PLAN OPERATIVO ANUAL 20___________ DE LA JASS ___________________________________________

Nº ACTIVIDADES/TAREAS CADA CUANTO TIEMPO ENE FEB MARABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

ADMINISTRACIÓN
1 Reuniones del consejo directivo Mensual X X X X X X X X X X X X
2 Asamblea de asociados Trimestral X X X X
3 Asistencia a capacitaciones Trimestral X X X X
4 Gestiones y coordinaciones Trimestral X X X X
5 Promoción de la Salud y educación sanitaria Trimestral X X X X
6 Cobro de la cuota familiar Mensual X X X X X X X X X X X X
7 Legalización de libros Anual X
Pago de licencia de derecho de uso de agua
8 Anual X
ante la ANA
9 Compra de útiles de oficina Trimestral X X X X

OPERACIÓN

10 Cloración del Sistema de agua C/15 días XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

11 Compra de hipoclorito de calcio al 70% Mensual X X X X X X X X X X X X

12 Análisis de agua Anual X

13 Pago del operador Mensual X X X X X X X X X X X X

14 Pago de electricidad Mensual X X X X X X X X X X X X

15 Instalación de equipo de cloración Anual X

MANTENIMIENTO
16 Limpieza y desinfección del sistema de agua Trimestral X X X X

Pintado de estructuras y tapas sanitarias, resane Anual

17 X
de fisuras y rajaduras
Protección de la infraestructura (cercos
18 Anual X
perimétricos)
Revestimiento interno del reservorio con
19 Anual X
cerámico
20 Mantenimiento de bisagras. Semestral X X

21 Mantenimiento de las UBS. Semestral X X

22 Rehabilitaciones menores. Semestral

MONTO TOTAL S
______________________________

MONTO TOTAL
RESPONSABLE (S/.)

CD de la JASS 18.5
CD y asociados de la JASS 45
CD de la JASS 120
CD de la JASS 80
2 Vocal de la JASS 43.5
Tesorero(a) 125
Secretario(a) de la JASS 72
Presidente(a) y Tesorero(a) 108
de la JASS
290

Operador 10.00

Presidente(a) y Tesorero(a) 137.20

de la JASS

Presidente(a) y Tesorero(a) 75.00

de la JASS

Consejo Directivo 2,160.00

Presidente(a) y Tesorero(a) 50.40

de la JASS

Operador 200.00
Operador, CD y asociados 262.00
de la JASS
Operador, CD y asociados 74.50
de la JASS
Operador, CD y asociados 21.00
de la JASS
Operador, CD y asociados 160.00
de la JASS
Operador 36.00
Operador, CD y asociados 10.00
de la JASS
Operador 289.00

MONTO TOTAL S/. 4,387.10

PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS"___________________________"
Año:_______________________

ACTIVIDAD N° 01: Reuniones del CD de la JASS

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Libro de Actas de CD de la JASS 1 15 15
Cuaderno de visitas 1 3.5 3.5

ACTIVIDAD N°02: Asamblea de asociados

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Libro de Actas de Asamblea general 1 15 15
Libro Padrón de Asociados 1 15 15
Cuaderno de citaciones 1 15 15

ACTIVIDAD N° 03: Asistencia a capacitaciones

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Almuerzo por 3 directivos 12 5 60
Pasajes por 3 directivos 12 5 60

ACTIVIDAD N° 04: Gestiones y coordinaciones

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Pasajes por 2 directivos 8 5 40
Almuerzo por 2 directivos 8 5 40

ACTIVIDAD N° 05: Promoción de la salud y educación sanitaria

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Almuerzo por 2 directivos 8 5 40
Cuaderno de Registro 1 1 3.5

ACTIVIDAD N° 06: Cobro de la cuota familiar

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Recibos de pago (talonarios de 50 recibos) 1 45 45
Recibos de egresos (talonario de 100) 1 50 50
Libro de Caja 1 15 15
Libro de Control de Recaudos 1 15 15

ACTIVIDAD N° 7: Legalización de libros

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Libro de Actas de Asamblea general 1 12 12
Libro de Padron de Asociados 1 12 12
Libro de Caja 1 12 12
Libro de Inventario 1 12 12
Libro de Actas de CD de la JASS 1 12 12
Libro de control de Recaudos 1 12 12
ACTIVIDAD N° 8: Pago de Licencia de derecho de uso de agua ante la ANA
COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Pago al ANA por derecho de uso al agua 1 108 108

ACTIVIDAD N° 9: Compra de útiles de oficina

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Sello (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales) 6 8 48
Tampón 3 4 12
Tinta 1 8 8
Lapicero azul, rojo, negro por caja 1 8 8
Plumones, Nº 47 por caja 1 10 10
Resaltador 2 1.5 3
Folder o carpeta 5 0.5 2.5
Archivador 2 8 16
Papel bond, 100 hojas 2 12.5 25
Goma 5 1 5
Engrapador 1 15 15
Grapas, caja 2 5 10
Corrector 5 2 10
Perforador 1 12 12
Cinta masking, 2" 3 1 3
Papelotes 5 0.5 2.5
impresiones generales 1 50 50
Fotocopias generales 1 50 50

ACTIVIDAD N°10: Cloración del sistema de agua

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Balde 1 10 10

ACTIVIDAD N° 11: Compra de hipoclorito de calcio al 70%

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Cloro Granulado (hipoclorito de calcio), 70%, Kg. 2 8.6 17.2
Almuerzo por 1 directivos 12 5 60
Pasajes por 1 directivos 12 5 60

ACTIVIDAD N° 12: Análisis de agua

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Pastillas DPD (blister) 2 10 20
Formato Reporte cloro residual 1 5 5
Medidor de cloro 1 50 50

ACTIVIDAD N° 13: Pago del operador

 COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Operador 12 180 2160

ACTIVIDAD N° 14: Pago de electricidad

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Pago de electricidad 12 4.2 50.4

ACTIVIDAD N°15: Instalación de equipo de cloración

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Instalacion de equipo de cloracion 1 200 200

ACTIVIDAD N°16: Limpieza y desinfección del sistema de agua

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Palana 1 15 15
Barreta 1 20 20
Pico 1 15 15
Escobilla 1 5 5
Escoba de cerda de naylón 1 10 10
Malla de pescar (1m2) 1 5.00 5
Balde, 20 Lt. 1 25.00 25
Balde, graduado, 4 Lt. 1 3.00 3
Cloro (hipoclorito de calcio), 65%, Kg). 1 15.00 15
Jarra, 1 Lt. 1 2.00 2
Escalera manual (de madera) 1 120.00 120
Cuchara 1 2.00 2
Mochila (para llevar materiales) 1 25.00 25

ACTIVIDAD N°17: Pintado de estructuras y tapas sanitarias, resane de fisuras y rajaduras

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Esmalte para reservorio y camaras x gln 1 29 29
Esmalte anticorrosivo, azul, 1/8 Gl. 0.5 8 4
Esmalte anticorrosivo, verde, 1/8 Gl. 0.5 8 4
Esmalte anticorrosivo, rojo, 1/8 Gl. 0.5 8 4
Esmalte anticorrosivo, negro, 1/8 Gl. 0.5 8 4
Thiner, 4 Lt. 1 15 15
Rodillo 1 8 8
Brocha mediana 1 4 4
Pliego de lija 1 2.5 2.5
ACTIVIDAD N°18: Protección de la infraestructura(cercos perimétricos)
COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Esmalte para reservorio y camaras x gln 0.5 29 14.5
Brocha mediana 1 4 4
Pliego de lija 1 2.5 2.5

ACTIVIDAD N°19: Revestimiento interno del reservorio con cerámico

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Ceramica 1 150 150
pegamento para ceramica 1 10 10

ACTIVIDAD N°20: Mantenimiento de bisagras

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Bisagras 2 10 20
Aceite para bisagras 2 8 16

ACTIVIDAD N°21: Mantenimiento de las UBS

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Cal por KG 20 0.5 10

ACTIVIDAD N°22: Rehabilitaciones menores.

COSTO COSTO
INSUMOS/MATERIALES CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Tubo, PVC, clase 10, 1/2" 1 6.50 6.5
Tubo, PVC, clase 10, 3/4" 1 9.00 9
Tubo, PVC, clase 10, 1" 1 10.00 10
Codo, PVC, 1/2" 1 1.00 1
Codo, PVC, 3/4" 1 1.50 1.5
Codo, PVC, 1" 1 2.00 2
Codo, PVC, 1.5" 1 5.00 5
Tee, PVC, 3/4" 1 1.50 1.5
Tee, PVC, 1" 1 2.00 2
Unión PVC 1/2" 1 0.50 0.5
Unión PVC 3/4" 1 1.00 1
Unión PVC 1" 1 1.50 1.5
Unión PVC 1.5" 1 5.00 5
Canastilla, PVC, 3/4" 1 10.00 10
Canastilla, PVC, 1.0" 1 15.00 15
Canastilla, PVC, 1.5" 1 22.00 22
Canastilla, PVC, 2" 1 30.00 30
Válvula, tipo globo, 1/2" 1 5.00 5
Válvula, tipo globo, 3/4" 1 7.50 7.5
Válvula flotadora, 3/4" 2 56.00 112
Adaptadores de 1" 1 5.00 5
Abrazaderas de 1.5" 1 12.00 12
Grifo 2 12.00 24