Hlc-Qac-F-38 - 01 Matriz de Control de Registros de Aseguramiento y Control de La Calidad

Registros Pendiente
Registros Pendiente
Registros Pendiente
Registros Pendiente
Registros Pendiente
Registros Pendiente
Avance Construccion
Avance Construccion
Avance Construccion
Avance Construccion
Avance Construccion
Avance Construccion
Registros Realizados
QR TAQ
QR TUB
QRM MEC
QRM ELEC
QR CIVIL-ESTR
QRM INSTRUMENTACION
3
0
0
0
0
57
33
67
TANQUE DE AGUA LADO FRIO LINEA DE RELAVES EDIFICIO DE FILTRO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 6150-101 TABLEROS DE COMUNICACION E INSTRUMENTACION MONTAJE DE FILTRO DE BANDA
100
100
100
100
3
0
0
0
0
57
38
63
TANQUE DE AGUA LADO CALIENTE LINEA DE SERVICIOS TORRE DE ENFRIAMIENTO CENTRO CONTROL DE MOTORES 6150-102 INSTRUMENTOS SOPLADOR / FAN PARA FILTRO
100
100
100
100
LINEA AIRE DE INSTRUMENTACIÓN
3
0
0
0
57
27
73
TANQUE DE AGUA DE SELLO PIPE RACKS SALA ELECTRICA FAJA TRANSPORTADORA HORIZONTAL 12 M.
100
100
100
Y PLANTA
TANQUE DE ALIMENTACIÓN A FILTRO
0
0
0
43
57
TORRE PARA TRAMPA DE HUMEDAD TABLERO DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTE 850-TDA-101 FAJA TRANSPORTADORA APILADORA
100
100
100
DE BANDA Nª6 CON AGITADOR
0
0
0
56
44
TANQUE RECEPTOR TORRE DE CICLONES MANHOLE CHUTE DE DESCARGA Y TRANSICIÓN
100
100
100
2
0
0
60
TANQUE DE VACIO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TRAMPA DE HUMEDAD
100
100
0
0
0
TANQUE BAROMETRICO FILTRO BANDEJAS PORTA CABLES EQUIPO TORRE DE ENFRIAMIENTO
100
100
100
0
0
TANQUE SUMIDERO CON AGITADOR SECADOR DE AIRE DE INSTRUMENTACIÓN
100
100
TANQUE PULMON DE AIRE DE
0
0
MONTAJE DE BOMBAS
100
100
INSTRUMENTACIÓN
TOTAL
Código: HLC-QAC-F-38_1
GESTION DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Fecha: 1/31/2019
Versión: 01
MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD - FACILITY
Página: 01 de 01
Proyecto:
Planos de Referencia:
% AVANCE REAL DE % PENDIENTE REAL

Número Total de Protocolos Programados: 60 Número Total de Protocolos Realizados: 38.00 63.33 DE DOSSIER 36.67 FECHA
DOSSIER
Y
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HLC-QAC-02-03-07-10-FO-01
HLC-QAC-02-03-07-10-FO-02
HLC-QAC-02-03-10-FO-10
HLC-QAC-02-03-10-FO-17
HLC-QAC-02-03-10-FO-19
HLC-QAC-02-03-10-FO-11
PROGRAMADOS
HLC-QAC-01-FO-01
HLC-QAC-01-FO-07
HLC-QAC-02-FO-03
HLC-QAC-7.2-F-13
% PENDIENTE
REALIZADOS
% AVANCE
N° DISCIPLINA EQUIPO TAG
1.- ESTRUCTURAS
1,1.- EDIFICIO DE FILTRO 21 14 66.66667 33.333333
ESTRUCTURAS
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0001 0002 0003 P P P 0001 P P P P 21 14 66.667 33.3333
1,2.- TORRE DE ENFRIAMIENTO 8 5 62.5 37.5
ESTRUCTURAS
0001 0002 0003 0001 P P 0001 P 8 5 62.5 37.5
1,3.- PIPE RACKS 15 11 73.33333 26.666667
ESTRUCTURAS
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0001 0002 0003 P P 0001 0002 P P 15 11 73.333 26.6667
1,4.- TORRE PARA TRAMPA DE HUMEDAD 7 4 57.14286 42.857143
ESTRUCTURAS
0001 0002 0003 0001 P P P 7 4 57.143 42.8571
1,5.- TORRE DE CICLONES 9 4 44.44444 55.555556
ESTRUCTURAS
0001 0002 0003 0001 P P P P P 9 4 44.444 55.5556
LEYENDA:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:
Fecha: 1/31/2019
Versión: 01
MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD - CRP
Página: 01 de 01
Proyecto:
% PENDIENTE
Número Total de % AVANCE REAL
Número Total de Protocolos Programados: 131 0.00
DE DOSSIER
0.00 REAL DE 100.00 FECHA
Protocolos Realizados: DOSSIER
EQUIPOS ROTATIVOS
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HLC-QAC-02-03-07-10-FO-01
HLC-QAC-02-03-07-10-FO-02
HLC-QAC-02-03-10-FO-19
PROGRAMADOS
HLC-QAC-3.2-FO-06
HLC-QAC-3.2-FO-08
HLC-QAC-3.2-FO-09
HLC-QAC-3.2-FO-10
HLC-QAC-3.2-FO-13
HLC-QAC-3.2-FO-17
HLC-QAC-3.2-FO-11
% PENDIENTE
REALIZADOS
% AVANCE
1.- MECANICO
1,1.- MONTAJE DE FILTRO DE BANDA 13 0 0 100
BASTIDORES
P P P P 4 0 0 100
EJES, POLEAS Y FAJAS
P P P P P P P P P 9 0 0 100
1,2.- SOPLADOR / FAN PARA FILTRO 3 0 0 100
SOPLADOR
P P P 3 0 0 100
1,3.- FAJA TRANSPORTADORA HORIZONTAL 12 M. 10 0 0 100
ESTRUCTURA DE EQUIPOS (BASTIDORES)
P P P 3 0 0 100
P P P P P P P 7 0 0 100
1,4.- FAJA TRANSPORTADORA APILADORA 10 0 0 100
ESTRUCTURA DE EQUIPOS (BASTIDORES)
P P P 3 0 0 100
P P P P P P P 7 0 0 100
1,5.- CHUTE DE DESCARGA Y TRANSICIÓN 3 0 0 100
CHUTE DE DESCARGA Y TRANSICIÓN
P P P 3 0 0 100
1,6.- TRAMPA DE HUMEDAD 2 0 0 100
TRAMPA DE HUMEDAD
P P 2 0 0 100
1,7.- EQUIPO TORRE DE ENFRIAMIENTO 3 0 0 100
EQUIPO TORRE DE ENFRIAMIENTO
P P P 3 0 0 100
1,8.- SECADOR DE AIRE DE INSTRUMENTACIÓN 3 0 0 100
SECADOR DE AIRE
P P P 3 0 0 100
1.9.- MONTAJE DE BOMBAS 84 0 0 100
BOMBA PARA AGUA LAVADO DE TELA (A)
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA PARA AGUA LAVADO DE TELAS (B)
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA DE VACIO
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA DE AGUA DE SELLO (A)
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA DE AGUA DE SELLO (B)
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN (A)
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION (B)
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA DE AGUA DE SELLO (A)
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA DE AGUA DE SELLO (B)
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA DE TANQUE SUMIDERO (A)
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA DE TANQUE SUMIDERO (B)
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBAS DE ALIEMENTACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA VERTICAL - SUMIDERO PARA LIMPIEZA
P P P P P P 6 0 0 100
BOMBA DE AGUA FILTRADA
P P P P P P 6 0 0 100
Fecha: 1/31/2019
Versión: 01
Página: 01 de 01
Proyecto: Cliente:
Planos de Referencia: Descripción:
Número Total de % PENDIENTE REAL

Número Total de Protocolos Programados: 57 11.00 % AVANCE REAL DEL DOSSIER 19.30 80.70 FECHA
Protocolos Realizados: DE DOSSIER
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HLC-QAC-02-03-07-10-FO-01
HLC-QAC-02-03-07-10-FO-02
HLC-QAC-02-03-10-FO-10
HLC-QAC-02-03-10-FO-17
HLC-QAC-02-03-10-FO-19
PROGRAMADOS
HLC-QAC-3.1-FO-08
HLC-QAC-3.2-FO-07
% PENDIENTE
REALIZADOS
% AVANCE
3.- TANQUES
2,9.- MONTAJE DE TANQUES 57 11 19.29825 80.70175
TANQUE DE AGUA LADO FRIO
0001 0002 0001 p P P P 7 3 42.857 57.143
TANQUE DE AGUA LADO CALIENTE
0001 0002 0001 p P P P 7 3 42.857 57.143
TANQUE DE AGUA DE SELLO
0001 0002 0001 p P P P 7 3 42.857 57.143
TANQUE DE ALIMENTACIÓN A FILTRO DE BANDA Nª6 CON AGITADOR
P P P P P P 6 0 0 100
TANQUE RECEPTOR
P P P P P P 6 0 0 100
TANQUE DE VACIO
0001 0002 P P P 5 2 40 60
TANQUE BAROMETRICO FILTRO
P P P P P P 6 0 0 100
TANQUE SUMIDERO CON AGITADOR
P P P p P P P 7 0 0 100
TANQUE PULMON DE AIRE DE INSTRUMENTACIÓN
P P P P P P 6 0 0 100
Fecha: 1/31/2019
Versión: 01
Página: 01 de 01
Proyecto:
% PENDIENTE
Número Total de % AVANCE REAL DE
Número Total de Protocolos Programados: 599 0.00
DOSSIER
0.00 REAL DEL 100.00 FECHA
Protocolos Realizados: DOSSIER
TUBERIAS
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HLC-QAC-02-03-07-10-FO-01
HLC-QAC-02-03-10-FO-10
HLC-QAC-02-03-10-FO-15
HLC-QAC-02-03-10-FO-17
HLC-QAC-02-03-10-FO-19
HLC-QAC-02-03-10-FO-11
HLC-QAC-3.2-10-FO-04
PROGRAMADOS
HLC-QAC-10-FO-02
HLC-QAC-10-FO-03
HLC-QAC-10-FO-07
HLC-QAC-10-FO-09
HLC-QAC-10-FO-10
% PENDIENTE
REALIZADOS
% AVANCE
2.- TUBERIA
2,1.- LINEA DE RELAVES 162 0 0 100
6"-HD11-SL-1000
P P P P P P P 7 0 0 100
4"-HD11-SL-1002
P P P P P P P 7 0 0 100
4"-HD11-SL-1003A
P P P P P P P 7 0 0 100
4"-HD11-SL-1003B
P P P P P P P 7 0 0 100
4"-CS4R-SL-1004A
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4R-SL-1004B
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
10"-HD11-SL-1005
P P P P P P P 7 0 0 100
10"-HD11-SL-1006
P P P P P P P 7 0 0 100
6"-CS4R-SL-1020A
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
6"-CS4R-SL-1020B
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
8"-CS4R-SL-1023A
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
8"-CS4R-SL-1023B
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
6"-CS4-SL-1024A
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
6"-CS4-SL-1024B
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
6"-CS4-SL-1040
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
6"-CS4-SL-1041
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
12"-CS4-SL-1042
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
12"-CS4-SL-1043
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
2,2.- LINEA DE SERVICIOS 387 0 0 100
4"-HD11-WR-1001
P P P P P P P 7 0 0 100
3"-CS4-WF-1000
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
3"-CS4-WF-1002
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1003
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1005A
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1005B
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
3"-CS4-WF-1006A
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
3"-CS4-WF-1006B
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
16"-CS4-WR-1009
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
16"-CS4-WR-1010
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
14"-CS4-WR-1011
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
12"-CS4-WF-1012
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
6"-CS4-WF-1013
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
2"-CS4-WF-1014
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1015A
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1015B
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
3"-CS4-WF-1016A
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
3"-CS4-WF-1016B
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
3"-CS4-WF-1017
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
1"-CS4-WF-1018
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
2"-CS4-WF-1019
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1020A
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1020B
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
3"-CS4-WF-1021A
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
3"-CS4-WF-1021B
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WR-1021
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
3"-CS4-WF-1022
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
3"-CS4-WR-1026
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1028
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1029
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1034
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1035
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
6"-CS4-WF-1036
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1037
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
2"-CS4-WF-1038
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
2"-CS4-WF-1039
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1044
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1045
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
4"-CS4-WF-1046
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
2,3.- LINEA AIRE DE INSTRUMENTACIÓN Y PLANTA 50 0 0 100
2"CS4-AP-1030
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
2"CS4-AI-1031
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
2"CS4-AI-1032
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
2"CS4-AI-1033
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
2"CS4-AI-1047
P P P P P P P P P P 10 0 0 100
Proyecto:
ITEM
N° DISCIPLINA
AREA 850 - ELECTRICIDAD

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
cia:
DESCRIPCION
EQUIPO
DAD
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 6150-101
CENTRO CONTROL DE MOTORES 6150-102
SALA ELECTRICA
TABLERO DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTE 850-TDA-101
MANHOLE
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
BANDEJAS PORTA CABLES
BANDEJA PORTA CABLE FUERZA
BANDEJA PORTA CABLE CONTROL
BANDEJA PORTA CABLE INSTRUMENTACIÓN

TAG
HLC-QAC-05-06-F-01
HLC-QAC-05-06-F-02 PR IN
237
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HLC-QAC-05-06-F-03 IS SI
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HLC-QAC-05-06-FO-07
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Número Total de
HLC-QAC-05-06-FO-09_1 IN B
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Protocolos Realizados:
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de
MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS DE ASEGURAMIENTO
GESTION DE ASEGURAMIENTO Y CONTRO
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HLC-QAC-06-FO-06_1
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de dossier
Avance Real
HLC-QAC-06-FO-07_1
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TROL DE LA CALIDAD
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Fecha de
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Descripción:
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HLC-QAC-05-F-22 A D
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INSTRUMENTACIÓN
N O ES
T
Fecha: 1/31/2019
LOGO DEL CLIENTE
Versión: 01
Página: 01 de 01
MATRIZ DE REGISTROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACIÓN
N
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PROGRAMADOS
HLC-QAC-05-F-23
% PENDIENTE
REALIZADOS
% AVANCE
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48 0 0 100
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1 0 0 100
9 0 0 100
2 0 0 100
1 0 0 100
1 0 0 100
1 0 0 100
Proyecto:
ITEM
N° DISCIPLINA
AREA 850 - INSTRUMENTACIÓN

8.-
9.-
cto:
de Referencia:
DESCRIPCION
EQUIPO
850 - INSTRUMENTACIÓN
TABLEROS DE COMUNICACION E INSTRUMENTACION
INSTRUMENTOS
318
PR IN
SP
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Número Total d
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TAG
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Protocolos Realizados:
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GESTION D
HLC-QAC-05-06-FO-07
HLC-QAC-05-06-FO-08_1
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HLC-QAC-06-FO-09_1
HLC-QAC-06-FO-21
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HLC-QAC-06-FO-15_1
HLC-QAC-06-FO-17_1
D - CRP
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SP
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Fecha de actualización
SP
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HLC-QAC-05-06-FO-07
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HLC-QAC-05-FO-01
HLC-QAC-05-FO-02
HLC-QAC-05-FO-03
ha de actualización
C
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INSTRUMENTACIÓN
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% Avance Real de la Fabricación y/o Construcción.
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HLC-QAC-05-F-04_01
HLC-QAC-05-F-05
HLC-QAC-05-F-07
HLC-QAC-05-F-09
HLC-QAC-05-F-10
HLC-QAC-05-F-11
HLC-QAC-05-F-14
HLC-QAC-05-F-15
Fecha: 1/31/2019
LOGO DEL CLIENTE
Versión: 01
Página: 01 de 01
NEXA
MATRIZ DE REGISTROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACIÓN
o Construcción.
TACIÓN
O
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C
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EB
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PR
HLC-QAC-05-F-22
HLC-QAC-05-F-23
30
PROGRAMADOS
288
0
0
REALIZADOS
0
0
% AVANCE
% PENDIENTE
100
100
HLC-QAC-F-38_1
/31/2019
1 de 01
NTACIÓN
Estatus de Registros QA/QC - MEC
100
90
80
70
60
100 100 100 100 100 100 100 100 100
50
40
30
20
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
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JA SE
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Registros Rea li za dos Registros Pendiente

ESTATUS DE REGISTROS QA/QC - ELECTRICIDAD
100%
90%
80%
70%
60%
100 100 100 100 100 100 100

50%
40%
30%
20%
10%
0 0 0 0 0 0 0
0%
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 6150-101 SALA ELECTRICA MANHOLE BANDEJAS PORTA CABLES

ESTATUS DE REGISTROS QA/QC - ESTRC
100
27
90
33
38
43
80
56
70
60
50
73
40
67
63
57
30
44
20
10
0
EDIFICIO DE FILTRO TORRE DE ENFRIAMIENTO PIPE RACKS TORRE PARA TRAMPA DE HUMEDAD TORRE DE CICLONES

ESTATUS DE REGISTROS QA/QC TUB
100%
90%
80%
70%
60%
100 100 100
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LINEA DE RELAVES LINEA DE SERVICIOS LINEA AIRE DE INSTRUMENTACIÓN
Y PLANTA

ESTATUS DE REGISTROS QA/QC TAN
100%
90%
80%
70%
60%
57 57 57 60
100 100 100 100 100
50%
40%
30%
20%
10%
3 3 3 2
0 0 0 0 0
0%
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Estatus de Registros QA/QC - INSTRUMENTACION
100
90
80
70
100 100
60
50
40
30
20
10
0
TABLEROS DE COMUNICACION E INSTRUMENTACION INSTRUMENTOS

AVANCE CONSTRUCTIVO TOTAL vs REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
1-Dec 11-Dec 21-Dec 31-Dec 10-Jan 20-Jan 30-Jan 9-Feb 19-Feb
Q3 P3 % LB 1
IT HISTORICO PROYECTADO LIBERADO Q3 P3 % LB 1

1 14-Dec 60 0 0.00% 0.00% 0.00%
2 21-Dec 60 0 0.00% 2.30% 18.00%
3 28-Dec 60 0 0.00% 6.10% 33.60%
4 4-Jan 60 6 10.00% 7.90% 47.90%
5 11-Jan 60 19 31.67% 14.90% 57.40%
6 18-Jan 60 19 31.67% 30.35% 67.00%
7 25-Jan 60 23 38.33% 50.00% 76.50%
8 1-Feb 60 29 48.33% 52.00% 86.10%
9 8-Feb 60 38 63.33% 75.00% 95.90%
10 15-Feb 60 100.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
11-Dec 21-Dec 31-Dec 10-Jan 20-Jan 30-Ja n 9-Feb 19-Feb 29-Feb 10-Mar 20-Mar
Q3 P3 % LB 1

1 21-Dec 131 0 0.00% 1.50% 0.00%
2 28-Dec 131 0 0.00% 1.50% 2.80%
3 4-Jan 131 0 0.00% 1.50% 6.00%
4 11-Jan 131 0 0.00% 9.00% 10.90%
5 18-Jan 131 0 0.00% 10.00% 22.20%
6 25-Jan 131 0 0.00% 10.00% 34.00%
7 1-Feb 131 0 0.00% 10.00% 46.40%
8 8-Feb 131 0 0.00% 12.00% 59.70%
9 15-Feb 131 79.40%
10 22-Feb 131 90.70%
11 29-Feb 131 95.50%
12 7-Mar 131 100.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
31-Dec 10-Jan 20-Ja n 30-Ja n 9-Feb 19-Feb 29-Feb 10-Mar 20-Mar
Q3 P3 % LB 1

1 11-Jan 599 0 0.00% 0.00% 0.00%
2 18-Jan 599 0 0.00% 0.40% 5.20%
3 25-Jan 599 0 0.00% 0.40% 12.40%
4 1-Feb 599 0 0.00% 0.40% 19.60%
5 8-Feb 599 0 0.00% 26.20% 26.80%
6 15-Feb 599 34.00%
7 22-Feb 599 41.20%
8 29-Feb 599 75.40%
9 7-Mar 599 100.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
11-Dec 21-Dec 31-Dec 10-Jan 20-Jan 30-Ja n 9-Feb 19-Feb 29-Feb 10-Mar 20-Mar
Q3 P3 % LB 1

1 21-Dec 57 0 0.00% 6.30% 0.00%
2 28-Dec 57 0 0.00% 6.30% 11.80%
3 4-Jan 57 0 0.00% 6.30% 25.10%
4 11-Jan 57 0 0.00% 37.30% 43.50%
5 18-Jan 57 0 0.00% 40.00% 56.60%
6 25-Jan 57 0 0.00% 40.00% 70.80%
7 1-Feb 57 9 15.79% 40.00% 87.90%
8 8-Feb 57 11 19.30% 52.20% 89.30%
9 15-Feb 57 89.30%
10 22-Feb 57 89.30%
11 29-Feb 57 89.30%
12 7-Mar 57 100.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
31-Dec 10-Jan 20-Ja n 30-Ja n 9-Feb 19-Feb 29-Feb 10-Mar 20-Mar
Q3 P3 % LB 1

1 4-Jan 237 0 0.00% 0.00% 1.00%
2 11-Jan 237 0 0.00% 0.00% 3.50%
3 18-Jan 237 0 0.00% 0.00% 5.90%
4 25-Jan 237 0 0.00% 0.00% 9.20%
5 1-Feb 237 0 0.00% 0.00% 12.80%
6 8-Feb 237 0 0.00% 4.20% 22.50%
7 15-Feb 237 0.00% 39.10%
8 22-Feb 237 0.00% 71.50%
9 29-Feb 237 0.00% 97.20%
10 7-Mar 237 0.00% 100.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
9-Feb 14-Feb 19-Feb 24-Feb 29-Feb 5-Ma r 10-Mar
Q3 P3 % LB 1

1 15-Feb 318 0 0.00% 0.00% 0.00%
2 22-Feb 318 0 0.00% 0.00% 17.90%
3 29-Feb 318 0 0.00% 0.00% 74.10%
4 7-Mar 318 0 0.00% 0.00% 100.00%
N°
ITEM
Proyecto:
TAG .
EQUIPO
1.- AREA DE FILTRACION
Teléfono: (511)717 8620; Web: www.hlcsac.com

Calle: Salvador Dalí N° 193. San Borja - Lima - Perú.
FORMATO
DESCRIPCION
Número Total de Protocolos Programados:
COMPRESOR DE AIRE PARA INSTRUMENTACION 110-AC-002

COMPRESOR DE AIRE PARA EL FILTRO PRENSA 110-AC-003
X
HLC-QAC-07-FO-01
HLC-QAC-07-FO-02
375
C
O
N
TR
HLC-QAC-07-FO-03 O
C L
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HLC-QAC-07-FO-04 G O R
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HLC-QAC-7.1-FO-01 ER IF N
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Rev. 0
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HLC-QAC-7.1-FO-02 IÓ D
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HLC-QAC-7.1-FO-03 A EV U L
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HLC-QAC-7.1-F0-04 D A H O
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HLC-QAC-7.1-FO-05 N I C V A
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S E XC E N
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HLC-QAC-7.1-FO-06 E AV EL
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Número Total de Protocolos Realizados:
HLC-QAC-7.1-FO-07 O EL
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HLC-QAC-7.1-FO-08 A A EC R C
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HLC-QAC-7.1-FO-09 R S S D C
125
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HLC-QAC-7.1--FO-10
SA O M IS ER
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HLC-QAC-7.1-FO-11 TO E ES
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HLC-QAC-02-03-07-10- E IF O
C I C
S. S
FO-01 A A "A
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HLC-QAC-07-FO-01 U O S 42
L
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ER E E 15
HLC-QAC-07-FO-02 IC A C A 57
A C H R "
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MOVIMIENTO DE TIERRA
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HLC-QAC-7.2-FO-01 O E U M
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% Avance Real del Dossier:
EN
HLC-QAC-7.2-FO-02 L IF I Ó
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Pág. 50 de 65
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I
LA FI
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GESTION DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALID
MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL

X X OK X
SECADOR DE AIRE 110-DR-001
X OK
AGITADOR DEL TANQUE DE LODOS 185-AG-009
X X X
BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LODOS 185-PU-006A/B
X OK OK
BOMBA DE LAVADO DEL FILTRO PRENSA 185-PU-011
OK X OK
BOMBA DE SUMIDERO DE FILTRACION 185-PU-010
OK X X
FILTRO PRENSA DE MEMBRANA 185-FL-001
X X X X X
TECLE MONORRIEL 185-HT-001
OK OK
ILUMINACION
OK
LE/LIT-185071
FV-185080
FV-185081
FV-185082
FV-185083
LSH/L-185074
PI-185076
PI-185072
PI-185073
PI-185077
PI-185078
185-CLP-003
185-TD-005
OK
Calle: Salvador Dalí N° 193. San Borja - Lima - Perú. Rev. 0 Pág. 51 de 65
2.- AREA DE PRECIPITACION Y MANEJO DE REACTIVOS
AGITADOR DEL TANQUE DE NEUTRALIZACION PARA
PRECIPITACION DE ALUMINIO 185-AG-001
X X
BOMBA DE SUMIDERO PRECIPITACION DE ALUMINIO 185-PU-003
X X X
SOPLADOR DE AIRE 110-BL-001A/B
X X
AGITADOR DEL TAQUE DE PREPARACION DE FLOCULANTE 130-AG-002
X X X
BOMBA DE TRASVASE DE FLOCULANTE 130-PU-005A/B
X X OK
BOMBA DE DOSIFICACION DE FLOCULANTE 130-PU-006A/B
X X OK
BOMBA DE TRASVASE DE ACIDO SULFURICO 130-PU-008
X X X
BOMBA DOSIFICADORA DE ACIDO SULFURICO 130-PU-009A/B
X X OK
BOMBA SUMIDERO PARA ACIDO SULFURICO 130-PU-010
X X X
ILUMINACION
X
FE/FIT-185006
OK
AIT-185009
OK
ACV-185011
OK
AIT-185011
OK
FE/FIT-130149
LSH/L-185007
PT-110110
PI-110108
PI-110109
LE/LIT-130142
LE/LIT-130145
PI-130140
OK
PI-130141
OK
PI-130143
PI-130144
OK
FE/FIT-130148
LIT/LI-130158
OK
PI-110120
AE/AIT-185039
3.- AREA DE CLARIFICACION

CLARIFICADOR 185-TH-001
X X
CLARIFICADOR 185-TH-002
X X
BOMBA DE LODOS DE ALUMINIO 185-PU-002A/B
X X X OK
BOMBA DE LODOS DE MAGANESO 185-PU-005A/B
X X X X
BOMBA DE SUMIDERO DE CLARIFICACION 185-PU-009
X X OK
BOMBA DE TRANSFERENCIA DE AGUA INDUSTRIAL 185-PU-007A/B
X X X
BOMBA BOOSTER PARA LAVADO DE LONAS 185-PU-013
X X OK
BOMBA DE AGUA DE SELLO 185-PU-012A/B
X X OK
ILUMINACION
X
185-CLP-001
185-CLP-002
185-TD-003
X
185-TD-004
X
PI-185018
PI-185021
PI-185025
PI-185026
FV-185024
LE/LIT-185015
185-RIO-002
LSH/L-185038
PI-185043
OK
PI-185046
OK
FV-185048
OK
FV-185049
LE/LIT-185050
OK
PI-185051
PI-185052
PI-185060
PI-185063
4.- AREA DE PREPARACION DE LECHADA DE CAL

AGITADOR DEL TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE
LECHADA DE CAL 130-AG-001
X X X
BOMBA DOSIFICADORA DE LECHADA DE CAL 130-PU-003A/B
X OK X
LE/LIT-130126
OK
PI-130127
OK
PI-130128
PI-130133
PI-130134
PSV-130129
OK
FE/FIT-130147
5.- AREA DE PRECIPITACION DE MAGANESO

AGITADOR DE TANQUE DE NEUTRALIZACION
PRECIPITACION DE MAGANESO 185-AG-003
X X OK
BOMBA DE TRANSFERENCIA DE SOLUCION 185-PU-004A/B/C
X X X
ILUMINACION
X
FE/FIT-185031
FE/FIT-130154
AE/AIT-185055
OK
ACV-185055
ACV-185057
AE/AIT-185057
PI-130152
PI-130153
OK
PI-185035
OK
PI-185036
OK
PI-185037
LE/LIT-130151
FE/FIT-185033
185-TD-007
X
LE/LIT-185032
LE/LIT-185034
185-TX-002
X
185-RIO-001
X
6.- CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Y SALA DE CONTROL
ARRANCADOR
CCM
BATERIAS Y CARGADOR DE BATERIAS
INTERRUPTOR
110-TG-001
185-TD-001
185-TD-002
130-TD-001
130-TD-002
110-TD-001
110-TD-002
100-TX-002
180-UPS-001
X
110-TD-003
100-TG-002
185-TDSA-001
110-TD-003
110-TD-004
110-TD-005
185-SS-001
185-PT-001
185-OS-001
185-ES-001
185-CP-001
LEYENDA: X : El formado programado para ser aplicado durante el proceso de Fabricación y/o Construcción OK : El Registro/Protocolo realizado durante el proces
Registrado por: Revisado por:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:
RRA
HLC-QAC-7.2-FO-03
61.64
HLC-QAC-7.2-FO-04
Y CONTROL DE LA CALIDAD
Cliente:
HLC-QAC-7.2-FO-05 TA
R
H JE
O TA
ID JA
D

HLC-QAC-7.2-FO-06
EN D E
E
EGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
TI VA
Calle: Salvador Dalí N° 193. San Borja - Lima - Perú.

FI
C
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HLC-QAC-7.2-FO-07 IN D
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Descripción:
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HLC-QAC-7.2-FO-08 ES D D
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HLC-QAC-7.2-FO-09 C E E R
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HLC-QAC-7.2-FO-10 O R O C
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HLC-QAC-7.2-FO-11 E C C O
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38.36
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HLC-QAC-7.2-FO-12 C A O
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SP
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SP EN
HLC-QAC-7.2-FO-13 IÓ D C
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HLC-QAC-7.2-FO-14
PL D O O
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Fecha de
IÓ A
N LA EF
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Actualización:
HLC-QAC-7.2-FO-15 D C
C E IÓ ER
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Rev. 0
A
SP U
HLC-QAC-7.2-FO-16 C EC C PE
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HLC-QAC-02-03-07-10- D R
CONCRETO
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FO-01 SP ST G C
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HLC-QAC-02-03-07-10- SP
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FO-02
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IF D O E
8
REQUERIDOS IC E U C
EN
A G T O O
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Código del Proyecto:
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1
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REALIZADOS VE N R C
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LOGO DEL CLIENTE
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% AVANCE D A C
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12.5
LI A
VE N
R E A
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C IE
A N
LI TO
% PENDIENTE D
A
87.5
D
Fecha:
Página:
Código:
Versión:
01
% Avance Real de la Fabricación y/o Construcción.

01 de 01
1/31/2019
HLC-QAC-F-38_1
75
Pág. 58 de 65
X OK X X 8 2 25 75
X OK X 5 2 40 60
X OK X X 7 1 14.286 85.714
X X X OK 7 3 42.857 57.143
X X X OK 7 3 42.857 57.143
OK OK X OK 7 4 57.143 42.857
X OK X X X 10 1 10 90
X X X X 6 2 33.333 66.667
X X 3 1 33.333 66.667
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
1 1 100 0
X X X X 6 0 0 100
X X X X 7 0 0 100
X X X 5 0 0 100
OK X X X 7 1 14.286 85.714
OK X OK X 7 3 42.857 57.143
OK X OK X 7 3 42.857 57.143
X X X X 7 0 0 100
X X OK X 7 2 28.571 71.429
OK X X X 7 1 14.286 85.714
X OK 3 1 33.333 66.667
1 1 100 0
1 1 100 0
1 1 100 0
1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
1 1 100 0
1 1 100 0
OK 1 1 100 0
1 1 100 0
OK 1 1 100 0
1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
X X OK X 6 1 16.667 83.333
X X X X 6 0 0 100
X X OK 7 2 28.571 71.429
X
X X X X 8 0 0 100
X X OK X 7 2 28.571 71.429
X X X X 7 0 0 100
X X OK X 7 2 28.571 71.429
X X X X 7 1 14.286 85.714
X OK 3 1 33.333 66.667
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
1 0 0 100
1 0 0 100
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
X 1 0 0 100
OK 1 1 100 0
1 1 100 0
1 1 100 0
1 1 100 0
OK 1 1 100 0
1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
OK 1 1 100 0
X X X X 7 0 0 100
X X X X 7 1 14.286 85.714
1 1 100 0
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o realizado durante el proceso de Fabricación y/o Construcción.
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Registros Pendiente

LINEA AIRE DE INSTRUMENTACIÓN

TANQUE DE ALIMENTACIÓN A FILTRO

DE BANDA Nª6 CON AGITADOR

TANQUE BAROMETRICO FILTRO BANDEJAS PORTA CABLES EQUIPO TORRE DE ENFRIAMIENTO

TANQUE SUMIDERO CON AGITADOR SECADOR DE AIRE DE INSTRUMENTACIÓN

TANQUE PULMON DE AIRE DE

% AVANCE REAL DE % PENDIENTE REAL

Planos de Referencia: Descripción:

Número Total de % PENDIENTE REAL

AREA 850 - ELECTRICIDAD

BANDEJA PORTA CABLE CONTROL

BANDEJA PORTA CABLE INSTRUMENTACIÓN

MATRIZ DE REGISTROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACIÓN

AREA 850 - INSTRUMENTACIÓN

Registros Rea li za dos Registros Pendiente

100 100 100 100 100 100 100

Registros Rea li za dos Registros Pendiente

Registros Rea li za dos Registros Pendiente

Registros Rea li za dos Registros Pendiente

Registros Rea li za dos Registros Pendiente

Registros Rea li za dos Registros Pendiente

IT HISTORICO PROYECTADO LIBERADO Q3 P3 % LB 1

IT HISTORICO PROYECTADO LIBERADO Q3 P3 % LB 1

IT HISTORICO PROYECTADO LIBERADO Q3 P3 % LB 1

IT HISTORICO PROYECTADO LIBERADO Q3 P3 % LB 1

IT HISTORICO PROYECTADO LIBERADO Q3 P3 % LB 1

IT HISTORICO PROYECTADO LIBERADO Q3 P3 % LB 1

1.- AREA DE FILTRACION

Teléfono: (511)717 8620; Web: www.hlcsac.com

COMPRESOR DE AIRE PARA INSTRUMENTACION 110-AC-002

MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL

3.- AREA DE CLARIFICACION

4.- AREA DE PREPARACION DE LECHADA DE CAL

5.- AREA DE PRECIPITACION DE MAGANESO

BATERIAS Y CARGADOR DE BATERIAS

Registrado por: Revisado por:

Teléfono: (511)717 8620; Web: www.hlcsac.com

Calle: Salvador Dalí N° 193. San Borja - Lima - Perú.

% Avance Real de la Fabricación y/o Construcción.

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