mail: jej@jej.cl
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SERVICIO DE ASESORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A EMPRESAS DE
BAJA DOTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES Y GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DRT

GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DIVISIÓN EL RADOMIRO TOMIC

CODELCO CHILE

LICITACIÓN N° 068/19 SRM N° 1400011572

METODOLOGÍA DE TRABAJO

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Responsable Cargo Firma
Elaborado por: Daniel Morales F. Director Ejecutivo

Aprobado por: Maria Cecilia Jünemann Gerente General

SERVICIO DE ASESORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................................... 1
2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS..................................................................................................1
3. PRESENTACIÓN EJECUTIVA J.E.J. INGENIERÍA S.A...........................................................4
3.1. NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES...............................................................................5
3.2. EL APORTE DE J.E.J. A SUS CLIENTES................................................................................6
3.3. LA BASE DEL ÉXITO DE J.E.J................................................................................................6
3.4. ORGANIGRAMA DE J.E.J.......................................................................................................7
3.5. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)...........................................................................9
3.6. GESTIÓN DE SSO................................................................................................................ 10
3.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE DELITOS (SGPD).......................................11
4. ALCANCE DEL SERVICIO....................................................................................................12
5. SISTEMA DE GESTIÓN J.E.J...............................................................................................13
5.1. MAPA DE PROCESOS DE J.E.J...........................................................................................13
5.2. CAPITALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE J.E.J..............................................................14
5.3. PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS DE J.E.J..................................................................14
6. SISTEMAS, PROCESO Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO.................................................15
6.1. MÓDULO A: ASESORÍA DE SSO A EECC DE BAJA DOTACIÓN EN DRT...........................16
6.1.1. Objetivo General.................................................................................................................... 16
6.1.2. Objetivo Específicos.............................................................................................................. 16
6.1.3. Referencia Normativa............................................................................................................ 17
6.1.4. Soporte Metodológico............................................................................................................ 18
6.1.5. Contexto Estratégico.............................................................................................................. 20
6.1.6. Metodología Asesoría SSO a EECC......................................................................................22
6.1.7. Revisión Mapas de Procesos EE CC.....................................................................................25
6.1.8. Control Cumplimiento Requisitos Legales y Normativos........................................................28
6.1.9. Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos................................................................30
6.1.10. Registro de Riesgos de los Contratos....................................................................................35
6.1.10.1. Peligros asociados al proceso o actividad constructiva......................................................36
6.1.10.2. Peligros asociados la Salud Ocupacional..........................................................................37
6.1.11. Plan/ Programa de SSO........................................................................................................ 38
6.1.11.1.Estudio de Riesgos: Análisis y Evaluación.............................................................................38
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6.1.11.2.Control de Riesgos en Terreno..............................................................................................39
6.1.11.3.Auditorías al Plan SSO de las EECC.....................................................................................40
6.1.11.4.Inspecciones y Auditorías de SSO.........................................................................................41
6.1.11.5.Observaciones de Tareas Críticas.........................................................................................42
6.1.12. Procedimientos de Trabajo Seguro y ART.............................................................................44
6.1.13. Gestión de medidas correctivas y preventivas.......................................................................45
6.1.14. Gestión de Emergencias........................................................................................................47
6.1.15. Gestión de Accidentes e Incidentes.......................................................................................48
6.1.16. Lecciones aprendidas............................................................................................................ 49
6.1.16.1. Implementación de reuniones de lecciones aprendidas.....................................................50
6.1.16.2. Etapa de documentación...................................................................................................50
6.1.16.3. Etapa de Selección............................................................................................................ 50
6.1.16.4. Etapa de Toma de decisiones............................................................................................50
6.2. MÓDULO B: CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL RESSO, SIGO Y PPRs.......................50
6.2.1. Inspecciones y Verificación Sistemas de Gestión SSO de las EECC de DRT.......................51
6.2.1.1. Reunión de inicio o Kick Off Meeting.....................................................................................52
6.2.1.2. Revisión de documentos y registros......................................................................................52
6.2.1.3. Control Operativo en terreno..................................................................................................53
6.2.1.4. Reunión de Coordinación con la EECC Auditada..................................................................53
6.2.1.5. Reunión de cierre................................................................................................................... 54
6.2.1.6. Elaborar informe de Auditoria o Revisión...............................................................................54
6.2.2. Seguimiento y Cierre de los Hallazgos..................................................................................54
6.2.3. Centro de Entrenamiento División Radomiro Tomic...............................................................55
6.2.4. Apoyo de Gestión de Datos...................................................................................................55
6.2.5. Generación de Informes........................................................................................................ 56
6.2.6. Gestión y control sistema SIGO.............................................................................................56
6.2.7. Actividades adicionales de seguridad....................................................................................57
6.2.8. Servicio de procesamiento de información, Análisis de Datos (BIG-DATA)............................57
6.2.9. Seguimiento de implementación y cierre de medidas correctivas en los Evitas desarrollados
en la División....................................................................................................................................... 58
7. INFORMES J.E.J. ON-LINE...................................................................................................58
7.1. INFORME DE NOVEDADES DIARIAS:.................................................................................59
7.2. INFORME SEMANAL............................................................................................................ 59
7.3. INFORME DE MENSUAL......................................................................................................60
7.4. LOG....................................................................................................................................... 60
7.5. INFORME FINAL DE LA ASESORÍA SSO.............................................................................61
7.6. ENTREGA DEFINITIVA DE LA DOCUMENTACIÓN..............................................................61
8. PLATAFORMA TECNOLÓGICA............................................................................................61
8.1. MÓDULO PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES....................................................................63
8.2. MÓDULO CONTROLES PREVENTIVOS..............................................................................64
8.3. MÓDULO SAFETY INTELLIGENCE......................................................................................65

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8.4. MÓDULO INCIDENTES........................................................................................................ 67
9. CONTROL DOCUMENTAL....................................................................................................69
10. GENERACIÓN DE VALOR....................................................................................................70
11. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO..........................................................................................75
11.1. NIVEL DIRECTIVO (CASA MATRIZ).....................................................................................76
11.2. NIVEL GERENCIAL (CASA MATRIZ)....................................................................................76
11.3. NIVEL FUNCIONAL (CASA MATRIZ)....................................................................................76
11.4. NIVEL ADMINISTRACIÓN.....................................................................................................78
11.5. NIVEL DE SERVICIOS MÓDULO A.......................................................................................79
11.6. NIVEL DE SERVICIOS MÓDULO B......................................................................................80
12. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL EQUIPO.................................................................81
13. PLAN DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS........................................................................82
13.1. ETAPA 1: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO........................................................................82
13.2. ETAPA 2: PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES............................................................82
13.3. ETAPA 3: EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS........................................................................83
13.3.1. Generalidades....................................................................................................................... 83
13.3.2. Recursos Disponibles de Personal........................................................................................83
13.3.3. El Mejor Equipo integrado......................................................................................................84
13.3.4. La Cultura de J.E.J. Ingeniería S.A........................................................................................84
13.3.5. Metodología a Aplicar en la Ejecución del Servicio:...............................................................84
13.3.6. Desarrollo del Contrato.......................................................................................................... 86
13.3.7. Elementos de Entrada para el Desarrollo del trabajo.............................................................87
13.3.8. Control de Recursos de los Servicios....................................................................................88
13.3.8.1. Resultados del Desarrollo del trabajo................................................................................89
13.3.8.2. Revisión del Trabajo.......................................................................................................... 89
13.3.8.3. Verificación del Trabajo......................................................................................................89
13.3.9. Control y medición del avance y rendimientos.......................................................................90
13.3.9.1. Control de la Producción y de la Prestación del Servicio...................................................90
13.3.9.2. Identificación y Trazabilidad...............................................................................................90
13.3.9.3. Propiedad del Cliente.........................................................................................................90
13.3.9.4. Preservación del Producto.................................................................................................91
13.4. ETAPA 4: MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES.............................................91
13.4.1. Generalidades....................................................................................................................... 91
13.4.2. Monitoreo y medición............................................................................................................. 92
13.5. ETAPA 5: CIERRE DEL CONTRATO.....................................................................................94
14. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO..............................................................................94
15. UBICACIÓN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS...........................................................94
16. JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO..................................................................................94
17. RECURSOS OFRECIDOS POR J.E.J...................................................................................94
17.1. COMPUTADORES................................................................................................................ 94
17.2. CAMIONETAS....................................................................................................................... 95

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17.3. RADIOS................................................................................................................................. 95
17.4. TELEFONOS CELULARES...................................................................................................95
17.5. MATERIALES DE OFICINA...................................................................................................95
17.6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL......................................................................95
18. APORTES DE DRT................................................................................................................ 96
19. APOYOS DE CASA MATRIZ.................................................................................................96
ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Servicios de Ingeniería de J.E.J.......................................................................................5


Ilustración 2: Valores Corporativos de J.E.J. Ingeniería S.A..................................................................6
Ilustración 3: Estructura Organizacional de J.E.J. Ingeniería S.A........................................................8
Ilustración 4: Sistema Gestión Integrado Tri.Norma...............................................................................9
Ilustración 5: Modelo Gestión de Riesgos de J.E.J..............................................................................10
Ilustración 6: Sistema de Prevención del Delito de J.E.J.....................................................................11
Ilustración 7: Simplificación Mapa de procesos J.E.J..........................................................................13
Ilustración 8: Encabezado Página de inicio Intranet J.E.J....................................................................14
Ilustración 9: Modelo conceptual de Enfoque en Capas (Adaptación SIGO-P-006)............................19
Ilustración 10: Modelo Gestión del Riesgo J.E.J..................................................................................20
Ilustración 11: Determinación de factores externos.............................................................................21
Ilustración 12: Determinación de factores internos..............................................................................22
Ilustración 13: Modelo Procesos de administración Riesgos...............................................................24
Ilustración 14: Modelo Mapa Riesgos..................................................................................................25
Ilustración 15: Mapa de Procesos, Actividades y Tareas de una Unidad Organizacional en Estudio...27
Ilustración 16: Check List Cumplimiento Requisitos Legales y Normativos (Codelco).........................28
Ilustración 17: Check List de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos..................30
Ilustración 18: Procesos Gestión Riesgos de J.E.J..............................................................................33
Ilustración 19: Matriz de Riesgo Cualitativo y Cuantitativo...................................................................33
Ilustración 20: Evaluación de riesgos J.E.J..........................................................................................34
Ilustración 21: Focos Observación tareas críticas................................................................................43
Ilustración 22: Registro Observación Tarea Crítica..............................................................................44
Ilustración 23: Modelo Gestión de medidas correctivas y preventivas J.E.J........................................47
Ilustración 24: Software de gestión de seguridad, salud ocupacional y medioambiente......................62
Ilustración 25: Módulo Planificación de Actividades ZYGHT................................................................64
Ilustración 26: Módulo Planificación de Actividades ZYGHT................................................................65
Ilustración 27: Módulo Safety Intelligence ZYGHT...............................................................................66
Ilustración 28: Modelo técnica de los 5 por qué...................................................................................67
Ilustración 29: Representación simplificada Análisis Árbol de Falla.....................................................68
Ilustración 30: Representación simplificada Análisis Árbol de Falla.....................................................70
Ilustración 31: Plan-Do-Check-Adjust..................................................................................................72
Ilustración 32: Estructura Organizacional J.E.J...................................................................................75
Ilustración 33: Modelo Servicio Asesoría SSO JE.J.............................................................................80
Ilustración 34: Organización Servicio J.E.J..........................................................................................81
Ilustración 35: Control de recursos......................................................................................................88
Ilustración 36: Diagrama de Flujo Proceso de Revisión por la Gerencia.............................................93

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SERVICIO GESTIÓN DE RIESGOS EN TERRENO

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Nacional del Cobre de Chile CODELCO para su División Radomiro Tomic, en
adelante DRT, dentro de sus necesidades administrativas, requiere de un servicio que preste
apoyo y asesoría en seguridad y salud ocupacional a empresas contratista de baja dotación de la
división, además de verificar y controlar el cumplimiento de reglamentos y programas de
seguridad y salud ocupacional por parte de las empresas contratistas que prestan servicios para
DRT (RESSO) y el Sistema de Gestión para todos los integrantes de Codelco, SIGO.

Por ello ha definido una estrategia que busca maximizar el recurso de los profesionales de
Prevención de Riesgos, a través de un contrato que permita dar un servicio transversal,
dependiente de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, en adelante GSSO.

El encargo consiste en:

 Módulo A: Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud Ocupacional a Empresas


Contratistas de Baja Dotación.

 Modulo B: Verificación y Control del Grado de Cumplimiento del Reglamento Especial de


Seguridad y Salud Ocupacional (RESSO), seguimiento y evaluación Sistema de Gestión
SIGO y de los Programas de Prevención de Riesgos.

Considerando la experiencia y competencias que tiene en estas materias, J.E.J. Ingeniería S.A.,
en adelante J.E.J., y en conformidad a lo solicitado por División Radomiro Tomic se presenta la
siguiente Metodología de Trabajo, para el contrato Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud
Ocupacional a Empresas de baja dotación y Verificación de Cumplimiento Estándares y Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional DRT. Esta metodología, se basa en la experiencia de J.E.J.,
adquirida en 25 años de trayectoria, prestando numerosos servicios de alta excelencia en la
gestión de riesgos, a importantes Clientes en el país, incluido División Radomiro Tomic.

En el presente documento se indica el cómo se realizarán los servicios solicitados, explicando


las actividades a realizar y la forma de control propuesta.

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Las siguientes palabras o expresiones, tendrán el siguiente significado indicado, salvo que
aparezca claramente que han sido tomadas en un sentido distinto:

 Acciones correctivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad


detectada u otra situación indeseable.

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 Acciones preventivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseada.

 Administrador del Contrato, ADC: Persona designada por División Radomiro Tomic, en
su representación, actúa y se relaciona administrativamente con el Representante de
J.E.J. Ingeniería S.A. en todas las materias del Contrato Servicio de Asesoría de
Seguridad y Salud Ocupacional a Empresas de baja dotación y Verificación de
Cumplimiento Estándares y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional DRT, asumiendo
la responsabilidad de velar permanentemente por el cumplimiento correcto y oportuno del
mismo.

 Administrador de Contrato: Persona designada por J.E.J. Ingeniería S.A. que, en su


representación, actúa y se relaciona administrativamente con el ADC, en todas las
materias del Contrato Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud Ocupacional a
Empresas de baja dotación y Verificación de Cumplimiento Estándares y Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional DRT, asumiendo la responsabilidad de velar
permanentemente por el cumplimiento correcto y oportuno del mismo.

 APR: Asesor en Prevención de Riesgos

 Contrato, Asesoría SSO: Contrato Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud


Ocupacional a Empresas de baja dotación y Verificación de Cumplimiento Estándares y
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para Gerencia de Seguridad y Salud
Ocupacional de División Radomiro Tomic.

 CTP: Accidente con tiempo perdido.

 DRT: División Radomiro Tomic de Codelco Chile

 ECF: Estándar de Control de Fatalidades.

 Empresas Contratistas, EECC: Son las otras Empresas que prestan servicios a la
División Radomiro Tomic.

 EP Mes: Estado de Pago Mensual

 EST: Estándar de Salud del Trabajo

 GSSO: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de División Radomiro Tomic

 IAP: Incidente de Alto Potencial.

 ICG: Ingeniero de Control de Gestión de J.E.J.

 ISS: Ingeniero de Seguridad y Salud de J.E.J.

 ISSE: Ingeniero de Seguridad y Salud Esporádico de J.E.J.


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 IPER: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

 J.E.J.: J.E.J. Ingeniería S.A.

 JSSO: Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco

 LOD: Libro de Obra Digital

 Mandante, Cliente (DRT): División Radomiro Tomic de Codelco Chile

 POD: Planificación de Obra Diaria.

 POOL DE EECC: Empresas contratistas asignadas a las gestiones del ISS o ISSE

 PVMO: Programa Vigilancia Médica Ocupacional

 RESSO: Reglamento Especial para la implementación del Sistema de Gestión de


Seguridad y Salud Ocupacional.

 SIGO: Sistema Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales.

 SGD: Sistema Gestión Documental de J.E.J. Ingeniería S.A.

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional

 SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente

 STP: Accidente sin tiempo perdido.

3. PRESENTACIÓN EJECUTIVA J.E.J. INGENIERÍA S.A.

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Revisión 0
J.E.J. es reconocida como una de las consultoras líderes en Servicios de Ingeniería en el país.
Desde su fundación, en el año 1992, se ha forjado una sólida reputación, basada en la ética,
conocimiento experto, rigor profesional, calidad y compromiso, en todos los contratos o proyectos
en que participamos, los que son desarrollados dentro del marco de una fuerte cultura interna de
salud seguridad y medio ambiente.

En los últimos 25 años, J.E.J. ha participado en diversos proyectos, cada uno de estos contratos
ha sido ejecutado pensando en las necesidades de nuestros clientes, brindando soluciones
integrales, entregando un completo rango de servicios, que van desde el desarrollo de
ingenierías, gestión de contratos y adquisiciones, planificación, programación y control,
supervisión de la construcción y asistencia en la puesta en marcha.

J.E.J. cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 805 profesionales, con vasta
experiencia en el desarrollo de proyectos y servicios de ingeniería. Todos los profesionales en
J.E.J. conocen, entienden y comparten los objetivos estratégicos de la empresa, lo que nos
permite entregar a nuestros clientes un “trabajo bien hecho, a la primera”.

Nuestra amplia experiencia incluye la planificación, diseño y control de proyecto, gestión de


adquisición y contratos, inspecciones técnicas, gestión de riesgos, gestión documental y el
control de gestión, colaborado con diversas empresas para satisfacer sus requerimientos.

De este modo, J.E.J. es en esencia, un equipo humano altamente integrado y motivado, con
vocación al servicio, que asegura a sus clientes la satisfacción a sus requerimientos, a través de
un servicio de calidad y con gran capacidad de innovación tecnológica.

J.E.J., a través de sus Gerencias Operacionales entrega servicios de Gestión Integral de


Proyectos, desarrollando desde, diseños de ingeniería hasta la administración de la construcción
y posterior puesta en marcha, abarcando los siguientes servicios:

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 4 de 96


Revisión 0
Ilustración 1: Servicios de Ingeniería de J.E.J.

3.1. NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Los elementos esenciales de J.E.J. y que plasman nuestra estrategia, para entregar un servicio
integrado y de calidad a nuestros clientes, se basan en lo siguiente:

 Misión: Desarrollar y gestionar los proyectos de nuestros clientes, con los más altos
estándares, agregando valor para ser reconocidos como socios estratégicos

 Visión: Ser líderes a nivel nacional por nuestro aporte en el ámbito de ingeniería y gestión
de proyectos

 Nuestros Valores:

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Revisión 0
Ilustración 2: Valores Corporativos de J.E.J. Ingeniería S.A.

3.2. EL APORTE DE J.E.J. A SUS CLIENTES

J.E.J. tiene por misión entregar a sus clientes, servicios profesionales integrales destinados a
aportar valor a la gestión de las empresas, en cualquier etapa que ésta se encuentre.

Para cumplir este objetivo, J.E.J. considera fundamental el aporte del conocimiento de sus
consultores, profesionales y técnicos, en saber cómo se hacen las cosas, en la capacidad de
innovar cuando la experiencia indica que se deben realizar cambios, y de crear cuando no hay
ninguna experiencia en alguna materia.

El aporte que realiza J.E.J. le ha permitido desarrollarse rápidamente, obteniendo un gran éxito
en los servicios entregados a sus clientes. 

3.3. LA BASE DEL ÉXITO DE J.E.J.

J.E.J. ha sido exitosa debido a la conjugación de 7 factores básicos:

 Un espíritu de servicio al cliente. J.E.J. considera que la satisfacción del cliente está en
el centro del negocio de la empresa, y realiza todos los esfuerzos orientados a obtenerla y
mantenerla.

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 6 de 96


Revisión 0
 Un espíritu de servicio al cliente. J.E.J. considera que la satisfacción del cliente está en
el centro del negocio de la empresa, y realiza todos los esfuerzos orientados a obtenerla y
mantenerla.

 El “know how” del equipo de J.E.J. Personal calificado y profundamente motivado. En


J.E.J. se comparte la creencia de que el éxito de una empresa radica esencialmente en la
calidad de sus recursos humanos y a la gestión del conocimiento en la organización.

 El “know why/what” de la empresa. En J.E.J. se capitaliza el conocimiento a traves del


estado del arte, las mejores prácticas industriales y la obtenida en cientos de contratos.

 Organización Profesional. Dentro del esquema de trabajo de J.E.J. se considera una


planta de profesionales flexible, en la cual se tiene un equipo base que permanece en el
tiempo, a los que se integran los profesionales que se requieran según los servicios que
sean solicitados por los clientes.

 Sólidos principios éticos. Fundamentalmente en lo que se refiere al manejo confidencial


de la información de los clientes. Esta capacidad le ha permitido que sus clientes puedan
compartir información necesaria para el desarrollo de los servicios, sin que se haya
registrado la menor pérdida.

 Una gran base de datos. J.E.J. tiene la información generada durante todos sus
servicios, producto de la experiencia que ha tenido desde su creación. Esta base de
datos, ha sido de gran importancia para la elaboración de documentos de nuevos servicio,
en tiempos récord.

 Gran respaldo tecnológico. J.E.J. tiene los elementos informáticos más modernos, que
le permiten obtener altas eficiencias y reducidos tiempos en los procesos de su gestión
para sus clientes.

3.4. ORGANIGRAMA DE J.E.J.

En la Ilustración 3, se representa la estructura organizacional corporativa de J.E.J Ingeniería


S.A.

Como se observa, la estructura organizacional corporativa de nuestra compañía considera 3


gerencias de operaciones en las que se enmarcan nuestros servicios: la Gerencia de
Operaciones Minería (zona Norte y zona Sur) y la Gerencia de Operaciones Infraestructura. El
presente servicio, se enmarca dentro de la Gerencia de Operaciones Zona Norte mencionada,
quien apoya técnica y directamente la gestión de los jefes de proyecto (o administradores de
contrato) y a sus equipos.
El resto de las Gerencias y áreas indicadas en el Organigrama prestan apoyo a los servicios en
materias de logística, recursos humanos, económica, informática, entre otros.

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 7 de 96


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Ilustración 3: Estructura Organizacional de J.E.J. Ingeniería S.A.

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 8 de 96


Revisión 0
3.5. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)

J.E.J. Ingeniería S.A. cuenta con un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad &
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cual se encuentra certificado bajo las normas ISO
9001:2015 y en las normas ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001:2007, para el alcance "Desarrollo
de Ingeniería, Gestión y Formulación de Contratos, Gestión Documental, Consultoría,
Administración de Proyectos e Inspección Técnica de Obras".

El Sistema de Gestión de Calidad de J.E.J. proporciona un nivel de garantía de que el trabajo


realizado por los profesionales, cumple con los requisitos del Cliente y de J.E.J., incluidos las
leyes, códigos, normas, especificaciones y reglamentos aplicables.

Ilustración 4: Sistema Gestión Integrado Tri.Norma.

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Revisión 0
3.6. GESTIÓN DE SSO

J.E.J. mantiene por más de 26 años un estricto respeto a la vida y seguridad de las Personas,
siendo estas el activo más importante en la organización. Esto se traduce en equipos de alto
rendimiento que permiten generar trabajos de excelencia, cumpliendo las expectativas y
requisitos de nuestros clientes, en alcance, costo, tiempo y calidad.

La disciplina operacional, la innovación y el liderazgo en Seguridad nos permiten estar en la


vanguardia de los servicios entregados, enfrentando los desafíos con experiencia, ética y
compromiso.

Nuestro sistema de Gestión Integrado, de acuerdo a la última versión de las Normas


Internacionales (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015), y OHSAS 18001:2007 nos permite
establecer acciones programadas con el estilo y cultura J.E.J., “Agregando Valor Siempre”,
siendo este el sello que nos permite tener una visión de futuro.

Ilustración 5: Modelo Gestión de Riesgos de J.E.J.

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3.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE DELITOS (SGPD)

El Modelo de Prevención de Delitos implementado en J.E.J. Ingeniería S.A. y certificado ante la


Superintendencia de Valores y Seguros, se fundamenta en la norma NCh-ISO 9001:2015. Esta
norma permite emplear un enfoque en base a procesos, cuya base principal es el Modelo de
Prevención de Delitos (MPD), de acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.393.

Estos procesos incorporan el ciclo de Planificar−Hacer−Verificar−Actuar (PHVA) y la metodología


basada en riesgos, utilizando un Mapa de Riesgos en base a las tareas y actividades de los
perfiles de cargo, y la probable ocurrencia de delitos en el cumplimiento de los objetivos en J.E.J.

En régimen de operación normal el EPD planifica dichos procesos, actividades y sus


interacciones en base al MPD. El ciclo PHVA, aplicado por el EPD, permite asegurar que los
procesos cuenten con recursos y actúe en consecuencia en la incorporación de mejoras y
acciones correctivas en la prevención de delitos en la Empresa.

Ilustración 6: Sistema de Prevención del Delito de J.E.J.

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4. ALCANCE DEL SERVICIO

De acuerdo a lo estipulado en numeral 2 de las BT: Alcance del Servicio; DRT describen los
módulos se servicios, a saber:

 Módulo A: Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud Ocupacional a Empresas


Contratistas de baja dotación en División Radomiro Tomic, que incluye:
- Revisión de carpetas de arranque.
- Revisión, actualización y/o confección de IPER.
- Evaluar riesgo de cada contrato a asesorar y en función de esto determinar qué
actividades del RESSO deberá desarrollar el contrato.
- Asesoría, Revisión y actualización de las tareas indicadas en la IPER rutinarias, no
rutinarias y emergencias.
- Verificación de la aplicación de los controles (Jerarquías) definidos en terreno.
- Auditorias de cumplimiento RESSO en gabinete y terreno.
- Capacitaciones de realización de Análisis de Riesgo de la Tarea (ART).
- Auditorías a los Administradores de Contrato de Codelco y Contratistas.
- Incorporación de los ECF, EST y las reglas que salvan vidas a la IPER.
- Actualización y/o modificación de la Obligación de Informar (ODI).
- Control del desarrollo y aplicación de los controles críticos en terreno.
- Capacitación y evaluación de entendimiento al personal de DRT y empresas
contratistas en IPER, Procedimientos y ODI.
- Manejo documental y análisis de resultados.
- Investigación de accidentes bajo método Evita.
- Capacitación a las empresas de método Evita.
- Implementación de RESSO en empresas Contratista.
- Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, SIGO.
- Coaching a EECC en la implementación de lo anterior descrito.
- Seguimiento y control a EECC de la gestión en SSO, Inspecciones Técnicas de
verificación.
- Servicio de levantamiento y elaboración de mapas de procesos operativos e
identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), y materialización de la
definición de Planes de Continuidad Operacional de la División.
- Elaboración de planes de Seguridad y Salud Ocupacional para las empresas
contratistas asesoradas.
- Revisión, actualización y/o confección de los Procedimientos de Trabajo Seguro.
- Apoyo a las mantenciones en control de Seguridad y salud ocupacional.

 Módulo B: Verificación y Control del Grado de Cumplimiento del Reglamento Especial de


Seguridad y Salud Ocupacional (RESSO), seguimiento y evaluación Sistema de Gestión
SIGO y de los Programas de Prevención de Riesgos, que incluye:
- Inspecciones y Verificación Sistemas de Gestión SSO Empresas Colaboradoras
DRT.
- Seguimiento y Cierre de los Hallazgos.
- Centro de Entrenamiento División Radomiro Tomic
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- Apoyo de Gestión de Datos
- Generación de Informes
- Gestión y control sistema SIGO
- Actividades adicionales de seguridad
- Servicio de procesamiento de información, Análisis de Datos (BIG-DATA),
modelamiento sistema control integrado modelo predictivo.
- Servicio de seguimiento de implementación y cierre de medidas correctivas en los
Evitas desarrollados en la División.

5. SISTEMA DE GESTIÓN J.E.J.

J.E.J. cuenta con un sólido sistema de gestión, el que está en línea con los estándares técnicos
y administrativos de Codelco División Salvador; son más de 20 años de gestión continua en
Codelco, a través de múltiples contratos, los que dan a J.E.J. esta característica.

5.1. MAPA DE PROCESOS DE J.E.J.

En la Ilustración 7, se muestra una simplificación del Mapa de Procesos de J.E.J. Ingeniería


S.A.

Ilustración 7: Simplificación Mapa de procesos J.E.J.

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5.2. CAPITALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE J.E.J.

En estos 26 años de vida empresarial, J.E.J. ha ido permanentemente capitalizando el


conocimiento, la experiencia y las lecciones aprendidas, adquirida en cientos de contratos y
proyectos; todo este conocimiento se mantiene, actualiza y mejora permanentemente en
nuestro sistema de calidad; y constituye el KNOW WHAT/WHY de J.E.J.

Contamos con los siguientes Manuales:

 SGI-JEJ-MSGI 001 Manual del Sistema de Gestión Integrado


 SGI-JEJ-MSGI 002 Manual de Procedimientos Gestión de Proyectos
 SGI-JEJ-MSGI 003 Manual de Procedimientos Inspección Técnica
 SGI-JEJ-MSGI 004 Manual de Procedimientos de Puesta en Marcha de Proyectos
 SGI-JEJ-MSGI 005 Manual de Procedimientos Formulación de Contratos
 SGI-JEJ-MSGI 006 Manual de Procedimientos Administración de Contratos
 SGI-JEJ-MSGPD 001 Manual de Prevención de Delitos

Estos manuales se sustentan en más de 100 procedimientos corporativos, con centenas de


listas de verificación, diagramas y mapas de procesos, formularios de registros, planes
específicos, listas maestras, instructivos, etc.

Toda esta documentación técnica y administrativa, junto con los manuales, procedimientos,
planes, instructivos, y documentación técnica, especifica de centenas de contratos ya
ejecutados, se maneja en nuestro Sistema de Gestión Documental (online) – SGD y está a
disposición de los equipos de profesionales asignados a los contratos de J.E.J., vía intranet.

Ilustración 8: Encabezado Página de inicio Intranet J.E.J.

5.3. PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS DE J.E.J.

J.E.J. cuenta con un completo dosier de documentos y estándares de trabajo corporativos,


necesarios para la correcta y completa ejecución de los servicios del alcance del Contrato. Los
estándares atingentes al Servicio de Gestión de Contratación, deberán ajustarse
específicamente al Contrato, de ser J.E.J. quien se adjudique la presente licitación, el resultado
será el Manual de Procedimientos del Contrato.

El dosier de estándares corporativos de J.E.J. incluye:


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 Políticas (7)
 Manuales (7)
 Reglamentos (3)
 Procedimientos y Matrices (104)
 Listas de Verificación – Checklist (67)
 Diagramas de flujo (21)
 Formularios de Registros – Protocolos (160)
 Listas Maestras (12)
 Programas y Planes (15)
 Instructivos (21)

6. SISTEMAS, PROCESO Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO

Para J.E.J. la Gestión del Negocio enfocada desde la perspectiva de la Protección Integral de
los Recursos (Salud, Seguridad Operacional y Medio Ambiente); nos obliga a considerar y
satisfacer las exigencias legales, éticas, contractuales, operacionales y comerciales, siempre y
en todo lugar. Este enfoque hace posible la participación y el compromiso de todos quienes
forman parte de los proyectos y contratos, en que nos involucramos y hace que nos esforcemos
en busca de nuestro objetivo principal que es prestar servicios de ingeniería a nuestros clientes,
con cero daños.

De esta manera, entendiendo el logro del objetivo fundamental de los Servicio de Asesoría de
Seguridad y Salud Ocupacional a Empresas de baja dotación y Verificación de Cumplimiento
Estándares y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que requiere DRT, es que las
empresas contratistas (con foco inicial, en aquellas que tienen dotación < o = a 50
trabajadores), ejecuten sus contratos con Cero Daño a las Personas y sin afectar el proceso
productivo de la División; a continuación presentamos los procesos, metodología,
procedimientos y actividades, que J.E.J. desarrollará para cumplir este objetivo principal del
Servicio.

J.E.J. aplicará altos estándares que aseguren el cumplimiento de los requisitos más exigentes
de la legislación vigente, los de DRT y los propios de J.E.J. Estos nos dan certeza que
conseguiremos los objetivos propuestos para el Contrato, en presupuesto, tiempo y lo más
importante, en los resultados de SSO esperados, de las empresas que estarán bajo nuestra
tuición.

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6.1. MÓDULO A: ASESORÍA DE SSO A EECC DE BAJA DOTACIÓN EN DRT

6.1.1.Objetivo General
Orientar las acciones frente a la política de Gestión del Riesgo de Codelco y los estándares
DRT, que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad, frente a situaciones que puedan interferir en
el cumplimiento de los contratos y en el logro de los objetivos de la Gerencia de Seguridad y
Salud Ocupacional (GSSO), a través de los elementos como contexto estratégico, identificación
de riesgos, análisis de riesgos, valoración de riesgos, métodos de administración de riesgos, su
trazabilidad, registro y monitoreo.

6.1.2.Objetivo Específicos
 Definir y aplicar un método que facilite identificar, analizar y valorar los riesgos de manera
permanente, en cada contrato asignado.

 Identificar en los procesos y actividades los eventos que afecten el logro de los objetivos,
de los contratos.

 Identificar los riesgos críticos, a fin de implementar el Mapa de Riesgos y las acciones de
mitigación sobre aquellos que puedan causar mayor daño al momento de materializarse
los contratos.

 Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la prevención y mitigación de los efectos de los


riesgos.

 Proteger los recursos de Codelco y Terceros, buscando su adecuada administración ante


posibles riesgos que los puedan afectar.

 Diseñar el formato para estandarizar la información y visualizar globalmente los riesgos.

 Construir los Mapas de Riesgo por Proceso de manera coherente y ordenada para
proceder a identificar y construir el Mapa de Riesgos

 Involucrar y comprometer a todos los stakeholders en el proceso de Administración del


Riesgo, y en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y mitigar el riesgo.

La Gestión de Riesgos en los contratos DRT, tendrá un carácter prioritario y estratégico,


fundamentado en el modelo de operación por procesos, fomentando la cultura del autocontrol al
interior de los procesos, la cual debe ser aplicada por todos los responsables de los procesos y
personal de las empresas contratistas, de acuerdo con las responsabilidades definidas en la
presente metodología de trabajo

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6.1.3.Referencia Normativa
 LEY N° 16.744, Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus
Reglamentos Complementarios
 Código del Trabajo.
 Ley 18.290 Ley de Tránsito
 Ley. N° 20.123 Ley de Subcontratación
 Circular 2345 - Obligaciones ante accidente grave y fatal
 Circular 2378 - Complemento a Circular 2345

 DS 40 - Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales


 DS72 de 1985 del Ministerio de Minería, (Modificado por el D.S. N° 132 del Ministerio de
Minería. D.O. del 07 de febrero de 2004). Aprueba Reglamento de Seguridad Minera
 DS 54-Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad (CPHS)
 DS 63 - Reglamento para la aplicación Ley 20.001 (peso máximo carga humana)
 DS 78 - Reglamento para almacenamiento de sustancias peligrosas
 DS 132 - Reglamento Seguridad Minera
 DS 369 - Reglamenta normas sobre extintores portátiles
 DS 594 - Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas
 Resolución 860 ISP - Guía de conceptos básicos e indicadores SST

 Protocolo MINSAL "Manejo Manual de Carga (MMC)".


 Protocolo MINSAL "Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis (PLANES!)".
 Protocolo MINSAL "Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido (PREXOR)".
 Protocolo MINSAL "Exposición a Radiación Ultravioleta de Origen Solar (UVS)".
 Protocolo MINSAL ''Trastornos Musculoesqueléticos Relacionados al Trabajo (TMERT),
Extremidades Superiores.
 Protocolo MINSAL "Vigilancia de Riesgos Psicosociales".
 Protocolo MINSAL "Guía Técnica Sobre Exposición Ocupacional a Hipobaria Intermitente
Crónica por Gran Altitud.

 ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos


 ISO 14.001:2015 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso
 OSHA 18.001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos
 ISO 31.000 Risk Management. Principles and Guidelines
 ISO 45.001: 2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 AS/NZS 4360 Administración de Riesgos

 Política Corporativa Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales


Codelco – Chile
 Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales
(SIGO), Codelco – Chile
 Estándares Control de Fatalidades (ECF) Codelco
 Estándares de Salud en el Trabajo (EST), Codelco
 Estándares Ambientales y Comunitarios, Codelco
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 Estándares de Liderazgo para una Sólida Cultura Preventiva, Codelco
 Estándar de Aprendizaje
 EstándarControl de Riesgos Críticos
 Estándar y Guía Técnica de Seguridad Conductual, Codelco
 Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresas Contratistas y
Subcontratistas (RESSO), Codelco
 Procedimiento aplicación RESSO, Codelco
 Guía de Implementación RESSO-Codelco, Empresas Contratistas y Subcontratistas
 Directriz Sobre Accidentes e Incidentes en el Trabajo, Codelco
 Guía de proceso de investigación de incidentes (EVITA), Codelco

6.1.4.Soporte Metodológico
La incorporación del Enfoque basado en Riesgos en la nueva norma ISO 9001:2015 (en el
apartado “6. Planificación”) indica que cuando las empresas adapten sus sistemas de gestión
basados en la derogada norma del 2008, deberán incluir métodos y/o procedimientos para la
evaluación, administración, eliminación y/o minimización de los riesgos.

Este conjunto de métodos o procedimientos conforman la Gestión del Riesgo, y una práctica
universalmente aceptada, para de lograr que estos resulten efectivos, consiste en tomar como
guía los principios básicos que establece la Norma ISO 31000:2009 Risk Management.
Principles and Guidelines, a saber:

1. Crear y proteger el valor: Contribuye a la consecución de objetivos, así como a la


mejora de aspectos tales como la seguridad y salud laboral, cumplimiento legal y
normativo, protección ambiental, etc.

2. Estar incorporada en todos los procesos: No debe ser entendida como una actividad
aislada sino como parte de las actividades y procesos principales de una organización.

3. Ser parte del proceso para la toma de decisiones: La gestión del riesgo ayuda a la
toma de decisiones evaluando la información sobre las distintas alternativas de acción.

4. Ser usada para tratar con la incertidumbre: La gestión de riesgo trata aquellos
aspectos de la toma de decisiones que son inciertos, la naturaleza de esa incertidumbre y
como puede tratarse.

5. Ser estructurada, sistemática, y oportuna: Contribuye a la eficiencia y,


consecuentemente, también a la obtención de resultados fiables.

6. Basada en la mejor información disponible: Los inputs del proceso de gestión de


riesgos están basados en fuentes de información como la experiencia, la observación, las
previsiones y la opinión de expertos.

7. Adaptarse al entorno: Hecha a medida de la propia organización, alineada con su


contexto externo e interno y con su perfil de riesgo.
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8. Considerar factores humanos y culturales: Reconoce la capacidad, percepción e
intenciones de la gente, tanto externa como interna que pueda facilitar o dificultar la
consecución de los objetivos de la organización.

9. Ser transparente, inclusiva, y relevante: La apropiada y oportuna participación de los


grupos de interés y, en particular, de los responsables a todos los niveles, deben asegurar
que la gestión del riesgo permanece relevante y actualizada.

10. Dinámica, sensible al cambio, e iterativa: La organización debe velar para que la
gestión de riesgos detecte y responda a los cambios de la empresa. Conocer como
ocurren los acontecimientos externos e internos, cambio del contexto, nuevos riesgos que
surgen y otros que desaparecen.

11. Facilitar la mejora continua de la organización: Las organizaciones deben desarrollar e


implementar estrategias para mejorar continuamente, tanto en la gestión del riesgo como
en cualquier otro aspecto de la organización.

Basado en estos once principios J.E.J., estructuró la presente metodología, dándole como
marco normativo de obligado cumplimiento, los estándares de control riesgos de Codelco; en
especial el RESSO, como se muestra en la Ilustración 9: Modelo conceptual de Enfoque en Capas
(Adaptación SIGO-P-006)

Ilustración 9: Modelo conceptual de Enfoque en Capas (Adaptación SIGO-P-006)

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Nos alinearemos en primer lugar con la legislación vigente y las normas de Codelco, a través
de una filosofía de Liderazgo Visible y Valiente, difundiremos y haremos respetar los
procedimientos; los estándares de control de riesgos; los reglamentos, manuales y los
estándares para la prevención de fatalidades (Vehículos de carretera, Equipos móviles de
superficie, Manejo de sustancias peligrosas, Protecciones de equipos, Aislamiento y Bloqueo,
Trabajo en altura física, operaciones de levante, control de terreno, Espacios confinados,
Trabajos en caliente) convirtiéndolos en el centro de atención para el diseño de nuestra
Asesoría SSO a las EECC.

Esta metodología de trabajo, consulta una evaluación inicial de riesgos, mediante el catastro de
actividades críticas de alto potencial de daño, de cada contrato asignado, donde básicamente
se busca identificar los peligros y evaluar los riesgos inherentes, relacionados a las actividades
contempladas en el programa de construcción de cada una de estas empresas, para en un
análisis y evaluación cuantitativa y cualitativa de los riesgos, definir las acciones de control más
adecuadas, para su implementación y posterior seguimiento. Ver ilustración 10: Modelo Gestión
de Riesgo J.E.J.

Ilustración 10: Modelo Gestión del Riesgo J.E.J.

6.1.5.Contexto Estratégico
J.E.J. inicialmente determinará en conjunto con la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional
(GSSO) de DRT, el contexto estratégico de los Servicios de Gestión de Riesgo en Terreno.

En otras palabras, orientar el Servicio para lograr el cumplimiento de la Políticas Corporativas


de Codelco, permitiendo con ello dar continuidad a los procesos con excelencia operacional.

El contexto estratégico de la GSSO, son las condiciones internas y del entorno, que pueden
generar originando oportunidades o afectando negativamente el cumplimiento de la misión y los
objetivos de la GSSO. Para determinar los diferentes factores internos y externos J.E.J. aplicará
la herramienta de gestión denominada matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas):

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Realizando este análisis del entorno se logrará identificar como factores externos que inciden,
las siguientes Oportunidades y Amenazas. Ver Ilustración 11: Determinación de factores
externos.
 Oportunidades: Como aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables,
que se deben descubrir en el entorno de la GSSO, y que favorecen el logro de los
resultados.
 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar
afectar de manera considerable los resultados de la GSSO.

Ilustración 11: Determinación de factores externos

De la misma manera, realizando un análisis de la cultura organizacional, el modelo de


operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los
procesos y procedimientos y los recursos humanos y económicos con los que cuenta la GSSO,
se logrará identificar como factores internos que inciden los siguientes, Fortalezas y
Debilidades: Ver Ilustración 12: Determinación de factores internos.

 Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la GSSO y que le permite
tener los recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen,
actividades que se desarrollan acorde a los objetivos institucionales.
 Debilidades: Son las falencias que pueden provocar el incumplimiento de los objetivos dl
la GSSO, pueden ser que los recursos de los que se carece, habilidades que no se
poseen, actividades que no se desarrollan.

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Ilustración 12: Determinación de factores internos.

De esta manera J.E.J. se asegurará que los Servicios SSO, estén alineados con la gestión de la
GSSO de DRT, transformándose así en socio estratégico de la misma.

Con esto J.E.J. podrá ofrecer un Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud Ocupacional a
Empresas de baja dotación y Verificación de Cumplimiento Estándares y Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional DRT, transversal, estandarizado y moderno, para dar supervisión en estas
disciplinas a contratos de baja dotación, con estándares comunes, y utilizando las mejores y
más modernas herramientas y técnicas de la industria, apoyado en una sólida plataforma
tecnológica.

6.1.6.Metodología Asesoría SSO a EECC

Teniendo como misión el proceso de mejora de la productividad en las áreas de Seguridad y


Salud Ocupacional de DRT, la GSSO está reformulando la organización del control de riesgos
operacionales de las empresas contratistas, con foco inicial, en aquellas empresas contratistas,
que tienen una dotación menor a 50 trabajadores (estimación propia).

En primer orden, J.E.J. asegurará el cabal cumplimiento del Reglamento Especial de Seguridad
y Salud Ocupacional (RESSO), por parte de las empresas contratistas bajo su supervisión. Los
mínimos requisitos a cumplir, sin ser exhaustivo sin limitantes, son:

a. Contar con una matriz de cumplimiento legal


b. Contar con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, con controles específicos
para las tareas a ejecutar.
c. Contar con un plan y programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el control de los
riesgos.
d. Contar con indicadores de control (KPIs -SSO)

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J.E.J. en base a la experiencia adquirida en terreno, de cientos de contratos, donde ha prestado
servicios en el control de la Gestión SSO de EECC. Podemos declarar que los puntos de control
claves, en el Sistema de Gestión SSO de las EECC, son los que se plantean el Diagrama 1:
Modelo de Control J.E.J. a los Sistemas SSO de Empresas Contratista .

Diagrama 1: Modelo de Control J.E.J. a los Sistemas SSO de Empresas Contratista

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J.E.J. se asegurará que cada EECC, cuente con Sistema de Gestión de Riesgos SSO, que al
menos contenga los procesos de: la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, las
medidas de control específicas y el seguimiento, las tareas a ejecutar en cada contrato.

Para ello los Asesor de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J., auditarán los procesos de
administración de riesgos de las EECC, con base en el estándar SGR-P-006: Administración de
Riesgos de Codelco. Ver Ilustración 13: Modelo Procesos de administración Riesgos

Ilustración 13: Modelo Procesos de administración Riesgos

Recaerá dentro del ámbito de acción de los ISS e ISSE de J.E.J., el implementar el Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional, SIGO, para el control del pool de EECC asignadas.

Dentro de las actividades a efectuar se por los ISS e ISSE de J.E.J., se pueden mencionar:
 Supervisarán el control del desarrollo y aplicación de los controles críticos en terreno.
 Verificarán de la aplicación de los controles (Jerarquías) definidos en terreno.
 Inspeccionarán trabajos en terreno, revisión documental asociada a cada actividad,
además de controles necesario para evitar y/o mitigar eventuales variabilidades del
proceso.
 Participarán en las actividades de seguridad y salud ocupacional del cliente que tienda a
fomentar ambientes de trabajo seguro y saludable.
 Mantener interlocución con el organismo administrador de la Ley N° 16.744, de cada
empresa contratista encomendada a la gestión de riesgos, con el fin de garantizar las
obligaciones y deberes de ambas partes.
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 Asesorarán a las empresas contratistas o áreas encomendadas en la gestión, todo lo
relacionado con la constitución y función de los comités paritarios de higiene y
seguridad.

6.1.7.Revisión Mapas de Procesos EE CC


Para J.E.J., un mapa de procesos es, ante todo, una herramienta de análisis que, entre otros
usos, permite identificar áreas de mayor o menor riesgo frente a diferentes peligros, como factor
clave a la hora de determinar las áreas a intervenir con determinadas obras. Es un recurso
fundamental a la hora de prevenir situaciones futuras de riesgo adecuando la gestión de SSO a
las condiciones restrictivas para su ocupación.

A continuación, se presenta un esquema básico con los elementos mínimos a considerar


anteriormente a la elaboración de Mapas de Procesos.

Ilustración 14: Modelo Mapa Riesgos

Para la elaboración de un Mapa de Riesgos se conocen en principio 4 fundamentos:

 El nivel de peligrosidad o nocividad de un trabajo no se paga, sino que se lo elimina.

 El control de la salud de los trabajadores depende de cada uno, y no deberían delegar a


nadie el control de la misma.

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 Se considera trabajadores más competentes aquellos que se encuentran interesados en
decidir acerca de las condiciones ambientales dentro de las cuales desarrollan su trabajo.

 Se considera indispensable que los trabajadores posean todo el conocimiento necesario


sobre el ambiente laboral donde trabajan, lo cual debe ser un estímulo para mejorar en su
desempeño.

Para la revisión del Mapa de Riesgos de los contratos, en todos sus niveles de despliegue,
J.E.J. se regirá por los parámetros y lineamientos metodológicos que sobre la materia imparta
Codelco, en concordancia con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y la norma OSHA
18.001

Para la revisión de los Mapas de Riesgos de los contratos que se le asignen, J.E.J. tendrá
presente los siguientes documentos:

 Mapa de Procesos del contrato: J.E.J. establecerá un mapa de Riesgos que contendrá
toda la información del proceso de gestión del riesgo en los contratos: Causas, identificación,
análisis, evaluación, acciones, seguimiento.

 Mapa de Procesos Divisionales: En el cual se elevan todos los Riesgos que afecten a la
División en su conjunto y los riesgos identificados de los contratos.

Los mapas de riesgo de los contratos, serán proporcionado por la empresa contratista a
supervisar, y para su revisión el Ingeniero de Seguridad y Salud de J.E.J., utilizará una
adecuación del checklist interno SGI-JEJ-LV 059: Lista de Verificación Mapas de Riesgo.

Los mapas de procesos, deberán contemplar como mínimo:


a. Los antecedentes generales de la organización (unidad de trabajo, gerencia,
superintendencia, área, EECC, contrato).
b. Identificar el proceso a analizar (constructivo, operativos y/o administrativos, incluyendo
la fase de planificación).
c. Una reseña general en que consiste el proceso y sus objetivos.
d. Identificar por cada proceso, las actividades y las tareas de las actividades.
e. Identificar cuáles son las actividades rutinarias y no rutinarias.
f. Identificar por cada actividad el conjunto de tareas que las componen.
g. Identificación quien ejecuta o realiza, revisa y aprueba.

Respecto de los Mapas de Procesos Divisionales, estos le serán solicitado a DRT, en la reunión
de arranque del contrato. En la Ilustración 15: Mapa de Procesos, Actividades y Tareas de una
Unidad Organizacional en Estudio, se muestra el formulario SIGO, que se usa para estos fines.

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Ilustración 15: Mapa de Procesos, Actividades y Tareas de una Unidad Organizacional en Estudio

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6.1.8. Control Cumplimiento Requisitos Legales y Normativos

Para el control del cumplimiento de este requisito los Asesores de Seguridad y Salud
Ocupacional de J.E.J., inicialmente emplearán el listado de verificación que propone Codelco
en su Guía de Implementación RESSO. La Ilustración 16, muestra este checkList.

Ilustración 16: Check List Cumplimiento Requisitos Legales y Normativos (Codelco)

Si él % de cumplimiento da bajo 85% (criterio J.E.J. que debe ser ratificado por la GSST de
DRT), los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J., utilizarán una adecuación
del procedimiento interno SGI-JEJ-PR 024: Procedimiento para requisitos legales y otros
reglamentarios, para este control.

A continuación, se expone índice de este procedimiento:

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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES
5.1. GERENCIA SGI:
5.2. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO J.E.J.
5.3. SUPERVISIÓN DE J.E.J. Y CONTRATISTAS
5.4. CLIENTE
6. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y REQUERIMIENTOS SSOMA
6.1. IDENTIFICACIÓN, ACCESO, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
6.3. CLASIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGAL Y NORMATIVO
6.4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS
7. DETERMINACIÓN DE ENTREGABLES
8. REGISTROS
9. ANEXOS

Dentro de este control se incluyen actividades tales como:


 Asesorar el cumplimiento legal de los protocolos de salud establecidos por el
Ministerio de Salud asociados a riesgos psicosociales y prevención de trastornos
musculo esquelético.
 Realizar seguimiento de compromisos o acuerdos realizados con la autoridad
fiscalizadora (SERNAGEOMIN, SEREMI SALUD, INSPECCION PROVINCIAL DEL
TRABAJO Y ORGANISMO ADMISNITRADORES DE LA LEY N° 16.744), ya sea por
parte de DRT o del pool de EECC asignadas, a fin de cubrir y vigilar las brechas en
aspectos legales.
 Asesorar a las empresas contratistas o áreas encomendadas en la gestión, todo lo
relacionado con la constitución y función de los comités paritarios de higiene y
seguridad.
 Asesorar el cumplimiento de los protocolos de salud establecidos por el Ministerio de
Salud, con especial atención a los que tienden a prevenir la exposición a agentes
físicos y químicos.
 Control y actualización y/o modificación de la Obligación de Informar (ODI), por parte
del pool de EECC
 Asesorar el cumplimiento legal de los protocolos de salud establecidos por el
Ministerio de Salud asociados a riesgos psicosociales y prevención de trastornos
musculo esquelético.
 Asegurar el correcto uso y disposición de todas las herramientas dispuestas por la
empresa mandante o cliente para la evaluación y control de riesgos en terreno
(análisis de trabajo, permiso de trabajo, lista de verificación, matrices de riesgos,
entre otros).

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Revisión 0
6.1.9. Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos
La filosofía de gestión de SSO de J.E.J. se basa en las premisas que el riesgo es sistemático
(no afecta a una acción o sector particular, sino al quehacer en su totalidad) y que
permanentemente está cambiando.

Esto obliga que las áreas de la empresa realicen evaluaciones de riesgos integrales para
garantizar que todos los peligros sean identificados, evaluados cualitativa y
cuantitativamente para eliminar y / o controlar efectivamente los niveles de riesgo.

Este mismo principio aplicará J.E.J. a las EECC bajo su tuición. Lo que implica como
mínimo, seguir el siguiente protocolo por cada contrato:

a. Se evaluarán todos los entornos de trabajo que contengan peligros, por cada contrato.
Para ello los ISS-J.E.J., deberán contar con la siguiente documentación:
 Mapa de procesos y/o Flow sheet de proceso.
 Guía de Gestión sobre Controles de Riesgos Críticos.
 Listado de Peligros Transversales a las unidades de trabajo.
 Listado genérico de energías.
 Historial y Estadísticas de incidentes (a personas, equipos, instalaciones e
infraestructura y aquellos que hayan causado detenciones del proceso).
 Última versión de la matriz del proceso si la hubiera.
 Información de la industria que aplica al proceso en análisis, si lo hubiera.

Se utilizarán las herramientas de evaluación de riesgo corporativo de Codelco, o en su


defecto las herramientas de J.E.J. y se conservará la documentación asociada. En su Guía
de implementación RESSO, Codelco sugiere el siguiente Check List, para el control, Ver
Ilustración 17

Ilustración 17: Check List de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 30 de 96


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Sin desmedro de lo anterior, J.E. J. cuenta con:
- SGI-JEJ-PR 021: Procedimiento para identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles
- SGI-JEJ-PR 022: Procedimiento investigación de incidentes
- SGI-JEJ-PR 074: Procedimiento para Inspecciones y Auditorías SSOMA
- SGI-JEJ-PR 075: Procedimiento para Evaluación de Riesgos Contratos de Terceros y/o
Proyectos
- SGI-JEJ-PR 069: Procedimiento Requisitos y Obligaciones de Ingreso de Personas en
Proyectos
- SGI-JEJ-LV 008: Lista de verificación observaciones
- SGI-JEJ-LV 021: Lista de verificación Inspección - Observación de SSOMA Semanal.
- SGI-JEJ-LV 032: Pauta Inspección trabajo en altura física
- SGI-JEJ-LV 033: Pauta Inspección trabajo en caliente
- SGI-JEJ-LV 034: Pauta Inspección maniobras de izaje
- SGI-JEJ-LV 035: Pauta Inspección obras civiles
- SGI-JEJ-LV 036: Pauta de Inspección Trabajo con Aislación, Bloqueo y Permiso de Trabajo
- SGI-JEJ-RG-004: Registro de no conformidades
- SGI-JEJ-RG-011: Registro matriz general de riesgos
- SGI-JEJ-RG 018: Registro matriz general de normas legales aplicables
- SGI-JEJ-RG 024: Registro observaciones de simulacros
- SGI-JEJ-RG 031: Registro matriz de riesgos en faena
- SGI-JEJ-RG 041: Registro condiciones subestándares
- SGI-JEJ-RG 042: Registro observaciones de seguridad
- SGI-JEJ-RG 064: Registro de Análisis Seguro de Tarea

b. Las evaluaciones de riesgos se realizarán de manera regular y puntual por los Ingeniero
de Seguridad y Salud de J.E.J. y con Representación suficiente de la Gerencia SGI,
cuando sea requerido.

c. Se realizarán evaluaciones de riesgos siempre que se produzcan cambios en el alcance


del trabajo, equipo o materiales utilizados, o en la organización del equipo de trabajo (es
decir, nuevo turno). Como mínimo, evaluaciones de riesgo.

El protocolo descrito se llevará a cabo en las siguientes etapas de los contratos:


 Primeras etapas de nuevos contratos y estudios (ingenierías de terreno)
 Puntos críticos de decisión en contratos actuales.
 Operaciones tanto rutinarias como no rutinarias.
 Modificaciones posteriores
 Inspecciones a fabrica (si es el caso)
 Cuando existan accidentes con daños a las personas, daños materiales y/o
enfermedades profesionales.
 Las evaluaciones de riesgo se repetirán a intervalos específicos con la participación de
los JSSO de DRT.

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 31 de 96


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d. Clave será la asesoría de los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J., en
el proceso de evaluación de riesgos, controles asociados y medidas de mitigación en las
actividades de las empresas contratistas o áreas designadas

e. Después de la evaluación de riesgos, se tomarán medidas correctivas para garantizar


que los peligros sean debidamente evaluado y controlado a niveles tan bajos como sea
razonablemente posible por las EECC.

f. Se realizará un seguimiento de los puntos de acción de evaluación de riesgos para


garantizar que las medidas correctivas sean efectivas y sostenibles.

g. Los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J. efectuarán la revisión y


actualización de las tareas indicadas en la matriz de riesgo rutinarios, no rutinarios y de
emergencias.

h. También los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional Asesores de Seguridad y


Salud Ocupacional de J.E.J. podrán incorporar Riesgos Críticos y Controles Críticos a la
matriz.

J.E.J. ha desarrollado una Matriz de Riesgos corporativa, que responde al procedimiento


interno SGI-JEJ-PR 021: Procedimiento para identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles

Esta Matriz de Riesgos es el resultado del proceso de identificación de peligros, valoración


de riesgos y determinación de controles, de muchos contratos y proyectos en Codelco y
otras importantes mineras, por ello creemos importante mencionarla en esta sección

La estructura de valorización de riesgos adoptada por J.E.J. obedece a un modelo práctico


de evaluación, atendiendo a la realidad y cultura preventiva de la empresa.

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 32 de 96


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Ilustración 18: Procesos Gestión Riesgos de J.E.J.

A continuación, se presenta al Matriz de Riesgo Cualitativo y Cuantitativo, el cual permite


valorizar los riesgos, en función de su; Probabilidad de ocurrencia, la Severidad del daño y el
Tiempo de exposición al riesgo.

Ilustración 19: Matriz de Riesgo Cualitativo y Cuantitativo


(Probabilidad v/s Severidad)

El factor de severidad se evalúa en función de las posibles consecuencias, sin tener en


cuenta las medidas de salvaguardia o mitigación. Sus tres niveles son: ligeramente dañino,
dañino, extremadamente dañino (catastrófico).

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 33 de 96


Revisión 0
El factor de probabilidad se evalúa en función de la probabilidad de ocurrencia del escenario,
asumiendo que los controles administrativos básicos (comunes) están implementados, como
parte de un negocio normal (es decir, genéricos) procedimientos, formación de empleados,
etc.). Sus tres niveles son: baja ocurrencia, media ocurrencia, alta ocurrencia (casi seguro).

El factor tiempo de exposición se evalúa en función de la duración de la Exposición al peligro


durante toda la ejecución de la actividad, siendo considerado. Sus tres niveles son: Continua
o permanente, ocasionalmente y discreto (raras veces). Para los procesos operacionales la
exposición se considera como continua.

Los factores de peso están asociados a cada componente y el Nivel de Riesgo es igual al
producto de los tres componentes.

Ilustración 20: Evaluación de riesgos J.E.J.

El nivel de riesgo varía en una escala de cuatro niveles (bajo, medio, alto y extremo). Las
evaluaciones serán completadas por personal debidamente calificado y con experiencia,
enfatizamos que la experiencia fundamental, ya que en definitiva se trata de juicio experto.

Cualquier tarea que tenga esta clasificación de riesgo extremo debe detenerse
inmediatamente; en estos casos se deben implementar medidas de control, para reducir el
riesgo a un nivel bajo / medio, antes de continuar con el trabajo.

Este proceso quedará debidamente registrado en el SGI-JEJ-RG-011: Registro matriz general


de riesgos, que establece los contenidos mínimos a incorporar en este análisis, por cada área
de trabajo.
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6.1.10. Registro de Riesgos de los Contratos
J.E.J. mantendrá un registro de los riesgos activos durante la duración de los contratos, se
adaptará el documento SGI-JEJ-RG-011: Registro matriz general de riesgos.

Se efectuarán reuniones en conjunto entre J.E.J., DRT y el Contratista, para calificar los
riesgos significativos y sus métodos de control. El personal que mejor comprenda los riesgos
es el que debe participar en las reuniones, se distribuirán previamente por J.E.J. una lista
clasificada de los Riesgos actuales y futuros.

Las actividades de SSO de los ISS-J.E.J., durante los contratos, identificarán una serie de
aspectos de riesgos, algunos de los cuales habrá que considerar de inmediato en el contrato.
Otros requerirán una acción en una etapa posterior del contrato. Por ejemplo, las acciones
que se deban incorporar en procedimientos de operación y mantenimiento. Para que las
acciones no se pierdan, el J.E.J. creará y administrará un Registro de Riesgos de los
contratos, el que constará de dos partes esenciales:

 Un listado de todos los peligros identificados que actuará como un resumen de las
acciones y su estado.
 Un registro de la forma en que se ha resuelto cada peligro.

Por cada riesgo inaceptable, el registro contendrá una Hoja de Acción y Respuesta que
identifique claramente el origen de la acción y la persona o personas responsables de
resolverla. Esta acción puede incluir a J.E.J., al Contratista o a DRT. La resolución de cada
acción se acordará con las partes involucradas y se registrarán en la hoja. Las acciones
podrán permanecer “abiertas” hasta que las partes involucradas hayan acordado que se
resolvió positivamente (o se registrarán como diferidas para una etapa posterior del contrato,
(si procede), firmando la hoja de la acción.

Estos registros de riesgos permiten la asignación adecuada de recursos para su gestión.

Se espera que todos los contratos a supervisar por J.E.J. tendrán un registro de riesgos en
terreno.

El registro de riesgos del contrato se revisará mensualmente y se podrá actualizará con una
mayor frecuencia, dependiendo de los hallazgos de auditorías e inspecciones, de acciones
correctivas resultado de investigaciones de incidentes y niveles de riesgo mitigados.

El registro de riesgos será:


 Desarrollado y actualizado para todos los contratos, para frentes de trabajo e
instalaciones
 Iniciado, facilitado, poblado y administrado por el APR del contratista
 Compilado por equipos multidisciplinarios.
 Dispondrá de los cálculos de riesgos, previos y posteriores a la mitigación.
 Identificará a responsables de los riesgos y definirá elementos de acción con marcos de
tiempo específicos
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 Accesible por todas las partes interesadas

6.1.10.1. Peligros asociados al proceso o actividad constructiva


Se identificarán todos los peligros asociados a la SSO de los trabajadores del contratista, en
cada frente de trabajo:

Sin ser exhaustivos ni limitantes, podemos mencionar:

1. Caída personas a distinto y mismo nivel


2. Caída a pique
3. Caídas de objetos, mismo y distinto nivel, por desplome, manipulación,
desprendimiento, etc.
4. Atrapamiento por caída de roca / planchones
5. Caída de rocas, derrumbe, colapso de talud, falla de pilas mina rajo, botadero, pilas
por falla de terreno
6. Estallido de roca
7. Pisadas sobre objetos
8. Choque contra objetos, móviles y estáticos
9. Golpes / Cortes por objetos o herramientas
10. Proyección de partículas
11. Atrapamiento por entre objetos
12. Atrapamiento por entre maquinarias / vehículos
13. Sobre esfuerzos humanos
14. Exposición temperaturas extremas
15. Contactos eléctricos directos e indirectos
16. Contacto o radiación con material fundido / temperaturas extremas
17. Contacto con ácido sulfúrico concentrado
18. Contacto con energías peligrosas por liberación descontrolada (neumática,
hidráulica, térmica, mecánica, potencial, química)"
19. Exposición a substancias nocivas o tóxicas
20. Exposición a substancias causticas o corrosivas
21. Exposición a radiaciones
22. Exposición a polvo con contenido de sílice sobre el limite permisible
23. Exposición a arsénico inorgánico (generado en tostación y fundición)
24. Operación ferroviaria
25. Avalancha / alud
26. Bombeo agua barro
27. Explosión por manejo, transporte, uso (tronadura) o almacenamiento de explosivos
28. Incendios
29. Choques, colisiones, atropellos y volcamientos por conducción de vehículos o
equipos"
30. Otros.

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6.1.10.2. Peligros asociados la Salud Ocupacional
Para la identificación de estos Riesgos J.E.J. seguirá, como punto de partida, lo estipulado
en los artículos del TÍTULO IV, “De la contaminación ambiental” del Decreto Supremo
594/1999 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de
trabajo” y sus modificaciones, en relación a los Contaminantes Químicos y los Agentes
Físicos, complementados con la normativa DRT.

La identificación de estos peligros y la evaluación de sus riesgos para la salud en el trabajo,


debe considerará:

1. Los contaminantes, agentes, factores y/o condiciones específicas que pudieran


producir una enfermedad profesional.
Las fuentes de las cuales emanan dichos contaminantes, agentes, factores y/o
condiciones específicas.

La forma de contacto entre los contaminantes, agentes, factores y/o condiciones


específicas con los trabajadores o personas expuestas.

2. Los espacios confinados: es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y


salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse
contaminantes tóxicos o inflamables. Generalmente tienen una atmósfera deficiente
en oxígeno y no están concebidos para una ocupación permanente.

3. La Lipoatrofia Semicircular (LS) es una patología asociada a lugares de trabajo donde


las estructuras y los equipos utilizados para la tarea habitual pudieran generar
cambios suficientes en el ambiente para provocar una atrofia del tejido graso en las
personas, dando origen a una problemática con perfil epidémico.

4. Ruido: La exposición prolongada a ruido puede producir pérdidas auditivas


temporales y permanentes, en cualquiera de sus grados (es importante mencionar
que la pérdida de la audición por ruido es completamente evitable, sin embargo, una
vez que ésta se produce, es permanente e irreversible). En forma adicional, esta
exposición puede acarrear otras consecuencias para la salud, como, por ejemplo,
efectos sobre el sistema nervioso central, el equilibrio, y otros efectos no auditivos,
tales como dificultad en la comunicación, alteraciones del sueño, disminución de la
capacidad de concentración, entre otros.

5. Vibraciones: La exposición prolongada de los trabajadores a vibraciones de


vehículos, maquinarias o herramientas eléctricas manuales, podría representar un
elevado riesgo de daño para su salud, provocando enfermedades de carácter
vascular, osteomuscular y neurológico, como por ejemplo el fenómeno de Raynaud o
de dedos blancos. En forma adicional, la exposición a vibraciones acarrea otros
problemas para el trabajador, como por ejemplo inconfort, pérdida de precisión al
ejecutar movimientos, pérdida de rendimiento debido a la fatiga, etc.

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6. Trastornos Musculo esqueléticos: Los trastornos músculo – esqueléticos relacionados
con el trabajo son lesiones físicas que afectan a los músculos, tendones, huesos,
ligamentos o discos intervertebrales y que en la mayoría de los casos no se producen
por accidentes, sino como resultado de traumatismos pequeños y repetidos. Se
desarrollan gradualmente y son producidos por esfuerzos repetidos, esfuerzos
puntuales que sobrepasan la resistencia normal de los tejidos que componen el
sistema, temperaturas extremas y uso frecuente de determinadas herramientas.

7. Riesgos Psicosociales: Los riesgos psicosociales son las situaciones y condiciones


del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la
ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el
bienestar y la salud (física, psíquica y/o social) del trabajador y sus condiciones de
trabajo.

Los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J., asesorarán a las empresas


contratista en la identificación, evaluación y control de los riegos asociados la Salud
Ocupacional, ya descritos. Chequeará el cumplimiento legal de los protocolos de salud
establecidos por el Ministerio de Salud asociados a riesgos psicosociales, la prevención de
trastornos musculo esquelético y con especial atención a los que tienden a prevenir la
exposición a agentes físicos y químicos.

6.1.11. Plan/ Programa de SSO


El cumplimiento del Plan de SSO, por parte del pool de EECC asignadas, será una de las
tareas principales de los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J.

La responsabilidad organizacional por lograr los objetivos de SSO recae en último término en
la administración en terreno del Contratista. Sin embargo, dicha responsabilidad pasa
posteriormente a la administración de la ejecución en terreno, a los Asesores de Seguridad y
Salud Ocupacional de J.E.J. y a DRT. Todo el personal debe trabajar en consulta entre sí en
la máxima medida de sus respectivas facultades para identificar, evaluar y controlar con
anticipación el riesgo asociado a las actividades de ejecución en terreno.

La EECC es responsable del desarrollo de su programa de SSO específico del contrato, de


acuerdo con la política, principios y prácticas de DRT.

Las herramientas y actividades que empleará J.E.J., para controlar el Plan de SSO de las
EECC, se expone a continuación.

6.1.11.1.Estudio de Riesgos: Análisis y Evaluación


Como ya se ha explicado, previo a iniciar cada una de las etapas de construcción de los
contratos, J.E.J. hará un análisis y una evaluación de los riesgos potenciales asociados a las
actividades de la obra; estudiando cada uno de los aspectos SSO, J.E.J. se asegurará que
los riesgos existentes, en cada etapa del contrato, sean plenamente identificados, evaluados,

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clasificados y documentados para que puedan ser adecuadamente controlados y
administrados, siguiendo la jerarquía de Control de Riesgos de DRT.

Para este análisis y evaluación se usará la mejor metodología disponible, ya sea la que
utiliza J.E.J. usualmente en sus contratos, o aquella que DRT indique en sus Normas
Corporativas.

En base a estos estudios, se determinarán las normas y prácticas que se deban incluir en los
Planes SSO de las EECC a supervisar en materias de seguridad y salud ocupacional.

6.1.11.2.Control de Riesgos en Terreno


A cada contratista que se adjudique un contrato, se le efectuará un análisis y evaluación de
riesgos para las actividades que realizará, para que los IIS e ISSE ejerzan sistemáticamente
un liderazgo visible en materias de Seguridad y Salud Ocupacional en todas las etapas del
Contrato.

El ISS identificará, implementará y desarrollará acciones de capacitación de seguridad y


salud ocupacional para potenciar los conocimientos y destrezas de los trabajadores de los
Contratistas, a fin de ocasionar operaciones eficientes y razonablemente seguras.

Dentro de las principales actividades que desarrollará el Equipo de ISS de J.E.J., y sin ser
exhaustivos, podemos mencionar:
 La Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, SIGO.
 El Seguimiento y control a EECC de la gestión en SSO.
 El Chequeo de las bases técnicas asociadas a compromisos de seguridad,
correspondientes a la EECC asesorada.
 Asesorar al Administrador de Contrato de la EECC del pool de EECC asignadas,
respecto de su responsabilidad sobre el cumplimiento de Políticas, Normas y Estándares
de SSO de DRT.
 Asesorar a los trabajadores de las EECC, en el uso de correcto de los controles
asociados a la actividad, tanto a nivel de gestión documental como práctico (uso de
elementos de protección personal).
 Asesoría en la confección y revisión de procedimientos, instructivos y documentación
necesaria para asegurar una correcta ejecución de las actividades en terreno.
 Reportabilidad de la gestión realizada por el ISS o ISSE, en el pool de EECC asignadas.
 Control del desarrollo y aplicación de los controles críticos en terreno.
 Asesorar las actividades de capacitación legal básica asociada a cada empresa o
proceso encomendado, cuando sea adecuado y oportuno, ejecutar las actividades de
capacitación según competencia y especialidad requeridas.
 Evitar interrupciones y paralizaciones en la continuidad operacional por ocurrencias de
eventos no deseados durante el diseño, construcción y precomisionamiento.
 Cumplir adecuadamente con toda la legislación Incorporar el 100 por ciento de las
recomendaciones emanadas de los análisis de riesgo del Proyecto.
 Difundir y compartir la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas de manera
documental con DRT y EECC
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 Controlar la seguridad y protección del personal, de las instalaciones, de los materiales,
de los equipos y demás elementos que se utilicen en las obras.
 Prevenir los riesgos en las obras, tanto en el sitio mismo de la faena como en las
denominadas “actividades satélites”.
 Realizar el control, seguimiento y exigir el cumplimiento de todas las normativas vigentes
tanto legales como corporativas, asegurándose que las empresas de construcción
cumplan con las exigencias mínimas para poder ejecutar las obras en interior mina.
 Observaciones de cumplimiento de las tareas de acuerdo con lo establecido en los
Procedimientos de Trabajo Seguro.
 Inspecciones de terreno o Auditorías programadas.
 Reportes de condiciones y/o acciones subestándares de los trabajadores de las EECC
 Investigación de incidentes y difusión de aprendizaje.
 Eventualmente dictarán Charlas de 5 minutos al inicio de cada jornada a los trabajadores
de EECC, con autorización de la Supervisión de la EECC.
 Dictar Charlas integrales sobre temas puntuales que atañan a la Seguridad de las
operaciones. Hacer vistas de Liderazgo visible
 Listas de verificación o check-list

6.1.11.3. Auditorías al Plan SSO de las EECC


Las auditorías a los planes de SSO, que efectuarán los ISS o ISSE de J.E.J. al pool de
EECC asignadas, identificarán tempranamente las no conformidades, desviaciones o
incumplimientos de los requerimientos de la Especificación OHSAS 18.001:2007, y los
cumplimientos o incumplimientos del marco regulatorio aplicable, y los cumplimientos o
incumplimientos a la normativa Codelco aplicable.

Para llevar a cabo los procesos de auditoria, J.E.J. utilizará el procedimiento interno SGI-
JEJ-PR 076: Auditoría Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - Empresas Contratistas

Este procedimiento describe las siguientes etapas:


 Etapa de Planificación de Actividades de las Auditorías
 Etapa de Preparación de Auditoría
 Etapa de Ejecución de Auditorías
- Actividades de auditoría en gabinete o terreno
- Reunión de apertura o inicio
- Revisión de documentos y registros
- Verificación en terreno
- Tratamiento de los hallazgos de la auditoria
- Reunión de Coordinación con la EECC Auditada
- Reunión de cierre
- Elaborar informe de Auditoría
- Comunicar los resultados del proceso de auditoría
- Seguimiento de No conformidad y Oportunidad de Mejora

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6.1.11.4. Inspecciones y Auditorías de SSO
Las Inspecciones SSO en el terreno, las efectuarán los ISS para identificar y mitigar acciones
y condiciones subestándares y verificar el cumplimiento del Plan SSO de la EECC. Estas
inspecciones formales, de carácter semanales, se programarán con el Contratista para su
realización. La línea de mando del área correspondiente del Contratista está obligada a
participar en el proceso de inspección semanal, a las áreas administrativas (instalaciones de
apoyo) y a las áreas de trabajo.

La Línea de Mando del Contratista que participará en las inspecciones semanales, será
seleccionada por el Asesor de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J. del contrato.

Se usará el documento SGI-JEJ-LV 021: Lista de verificación Inspección - Observación de


SSOMA Semanal.
Durante la Inspección Semanal, toda observación de acciones o condiciones inseguras se
corregirán inmediatamente, las condiciones que por su riesgo no signifiquen un peligro
inminente a los trabajadores, se les podrá otorgar un plazo para su corrección, solamente si
se toman acciones para que este peligro quede controlado / protegido hasta que se
solucione definitivamente el riesgo.

La Inspección Semanal será documentada, con seguimiento de los puntos pendientes,


puntajes y distribución de la inspección al personal de DRT y Contratista, que corresponda.

Las Auditorías SSO se realizarán según lo establecido por la Gerencia del SGI. Éstas podrán
realizarse anualmente. Las auditorías contemplan todas las áreas Administrativas y Terreno
del contrato asignado.

Para llevar a cabo los procesos de Inspecciones y Auditorías de SSO, J.E.J. utilizará el
procedimiento interno SGI-JEJ-PR 074: Procedimiento para Inspecciones y Auditorias
SSOMA
Este procedimiento describe las siguientes etapas y/o fases:
 Fase Ingeniería
 Fase Construcción
- Evaluación de Riesgos Genéricos del Trabajo
- Evaluación de Riesgos Específicos de Tareas
 Etapa Análisis de Riesgos (ART)
- El Equipo ART
- Selección de Tareas para efectuar ART
- Definir Alcance
- Proceso Básico para completar el ART
- ART Electrónicas
 Etapa Identificación de Riesgos
 Etapa Asesoría de peligros, Gestión de riesgos, Gestión de peligros
- Gestión de Riesgos y Asesoría
- Desarrollar Soluciones / Controles
 Proceso sistemático para el Manejo de Peligros
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- Identificación de Riesgos
- Evaluación Cualitativa (Assessment)
- Control
- Evaluación Cuantitativa (evaluation)
- Monitoreo
6.1.11.5. Observaciones de Tareas Críticas
Los ISS e ISSE, realizarán observaciones de tareas críticas, en forma sistemática para
verificar que las tareas críticas de los contratos, se están desarrollando de acuerdo a los
estándares establecidos.

Todas las observaciones quedarán registradas en el respectivo documento SGI-JEJ-RG 084:


Registro Observación Tarea Crítica, indicando acción subestándares detectada. Ver
Ilustración 22.

J.E.J. seguirá el siguiente proceso:

a. Preparación de observación de tareas planificadas: Los ISS e ISSE elegirán las


tareas críticas o moderadas, determinadas como tales a través de la metodología de
identificación de peligros y evaluación de riesgos. Según procedimiento SGI-JEJ-PR
075: Procedimiento para Evaluación de Riesgos Contratos de Terceros y/o Proyectos. El ISS o
ISSE, deberá tener presente que:
- Las tareas estén en un registro de fácil acceso, en el Sistema de Gestión
Documental de J.E.J. (SGD)
- Asegurarse de revisar la capacitación previa de los trabajadores a observar. Esta
capacitación deberá dar cuenta de los estándares determinados para cada trabajo.
- Lo Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional deberán asegurarse de conocer los
estándares de ejecución de las tareas o actividades, los procedimientos e
instrucciones de trabajo y el entendimiento de las tareas.

b. Observación de tareas planificadas: Los Asesores de Seguridad y Salud


Ocupacional ejecutarán las observaciones de tareas planificadas al menos
trimestralmente por contrato. Las Observaciones de Tareas Planificadas están
orientadas específicamente a asegurar la conformidad con los procedimientos de
trabajo o estándares establecidos e instrucciones de trabajo.
Mediante la conducción de las observaciones de tareas planificadas los Asesor de
Seguridad y Salud Ocupacional, conseguirán interacción y comunicación con los
trabajadores de las EECC, y el entendimiento de las tareas emprendidas. Cualquier
acto seguro e inseguro será observado y destacado en el proceso y comunicado
posteriormente al trabajador.

La observación de tareas críticas, consultará los dos focos detallados en la Ilustración


21: Focos Observación tareas críticas

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Ilustración 21: Focos Observación tareas críticas

c. Etapas de la observación de tareas planificadas: Las etapas de observación de


tareas planificadas deben incluir:
- Registro de tareas críticas, moderadas y programación de para cada una;
- Programación de observación de tareas. Cada tres meses, se seleccionarán
diferentes tareas;
- Observación del o los trabajadores cuando realizan la tarea; SGI-JEJ-RG 084
- Evaluación del desempeño de la instrucción de trabajo; SGI-JEJ-RG 084
- Análisis y búsqueda de iniciativas de mejora junto con el empleado; SGI-JEJ-RG 084
- Registro de iniciativas SGI-JEJ-RG 084
- Seguimiento para garantizar la evaluación de las iniciativas y la planificación de las
medidas;
- Participación del o los trabajadores al comentar su forma de trabajar.

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Ilustración 22: Registro Observación Tarea Crítica

6.1.12. Procedimientos de Trabajo Seguro y ART

Será principal en las actividades de los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional de


J.E.J., el asegurar el estricto cumplimiento de los procedimientos e instructivos establecidos
para la ejecución de las obras, por parte de las EECC encomendadas, reforzando
permanentemente en estas empresas el uso de las herramientas preventivas (ART, Tarjeta
Verde y Reportes de Seguridad).

Los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J., revisarán y aprobarán los


procedimientos de trabajo del Contratista de construcción, asegurando que estos cumplan
con los Estándares y Guías Técnicas únicos y obligatorios para toda la Corporación, en

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materia de seguridad, denominados Estándares de Control de Fatalidades y de salud
denominados Estándares de Salud en el Trabajo generados en el marco del Proyecto
Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional (PESSO). Estos estándares, procedimientos y
protocolos tienen por objetivo garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro para todos los
trabajadores, manteniendo bajo control los peligros, factores, agentes y condiciones que
puedan producir accidentes del trabajo.

Los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J., deberá cautelar que las EECC
hagan uso de las mejores prácticas conocidas en la ejecución de los trabajos
encomendados, utilizando los métodos, personal y equipos adecuados, así como garantizar
su total cumplimiento durante el desarrollo del mismo. Además, mantendrá un control de la
emisión y aprobación oportuna de los procedimientos, de manera de no generar impactos en
el desarrollo de la obra.

 Otras actividades que realizará los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J.,
en la línea de siempre contar con Procedimientos de Trabajo seguro y un correcto análisis
de riesgos de la tarea son:
 Analizar los riesgos antes de iniciar cualquier tarea, sea rutinaria o no rutinaria,
permitiendo identificar los peligros y/o los riesgos críticos asociado a la ejecución de esta,
aplicando sus medidas de control.
 Revisar y asegurar la correcta confección del “Análisis de Riesgo de la Tarea” (ART) para
las actividades que realiza el Contratista de obra conforme al listado de riesgos críticos.
 Confeccionar los ART pertinentes para las actividades propias que desarrolle el Servicio
Control de Terreno.
 Verificar mediante el empleo de una herramienta de gestión preventiva de Identificación
de peligros, riesgos y el control de los riesgos de caída a los puntos de vaciado y
chimeneas (Riesgo Crítico de caída a distinto nivel por trabajos en altura), tal como un
ART (Análisis de Riesgos del Trabajo), para determinar e implementar las medidas de
control requeridas y el cumplimiento de todos los estándares asociados a puntos de
vaciado y chimeneas.

6.1.13. Gestión de medidas correctivas y preventivas


Para llevar a cabo la gestión de medidas correctivas y preventivas, los Asesores de
Seguridad y Salud Ocupacional utilizarán el procedimiento interno SGI-JEJ-PR 006:
Procedimiento para acciones correctivas y preventivas.

Este procedimiento describe los siguientes pasos y/o actividades:

 Paso 1 Origen: Una vez que se ha completado lo descrito en el documento SGI-JEJ-IT-


011 “Instructivo Generación de Hallazgos”, el SSI establecerá en un plazo no superior a 7
días corridos, si el hallazgo corresponde a una Acción Correctiva o Acción Preventiva, así
como también podría establecer que no aplica, en ese caso el hallazgo es cerrado.

 Paso 2 Clasificación: el SSI establecerá:

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 45 de 96


Revisión 0
- Ámbito: (documento del sistema que aplicaría): procedimiento, instructivo, registro,
lista maestra, políticas, objetivos, otros.
- Sub-ámbito: Ejemplo: Si en el ámbito se estableció “Procedimiento”, en el sub-
ámbito se mostrarán todos los procedimientos vigentes en el sistema. Ej. SGI-JEJ-
PR-007 Procedimiento Auditorías internas.
- Terceros: (Notificar a terceros): Si el hallazgo se ha generado a partir de un reclamo
del cliente, en este punto existe la posibilidad de ingresar los datos de éste (nombre,
correo electrónico) para que les llegue el mail indicando que el reclamo ha sido
cursado de acuerdo a lo que se encuentra establecido en los Sistemas SSO y SGD
de J.E.J.
- Título: Se debe establecer una descripción breve de lo medular del caso, para ser
mostrado en informes de “Casos en Desarrollo” y “Plazos Vencidos”.
- Observaciones: (En cada paso existe esta opción).
- Responsable del análisis de causa: El responsable se designa en forma automática
de acuerdo al documento que se escogió en el sub-ámbito.
- Análisis de causa: Los días definidos para realizar este análisis son 7 corridos.
• En este campo el ISS o ISSE responsable habrá ingresado las causas de la
desviación; las cuales deberán ser lo suficientemente específicas para poder
tomar la mejor acción. El análisis detallado puede ser incorporado como
archivo adjunto.
• El responsable del ámbito será quién debe verificar que la investigación este
bien realizada.
• Días plazo para validar serán 7 días corridos.
- Descripción de las Acciones: Existen dos instancias:
• Acciones inmediatas: Estas acciones buscan corregir en el corto plazo.
• Acciones correctivas/preventivas: El responsable de ámbito podrá definir más
de una acción preventiva, las cuales podrán corresponder a más de un
responsable.
- Criterios para establecer tiempos de ejecución de las acciones, depende del nivel de
complejidad
• Poco Complejo: 0 a 30 días corridos.
• Complejo: 31 a 60 días corridos.
• Muy Complejo: 61 a 90 días corridos.
 Paso 3 Validación de las Acciones Definidas
- En este caso se enviarán las acciones definidas al responsable de Validar quién
tendrá la responsabilidad de verificar que las acciones tomadas son acorde a la
magnitud del hallazgo y que atacan el problema raíz.
- Días plazo para validar:
• Acciones inmediatas: No superior a 7 días corridos.
• Acciones correctivas/preventivas: No superior a 30 días corridos.

 Paso 4 Ejecución de las Acciones


- El responsable de ejecutar las acciones podrá incluir comentarios y/u observaciones
durante o al finalizar la ejecución de la acción.
- Días plazo para ejecutar las acciones: será de acuerdo al nivel de complejidad.

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 46 de 96


Revisión 0
 Paso 5 Validación de la Ejecución de las Acciones
- En esta etapa corresponde la verificación de la ejecución correcta de las acciones,
esta verificación deberá realizarla el responsable definido para tal fin.
- Días plazo para validación de las acciones: En un plazo no mayor a 7 días corridos.

 Paso 6 Comunicación
- A cada persona identificada en la etapa 2 se le enviará un correo automático con el
texto digitado al momento de cerrar la etapa de comunicación.
- Independiente de lo anterior, en esta etapa el responsable de la comunicación podrá
registrar “Observaciones de la implementación”.
- Se podrá escribir una pequeña reseña estándar o señalar en el momento.

 Paso 7 Medición de la Eficacia


- La medición de la eficacia: Será realizada por el Gerente del SGI, el Encargado de
Ámbito o el Gerente de Área correspondiente, o quién sea designado para tal fin.
- Análisis de la eficacia de las acciones: se deberá especificar si lo indicado fue
realizado dando respuesta al hallazgo generado.
- Notificados: Se podrá definir quién o quiénes serán notificados de la finalización de
la acción.
- Documentos adjuntos: Existe la opción de adjuntar cualquier documento en alguno
de los formatos establecidos.
- Los tiempos para medir la eficacia podrán ser desde 1 día hasta un máximo de 90
días, los cuales comenzarán a regir a partir del término de la ejecución de la acción
siempre dependerá de las acciones establecidas.

Ilustración 23: Modelo Gestión de medidas correctivas y preventivas J.E.J.

6.1.14. Gestión de Emergencias


Son numerosos los sucesos que pueden constituirse en emergencias, tales como:
accidentes graves, derrumbes, incendios interior o exterior mina, incidentes con sustancias
peligrosas, explosiones de roca, temporales, sismos, accidentes radiactivos, explosiones,
movilizaciones violentas, etc.

Por esta razón, es siempre necesario contar con planes de emergencias, porque responde a
las inquietudes que surgen en dichos momentos sobre qué hacer, cuándo y cómo, de
manera de estar preparados para mitigar, responder y recuperarse ante un evento de este
tipo.

Metodología de Trabajo y Plan de Ejecución Página 47 de 96


Revisión 0
La gestión y administración de las emergencias es un proceso dinámico, que implica
considerar aspectos como capacitación, liderazgo, pruebas de equipos y la coordinación de
actividades con los equipos de trabajo, entre otras.

De acuerdo al RESSO, Las EECC deben contar con Planes que consulten la Preparación y
Respuesta ante emergencias.

Las actividades que efectuarán los ISS o ISSE de J.E.J., para asegura el cumplimiento de
esta disposición, serán, sin ser exhaustivas, las siguientes:

 Revisar y asegurar que los planes de emergencia de las EECC y subcontratistas estén en
concordancia con los planes de emergencia de DRT, proyecto o áreas donde se ejecuten
sus labores y que contengan:
- Protocolo de comunicaciones frente a emergencias
- Planes de evacuación del personal (Alarmas, designación de lugares de encuentro
seguros para los trabajadores) los cuales deben ser documentados y comunicados
a los trabajadores, visitas y todos aquellos que ingresen a los centros de trabajo de
Codelco.
- Investigación de emergencias, de acuerdo al método Corporativo, considerando los
procesos de aprendizaje
- Considerar, al menos una vez por año, la simulación de un accidente “Fatal
Documental” dentro del alcance de sus servicios, el cual debe ser investigado de
acuerdo con el método de investigación Codelco e incorporar las medidas
correctivas a su propio sistema de gestión de SST,

 Chequear que administrador Codelco, haya entregado, previo al inicio del contrato o
servicio a la EECC, la Identificación de Emergencias y los procedimientos aplicables de
cada área que permitan a la empresa generar su respectivo plan de emergencia
(Protocolo de comunicaciones y planes de evacuación del personal).

 Revisar que los planes de emergencia deberán estar de acuerdo al procedimiento


Divisional SGSSO-P-007 Gestión de emergencias.

También los ISS o ISSE, se podrán apoyar en el procedimiento interno de J.E.J. SGI-JEJ-PR
023: Procedimiento preparación y respuesta ante emergencia y el JEJ-PLAN-003: Plan de
emergencia

6.1.15. Gestión de Accidentes e Incidentes


El procedimiento que deben seguir las EECC en Caso de Accidentes e Incidentes, se
consulta en el Título VIII RESSO, y básicamente cuenta de lo siguientes pasos

a. Comunicación preliminar: La empresa contratista y subcontratista tienen la obligación


de informar de inmediato al Administrador del Contrato de Codelco, a la Dirección /
Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Codelco de cualquier accidente e

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Revisión 0
incidente que afecte a su personal o al personal de los subcontratistas, ocurrido en los
recintos de Codelco.

b. Aviso inmediato y Suspensión de faenas en caso de accidentes graves y fatales:


Cuando ocurra un accidente grave o fatal la EECC debe suspender en forma inmediata la
faena afectada, entendiéndose por tal, el área o puesto de trabajo en que ocurrió el
accidente, y, además, de ser necesario, deberá evacuar dicha faena cuando exista la
posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares características.

c. Informe de accidentes graves, fatales y de alto potencial: La empresa contratista y


subcontratista deberán elaborar el Informe Preliminar de Accidentes en el formato
Corporativo correspondiente. Al mismo tiempo, deben investigar las causas básicas,
responsabilidades y definir las correspondientes acciones correctivas.
Será el Procedimiento estructural Gestión de Incidentes el requerimiento a seguir y el
método para investigar será el EVITA y sus modificaciones. Cualquier condición de
excepción, deberá ser resuelta por el Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo (o su
similar) de cada Centro de Trabajo.

J.E.J. aplicará el listado de verificación recomendado en la Guía de implementación RESSO,


para chequera que las EECC, estén preparadas

Tabla 1: Listado de Verificación Procedimientos en Caso de Accidentes e Incidentes (Codelco)

6.1.16. Lecciones aprendidas


Habitualmente existe una oportunidad de mejora en la recopilación y difusión de las
lecciones aprendidas, principalmente porque existe una baja disposición a recopilar datos,
nunca hay tiempo y al final el equipo del proyecto aprendió la lección, pero no la empresa,
las metodologías no están estandarizadas, se utilizan registros diferentes en cada área de la
organización y existe una gran resistencia al cambio por parte de algunos stakeholders.

Para J.E.J. documentar las lecciones aprendidas es uno de los aspectos importantes de la
Gestión de SSO para cualquier organización, pues así los errores y aciertos de la gestión de
riesgos quedan registrados para ser usados en futuros contratos, y de esta manera la
organización aprenda y mejora continuamente.

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Revisión 0
J.E.J. propone la siguiente metodología:
6.1.16.1. Implementación de reuniones de lecciones aprendidas
La GSSO debe promover continuamente la realización de las reuniones de las lecciones
aprendidas durante todos los contratos. Demostrar el código de conducta deseado para
realizar y compartir la información de una manera profesional a través de las herramientas
establecidas. Tales acciones de los ADC DRT demuestran y fomentan un ambiente abierto
para documentar las lecciones aprendidas que pueden conducir a cambios en el proceso o
comunicaciones mejoradas del equipo, las cuales tienen un valor demostrable. Los Asesores
de Seguridad y Salud Ocupacional de J.E.J. apoyarán a los ADC DRT en la coordinación,
registros y posterior análisis de las lecciones aprendidas capturadas. Se debe dejar claro que
el intercambio de conocimientos será una parte integral de las operaciones diarias de los
Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional.

Las lecciones aprendidas se identificarán haciéndonos preguntas sobre ¿Qué salió bien en
nuestros contratos?, ¿Que salió mal? y ¿Qué acciones debemos tomar para evitar estos
errores y repetir estos aciertos en el futuro?

6.1.16.2. Etapa de documentación


J.E.J. documentará individualmente todas las lecciones aprendidas y las registrará como un
elemento en una bitácora que permanecerá abierta hasta que se tomen las acciones
correctivas y preventivas.

6.1.16.3. Etapa de Selección


Si bien es una buena práctica recopilar lecciones de una amplia gama de partes interesadas,
lo mejor es restringir el proceso de priorización posterior sólo a los miembros clave de la
GSSO de DRT utilizando un sistema de puntaje para identificar las lecciones más efectivas,
este último puede ser propuesto por J.E.J.

6.1.16.4. Etapa de Toma de decisiones


Una vez analizada el carácter de las Lecciones Aprendidas se podrán determinar algunas
conclusiones que nos llevará a tomar algunas decisiones, tales como:
 Cambiar alguno de los procesos
 Establecer Procedimientos escritos que puedan llegar a ser auditables
 Otros

6.2. MÓDULO B: CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL RESSO, SIGO Y PPRs

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de DRT está basado en la norma


OHSAS 18.001:2007 y aplica a los trabajadores propios, contratistas y subcontratistas y, da
cumplimiento a lo exigido por el artículo 66 bis de la Ley Nº 16.744 y a los artículos Nº 7 y
siguientes del Decreto Nº 76.

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Revisión 0
Las EECC deben regirse por el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional certificado
de DRT, por lo tanto, le son aplicables y deben utilizar los reglamentos, procedimientos y
registros que lo componen.

En este contexto, los Servicios del Módulo B: Verificación y Control del Grado de Cumplimiento
del Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional (RESSO), seguimiento y
evaluación Sistema de Gestión SIGO y de los Programas de Prevención de Riesgos; consultan
los procesos y actividades, a ejecutar por J.E.J., para medir sistemáticamente el cumplimiento
de los estándares RESSO y SIGO, y los Programas de Prevención de Riesgos que han sido
aprobados a cada uno de los contratos de las EECC de DRT.

6.2.1. Inspecciones y Verificación Sistemas de Gestión SSO de las EECC de DRT


Consulta el realizar revisiones operativas al 100% de las empresas contratistas y
subcontratistas que prestan servicios a DRT, en función del programa que será definido por
la GSSO, para verificar el grado de cumplimiento del RESSO, en general; y de los
Programas de Prevención de Riesgos de las empresas, en particular.

El Diagrama 1: Proceso de Inspecciones y Verificación Sistemas de Gestión SSO, muestra la


secuencia de actividades que ejecutará J.E.J., para realizar esta Inspección Verificación, a
los distintos contratos de las EECC de DRT.

Diagrama 1: Proceso de Inspecciones y Verificación Sistemas de Gestión SSO

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Revisión 0
En los contratos donde se realizarán la inspección/verificación, se realizarán las siguientes
actividades: Reunión de inicio; Revisión de documentos y registros; Verificación en terreno;
Tratamiento de los hallazgos de la auditoria/revisión; Reunión de Coordinación con
Auditado/Revisado; Reunión de cierre; Elaborar informe de Auditoria; Comunicar los
resultados del proceso de auditoría; y Seguimiento de No conformidad y Oportunidad de
Mejora.

6.2.1.1. Reunión de inicio o Kick Off Meeting


Con los encargados del contrato a inspeccionar/verificar, se efectuará una reunión de inicio
con el Administrador del Contrato correspondiente y a quienes convoque; el Auditor Sistema
de Gestión de SSO de J.E.J. Esta reunión contempla una revisión de los siguientes
aspectos:
 Presentación o información respecto de los integrantes del equipo auditor/revisor.
 Revisión de objetivos, alcance, programa y confirmación de la disponibilidad de los
recursos necesarios.
 Elementos de protección personal requeridos para el ingreso al área auditada/revisada.
 Respuesta a consultas relativas a la actividad de auditoria/revisión en proceso.
 Breve presentación del área auditada/revisada por el Administrador del Contrato o quien
éste haya designado
 Se da a conocer la información respecto de las conformidades y las desviaciones del
Sistema de Gestión de SSO, que se mantienen abiertas desde auditorias o revisiones
anteriores, de las acciones preventivas y correctivas comprometidas y las realizadas.
 Antes de comenzar la auditoría o revisión, el Administrador del Contrato de al EECC, debe
realizar la inducción al equipo auditor/revisor donde se den a conocer los riesgos
asociados a las áreas de trabajo, las medidas de control y los implementos de seguridad
obligatorios a utilizar.

6.2.1.2. Revisión de documentos y registros


El Auditor Sistema de Gestión de SSO revisa la documentación y registros del Sistema, de
acuerdo al alcance definido para la Auditoría y las No Conformidades y Oportunidades de
Mejora encontradas en auditorías anteriores, verifica las acciones correctivas y preventivas
realizadas y si corresponde, procede a su cierre. El auditado deberá disponer de un acceso
expedito a documentación complementaria y aclaraciones del personal encargado de estas
funciones. El Administrador de Contrato (Auditor Líder), es responsable de que el equipo
auditor tenga acceso a toda la información requerida.

Las Inspecciones y Verificaciones a los Sistemas de Gestión SSO de las EECC, se


realizarán con una lista verificadora, que será entregada con anticipación al Contratista.

Los Auditores Sistema de Gestión SSO de J.E.J., chequearán la correcta existencia,


implementación y vigencia de:

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Revisión 0
 Política de seguridad y salud ocupacional (de acuerdo al artículo Nº 6 del Reglamento
Especial)
 Mapa del proceso (Registro R-101).
 Identificación de peligros y evaluación de riesgos (Registros R-103, R-107 y R-108).
 Base de datos de trabajadores expuestos (de acuerdo al artículo Nº 11 del Reglamento
Especial)
 Matriz de estándares operacionales
 Mapa de riesgos de higiene o registros de mediciones, en el caso que estén disponibles.
 Matriz de aspectos legales y reglamentos, normativas y procedimientos divisionales.
 Establecimiento de objetivos y metas del sistema
 Programa de prevención de riesgos profesionales (PPR), incluyendo:
- Exámenes preocupacionales
- Programa de capacitación: DAS y Línea de mando
- Programa de equipos de protección personal (EPP).
- Programas de gestión de seguridad (R-110S)
- Procedimientos de Trabajo
- Emergencias

Si en las inspecciones de verificación del RESSO, realizadas por J.E.J. se detectan


incumplimientos relacionados con los elementos críticos del Programa de Prevención de
Riesgos (PPR) y/o el % de cumplimiento es menor al 80, la GSSO solicitará al Administrador de
Contrato del Contratista, la detención de las faenas.

6.2.1.3. Control Operativo en terreno


Se verificarán las conformidades con el Sistemas de Gestión SSO de las EECC, con los
requisitos de las Norma Internacional OHSAS 18.001. Para este efecto se emplearán los
criterios de auditoría establecidos en este estándar, a saber:
 La aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema,
 Cumplimiento del marco regulatorio
 Manejo apropiado de la documentación,
 Conocimiento y aplicación adecuados de las responsabilidades asignadas,
 Comprensión de los principios básicos del Sistema, (objetivos y metas, las instrucciones
de trabajo en los niveles que correspondan, así como la existencia de registros fidedignos
respecto a lo establecido por el Sistema y sus variables claves).
 Verificación de orden y limpieza de los lugares de trabajo y el estado de las instalaciones
y equipos (protecciones de máquina, protecciones eléctricas, señalizaciones, barreras de
máquina u otras)

6.2.1.4. Reunión de Coordinación con la EECC Auditada


En esta reunión, la EECC auditada puede aportar antecedentes adicionales a los Auditores
Sistema de Gestión de SSO, que eventualmente modifiquen la calificación del hallazgo. En
esta actividad, auditor/revisor y auditado/revisado evidencian su aceptación de cada hallazgo
y discutir y acordar las acciones correctivas, los cuales formarán parte del Informe de la

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Auditoria. En auditorías/revisiones prolongadas este tipo de reunión se realizará por lo
menos una vez al día.

6.2.1.5. Reunión de cierre


Auditores Sistema de Gestión de SSO se reúnen con Administrador de Contrato EECC y
ADC correspondiente y a quienes éstos convoquen, para la entrega de un reporte verbal de
los hallazgos
encontrados.

6.2.1.6. Elaborar informe de Auditoria o Revisión


Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones finales concordados por el equipo auditor
constituyen la base del Informe Final, el que es preparado por el Administrador de Contrato
(Auditor Líder).

Consulta el comunicar los resultados del proceso de auditoria o revisión. La comunicación de


los resultados de la auditoria, serán entregados en el Informe de Auditoria a las partes
interesadas, previamente acordada con el ADC., Esta distribución se realizará a través del
gerente del ADC.

6.2.2.Seguimiento y Cierre de los Hallazgos


El Auditor de Sistema de Gestión de SSO de J.E.J., sobre la base de las evidencias,
determina los hallazgos y los clasifica en Conformidad (cumple con lo establecido en la
normativa/especificación), No Conformidad (no cumple un requisito) u Oportunidad de Mejora
(Observaciones que sin constituir una No-Conformidad, entregue recomendaciones que
permitan mejoras al Sistema de Gestión de SSO).

Para el seguimiento de los hallazgos de las auditorias/revisiones realizadas y sus acciones


preventivas y correctivas se emplea el Procedimiento Corporativo SGI-JEJ-PR 005: Control de
no conformidades, ajustado al Contrato Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud Ocupacional
a Empresas de baja dotación y Verificación de Cumplimiento Estándares y Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional DRT.

En general el desarrollo del servicio considera el seguimiento de los hallazgos, control en


terreno y el cierre de las acciones correctivas. Las actividades que se consultan son:
 Recolección de la Información, incluye:
- Solicitar información a las EECC
- Verificación de la información solicitada
- Trazabilidad de la información solicitada
 Analizar la Información: Para realizar el análisis de la información, se tendrán todos los
documentos solicitados y comprometidos, para realizar la nueva evaluación de acuerdo a
los criterios del RESSO. Si este no cumpliese, se vuelve a realizar el control, pero al total
de los trabajadores involucrados.

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Revisión 0
6.2.3.Centro de Entrenamiento División Radomiro Tomic
La Asesoría SSO, contempla la disposición de profesionales para realizar la relatoría de los
siguientes cursos:
 Inducción hombre nuevo: El curso de inducción, que contempla la Normativa vigente en la
Corporación, los temas tratados serán proporcionados por la División. Tendrá una
duración de 16 horas.
 Estándares de Control de Fatalidades Transversales (1 Taller / mes), a saber:
- Aislación, bloqueo y permiso de trabajo
- Trabajo en Altura Física
- Equipo Pesado
- Vehículos Livianos
- Equipos y Herramientas portátiles y manuales
- Materiales Fundidos
- Cargas suspendidas e izaje
- Guardas y protecciones de equipos
- Manejo de sustancias peligrosas
- Explosivos y tronaduras
- Control del Terreno
- Incendio
 Estándares de Control de Fatalidades Particulares (1 Taller / mes), a saber:
- Bombeo Agua Barro
- Avalanchas
 Estándares de Salud en el Trabajo (1 Taller / mes).
- Gestión de Salud en el Trabajo
- Vigilancia médica Ocupacional
- Higiene Ocupacional
- Ergonomía
- Salud compatible (Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales)
- Fatiga y Somnolencia
- Factores Biopsicosociales
- Alcohol, drogas y tabaco
- Restricciones, reubicaciones, rehabilitación y reeducación laboral
- Maternidad
 Seguridad Conductual: Formación de Monitores según programa entregado por la GSSO.
 Evita según programa entregado por la GSSO.
 Inducción especial para transportistas: lo cual se realizará a través de un video
(permanente).

6.2.4. Apoyo de Gestión de Datos


El Asesoría SSO, consulta las siguientes actividades:
 Preparación estadística mensual por área de la División, de acuerdo con formatos y
formularios establecidos, para ser entregados a la GSSO y Autoridades Fiscalizadoras.
 Cargas de categorizaciones e informes de auditorías RESSO en SAP corporativa
Codelco.

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Revisión 0
 Apoyo en la base de datos para resguardo y manejo de información recibida, de esta
forma mantener estadísticas actualizadas de la DRT.
 Revisión periódica de medidas correctivas generadas por la investigación de accidentes.
 Generación y/o actualización de Normas y/o procedimientos de SSO de DRT.
 Apoyo en control de asistencia de las actividades organizadas por la GSSO DRT, taller,
ferias técnicas, comités ampliados, encuentros de CPHS, entre otros.
 Apoyo en control de asistencia de las actividades organizadas por la GSSO DRT, taller,
ferias técnicas, comités ampliados, encuentros de CPHS, etc.

6.2.5. Generación de Informes


Las estadísticas e informes semanales y presentaciones serán entregados todos los lunes.
Además, se deberá programar una reunión mensual, previamente acordada, en las oficinas de
DRT, con el ADC con el objeto de revisión del servicio, del informe y su desempeño. Los
informes mínimos para entregar son:
 Informe por cada inspección a Empresas Contratistas, con resultados y los hallazgos
detectados de cada empresa.
 Presentación semanal e Informe mensual con un resumen ejecutivo por Gerencia y
Divisional con los resultados obtenidos, brechas detectadas y propuestas de mejora.
 Presentación semanal e Informe de cumplimiento servicio de relatoría, donde el
cumplimiento del servicio de relatoría del Centro de Entrenamiento será revisado
semanalmente mediante los registros R- 006 de asistencia.
Los informes mensuales serán enviados vía digital al ADC a más tardar dentro de los 5 primeros
días del mes siguiente.

6.2.6.Gestión y control sistema SIGO


El Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales (SIGO),
contiene los elementos estructurales sobre los cuales, cada División y Centro de Trabajo
gestionan los riesgos presentes en sus procesos.

En Equipo de J.E.J. consulta un Ingeniero de Administración SIGO, el cual, en estrecha


coordinación con la GSSO, podrá, sin ser exhaustivos:
 Asesora a los supervisores y Comités Paritarios de la División, en la planificación y
elaboración de los planes y programas de trabajo.
 Ejercer controles permanentes o discretos, de cumplimiento de las acciones correctivas y
compromisos emanados de la autoridad fiscalizadora.
 En coordinación con las áreas comunicacionales, apoyar la implementación de las
acciones definidas en el sistema de gestión para la seguridad, salud en el trabajo y
riesgos operacionales.
 Controlar el cumplimiento de los convenios de desempeño, objetivos y metas e
indicadores clave de desempeño.
 Acompañar o apoyar a la División ante organismos fiscalizadores.
 Asesorar a la División en aspectos normativo de seguridad y salud ocupacional.
 Participar y asesorar a la línea supervisora y Comités Paritarios en la investigación de
incidentes.
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Revisión 0
6.2.7.Actividades adicionales de seguridad
En el numeral 4.2.7. de las BT: Actividades adicionales de seguridad, se indican las siguientes
actividades a realizar por el equipo de J.E.J., a su requerimiento:
 Reemplazo de IPR en caso de descanso o vacaciones.
 Asesorías en Terreno en caso de mantenciones mayores.
 Participación en Caminatas de Seguridad.
 Control, Análisis y Gestión Herramienta SGHP.
 Confección mensual de las actividades a ejecutar por IPR Codelco.
 Control actividades mensuales de IPR Codelco (tipo auditoría).
 Verificación de las medidas correctivas de accidentes de todo tipo de contratos propios y
contratistas.
 Revisión de ECF y EST de Codelco
 Control de los procedimientos propios y contratistas.
 Control del comportamiento integral de las EECC (Confección y mantención de una
planilla de control considerando los 6 ejes de gestión seguridad, protección industrial,
medioambiente, RESSO, fiscalización de terceros, accidentabilidad, salud ocupacional),
esto con el fin de construir las siguientes presentaciones:
- Confección de ppt semanales para caminatas.
- Confección de comportamiento de las EECC para citación del Gerente General.
- Confección de ppt mensuales para Reunión con Gerentes de EECC e IPR
 Auditorías y capacitación a Administradores de contrato Codelco.
 Auditoría a Administradores de contratos e IPR de acuerdo con el título III.
 Auditorías a las matrices de Riesgo de las EECC.
 Capacitaciones para elaborar matrices de riesgo.
 Capacitación a los Administradores de contrato.
 Revisión de Carpetas de Arranque todo tipo de contrato.
 Confección de un control para certificación de comité paritario.
 Liderazgo semanal de distintas EECC.
 Categorización de EECC.
 Control aplicabilidad de RESSO de acuerdo con el ámbito de aplicación descrito en el
reglamento.
 Confección de una base de datos para determinar las empresas de baja dotación.
 Confección de bases de gestión de seguridad para empresas, enfocadas a las nuevas
licitaciones.
 Confección de programa de seguridad y adaptación de cronograma de actividades para
los distintos tipos de servicios prestados en la división.

6.2.8. Servicio de procesamiento de información, Análisis de Datos (BIG-DATA)


El profesional a cargo de estas gestiones poseerá las siguientes características:
Ingeniero de ejecución o civil informática, civil industrial, estadístico, o carrera con título de
licenciado que realizará análisis estadístico avanzado de las variables de Seguridad y Salud
Ocupacional. Establecerá modelos de proyección de comportamiento en seguridad de las EECC
que trabajan en la División, incorporando información del comportamiento en variables que
puedan ser predictoras en los resultados de seguridad. Este profesional tendrá al menos 10 años

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Revisión 0
de experiencia al ser ingeniero de ejecución o 5 años en el caso de ingenieros civiles, de los
cuales 2 años deben haber sido de trabajo en evaluación de información y modelamiento
numérico.

Las funciones principales del profesional a cargo de la gestión Big Data, serán diferenciadas de
acuerdo al tipo de empresa:

Empresas clasificadas en módulo A: Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud Ocupacional a


Empresas Contratistas de Baja Dotación (25 empresas)

 Toma de información de sistemas de gestión (SGHP).


 Análisis y control de gestión de sistemas (RSSO-SRA-Tarjetas Verdes-Seguridad
Conductual).
 Reportes de Gestión de análisis (Cruce de información, Análisis situacional y tendencias
de sistema) en la división.
 Gestión de información de áreas involucradas (Dirección de terceros-Ambiente-Salud-
Seguridad).
 Gestión ingresos de datos y actualización de criterios de evaluación.
 Reporte mensual de empresas afectadas al análisis a Dirección y Gerencia.
 Ingreso y análisis de datos estadísticos SIMIN.
 Administración y gestión de información disco Z.

Empresas clasificadas en módulo B: Verificación y Control del Grado de Cumplimiento del


RESSO, seguimiento y evaluación SIGO y de los Programas de Prevención de Riesgos. (120
Empresas)

 Apoyo en la gestión de datos de las diferentes empresas


 Auditorías a las distintos planes y programas establecidos por el mandante, junto con la
medición de la eficacia de cada cual.
 Generación mensual de informes
 Resultados de las investigaciones de accidentes con metodología EVITA, junto con los
planes de acción aprendizaje y eficacia de las medidas tomadas.
 Seguimiento y control a EECC de la gestión en SSO
 Toma de información de sistemas de gestión (SGHP).
 Análisis y control de gestión de sistemas (RSSO-SRA-Tarjetas Verdes-Seguridad
Conductual).
 Reportes de Gestión de análisis (Cruce de información, Análisis situacional y tendencias
de sistema) en la división.
 Gestión de información de áreas involucradas (Dirección de terceros-Ambiente-Salud-
Seguridad).
 Gestión ingresos de datos y actualización de criterios de evaluación.
 Reporte mensual de empresas afectadas al análisis a Dirección y Gerencia.
 Ingreso y análisis de datos estadísticos SIMIN.
 Administración y gestión de información disco Z.
 Apoyo estratégico en proyectos asociados a la gerencia (Centro entrenamiento Distrital).

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6.2.9. Seguimiento de implementación y cierre de medidas correctivas en los Evitas
desarrollados en la División.
 Control estadístico de medidas correctivas cerradas Toma de información de sistemas de
gestión (SGHP).
 Gestión con EECC para gatillar el cierre anticipado de medidas correctivas.
 Elaboración de reportes semanales e informe mensual de avance de medidas correctivas.

7. INFORMES J.E.J. ON-LINE

El desarrollo del Servicio SSO de acuerdo a lo estipulado en las bases técnicas y la metodología
expuesta en el presente documento, tendrá como resultado la generación de los productos
entregables, tales como informes de la gestión realizada por el ISS o ISSE, en el POOL de EECC
asignadas, presentaciones requeridas por DRT, planes, programas, log (planillas), control de
KPIs, dashboards, etc.
J.E.J. cuenta con los procedimientos corporativos:
 SGI-JEJ-PR 030: Procedimiento de Informes semanales de proyectos
 SGI-JEJ-PR 031: Procedimiento de Informes mensuales de proyectos
 SGI-JEJ-PR 077: Procedimiento Informes de Estadísticas SSO, para contratos y proyectos .

Estos servirán de guía para la confección y distribución informes de la Asesoría SSO.

Una gran ventaja del servicio al utilizar la plataforma informática on line, es que permitirá disponer
de manera ágil de gran parte de la reportabilidad respecto control de la gestión SSO de los
contratos asignados y registros (log), disminuyendo al máximo el uso de copias duras en papel.

Una vez adjudicado la Asesoría SSO a J.E.J., se realizará en conjunto con al GSSO de DRT, una
definición detallada y priorizada de los productos e informes requeridos de la Asesoría SSO, para
evaluar su desarrollo escalado, hasta la total implementación de la plataforma.

Los formatos de los entregables serán definidos entre las partes al inicio del servicio, para lo que
se considerarán los requerimientos y formatos utilizados en DRT para la elaboración de los
documentos, el cual se debe ser entregado a J.E.J. al inicio de la Asesoría SSO.

Toda la documentación emitida estará identificada de acuerdo a la nomenclatura definida, la cual


será definida al inicio del servicio e incluida en el Manual de Procedimientos de la Asesoría SSO,
y serán debidamente distribuido a las partes interesadas que defina al GSSO de DRT. El listado
de los entregables desarrollado durante la ejecución de la Asesoría SSO, será permanentemente
actualizado, según el pool de contratos vigentes asignados a J.E.J.

Sin ser exhaustivo ni excluyente, algunos de los productos e informes preliminarmente


identificados se detallan a continuación:

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7.1. INFORME DE NOVEDADES DIARIAS:

Este reporte virtual on line, contendrá un resumen de las actividades y novedades ocurridas
diariamente, de todos los contratos encomendados por Área/Cliente Usuaria. Comprenderá al
menos:
a. Fecha, contrato, EECC, Nombre del Asesor SSO de J.E.J.
b. Actividades ejecutadas por área de trabajo del contrato, a saber:
- Inspecciones Técnicas de verificación de la gestión en SSO
- Verificación de la aplicación de los controles (Jerarquías) definidos en terreno.
- Control del desarrollo y aplicación de los controles críticos en terreno.
- Revisión, actualización y/o confección de los Procedimientos de Trabajo Seguro.
- Capacitaciones de realización de Análisis de Riesgo de la Tarea (ART).
- Investigación de accidentes bajo método Evita. (si fuese el caso)
- Otros
c. Hallazgo y No conformidades
d. Registros fotográficos

El formato del informe diario será concordado con el ADC al inicio del Contrato de Asesoría
SSO.

7.2. INFORME SEMANAL

Semanalmente se emitirá para cada Área/Cliente Usuaria un reporte virtual on line, que
contendrá la información compilada de cada día de la semana, donde se indicará:
 Informe por cada inspección a Empresas Contratistas, con resultados y los hallazgos
detectados de cada empresa.
 Log con Auditorias de cumplimiento RESSO efectuadas en gabinete y terreno, incluirá,
fecha de la auditoria, Contrato, EECC, Asesor SSO de J.E.J., hallazgos, no
conformidades, fecha de cierres.
 Log con Capacitaciones efectuadas en la semana, incluirá: fecha, tema (IPER,
Procedimientos y ODI), DRT o EECC, Relator J.E.J., registros R- 006 de asistencia.
 Log con los planes de Seguridad y Salud Ocupacional elaborados para las empresas
contratistas asesoradas.
 Log de la elaboración de Mapas de Riesgos Operativos y Matrices IPER, tanto para DRT
como para empresas contratistas asesoradas.
 Log de revisión de carpetas de arranque
 Para cada contrato se incluirá una ficha, que contendrá únicamente el resumen de los
indicadores de SSO, de la semana.
 Otros a acordar con el ADC
Los informes semanales y presentaciones serán entregados todos los lunes al ADC.

7.3. INFORME DE MENSUAL

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Mensualmente se emitirá un informe virtual on line, que contendrá las actividades realizadas
durante el periodo en estas materias, que se informará por: Área Usuaria, por contrato así
también como resumen de toda la gestión del mes, para la GSSO de DRT.

Este Informe mensual consiste en un resumen ejecutivo por Gerencia y Divisional con los
resultados obtenidos, brechas detectadas y propuestas de mejora; sin ser exhaustivos podemos
mencionar:
 Resultados de auditorías internas, SIGO, RESSO.
 Resultados de capacitaciones realizadas.
 Cumplimiento del programa de seguridad conductual.
 Cumplimiento e implementación de las herramientas preventivas.
 Informe estadístico DRDA o el que lo reemplace
 Cantidad y resultados de carpetas de arranque
 estadística mensual por área de la División, de acuerdo con formatos y formularios
establecidos, para ser entregados a la GSSO y Autoridades Fiscalizadoras
 Informes de auditorías RESSO en SAP corporativa Codelco.

Los informes mensuales serán enviados vía digital al ADC a más tardar dentro de los 5
primeros días del mes siguiente.

7.4. LOG

Además, J.E.J. llevará permanentemente actualizado los siguientes registros:

 Log de Procedimientos por contratos: se mantendrá actualizado el registro del estado


de procedimientos/instructivos/PGC/PPR/PPA de cada contrato, incluyendo la trazabilidad
completa del documento hasta su validación final y ubicación.

 Log de Interferencias: registro diario las interferencias que afectaron la ejecución de las
obras para cada contrato, incluida su trazabilidad.

 Log de Incidentes/accidentes: registro diario los incidentes/accidentes que afectaron la


ejecución de las obras para cada contrato, incluida su trazabilidad.

 Log de Control de documentos: Tal como se indicó anteriormente, permanentemente se


llevará el registro de todos los documentos del proyecto entregada a las EECC a través
de notas de envío, minutas, etc., para cada contrato, indicando la trazabilidad completa de
la documentación.

Se incluyen además todos aquellos informes relacionados con los temas seguridad, salud
ocupacional medio ambiente, recursos humanos, económicos, entre otros requeridos por DRT.

7.5. INFORME FINAL DE LA ASESORÍA SSO

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Al fin del Contrato Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud Ocupacional a Empresas de baja
dotación y Verificación de Cumplimiento Estándares y Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional DRT, se considera la entrega de un Informe de Cierre del servicio de Seguridad y
Salud Ocupacional de Terreno, La estructura del informe a entregar será acordada con DRT.
Este informe será emitido en Rev. B en un plazo de 15 días corridos a partir de la fecha del acta
de recepción provisional.

DRT dispondrá de un plazo de 7 días corridos a contar de la fecha de recepción del Informe de
cierre para su revisión. En caso de haber observaciones o comentarios recibidos de manera
escrita en este plazo, se contará con 7 siete días corridos para levantar las observaciones y
emitir el Informe en Rev. 0 final.

7.6. ENTREGA DEFINITIVA DE LA DOCUMENTACIÓN

Una vez finalizado el servicio y previo a la recepción definitiva, se entregará a DRT toda la
documentación generada en los contratos. Los documentos serán entregados de manera
clasificada, ordenados de acuerdo a la secuencia lógica del contrato.

8. PLATAFORMA TECNOLÓGICA

El manejo de información oportuna y fidedigna es una valiosa herramienta de control y de


gestión de aspectos clave en la ejecución del Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud
Ocupacional a Empresas de baja dotación y Verificación de Cumplimiento Estándares y Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional DRT de J.E.J.

Por esta razón J.E.J. utiliza la plataforma Zyght HSEQ technology (en adelante ZYGHT), que es
un software diseñado específicamente para la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y
Medioambiente.

Efectivamente ZYGHT es un software de gestión de seguridad, salud ocupacional y


medioambiente, donde es posible centralizar las evaluaciones de riesgo, planificar los
programas de cumplimiento, y hacer un seguimiento constante de las ejecuciones en tiempo
real desde cualquier dispositivo. ZYGHT es un sistema de gestión integrado y colaborativo, que
trabaja mediante desktop, smartphones y tablets; permite mejorar la reportabilidad en terreno y
la efectividad de los programas de seguridad laboral, proporcionando una visibilidad integral de
los procesos, necesaria para tomar decisiones. Ver Ilustración 24: ZYGHT Software de gestión de
seguridad, salud ocupacional y medioambiente

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Ilustración 24: Software de gestión de seguridad, salud ocupacional y medioambiente

ZYGHT es un Software colaborativo que entrega una visión integral de todo el ciclo PDCA
(Plan, Do, Check, Act), aliviando la carga operativa asociada a procesos manuales de manejo
de documentos y generación de reportes para la gestión de riesgo.

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ZYGHT cuenta con los siguientes módulos:

 Módulo Planificación de actividades


 Módulo Controles Preventivos
 Módulo Safety Intelligence
 Módulo Incidentes

A continuación, expondremos cada uno de ellos:

8.1. MÓDULO PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

ZYGHT permite crear múltiples programas de trabajo como:

 Seguridad
 Salud

Que involucren diferentes parámetros de cumplimiento y evidencias, además de crear Objetivos


y Etiquetas, en una interface simple y de fácil uso, cuya medición de cumplimiento será
determinado según configuración de organigrama.

ZYGHT permite crear una lista de diferentes “etiquetas”, las cuales pueden ser vinculadas a los
distintos programas de trabajos a realizar.

Crea distintas actividades asociadas a programas, objetivos y etiquetas, de manera de poder


visualizar tanto en computador como en la aplicación móvil.

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Ilustración 25: Módulo Planificación de Actividades ZYGHT

8.2. MÓDULO CONTROLES PREVENTIVOS

Con ZYGHT toda los stakeholder que sean definido por DRT y J.E.J, podrán tener los
formularios de reportes en terreno en la gestión SSO on line, permitiendo cumplir con las
actividades programadas para las rutinas de trabajo en terreno.

Todos los formularios de reportes en terreno pueden ser configurables y se acomodan a los
requerimientos de cada Cliente. Pueden hacerse desde escritorio o móvil.

Dentro de los formatos que, y están prediseñados, sin ser exhaustivos, podemos mencionar:
 Informe de Hallazgos
 Informe de Inspecciones
 Informes de Check list
 Informes de observaciones de conducta
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 Informes de control de calidad AST
 Índice de actos inseguros

Ilustración 26: Módulo controles ZYGHT

8.3. MÓDULO SAFETY INTELLIGENCE

Toda la data que se registra en ZYGHT minuto a minuto, ayuda a construir gráficos a modo de
Dashboard que permiten conocer tendencias, medir en tiempo real los KPI de la organización y
conocer el desempeño de la compañía en materia SSO, de manera fácil e intuitiva. Se cuenta
con:
 Cumplimiento de planificación estratégica: objetivos, programas y personalizados por
cada profesional J.E.J.

 Controles Operacionales. Históricos y tendencias


 Clasificación de incidente reportados

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 Indicadores de desempeño (KPIs): índice de frecuencia, tasa de gravedad, tasa de
accidentabilidad y tasa de siniestralidad.

 Diagrama de Pareto: el cual permite cuantificar el impacto de las acciones tomadas. El


Análisis de Pareto se basa en que el 80% de los efectos está producido por el 20% de las
causas, si se detectan ese número de causas que se encuentran en una proporción más
pequeña y se corrigen, los efectos que se observan se resolverán en casi su totalidad.
De esta forma, todos los esfuerzos podrán concentrarse en las causas que tendrán mayor
representatividad una vez que se hayan resuelto, además de dar una visión rápida de la
importancia relativa de los problemas.

Ilustración 27: Módulo Safety Intelligence ZYGHT

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8.4. MÓDULO INCIDENTES

Con ZYGHT se puede reportar en detalle un Evento no deseado y sus consecuencias, ya sean
de: salud, daño a la propiedad, pérdida operacional o impacto al medioambiente.

Permite investigar los incidentes mediante las siguientes metodologías:

 Metodología de lo 5 Por qué: La técnica de “los 5 por qué” (también llamada “escalera
de porqués” o “los 5 porqués”) es un método de análisis basado en realizar preguntas
para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El
objetivo final de los 5 porqués es determinar la causa raíz de un defecto o problema para
poder solucionarlo de forma eficaz.

Esta metodología se basa en un proceso de trazabilidad, donde se hacen preguntas para


analizar las posibles causas del problema, caminando hacia atrás, hasta llegar a la última
causa que originó el problema. Ten en cuenta que no tienen por qué ser exactamente 5
preguntas, sino que esto va a depender de la longitud y complejidad del proceso causal
del problema. De esta forma, con cada pregunta “¿por qué?” y su respectiva respuesta,
iremos profundizando más en el problema y sus causas, hasta llegar a la causa origen o
causa raíz.

Ilustración 28: Modelo técnica de los 5 por qué

 Metodología Árbol de fallas: El Análisis del Árbol de Fallas (FTA: Fault tree analysis) es
un análisis de fallas de razonamiento deductivo semicuantitativo.
Este método descompone un accidente o un suceso no deseado, en los fallos de
componentes, equipos o errores humanos, que han contribuido secuencialmente a su
consecución. Por lo tanto, constituye un proceso de pensamiento, que es inverso,
cronológicamente hablando, a los fallos existentes. El árbol de fallas se refleja en un
diagrama que interrelaciona el accidente con las causas inmediatas y las causas básicas
(sucesos elementales no susceptibles de desarrollo). Estas últimas son las que se quieren
averiguar en el análisis de un accidente o incidente.

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La aplicación de este método da como resultado una lista de combinaciones con el
mínimo número de fallas, tanto de equipos como de factor humano, suficientes para
provocar el accidente si éstos se producen simultáneamente y un conjunto de
recomendaciones de medidas preventivas para evitarlo.
Si se dispone de bancos de datos, se puede cuantificar el árbol a partir de la probabilidad
de los sucesos básicos y obtener la probabilidad total del accidente.
Este método se puede aplicar a la etapa de diseño o de operación de una instalación,
previa identificación del accidente que se quiere evitar (top event).

La aplicación del método consta de las cinco etapas indicadas a continuación:


- Identificación del accidente y límites del sistema.
- Construcción del árbol de fallos.
- Determinación de las combinaciones mínimas de fallas para que se origine el
accidente y establecimiento de prioridades.
- Cuantificación de la probabilidad del accidente.
- Recomendación de medidas preventivas

Ilustración 29: Representación simplificada Análisis Árbol de Falla

 Metodología ICAM: El Método ICAM (Incident Cause Analysis Method), se basa en


identificar la causa raíz del evento con el fin de corregirla y prevenir su ocurrencia. Es un
método de identificación de causas de incidentes de muchos tipos, llámese fallas en
proceso, análisis de fallas en diseño, fallas en fabricación, incidentes, etc.

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Independiente de la metodología usada, todas permiten determinar las acciones correctivas,
programar su ejecución y monitorear su cumplimiento.

El módulo de Incidentes consta de 6 pasos fundamentales:


 Reporte Preliminar (computados y App móvil)
 Reporte de consecuencias (SSO, Medioambiente, Daño a la propiedad, legal,
comunidades)
 Elección de comisión y metodología de investigación
 Investigación de incidentes
 Determinación de Planes de Acción
 Verificación de eficacia.

El alcance de la Plataforma Tecnológica de J.E.J. (ZYGHT), para el manejo de la entrega y


toma de datos desde y hacia terreno, tiene los siguientes propósitos:

 Mantener diariamente informado a la GSSO, del cumplimiento de los planes SSO de las
EECC y novedades relevantes de las obras de cada contrato y en cada área de trabajo
para ello se asignará una cuenta genérica para que pueda ingresar por sus propios
medios.
 Reportar a la GSSO de DRT, en seguridad y salud ocupacional que se realiza en los procesos
o empresas contratistas encomendadas, mediante ZYGHT se tendrá una comunicación
expedita entre la J.E.J., DRT y las EECC, cada vez que sea necesario.
 Transferir la información en forma electrónica cuando y donde resulte razonablemente
práctico y seguro (Descarga de planilla Excel con la base de datos).
 Acumular información de los contratos y áreas de trabajo, en un formato fácil de archivar.
 Minimizar la entrada de información datos, en forma manual.
 Hacer uso de información de datos de base comunes, de manera de evitar la duplicación
de información.
 Garantizar que el acceso a la información esté a salvo de usuarios no autorizados. Esto
incluye a personal EECC, concordado con al GSSO de DRT. Podrá acceder sólo personal
con cuenta.
 Realizar copias de seguridad para evitar pérdidas o daños accidentales o intencionales.
 Mantención on line de Tableros de Comando (Dashboard y KPIs) de los Contratos y Áreas
de Trabajo.
 Manejo electrónico de inspeccione de terreno

9. CONTROL DOCUMENTAL

La gestión documental es una función crítica para lograr el éxito de cualquier proyecto, debido a
que los documentos se pueden necesitar en más de una parte a la vez y el manejo de originales
requiere de mucho orden y disciplina. Los problemas más comunes asociados a una deficiente
gestión documental son:

 Pérdida de documentos originales, lo que puede ocasionar “no conformidades” en


auditorias, reclamos de empresas, etc.
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 Dificultad para encontrar documentos, con la consiguiente pérdida de tiempo de
profesionales, falta de respuesta oportuna, etc.

 Tener más de una versión de un documento lo que produce confusión, pérdida de tiempo,
etc.

Las prácticas habituales de J.E.J. consideran un control documental integral, centralizado y


actualizado de toda la información que emane del Servicio SSO. La información manejada es
sistemática, estandarizada o codificada y trazable, además de estar ordenada, ser clara y
asequible. Las herramientas disponibles para estos fines son, en principio, unidades físicas para
la documentación interna (carpetas, planos, discos duros y computadores, plataformas web, uso
de unidades remotas de J.E.J.), así como también la plataforma informática que J.E.J. dispone
para sus clientes del Sistema Gestión Documental de J.E.J. (SGD). El siguiente esquema ilustra
el SGD de J.E.J. Contratista

Ilustración 30: Representación simplificada Análisis Árbol de Falla


.

El SGD de J.E.J. es simbiótico al ZYGHT SGD de J.EJ., se utilizará de acuerdo al SGI-JEJ-PR


020: Procedimiento para administración de documentos de propuestas y contratos.
10. GENERACIÓN DE VALOR

J.E.J. asesorará a la GSSO, en la recomendación y aplicación de mejores prácticas en la


Gestión de SSO

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 Gestión de Alertas Tempranas: Desde las desviaciones detectadas, J.E.J. implementará
un sistema de Alertas Tempranas, que incluirán los procesos de identificación e
información a la GSSO, a través del ZYGHT, efectuado la evaluación de impactos
cualitativos y cuantitativos en los objetivos SSO de los contratos, generando propuestas
de respuestas ante la desviación, para análisis de la GSSO y monitoreo permanente para
la identificación de las alertas y se repite el ciclo virtuoso una y otra vez.

 Mejoramiento de la Seguridad: Uno de los factores diferenciadores de la estrategia de


J.E.J. es que sus servicios apuntan siempre a mejorar los indicadores de seguridad de
sus Clientes a través de la mejora en la gestión de riesgos de las empresas constructoras
que realizan el trabajo en terreno.

Para ello se implementará diferentes indicadores de rendimiento de gestión mediante la


aplicación de un cuadro de mando integral, herramienta que servirá para saber cuándo la
empresa y los profesionales alcanzan los objetivos definidos para cada contrato de
construcción, detectando alertas tempranas o desviaciones para tomar las medidas
necesarias para, mejorar la situación. El principal foco definido en el cuadro de mando
integral es la orientación hacia la GSSO.

 Mejora Continua: J.E.J guiará y asesorará a la GSSO, en los procesos de mejora


continua, utilizando herramientas Agiles y LEAN.

Para mejora continua con herramientas LEAN, J.E.J, sigue el siguiente proceso:
- Fase de diagnóstico y análisis. Aquí las herramientas de calidad, Ishikawa, 5 por
qué, six sigma, shainin, juegan un papel determinante.

- Fase de generación de propuestas cambios e implementación. Una vez


estudiadas las mejoradas ya se puede proceder a su unión al flujo. En este caso se
diseñará un sistema que responda a una dinámica pull de los distintos procesos.

- Fase de trabajo o plan de acciones. Implementación de la transformación, asignar


responsabilidades, capacitaciones, cambios, fechas.

- Fase de seguimiento. Una filosofía Lean no termina tras la implantación de las


herramientas, hay que hacerle seguimiento. Ver Ilustración 31: Plan-Do-Check-
Adjust

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Ilustración 31: Plan-Do-Check-Adjust

Para mejora continua del producto, con herramientas Agile, J.E.J. sigue el siguiente
proceso:
- Construir de forma incremental con ciclos de aprendizaje rápidos e integrados.
- Cada incremento puede ser evaluado por constructores y clientes.
- Los puntos de integración convierten incertidumbre en conocimiento (en algunos
puntos de integración podemos obtener prototipos que se pueden probar en el
mercado y tomar feedback).
- Los puntos de integración nos permiten pivotar y mantenemos en la dirección
adecuada para la solución, tanto en viabilidad técnica como de solución para
negocio.
- Los puntos de integración deben de estar a todos los niveles, desde los equipos, a
los equipos de equipos y al resto de la compañía

La agilidad se dota de la inspección y adaptación a través del ciclo de mejora continua de


Deming, y lo hace en dos frentes, en la forma en que trabajamos y en el producto. En
definitiva, nos convertimos en una organización con aprendizaje continuo del que todos
debemos de participar.

Herramientas Lean, más usadas, aplicables a la Gestión de Riesgos:

 Diseño a Valor Objetivo (TVD, Target Value Design): Es un método colaborativo en el


que las partes interesadas son introducidas en el proceso de diseño desde las etapas
iniciales. Juntos con el equipo de diseño, definen los objetivos y las condiciones que
regirán el diseño del edificio. A diferencia del proceso tradicional, en el que un diseño es
producido y financiado en el TVD, el diseño es manejado dentro de los costos y tiempos
permitidos por el cliente.

 Set-based Design (SBD): Es un método en el que los diseñadores en forma colaborativa


exploran las alternativas y las mantienen abiertas hasta el último momento posible para
reducir la iteración de diseño negativa.

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 Selección por ventajas (CBA, Choosing by Advantages): Es un método para seleccionar
entre alternativas cuando son importantes muchos factores para evaluar y diferenciar las
alternativas. Es un método de toma de decisión que complementa la metodología de
diseño basada en la metodología de diseño dinámico (Dynamic Set-based Design) a
través de sus diferentes etapas. Este método de toma de decisión colaborativo ayuda al
equipo del proyecto a explorar más alternativas y a identificar las ventajas entre las
alternativas.

 Hojas de Informes A3 (A3 Reports): Son formatos para presentar propuestas o informes
de estado de situación que se generan vía un proceso de construcción consensuada, que
apunta hacia una comprensión global de la situación actual (hechos) y hacia la
experimentación y aprendizaje sistemáticos.

 Sistema del último planificador (LPS, Last Planner System): Es un sistema de


planificación de la producción que está diseñado para producir un flujo de trabajos
predecibles y un aprendizaje rápido de la programación, diseño, construcción y puesta en
marcha de los proyectos.

 Mapeo de la cadena de valor (VSM, Value Stream Mapping): Es una herramienta Lean
ampliamente usada para identificar los desperdicios y las oportunidades de mejoramiento
del proceso. Una cadena de valor comprende todas las acciones que se requieren
actualmente para llevar un producto a través de los principales flujos que son esenciales
para cada producto.

 Estudios de primera prueba (FRS, First-run Studies): Es una herramienta para diseñar
procesos repetitivos que cumplan ciertos criterios y prueba los diseños durante la ‘primera
prueba de funcionamiento’, esto es, la primera ejecución del proceso. “Colaborativamente”
significa que el diseño y la prueba son realizados con las personas responsables de
ejecutar los procesos. Los procesos no repetitivos son diseñados y probados usando
prototipos virtuales y físicos.

 Modelado de Información para la Construcción (BIM, Building Information Modelling):


Es una herramienta que ayuda al pensamiento Lean proporcionando una plataforma para
verificar el diseño y su valor para el cliente. El BIM permite la coordinación entre las
especialidades y la evaluación de las estrategias de construcción seguro, durante el
diseño.

 Estudios de benchmarking Gestión de Riesgos: La Gestión de Riesgos se encuentra


en crecimiento constante y es actualmente una alternativa para lograr una diferenciación
en el que las habilidades y competencias diferenciadoras hacen de vital importancia el
conocimiento de las nuevas prácticas que son demandadas por las organizaciones. J.E.J
empresa con gran experiencia en gestión de Riesgos mantiene un constante seguimiento
de los estándares de las organizaciones, mas importantes a nivel mundial y que son
indudablemente reconocidas en la gestión de Riesgos en Chile, a saber:
- PMI, Project Management Institute

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- OIT, Organización Internacional del Trabajo
- ISO, International Organization for Standardization
- OSHA, Occupational Safety and Health Administration
- NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health

En consecuencia, J.E.J guiará y asesorará a la GSSO en la recomendación y aplicación


de mejores prácticas en la Gestión de Riesgos.

 Gestión del Conocimiento: Como se ha mencionado J.E.J. basa su gestión en procesos,


por ello de igual forma gestiona el conocimiento como un proceso, donde se identifican las
siguientes etapas: Identificación; Retención; Utilización, Transferencia; Desarrollo y
Adquisición.

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11. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
De modo de brindar un servicio acorde a los requerimientos establecidos por DRT y de acuerdo
a la experiencia recogida en servicios de similar alcance, J.E.J. propone un esquema
estructurado como una organización distribuida en cuatro niveles de gestión jerarquizados,
conformando una estructura tal como se observa en la Ilustración 32: Estructura Organizacional
J.E.J., donde se indican las interrelaciones entre el Administrador del Contrato “Servicio de
Asesoría de Seguridad y Salud Ocupacional a Empresas de baja dotación y Verificación de
Cumplimiento Estándares y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional DRT”, asignado al
Servicio y la Casa Matriz, mostrando y sus relaciones de dependencia.

Ilustración 32: Estructura Organizacional J.E.J.

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11.1. NIVEL DIRECTIVO (CASA MATRIZ)

Para el Directorio de J.E.J. las personas, la excelencia operacional y rigor profesional, la ética y
la transparencia, son principales en sus operaciones. Por esta razón este nivel directivo cuenta
con cuatro Comités de Trabajo que velan por el cumplimiento irrestricto de estos valores, a
saber:

 Comité de Ética
 Comité Técnico
 Comité de Riesgo
 Comité de Auditorías

El rol de este estamento, en el contrato es garantizar el cumplimiento de los requerimientos de


la GSSO de DRT, expresados en los documentos de la licitación, con la asignación oportuna y
de calidad de los recursos necesarios para este cometido. También tendrá un rol principal en la
implementación de las mejores técnicas y prácticas en materias de Seguridad y Salud
Ocupacional, replicando el éxito que esas técnicas y herramientas han tenido para otros
Clientes.

11.2. NIVEL GERENCIAL (CASA MATRIZ)

Este nivel es responsable de la comunicación, coordinación, asignación de recursos, visitas


técnicas, apoyos expertos y los aspectos contractuales entre GSSO de DRT y J.E.J.

En este nivel se encuentran las Gerencias y Departamentos operacionales y funcionales, que


corresponden a las Gerencias y Departamentos de: Operaciones Minera y Energía; Industrial e
Infraestructura; Administración y Finanzas; SGI (Calidad, Medio Ambiente y SSO); Comercial y
Desarrollo; Desarrollo Humano; Legal; Tecnología del Negocio, Servicios Compartidos y Control
de Gestión, quienes asisten la gestión de los Administradores de Contrato y sus equipos en
faena, de modo de asegurar la correcta ejecución de los servicios y el cumplimiento de sus
compromisos. En la ilustración 34: Organización Asesoría SSO, se exponen la organización, las
funciones y roles que tendrá este estamento en la ejecución del Contrato.

11.3. NIVEL FUNCIONAL (CASA MATRIZ)

Corresponden a las Gerencias y Departamentos de: Administración y Finanzas, SGI (Calidad,


Medio Ambiente y SSO), Comercial y Desarrollo, Desarrollo Humano, Fiscalía, Tecnología del
Negocio, Servicios Compartidos y Control de Gestión, quienes asisten la gestión de los
Administradores de Contrato y sus equipos en faena, de modo de asegurar la correcta ejecución
de los servicios y el cumplimiento de sus compromisos. En la ilustración 32: Estructura
Organizacional J.E.J., se exponen la organización, las funciones y roles que tendrá este
estamento en la ejecución del Contrato.

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Tabla 2: Líneas de Interrelación y Comunicación con la Casa Matriz

11.4. NIVEL ADMINISTRACIÓN


Corresponde a la persona, cuya función principal es dar soporte técnico y administrativo al
contrato en terreno, asegurando todos los recursos necesarios para la correcta ejecución de los
servicios y el cumplimiento de toda la normativa de DRT y J.E.J. Tal como se presenta en el
organigrama de la ilustración 38: Organigrama del Servicio, este equipo estará conformado por
los siguientes profesionales:

Administrador de Contrato J.E.J.


Su función estará dirigida a lograr que los servicios se cumplan de acuerdo a lo establecido en
los documentos contractuales, dentro del plazo, costo y calidad exigido por DRT; exigiendo por
parte de su personal asignado al servicio: desarrollar y/o ejecutar todas y cada una de las
actividades y/o acciones necesarias que aseguren un servicio a satisfacción de la GSSO de
DRT.

Liderar y controlar las acciones de planificación, coordinación y ejecución del servicio,


promoviendo en su relación con las partes involucradas, el compromiso hacia la creación de
valor, desarrollo de una gestión colaborativa y una gestión apoyada en la mejora continua.

Reporta directamente al Gerente de Operaciones Zona Norte en lo operacional, y estará


apoyado por el Gerente del Sistema de Gestión Integrado, en lo técnico.

Es el interlocutor válido para toda comunicación formal y/o relación entre el ADC y J.E.J. Esta
comunicación puede ser a través de: el Libro de Obra Digital (LOD), Reuniones de
Coordinación o medios de comunicación oficiales definidos por la GSSO de DRT.

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Tendrá facultades para:
 Estudiar y analizar los antecedentes entregados por DRT.
 Asignar los recursos que participarán en el desarrollo de la totalidad de los servicios, de
acuerdo a las características de los requerimientos de DRT
 Presentar Estados de Pago por el Contrato
 Asegurar que la prestación de los servicios se realice con la calidad y en la oportunidad
que requiera al GSSO de DRT.

Responsabilidades Básicas:
 Representa a J.E.J. en su relación con el ADC para todos los efectos del Contrato
(Servicios SSO de J.E.J.).
 Será directamente responsable por los trabajos del contrato y debe estar disponible para
su relación con DRT, durante toda la jornada de trabajo y fuera de ella cuando las
necesidades así lo requieran
 Coordinará, administrará, dirigirá y controlará los esfuerzos de J.E.J. para desarrollar
todas las actividades relacionadas con la prestación de los servicios
 Recibirá oficialmente en representación de J.E.J. las comunicaciones que con ocasión del
contrato emita el ADC.
 Será responsable por los resultados en el cumplimiento de Planes (de ejecución, de
calidad, etc.) y programas (carta Gantt, diagramas de secuencia, etc.) en tiempo, forma,
junto con obtener la calidad requerida
 Emitir y entregar al ADC la información periódica de gestión del contrato
 Presentará los estados de pago del contrato.
 Planeará tempranamente la solución de no conformidades anunciadas o fortuitas que se
presenten durante la ejecución del servicio y coordinará con el ADC, el levantamiento y/o
solución definitiva de las mismas
 Supervisará directamente a profesionales y técnicos y asignará responsabilidades y todos
los recursos para ejecutar los trabajos materia del contrato de manera oportuna.

11.5. NIVEL DE SERVICIOS MÓDULO A


Este nivel de servicios está integrado por los Asesores de Seguridad y Salud Ocupacional
encargados de prestar los servicios de asesoría de seguridad y salud ocupacional a empresas
contratistas de baja dotación, durante el desarrollo del contrato. En la ilustración 34:
Organización Servicio J.E.J. se muestra, la carta organizacional de este nivel de servicios y su
interacción con DRT.

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Ilustración 33: Modelo Servicio Asesoría SSO JE.J.

11.6. NIVEL DE SERVICIOS MÓDULO B

Este nivel de servicios está integrado por:


 Ingeniero en Prevención (4)
 Auditores Sistema de Gestión de SSO en EECC (2)
 Ingeniero de Administración SIGO (1)
 Ingeniero de Administración Big Data (1)

En la ilustración 34: Organización Servicio J.E.J. se muestra, la carta organizacional de este


nivel de servicios y su interacción con DRT.

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Ilustración 34: Organización Servicio J.E.J

12. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL EQUIPO

Dada la relevancia que tiene el Reclutamiento y Selección, J.E.J. cuenta con un “Plan de
Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales”, donde se describe cómo J.E.J., da
cumplimiento, a los aspectos de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, en sus contratos.

En este Plan se aborda, entre otros aspectos, los detalles del Sistema de Reclutamiento y
Selección de Profesionales que J.E.J. utiliza, que considera los aspectos requeridos por sus
distintos Clientes. En él también se detalla, el Sistema de Evaluación de Desempeño individual

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que efectúa al personal de los distintos contratos. Finalmente incorpora la temática de retención
del personal clave, fundamental para no afectar la calidad de los servicios, que presta a sus
Clientes.

13. PLAN DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

La ejecución de los servicios se realizará por etapas de modo de poder llevar un control más
claro del cumplimiento de los requerimientos de la GSSO de DRT, según lo siguiente:

 Etapa 1: Adjudicación del Contrato


 Etapa 2: Planificación de las actividades
 Etapa 3: Ejecución de las actividades
 Etapa 4: Monitoreo y Control de las actividades
 Etapa 5: Cierre del Contrato

13.1. ETAPA 1: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO


Esta etapa corresponde a las actividades que se requieren para dar inicio al contrato. Se
consultan 5 días corridos medidos desde la firma del Acta de Inicio y/o Contrato del servicio;
consulta las siguientes actividades iniciales:

a. Adjudicación del Servicio y actividades iniciales


 Adjudicación del servicio y firma del contrato por ambas partes
 Gestionar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato (3%)
 Revisión detallada de la documentación técnica y administrativa del Contrato por parte del
Gerente de Operaciones y el Gerente SGI de J.E.J.

b. Reclutamiento, Selección y Habilitación de los profesionales


 Reclutamiento de los profesionales
 Programar Exámenes Pre ocupacionales con la ACHS
 Selección y Contratación del personal de inicio
 Elaboración de carpetas personales de los profesionales del servicio
 Cursos de Inducción, ODI, Capacitaciones específicas del servicio e internas de J.E.J.
 Entrega de Descripción de Cargos de los profesionales, EPP, Reglamento de Higiene y
Seguridad, entre otros.
 Informar de Inicio de actividades a la ACHS

13.2. ETAPA 2: PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES


En esta etapa J.E.J. ajustará la metodología de trabajo que empleará durante el desarrollo
del servicio, esto según la realidad del status necesidades de DRT

Para ello, luego estudiar y comprender los antecedentes del párrafo anterior, efectuará los
ajustes necesarios a la planificación de los servicios; informando al ADC de las
vulnerabilidades y riesgos detectados, señalando planes de contingencia más apropiados.
a. Actividades de Pre-Inicio del Servicio:
 Generación de los documentos de procedimientos específicos de los servicios
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 Se especifican en detalle las actividades que J.E.J. desarrollará con su equipo de
profesionales, para asegurar a DRT, que la ejecución de los servicios solicitados, sea un
producto de calidad.

b. Reunión de Arranque: Codelco y J.E.J. realizarán una reunión de arranque, máximo


20 días después de la adjudicación del contrato, a la reunión de Arranque asistirán al
menos los administradores del Contrato de ambas partes, se tratarán entre otros
aspectos lo siguientes:
Firma del acta de inicio del contrato
Revisión de aspectos técnicos y administrativos del contrato
Presentación de antecedentes, organigrama y profesionales del servicio
Definición de calendario de reuniones
De esta reunión se dejará constancia en un acta que será firmada por ambos Administradores.

13.3. ETAPA 3: EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS


Esta etapa corresponde a la ejecución de los Servicio de Asesoría de Seguridad y Salud
Ocupacional a Empresas de Baja Dotación y Verificación de Cumplimiento Estándares y
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional DRT

13.3.1. Generalidades
J.E.J. propone trabajar con la GSSO, de manera alineada con las políticas, valores y
procedimientos de ambas empresas y con los objetivos del servicio de una manera segura,
eficaz, eficiente en función de los costos y de manera oportuna.

Las acciones propuestas para ambos equipos, trabajando en conjunto, son las siguientes:

 identificar desviaciones, diseñar acciones que permitan corregir la totalidad de las brechas
identificadas

 Buscar sistemática y permanentemente debilidades, deficiencias y falencias en los


procesos en que participa, directa o indirectamente y proponer nuevos métodos de trabajo
que permitan eliminarlas

 Entregar un soporte para la GSSO de DRT, poniendo a disposición información que


permite generar acciones de mejora y posterior seguimiento.

13.3.2. Recursos Disponibles de Personal


J.E.J. dispone en Santiago, de los recursos del personal necesario y suficiente para apoyar
satisfactoriamente al equipo propuesto por J.E.J en terreno. Además, la organización total
de, más de 850 profesionales y técnicos otorga las garantías suficientes de respaldo en
situaciones específicas que pudieran presentarse.

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13.3.3. El Mejor Equipo integrado
Los miembros del equipo propuesto, poseen experiencia en numerosos proyectos de
distintas industrias y superan, en varias oportunidades los perfiles requeridos por DRT, en
sus bases de licitación.

13.3.4. La Cultura de J.E.J. Ingeniería S.A.


Toda empresa tiene una cultura cuyo impacto se refleja en los servicios que presta. J.E.J.
está orgullosa de su cultura, la cual ha sido nutrida durante 26 años para reflejar lo que
somos hoy, una empresa caracterizada por su:

 Respeto a la vida
 Interés y respeto por nuestros clientes
 Comunicación honesta y abierta
 Transparencia y actitud honesta en el trabajo
 Flexibilidad para atender los requerimientos de nuestros clientes
 Rigor y disciplina profesional
 Innovación y mejoramiento continuo

13.3.5. Metodología a Aplicar en la Ejecución del Servicio:


La metodología técnica se trata en profundidad en la sección 6: Sistemas, Proceso y
Metodologías de Trabajo; ergo en esta sección, trataremos los aspectos administrativos del
Contrato.

Administración del Contrato


Las actividades administrativas abarcan el lapso de tiempo durante todo el contrato, pero
muchas de estas deben ser atendidas en las fases tempranas de iniciación y de planificación
del contrato.

Las siguientes actividades han sido identificadas como ítems que deben ser específicamente
atendidos en la iniciación del contrato:
 Establecer un protocolo de comunicaciones (correspondencia)
 Desarrollar formularios específicos del contrato para la correspondencia
 Preparar la matriz de distribución de documentos
 Preparar la lista de contactos de personal de proyecto
 Establecer el sistema de archivos del Contrato SSO
 Establecer los directorios del Contrato SSO, en el SGD, para la correspondencia y otros
archivos electrónicos del mismo
 Establecer un sistema de colaboración del contrato/ administración de documentos
electrónico (si es usado)

Otras actividades, que deben ser iniciadas tan pronto como sea posible en el ciclo de vida del
contrato incluyen el desarrollar las listas de ítems de acción / necesidades del servicio, a saber:
 Implementar actividades administrativas de control
 Emitir las Lista de Firmas Autorizadas
 Emitir un procedimiento de manejo de documentos

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 Implementar orientaciones y entrenamiento específico del proyecto (según sea
necesario)

Coordinación Interna de Inicio de los Servicios


Como parte de las actividades de inicio de los servicios y con el objetivo de asegurar el
entendimiento de los alcances contratados y los objetivos planteados por J.E.J. para el servicio,
previo al inicio del Contrato SSO, se realizará, entre el Gerente de Minería y Energía, el Gerente
del SGI y los Encargados de los Departamentos Técnicos Funcionales que participarán
directamente en el Contrato (todos de Casa Matriz J.E.J.) y el Administrador de Contratos de
J.E.J., para el servicio, una reunión de Coordinación Interna de Inicio de los Servicios. La
reunión será convocada por el Gerente de Operaciones. En la reunión, se realizarán las
siguientes actividades:
 Entrega al Administrador de Contratos de la responsabilidad de administrar todos los
recursos establecidos para el servicio y de los documentos contractuales generados
durante el proceso de licitación. El Administrador de Contratos se asegurará de contar con
el acceso autorizado a los archivos electrónicos correspondientes.
 Revisión de los aspectos centrales de los antecedentes de la Propuesta (Bases Técnicas,
Bases Administrativas, Respuestas a las consultas, Solicitud de Cotización y otros
documentos entregados por DRT, durante el desarrollo de la etapa de licitación).
 Revisión de los aspectos centrales de la Propuesta de J.E.J. (oferta técnica, oferta
económica y Planes y aclaraciones a la oferta).
 Revisión del contrato si estuviera firmado o de los documentos que formarán parte del
contrato si es que éste no se encuentra firmado.
 Levantamiento de minuta de la reunión interna, donde se dejarán establecidos los
objetivos para el servicio y principales puntos discutidos.
 Opcionalmente, y si las partes lo acuerdan, se puede establecer un convenio de
desempeño entre el Administrador de Contrato y el Gerente de Operaciones.

Definición del Marco de Operación


Una vez realizada la reunión de Coordinación Interna de Inicio de los Servicios, el
Administrador de Contratos de J.E.J. procederá a tener la reunión de inicio del servicio (Kick-
off meeting) con el ADC.

A partir de la interacción con la ADC y el Administrador de Contratos de J.E.J., se


establecerá un Marco de Operación para los servicios, en el caso que aplique, considerando
los distintos grupos de interés involucrados con el servicio a ser desarrollado por J.E.J. Este
marco de operación quedará documentado dentro de los documentos contractuales. Dicho
Marco de Operación para los servicios, en el caso que aplique, considerará como
elementos mínimos lo siguiente:

 Alcances: Determinados por las bases de licitación, oferta de J.E.J., Contrato firmado por
las partes, Manuales y Procedimientos Específicos establecidos por DRT, para el
desarrollo de los Servicios Asesoría SSO.
 Productos: Entregables definidos, a ser desarrollados por J.E.J., de acuerdo a los
requerimientos de las Áreas Usuarias

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 Planes de Gestión: Requerimientos especiales de calidad o apoyo experto que ameriten
tener un plan de gestión específico.

 Comunicación: Para efectos del Proceso de Gestión de Servicios, los registros


verificables en el ámbito de comunicación con la DRT y las Áreas Usuarias, serán los
siguientes en el caso que apliquen: Reportes periódicos, Evaluación de Desempeño y
Estados de Pago Mensuales y Evaluación de Satisfacción del Cliente.

Será responsabilidad del Administrador de Contrato J.E.J., el cumplimiento de los


compromisos asignados a J.E.J. en el Marco de Operación.

 Proceso de Carga de Información Relevante: Realizada la recepción de los


documentos técnicos, administrativo y normativos por parte de DRT, J.E.J. procederá a
cargar, en nuestro Sistema de Gestión Documental (SGD), todos los documentos de los
contratos a gestionar, que permitan a J.E.J. conocer toda documentación técnica y
administrativa atinente y los estándares de seguridad y salud ocupacional, para asegurar
una correcta administración de los contratos conforme han sido licitados y adjudicados,
permitiendo verificar el cumpliendo de los compromisos contractuales del Contrato,
resguardando los intereses de DRT.

También se cargará toda la documentación técnica y administrativa de J.E.J., que tenga


aplicación al Contrato, sin ser exhaustivos podemos mencionar:

- Contrato con todos sus documentos constitutivos (Bases de Licitación; Oferta


técnica)
- Procedimientos del Contrato
- Plan de capacitación
- Plan de Evaluación de Desempeño del Personal
- Manuales y Procedimientos Corporativos J.E.J.
- Documentos de aseguramiento de la calidad corporativos J.E.J.
- Documentos de aseguramiento de la calidad específicos para el Contrato.

13.3.6. Desarrollo del Contrato


 Reunión de Inicio Preliminar: Una vez adjudicada el contrato, se realizará una reunión
interna de inicio para dar inicio a los Servicios de Seguridad y Salud Ocupacional en
Terreno. En ella se analizan los objetivos del servicio, los alcances y los límites de
baterías, además de planificar el trabajo y se determinan los principales antecedentes
requeridos. Se realiza un Registro de Actividad (R 63) indicando los asistentes. A esta
reunión deben asistir el Administrador de Contrato de J.E.J, el ADC y los interlocutores
válidos de las Área Usuaria que requiere el Servicio (GSSO).

 Designación de Responsabilidades en el Contrato: El Administrador de Contrato


J.E.J., analizará el alcance y plazo de los requerimientos y asignará las responsabilidades
respectivas al equipo de J.E.J., dependiendo del tipo de servicio, entregables, duración,
etc.,
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 Preparación de Solicitud de Antecedentes Preliminar: Uno de los asistentes a la
reunión de inicio, queda encargado de confeccionar la Solicitud de Antecedentes que se
enviará al Cliente Usuario, reuniendo las solicitudes de cada especialidad.

 Estudio de Normativas Específicas del Contrato SSO: Dependiendo de los tipos de


contratos encomendados, podrá existir normativa específica que aplica a este. Se
identifican en la reunión de inicio y se destina a un responsable para su análisis. Esta
puede referirse a normas nacionales o internacionales, a tipos de fluidos o gases, a
seguridad, a aspectos ambientales, a tipos de plantas, etc.

 Reunión de Inicio con el Cliente y Visita a Terreno: La reunión de inicio con el Cliente
Usuario es coordinada por el Administrador de Contrato. Puede ser necesaria una visita a
terreno, esta se rige de acuerdo al Procedimiento SGI-JEJ-PR 053: Visitas a Terreno de personal
J.E.J. Para cada visita a terreno se prepara un Plan de Trabajo

 Reunión de Coordinación Interna: Se realizan reuniones de coordinación interna todas


las semanas. Estas reuniones son en general del tipo técnico, para discutir aspectos
relevantes del servicio. Se realiza un Registro de Actividad (R 64) indicando los
asistentes.

 Revisión de documentos y Emisión de Informes: Estas actividades se rigen por los


siguientes procedimientos: SGI-JEJ-PR 044: Revisión de Documentos Técnicos y SGI-JEJ-
PR 031: Informes mensuales de proyectos, ajustados al Contrato SSO. El Administrador de
Contratos, es la persona responsable de autorizar la emisión de informes al Cliente
Usuario.

 Control de Dedicación: El personal J.E.J. completarán diariamente su control de


dedicación horaria, en el ZIGHT, según el Procedimiento de Control de Tiempo (SGI-JEJ-
PR 015). Posteriormente se emite el resumen por profesional y por requerimiento. Esta
información es procesada según requerimientos específicos, además de contribuir a las
estadísticas mensuales de utilización de horas en cada servicio.

 Control de Avance del Contrato SSO: Mensualmente se realiza un informe de control de


avance del Contrato, el cual permite respaldar los correspondientes Estados de Pago
emitidos por el Administrador del Contrato.

13.3.7. Elementos de Entrada para el Desarrollo del trabajo


Los documentos externos tales como Bases de Licitación y documentos de apoyo, etc., son
entregados por las áreas Usuarias o DRT; estos documentos constituyen los elementos de
entrada para el desarrollo del trabajo. J.E.J. de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento
SGI-JEJ-PR 044: Revisión de Documentos Técnicos de entrada (input), los analizará.

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Se establecerán los criterios de gestión, en los cuales se basará el desarrollo de servicios y
para ello hará uso los estándares de DRT, J.E.J. y/o las mejores prácticas de la industria y/o
estado del arte, relacionados con el mismo.

13.3.8. Control de Recursos de los Servicios


El control de los servicios descritos se hará en forma semanal en el ZIGHT, con la flexibilidad
necesaria para modificar esta periodicidad si las condiciones así lo ameritan, a través de
reuniones de coordinación, dejando una minuta con los acuerdos y obligaciones contraídos.
Al final de cada semana, J.E.J. entregará un informe del estado de las actividades
comprometidas, el cual apoya los compromisos adquiridos por J.E.J. en cada requerimiento.
Este documento contendrá a lo menos:

 Estado de avance de los servicios ejecutados durante la semana que termina.


 Requerimientos pendientes.

Con el fin de poder entregar este informe y llevar un adecuado control de las actividades
efectuadas por cada uno de los profesionales del servicio, J.E.J. dispone de un sistema de
Registro de Actividades implementado en su Intranet, en el cual los todos los profesionales
registran las diversas actividades desarrolladas día a día, pudiendo diferenciar cada
actividad por Cliente y requerimiento correspondiente.

Profesional
Reporte de
Actividades

Definición
Definición Requerimiento
del Cliente

Ilustración 35: Control de recursos

Adicionalmente, este sistema de registro de actividades permite emitir en línea los reportes
de actividades por cada Cliente y Requerimiento, ordenando los registros por fecha, usuario,
categoría, etc. dependiendo de los requerimientos.

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13.3.8.1. Resultados del Desarrollo del trabajo
Mediante el Procedimiento SGI-JEJ-PR 099: Revisión de entregables o productos de J.E.J.
(output), se asegura de que se hayan cumplido los requisitos de los elementos de entrada.

En su mayoría, los documentos hacen alusión a los criterios de aceptación de los productos,
los que quedan establecidos como objetivos del mismo y que deben estar en concordancia
con lo ofrecido al Área Usuaria

Toda la documentación de un servicio está identificada de acuerdo a la nomenclatura


definida, la cual es informada al Área Usuaria mediante los Manuales de Procedimientos.

13.3.8.2. Revisión del Trabajo


El Procedimiento SGI-JEJ-PR 099: Revisión de entregables o productos de J.E.J. (output ), se
ocupa de que se realicen todas las revisiones intermedias que sean necesarias, hasta
cumplir todos los requisitos tanto internos como del Área Usuaria. Los resultados de las
revisiones son administrados por los Administradores de Contratos y Compradores

El Procedimiento SGI-JEJ-PR 043: Procedimiento para la Gestión de Servicios menciona que el


Cliente Usuario, podrá solicitar Informes de Avance para cuantificar el avance general de los
requerimientos, según la periodicidad indicada en los requisitos técnicas de la misma., o en
acuerdo en la reunión de inicio y que queda registrado normalmente en la Carta Gantt.

Los Informes de Avance para el Cliente usuario, se emitirán de acuerdo a lo solicitado en la y


serán utilizados para la emisión de los correspondientes Estados de Pago mensuales.

A menos que el Cliente solicite otra cosa, el Informe de Avance debe contener como mínimo:
resumen de lo realizado en cada requerimiento, avance físico y financiero, resultados
generales, presentación de resultados del período, análisis global del período y acumulado,
hitos relevantes del período, problemas detectados y actividades a desarrollar el próximo
período. Los avances reportados para cada requerimiento, serán visados por el Cliente,
siendo J.E.J el responsable de obtener dicha aprobación al cierre de cada período.

13.3.8.3. Verificación del Trabajo


El Procedimiento SGI-JEJ-PR 099: Revisión de entregables o productos de J.E.J. (output ),
explica cómo se realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos tanto internos
como del Cliente Usuario. Los resultados de la verificación son indicados por el Revisor
mediante correo electrónico en la revisión digital o bien son detallados en el documento o
plano físico, estampando también su firma.

Al emitir el informe final y sus anexos, se empleará el Check List Emisión Servicio, el cual
permite verificar que la documentación está ordenada, completa y que cumple con los
requisitos de forma.

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13.3.9. Control y medición del avance y rendimientos.

13.3.9.1. Control de la Producción y de la Prestación del Servicio


Para llevar a cabo la producción y la prestación de servicios bajo condiciones controladas, se
revisa especialmente que el producto esté bien descrito (nombre y código), que sea
autosustentable. Para cumplir con lo anterior, se aplican los siguientes procedimientos:

 SGI-JEJ-PR 015: Procedimiento de Control de Tiempo Personal J.E.J.


 SGI-JEJ-PR 043: Procedimiento para la Gestión de Servicios
 SGI-JEJ-PR 099: Procedimiento revisión de entregables o productos de J.E.J.

 Los procesos de seguimiento están a cargo del Gestor de Contratos y el Ingeniero


Administrador y están descritos en el Procedimiento SGI-JEJ-PR 043: Procedimiento para
la Gestión de Servicios

La liberación del entregable, está a cargo del Ingeniero Administrador y la entrega a Cliente
Usuario. Para lo último se cuenta con el formulario Check List Emisión Servicio.

13.3.9.2. Identificación y Trazabilidad


Durante el desarrollo de un requerimiento se van generando revisiones internas que reflejan
el estado de avance del mismo, partiendo de la revisión A1 en adelante para documentos en
trabajo, B para revisiones al Cliente y C o superiores para sucesivas modificaciones. Las
revisiones aceptadas por el Cliente como finales corresponden a revisión 0 y las sucesivas
modificaciones a R1 y siguientes. De esta forma hay una identificación única para cada
documento emitido, permitiendo el seguimiento del mismo y reconociendo claramente cuál
corresponde a la última versión.

Para lograr la trazabilidad de un servicio se utiliza el registro Formulario Control de Servicios.

13.3.9.3. Propiedad del Cliente


J.E.J. protegerá toda la información confidencial recibida del Cliente que corresponda a la
solicitada para la preparación de propuestas y servicios. Mediante la aplicación del
Procedimiento SGI-JEJ-PR 002: Control de documentos, queda registro de toda la
documentación que ingresa a la empresa y de esta forma también se registra la
documentación y correspondencia confidencial entregándola a quién corresponda.

En caso que el Cliente lo solicite, se firma un compromiso de confidencialidad entre J.E.J. y


Cliente. En estos casos, la modalidad de distribución de información al interior de J.E.J.
queda restringida sólo al personal autorizado.

La información que el Cliente Usuario, entregue en calidad de préstamo para el desarrollo de


del servicio, es devuelta al mismo al término de la misma. Se protege toda información
recibida por parte del Cliente Usuario, respaldando la información en cuanto sea posible y
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almacenándola en lugares físicos que impidan su deterioro. Cualquier bien que sea
propiedad del Cliente y que se deteriore por responsabilidad de personal de J.E.J., será
informado oportunamente, mediante algún medio escrito o por correo electrónico.

13.3.9.4. Preservación del Producto


El Procedimiento de Administración de Servicios Terminados, tiene como objetivo establecer
un proceso de mantenimiento y administración de la información en formato digital. Esta
actividad es realizada para la entrega al Cliente, así como para la preservación del
conocimiento interno y se refiere al almacenamiento digital individual de servicios,
claramente identificados y almacenados ordenadamente. El producto respalda toda la
información emitida de un servicio. El personal al momento de solicitar un pendrive con
información de un servicio determinado, debe firmar la solicitud de modo de asegurar la
devolución y preservación del producto, para esto se utiliza el Formulario Registro Préstamos
de Servicio.

A su vez en el Procedimiento de Almacenamiento y Respaldo de Archivos, se estandariza la


metodología de almacenamiento y respaldo de archivos, para acceder fácilmente a la
información y aprovechar de la mejor manera los recursos computacionales, salvaguardar la
integridad y seguridad de los archivos y asegurar el adecuado almacenamiento.

En relación a las emisiones físicas de servicio, mediante el Check List Emisiones de Servicio
queda registro de la documentación enviada al Cliente.

13.4. ETAPA 4: MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES

13.4.1. Generalidades
J.E.J. ha implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios
para demostrar la conformidad del producto por parte de los Clientes, asegurarse de la
conformidad del Sistema de Gestión de Integrado (SGI) y mejorar continuamente su eficacia.

La Mejora Continua es uno de los objetivos principales y estratégicos del SGI de J.E.J. y se
orienta a aumentar el buen desempeño de la organización y la eficacia del Sistema de
Gestión Integrado, detectando y corrigiendo las desviaciones que afecten la satisfacción del
cliente.

Esto en algunos casos comprende la determinación y uso de métodos aplicables, incluyendo


las técnicas estadísticas.

Referencias:
SGI-JEJ-PR 033: Procedimiento de Revisión Gerencial y
SGI-JEJ-PR 009: Procedimiento para la mejora continua

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13.4.2. Monitoreo y medición
 Satisfacción del Cliente
Como una de las medidas del desempeño del SGI, J.E.J. realizará el seguimiento de la
información relativa a la percepción de los Clientes Usuarios, con respecto al
cumplimiento de sus requisitos, puesto que el nivel de satisfacción de los requerimientos
del cliente es una de las variables de mayor importancia en el cumplimiento de los
objetivos del SGI.

Para lo anterior, se han determinado los criterios y los métodos para obtener y utilizar
dicha información, los cuales están formalizados en un procedimiento documentado, el
que principalmente se basa en la aplicación de una encuesta on-lines (Google Suit), para
la calificación del desempeño de los servicios por parte de los clientes Usuarios

Esta encuesta permitirá medir, en forma cuantitativa, el grado de satisfacción de los


clientes usuarios, respecto de los servicios entregados por J.E.J.

Esta medición permitirá tomar acciones tempranas para mejorar el desempeño en la


prestación de servicios y fortalecer las relaciones con nuestros clientes usuarios.

 Auditorías Internas
J.E.J. ha establecido un procedimiento documentado para llevar a cabo auditorías
internas, a intervalos planificados, para determinar si el contrato:

a. Está conforme con las disposiciones planificadas para el Sistema de Gestión


Integrado, con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y
OHSAS 18001:2007 y con aquellos establecidos por J.E.J.
b. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene de manera eficaz para cumplir
con las políticas y objetivos de la organización.
c. Para suministrar información a la gerencia sobre los resultados de las auditorías.

En este procedimiento se establece la planificación anual de auditorías internas, tomando


en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así
como los resultados de auditorías previas. Se establece cómo definir los criterios de
auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. Además, se establece
la selección de los auditores y el aseguramiento de la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría.
Este procedimiento además define las responsabilidades, competencias y los requisitos
para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los
resultados.
El responsable del área auditada se asegura de que se realizan las correcciones y se
toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la
verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados. SGI-JEJ-PR 007:
Procedimiento para auditorías internas.

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 Seguimiento y medición de los procesos
J.E.J., a través de sus procedimientos documentados aplicará métodos apropiados para
el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del Contrato. Estos
métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados. Cuando existe alguna desviación de los resultados planificados, se llevarán a
cabo las correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.

 Seguimiento y medición del servicio


En el desarrollo de los Servicios de Asesoría de Seguridad y Salud Ocupacional a
Empresas de baja dotación y Verificación de Cumplimiento Estándares y Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional DRT, el Administrador de Contrato de J.E.J., es
responsable de efectuar el seguimiento y medición de los productos y servicios, para
verificar que se cumplen los requisitos contratados.

Los registros que evidencian la conformidad del servicio con requerimientos de éste y la
autoridad responsable de recepcionar el servicio y aprobar su continuidad a las siguientes
etapas son generados y mantenidos por el responsable del contrato.

 Revisión por Gerencial del Contrato


Las actividades de revisión del Contrato por parte de la Gerencia General se realizarán de
acuerdo al procedimiento interno SGI-JEJ-PR 033: Procedimiento de Revisión Gerencial. En
la Ilustración 36, se muestra el diagrama de flujo de esta revisión.

Ilustración 36: Diagrama de Flujo Proceso de Revisión por la Gerencia

13.5. ETAPA 5: CIERRE DEL CONTRATO

Esta etapa contempla el cierre y recepción del Contrato, esto para asegurar que se vayan
cerrando formalmente los procesos que van finalizando y no dejar procesos abiertos. Dentro de
esta etapa se contempla la realización de las siguientes actividades:

Procedimiento de Recepción: Una vez finalizada la ejecución del contrato, se realizará una
recepción provisional y, posteriormente, una recepción definitiva. Esta última se realizará una

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vez transcurridos 30 días corridos desde efectuada la recepción provisional y para estos efectos
dicho plazo se entenderá de garantía o prueba.

 Evaluación de desempeño de ejecución del servicio completo

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

La duración del contrato será de 36 o 48 (treinta y seis o cuarenta y ocho) meses, dependiendo
de la evaluación económica, desde la firma del acta de inicio del contrato.

15. UBICACIÓN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El servicio será ejecutado en faena Radomiro Tomic, Calama o excepcionalmente el servicio


también puede desarrollarse en centro de Entrenamiento CCR o donde la División Radomiro
Tomic determine.

Las áreas habilitadas serán Barrio Cívico Divisional y Barrio Industrial. (Resp.53)

16. JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

El servicio se deberá realizar en jornadas de 4 x 3 (11 personas) (lunes a miércoles de 8 a


19:30 h y jueves de 8 a 18:30 h) y 7 x 7 (2personas) (de 8 h a 20 h)

17. RECURSOS OFRECIDOS POR J.E.J.

J.E.J. dispondrá los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de los servicios. De
acuerdo a lo indicado en las Bases de licitación y respuestas a las consultas, se aportará el
siguiente equipamiento:

17.1. COMPUTADORES

J.E.J. proporcionará para todos los profesionales la entrega de computadores portátiles, de


acuerdo a las siguientes características:
 HP ProBook 450 Ci5-8250U
 Mouse Pad
 Alza Notebook
 Apoya Muñeca
 Teclado

Para el Ingeniero de Gestión (Big Data); el computador tendrá un procesador intel CORE i7, de
8 núcleos y mínimo 16 GB de RAM. (Resp.11)

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Softwares:
 Office 2019
 Antivirus Symantec (precio referencial AlbaNetwork)

17.2. CAMIONETAS

Se consultan 2 Camionetas con tracción 4 x 2 y una con tracción 4x4. (Resp.91)

17.3. RADIOS

Sistema de radio comunicación digital P25. (Resp.12)

17.4. TELEFONOS CELULARES

J.E.J. proveerá de teléfonos celulares, con Plan de Celular Ilimitado Min 20 GB a todo el
personal del Servicio (Resp.98)

17.5. MATERIALES DE OFICINA

Se consideran los materiales de oficina para el personal, entre ellos: pendrives, libreta de
anotaciones, cuadernos, lápices, archivadores, papel higiénico, jabón, entre otros.

17.6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


J.E.J. proveerá a su personal de todos los elementos de protección personal y de seguridad
necesaria y requerida para la prestación del servicio, de acuerdo con las exigencias del Art. 53
del D.S. N° 594 “Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los
Lugares de Trabajo”, el Párrafo IV “De los equipos de Protección Personal”, Art. 54 del D.S. N°
594 y especificaciones técnicas del fabricante.
De acuerdo a la Resp.9, se tiene:
Equipo de protección personal básico (calzado de seguridad, casco, lentes claros y oscuros,
barbiquejo, ropa con factor de protección solar, etc.) y específicos tales como: buzo antiácido,
respirador de medio rostro y rostro completo con filtros mixtos, sistemas de protección contra
caídas (de acuerdo a la guía) y otros que se podrían requerir de acuerdo a las áreas a visitar.
18. APORTES DE DRT

 Toda Información técnica de soporte disponible que sea necesaria para la realización del
servicio.
 Coordinaciones internas con otras áreas o procesos para la realización del servicio en
DRT.
 Espacio físico de trabajo cuando el servicio se desarrolle en faena. Las instalaciones
son de construcción sólida, con mobiliario, eléctricidad y servicios higiénicos. (Resp.54)
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 Transporte para 6 trabajadores, en buses de la División, siempre y cuando estén dentro
de los recorridos disponibles y capacidades del servicio de transporte.
 Codelco aportará la alimentación al personal J.E.J. que trabajen en faena, la cual será
entregada en los casinos de alimentación ubicados al interior de la División y considera
solo el almuerzo (Resp.13)
 Conexión a internet con restricción algunas páginas realizada por el área TICA. (Resp.38)
 Codelco aportara la movilización desde Calama a faena y viceversa, de acuerdo a los
horarios y recorridos establecidos. (Resp.101)
 Respecto a instalación en faena, los costos de agua y luz serán cargo de Codelco
(Resp.103)
 Codelco realizará la codificación de las radios (Resp.119)

19. APOYOS DE CASA MATRIZ

J.E.J. cuenta con la tecnología necesaria para para poder dar soporte al servicio y realizar en
forma eficiente servicios remotos, con una excelente conectividad remota y la tecnología
adecuada para optimizar los recursos profesionales y los tiempos de los procesos en la
realización de los servicios.

La infraestructura de servicios se encuentra externalizada en un Datacenter.


 Sistema de Videoconferencia POLYCOM, el cual permitirá realizar reuniones presenciales
a distancia entre J.E.J. y las oficinas de nuestros clientes.
 Computadores personales con las capacidades necesarias para poder trabajar con las
aplicaciones requeridas por el servicio.
 En los servidores, se ejecuta la plataforma Windows Server 2012 R2.
 El servicio de correo consta de dos servidores Exchange 2016.
 Nuestras páginas web se sustentan en IIS 8.5 con SQL Server 2008 R2.
 También se cuenta un File Server, todos protegidos por un antivirus centralizado.
 Enlace de fibra óptica a Internet de 100Mbps nacional y 10Mbps internacional.
 Los respaldos de información de los servidores se realizan periódicamente.

Todos los servicios son virtualizados, en servidores de última generación, permitiendo que los
servicios públicos que otorga J.E.J. tengan una respuesta por sobre el estándar.

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