Gestionmedioambiental

DIN SISTEMAS INTEGRADOS Gestión MedioAmbiental
DE GESTIÓN
4.4.6 Control Operacional
• Se realiza por medio de Procedimientos

– Estos deberán establecer un sistema de control
operacional orientado a todos los servicios,
actividades y procesos (Unión con ISO 9000:2000)
relacionados con el medio ambiente y la política
medioambiental
• Preguntas Tahoistas
– Que, Cuando, quien, Como, Con que, Donde.
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Consultores
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1
DE GESTIÓN
PLANIFICACION
PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE NEGOCIO : CORPORATIVO Código PGA-Corporativo-00X / Nombre REDISEÑO DEL MANEJO AMBIENTA
EMPRESAS CONTRATISTAS
OBJETIVO : Redefinir y estructurar, como elemento del SGA MEL, los requisitos y exigencias medioambientales de las empresas que tienen relación contractual con la Compañía.
Descripción : Establecer, ordenar y formalizar los requisitos ambientales que deben cumplir las distintas empresas que mantienen relación contractual con la Compañía, de acuerdo a la
de sus actividades.
META 1 Catastro Total de los Contratos de Servicios Externos en MEL
ASPECTO AMBIENTAL ÁREA / ACTIVIDAD INDICADOR LEGISLACIÓN

Control Operacional Minera Escondida META 1, META 2, META No existe específica
3,META 4,META 5, META
6: 100% de cumplimiento
durante el FY03
}
N° Acción / Actividades Resp. Recursos % Avan. Fecha Fecha
($US) Inicio Termino
Meta 1
1 Solicitar formalmente la información de todos los contratos de servicios a la Gerencia de Suministros, mediante cart A. Camaño 100% 17/07/2002 31/07/2002
2 Recopilar la información entregada y crear una archivo para manejo de ésta. J. Valdivieso 100% 01/08/2002 01/08/2002
3 Diseñar una rutina de actualización (incluir en Procedimiento Manejo Ambiental de Empresas de Servicios) J. Valdivieso 0% 01/08/2002
4
10
AVANCE META 6 67%
TOTAL RECURSOS PGA 0
% AVANCE REAL DEL PGA 67%
Gerente Unidad de Negocio Presidente Minera Escondida
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Consultores
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
GERENTES Y SUPERINTENDENTES
Realizar acciones sistemáticas para implementar en su área de
responsabilidad
un sistema de gestión ambiental de acuerdo a los requerimientos de BHP.
LIDERES DE GRUPO / ASESORES TECNICOS

Cumplir con la todas las leyes y reglamentaciones ambientales vigentes,
así como las metas y objetivos ambientales en su área de responsabilidad.
MIEMBROS DE EQUIPOS
Cumplir con todos los estándares ambientales desarrollados por la
compañía, desempeñando sus tareas de acuerdo a la capacitación
entregada
por la compañía e informando de cualquier situación que pudiera generar
un
riesgo ambiental en su área de trabajo.
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Consultores
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3
DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CAPACITACIÓN , CONCIENCIA Y ENTRENAMIENTO
PROGRAMA DE INDUCCCIÓN AMBIENTAL

RESPONSABILIDAD DE
RESPONSABILIDAD DE
LOS TRABAJADORES
LOS TRABAJADORES
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DEL SGA
Poner en práctica una
actitud ambiental
CAPACITACIÓN AMBIENTAL ESPECIFICA Y
responsable en todas
DIRIGIDA.
sus actividades,
implementando la
CHARLAS DE 5 MINUTOS política ambiental de la
Compañía, tanto de
MÓDULO DE AUTOINSTRUCCIÓN AMBIENTAL palabra como con
hechos y extendiéndola
NOTICIAS MENSUALES hacia la comunidad, más
allá de la Compañía.
NOTICIAS SEMANALES
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Consultores
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4
DE GESTIÓN
Ejemplo Real
Proceso de Comunicación Ambiental Externo
1 2 3
Recepción de
Envío Registro
de Comunic.
Inicio Comunicación a AA.CC. de Comunic.
por AA.CC.
6
5 4
SI Proceso de Definir
Fin Comunicación Responder Acciones a
Cerrado ? Comunicación Seguir
NO
7 8 9
10 NO 11
Registrar Seguimiento Cierre Requiere
Estado de las de las de Resp. Volver
Abierto Acciones Acciones Comunic. Paso 6
SI
12
Volver
Paso 5
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
Proceso de Comunicación Ambiental Interno

1 2 3
Envío Registro
Recepción de Comunic. a de
Inicio Comunicación GUN/CSAG Comunic.
6
5 4
SI Proceso de Definir
Fin Comunicación Responder Acciones a
Cerrado ? Comunicación Seguir
NO
7 8 9
10 NO 11
Registrar Seguimiento Cierre Requiere
Estado de las de las de Resp. Volver
Abierto Acciones Acciones Comunic. Paso 6
SI
12
Volver
Paso 5
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Consultores
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6
DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Almacenamiento de Reactivo Planta Los Colorados
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Manejo de Residuos
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Infraestructura de Apoyo para manejo de Residuos Peligrosos
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Manejo de Residuos
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Manejo de Residuos
GENERACIÓN
CLASIFICACIÓN
DESECHO DE RESIDUO DESECHO DESECHO

SALVATAJE PELIGROSO INDUSTRIAL DOMÉSTICO
Transporte = Usuarios
Transporte = Contratista Responsable
CENTROS DE CENTROS DE
TRASFERENCIA TRASFERENCIA
BOTADERO
PATIO DE FOSA DE MINA
SALVATAJE ACEITES
Transporte = Contratista Responsable

BODEGA RELLENO DE INACESA
VENTA SEGURIDAD
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Infraestructura de Manejo de Residuos de Resiter
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Manejo de Residuos
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Manejo de Residuos
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Mejoramiento Continuo
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Mejoramiento Continuo
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DE GESTIÓN
Ejemplo Real
CONTROL OPERACIONAL
Manejo de Lubricante
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DE GESTIÓN
4.4.7 Planes de emergencia
• Deben de incluir:
– Organización de la emergencia y responsabilidades
– Identificación del personal clave
– Identificación y datos de los servicios de emergencia
– Plan de comunicación Interna y externa
– Medidas que deben ser adoptadas
– Información sobre sustancias peligrosas, su impacto
y medidas a adoptar en caso de vertido.
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DE GESTIÓN
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
La organización debe
establecer y mantener planes y
procedimientos para
identificar las potenciales
situaciones de incidentes y
emergencias para responder a
éstas y para prevenir y mitigar
la probabilidad de
enfermedades y daños que
puedan estar asociadas a
ellas.
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DE GESTIÓN
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
ÍIncendio
ÍPrimeros auxilios
ÍLesiones graves
ÍExplosiones
ÍRadiaciones
ÍAlerta de bomba
ÍEvacuación
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Consultores
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DE GESTIÓN
REVISIONES DE
MEDIDAS
La organización debe revisar sus planes y
procedimientos de preparación y respuesta a las
emergencias, en particular después de que
ocurran incidentes o situaciones de emergencia.
ØSe debe establecer un programa para las

revisiones.
ØLas revisiones serán necesarias después de
entrenamientos, ejercicios, cambios en los requisitos
legales, etc.
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Consultores
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DE GESTIÓN
EFECTIVIDAD EN LAS MEDIDAS
Ø La organización debe probar periódicamente

tales procedimientos, cuando sea posible.
Ø La decisión se basa en:
– Riesgo
– Requisitos legales
– Evidencia histórica
Ø Los resultados de estas pruebas deben estar
disponibles.
Ø Las mediciones de efectividad deben
contrastarse con un criterio mínimo de
aceptación.
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DE GESTIÓN
VERIFICACIÓN Y
ACCIÓN CORRECTIVA
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Consultores
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DE GESTIÓN
4.5.1 Seguimiento y medición

• Se deberá hacer un definición de los parámetros
clave
– Identificación de los indicadores adecuados del
comportamiento.
• Realización de medidas de los parámetros Clave
– Calibración de los equipos
– Mantenimiento de equipos
– Normas publicadas para realizar las mediciones
• Control de los parámetros
– Registros de control
– Análisis de datos y resultados
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Consultores
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DE GESTIÓN
4.5.1 Seguimiento y medición

• Cumplimiento legal y de normativa
– Aparición de nueva legislación
– Variaciones que se produzcan en la
legislación
• Conclusiones sobre el cumplimiento
con los datos y los objetivos, metas
etc.
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Consultores
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DE GESTIÓN
MONITOREO Y MEDICIÓN
DEL DESEMPEÑO
150 200 250
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Consultores
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DE GESTIÓN
MONITOREO Y MEDICIÓN
DEL DESEMPEÑO
Inspección/evaluación del lugar de

trabajo/actividad
Análisis del proceso
Datos estadísticos - accidentes/incidentes etc.
Exposición
Calibración
Inspección y ensayo - planta etc.
Mejores prácticas
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Consultores
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DE GESTIÓN
EQUIPOS DE MONITOREO
ØDetección de gases
ØNivel de ruido
ØNivel de exposición personal
ØRadiación
ØVibración
ØTemperaturas
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Consultores
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DE GESTIÓN
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS
Se debe establecer y mantener procedimientos

para la calibración y mantención de tales equipos
e instrumentos.
Se deben mantener los registros

de la calibración y la mantención
Los equipos de medición deben
calibrarse a intervalos
especificados o antes de su
utilización
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Consultores
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DE GESTIÓN
ACCIDENTES, INCIDENTES,
NO- CONFORMIDADES Y
ACCIONES
CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
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Consultores
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DE GESTIÓN
4.5.2 No conformidad y acciones

preventivas y correctivas
• Se debe de incluir dentro de este procedimiento:
– La documentación de las no conformidades y las
acciones a tomar en caso necesario.
– Estudio de causas
– Implantación de acciones correctivas necesarias
– Verificar el cumplimiento de la acción correctiva
– Los responsables de llevarlas adelante.
– Registrar cualquier cambio que se produzca durante
la ejecución de la acción correctiva.
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Consultores
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DE GESTIÓN
¿QUÉ ES UNA NO CONFORMIDAD?
Una No Conformidad ocurre cuando la organización falla

en el cumplimiento de los requisitos especificados en el
SPRP, SGA o SGC.
Ausencia de procedimientos o
instrucciones de trabajo.
Fallas de proceso o equipos, que
resultan en una exposición que excede
los niveles de control establecidos.
Una operación o actividad que no se
desarrolla de acuerdo a los
procedimientos establecidos
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Consultores
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DE GESTIÓN
LAS NO CONFORMIDADES
CATEGORÍA 1:
“La falta de documentación y/o implementación
TOTAL de un elemento de la Norma”
EJEMPLOS: No se realizan Auditorías Internas
No hay Revisión de la Gerencia
CATEGORÍA 2:
“La falta de documentación y/o implementación

PARCIAL de un elemento de la Norma”
EJEMPLO: Falta definir las responsabilidades
para el manejo de No -
Conformidades
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Consultores
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DE GESTIÓN
ACCIÓN CORRECTIVA
La organización debe tomar acciones correctivas

para eliminar las causas de no conformidades y
prevenir su recurrencia.
ACCIONES IMPACTO
ACCIONES IMPACTO
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Consultores
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DE GESTIÓN
ACCIÓN PREVENTIVA
• La organización debe identificar las acciones

preventivas para eliminar las causas de
potenciales no conformidades para prevenir su
ocurrencia.
• Acciones apropiadas al impacto de los
potenciales problemas.
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Consultores
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DE GESTIÓN
REGISTROS Y
GESTIÓN DE REGISTROS
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Consultores
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DE GESTIÓN
REGISTROS Y GESTIÓN DE
REGISTROS
Deben ser legibles, identificables
Deben ser almacenados y mantenidos
de manera tal que se puedan
recuperar con facilidad y estén
protegidos de daños, deterioros y
pérdidas.
El período de retención y el
responsable debe ser establecido y
registrado.
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Consultores
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DE GESTIÓN
REGISTROS
TÍPICOS
Sistema de Gestión Legales
9 Resultados de Auditorías ¾ Monitoreos de Salud
9 Revisión de gerencia ¾ Calibraciones
9 No - Conformidades ¾ Registros de preparación
9 Otros ante emergencia
¾ Identificación de Peligros 9 Inspecciones
¾ Control de documentación 9 Simulacros
¾ Evaluación de ¾ Capacitación
proveedores ¾ Reportes de accidentes
¾ Orden de compra
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Consultores
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DE GESTIÓN
REGISTROS Y GESTIÓN DE
REGISTROS INTEGRADO
SGC
SGA
PR
P
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Consultores
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DE GESTIÓN
4.5.3 Registros
• Igual que en los sistemas de gestión de
calidad, se deberá mantener un mínimo de
registros a saber:
– Información sobre legislación aplicable
– Registros de quejas
– Registros de Capacitación y Entrenamiento
– Registro de los procesos productivos y sobre los
productos
– Registros de inspección, mantenimiento y
calibración e equipos.
– Casos de emergencias y su resolución y
desarrollo
– Registros sobre impactos ambientales
significativos
– Resultados de auditorias
– Revisiones de la dirección
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DE GESTIÓN
AUDITORÍA
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Consultores
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DE GESTIÓN
AUDITORÍA
Determinar si el Sistema de Gestión:
Está conforme con las medidas planeadas por el
sistema de gestión, incluyendo los requisitos de
las Normas.
Ha sido implementado y mantenido
correctamente;
Es efectivo en el logro de los objetivos y política
de la organización.
Revisar los resultados de las auditorías
anteriores.
Informar a la gerencia acerca de los resultados
de las auditorías.
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Consultores
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DE GESTIÓN
ALCANCE DE LA
AUDITORÍA
Ø Las actividades de auditoría deben cubrir todas
las áreas y actividades, las cuales están
supeditadas a la operación del Sistema de
Gestión de CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRP.
Ø Y aquellas actividades establecidas en el alcance

del certificado entregado por un organismo de
tercera parte.
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Consultores
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DE GESTIÓN
METODOLOGÍA DE
AUDITORÍA
Se deben definir en los procedimientos
Responsabilidades y autoridades
El uso de una lista de verificación
Técnicas de observación
Realización de Entrevistas de Auditoría
Preparación de Reportes
Presentación de los hallazgos de la auditoría
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DE GESTIÓN
METODOLOGÍA DE
AUDITORÍA
Se deben definir en los procedimientos
Responsabilidades y autoridades
El uso de una lista de verificación
Técnicas de observación
Realización de Entrevistas de Auditoría
Preparación de Reportes
Presentación de los hallazgos de la auditoría
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Consultores
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48
DE GESTIÓN
COMPETENCIA DEL
AUDITOR
Ø Los auditores deben ser independientes y
demostrar conocimiento en:
ÍTécnicas de auditorías de sistemas de gestión

ÍEl proceso que está siendo auditado
ÍLos riesgos potenciales relacionados con el
proceso
que está siendo auditado
ÍLos requerimientos del estándar
ÍLa legislación de PRP, MA y otros requisitos
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DE GESTIÓN
REVISIÓN DE LA GERENCIA
SGA
SGC
SGPRP
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DE GESTIÓN
REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA

GERENCIA
Una revisión integrada del S.G.I. es el mejor
camino para el proyecto de integración
Se deben establecer:
Los objetivos de la revisión del sistema

La frecuencia
Los miembros y
Los registros
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DE GESTIÓN
REVISIÓN DE
GERENCIA
• La alta gerencia de la organización debe revisar el
Sistema de Gestión de SGI, para asegurar su
continua conveniencia, adecuación y efectividad.
• El proceso de revisión debe asegurar que se reúna la
información necesaria para que la gerencia pueda
efectuar esta evaluación.
MEJORA
CONTINUA
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DE GESTIÓN
CERTIFICACIÓN
DE
SISTEMAS DE
GESTIÓN
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DE GESTIÓN
SISTEMA DE ACREDITACIÓN
• Los Países han creado Sistemas de
Acreditación - Registro, para permitir el
funcionamiento de las empresas u
organismos Certificadores.
• Así se han ido desarrollando los Sellos de
Acreditación.
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DE GESTIÓN
EL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN
1 Empresa
• Solicita Certificación de un Sistema de Gestión
2 Certificador Realiza Propuesta ($$)

– Comunica al acreditados
– Obtiene Autorización (Acreditado - Competencia)
– Realiza las Auditorías, solicita Certificado
3 Acreditador
– Registra el Certificado
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DE GESTIÓN
EL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN
1 Empresa
• Solicita Certificación de un Sistema de Gestión
2 Certificador Realiza Propuesta ($$)

– Comunica al acreditados
– Obtiene Autorización (Acreditado - Competencia)
– Realiza las Auditorías, solicita Certificado
3 Acreditador
– Registra el Certificado
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DE GESTIÓN
ISO 19011 : GUÍA PARA AUDITORÍAS DE

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
• Integra en un solo documento las guías para auditoría

de sistemas de gestión de calidad y ambiente.
• El documento-guía ISO 19011 para los certificadores
es un requisito y requerirá evaluar-revisar su protocolo
de evaluación, calificación de auditores y programas
de auditoria.
• La serie ISO 19011:2002 es el resultado de cuatro
años de trabajo y reemplaza las series 14010, 14011 y
14012 para desarrollar las auditorías al Sistema de
Gestión Ambiental.
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Gestionmedioambiental

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EFECTIVIDAD EN LAS MEDIDAS

Ø La organización debe probar periódicamente

4.5.1 Seguimiento y medición

4.5.1 Seguimiento y medición

150 200 250

 Inspección/evaluación del lugar de

Se debe establecer y mantener procedimientos

Se deben mantener los registros

4.5.2 No conformidad y acciones

¿QUÉ ES UNA NO CONFORMIDAD?

Una No Conformidad ocurre cuando la organización falla

“La falta de documentación y/o implementación

La organización debe tomar acciones correctivas

• La organización debe identificar las acciones

Ø Y aquellas actividades establecidas en el alcance

ÍTécnicas de auditorías de sistemas de gestión

REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA

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