CUADRO DE CONTROLES Y TIPO DE CONTROL
Riesgos o hallazgos Tipo de control
encontrados
Operación incorrecta de las
aplicaciones de sistema
Desaprovecho de
infraestructura y de recursos
de la entidad
Ineficiencia de los servicios
de comunicación de la
empresa con sus usuarios
Falta de vías de
comunicación de la empresa
hacia la gerencia
Falla en la identificación de
los problemas
Falta de retroalimentación
de los usuarios hacia la
empresa.
Soluciones o controles
Preventivo Emplear una adecuada
instrucción a todos los
operarios de la empresa con
exámenes mensuales.
Correctivo Elaborar un manual de
usuario desarrollado sobre la
base del usuario promedio
que arriba a la empresa con la
opinión y conglomerado de
todos los sectores de la
empresa
Preventivo Utilizar la infraestructura de
la entidad como principal vía
de comunicación de la
empresa hacia los usuarios
Correctivo Adquisición de un sistema
oportuna que sea acoplable a
la estructura de la empresa y
que brinde permisos
individuales a la gerencia
empresarial
Preventivo Implementar un adecuado
sistema de buzón de
sugerencias para analizar las
opiniones del usuario.
Preventivo Realizar juntas mensuales en
las que se traten las
opiniones y sugerencias de la
empresa