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INFORME MENSUAL DE Fecha: Septiembre de 2015

CALIDAD Versión: 01
CONTRATO Nº4501491615
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ME-PS-IF-01
INFORME MENSUAL DE PLAN DE
GESTIÓN DE CALIDAD.

ELABORADO POR REVISADO POR

Andrés Rojas Guerrero. Margarita Abarca.

Asistente de Calidad Jefe de Calidad
Más Errázuriz Ltda. Más Errázuriz Ltda.

NÚMERO DE CONTRATO: 4501491615

“OBRAS MINERAS Y OBRAS CIVILES DE PRODUCCIÓN Y UCL”

La reproducción y modificación de este documento debe contar con la autorización expresa del Representante de la Gerencia de Xtreme Mining Limitada.
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Septiembre de 2015
1. RESUMEN ACTIVIDADES MENSUALES SEPTIEMBRE 2015.

El presente informe entrega los resultados obtenidos en el período

correspondiente al mes de septiembre del 2015, asegurando la implementación y
mantención de nuestro Plan de Gestión de Calidad en Obra, con el fin de dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos con la División y satisfacer sus
requerimientos. El cumplimiento del programa de actividades mensual
correspondió a un 100%

Respecto a los ensayos del PIE, estos fueron realizados en los procesos de
Minería y OOCC alcanzando un cumplimiento del 73.2%.

Con respecto a nuestro Sistema de Gestión y Hallazgos, durante el mes de

septiembre 2015 no se evidenciaron hallazgos, no obstante se cerraron 72
hallazgos históricos, (5.2 Revisión y seguimiento Hallazgos (SAC) detectados).

2. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD

Para el mes de septiembre 2015, cumple con el 100% de las actividades

señaladas. El punto 3.2.3 Se anula debido a que los protocolos no cuentan con
copias controladas, correo de evidencia.

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EMPRESA : Mas Errázuriz 10 de Noviembre de 2014

CONTRATO : Contrato Nº 4501491615 "Obras Mineras y Civiles deñ Nivel de Producción y UCL”
REVISIÓN PGC : Rev. 0
PERIODO : Noviembre 2014 - Mes termino2015
RE-CAL-01 Programa de Calidad

2014 2015

Nº ACTIVIDADES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Observaciones

1 PLAN DE CALIDAD
Al inicio del contrato y cada vez
1.1 Emision del Plan de Gestión de Calidad 1 1
que se cree una nueva versión
1.2 Emisión Programa de Gestión de Calidad 1 1
1.3 Emisión Plan de Inspeccion y Ensayo (PIE) 1 1

1.4 Emisión Informe mensual de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

1.5 Difusión y control objetivos y metas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Mensual

2 COMPETENCIA Y CAPACITACION DE PERSONAL

2.1 Difusion de Politicas EE.CC - DET 1 1 1 1 1 1 1 7 Inicio / Cada vez

2.2 Capacitacion PGC y Plan de Inspeccion y Ensayo 1 1 1 3 Inicio / Cada vez

2.3 Difusion de Procedimientos e instructivos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Inicio / Cada vez

3 CONTROL Y SEGUIMIENTO

3.1 Procedimientos e Instructivos y Planos

3.1.1 Emisión listado maestro 1 1 Inicio / Cada vez

3.1.2 Verificación y control de listado maestro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Mensual

3.1.3 Control seguimiento de Revisiones y copias controladas. 1 1 1 1 1 1 6 Mensual

3.2 Protocolos

3.2.1 Emision de listado maestro de protocolos 1 1 Inicio / Cada vez

3.2.2 Verificación y control de listado maestro de protocolos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Mensual

3.2.3 Control seguimiento de Revisiones y copias controladas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Mensual

3.3 Plan de Inspección y Ensayos

3.3.1 Verificación y control del PIE (N° Registros emitidos) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Mensual

3.4 Otros
Proyección de disponibilidad en
3.4.1 Emisión y control del programa de entrega de suministros criticos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
obra / Mensual
4 CERTIFICACIONES
4.1 Emision y revision de Certificacion de Suministros 1 1 1 1 4 Cada vez

4.2 Revision de Certificados de Equipos y Herramientas 1 1 1 1 4 Cada vez

4.3 Entrega de Documentacion de Personal Calificado 1 1 1 1 4 Cada vez

5 REVISIÓN INTERNA

5.1 Auditoria Interna 1 1 1 1 1 4 Según sistema gestión EECC

5.2 Revision y seguimiento Hallazgos (SAC) detectados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Mensual

5.3 Medicion de satisfaccion del cliente 1 0 Según sistema gestión EECC

6 Actividades de Cierre

6.1 Emisión de Paquete de Termino de Construccion (PTC) 1 0 Término Contrato

6.2 Emisión Informe Final de la obra 1 0 Término Contrato

6.3 Emisión Presentación Final del Proyecto 1 0 Término Contrato

6.4 Generación y entrega de Plan de Cierre y Abandono 1 0 Término Contrato

6.5 Calificacion de Empresa administrador de Contrato 1 0

TOTALES

PROGRAMACION EMITIDA POR : Analista de Calidad, Antonia Greave Cea. Mas Errázuriz

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3. CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA

Anexo 9.4: Programa de Capacitación Interno

PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA SISTEMA GESTION DE CALIDAD Rev 01

OBRAS MINERAS Y CIVILES DEL NIVEL Y PRODUCCIÓN Y UCL Fecha: 05/05/2015

RE-SIG-021-R01

PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA

Nº de Nº de 2014 2015
Nº HH
Nº Actividades Dirigida a: Responsable HH Mes trabajadores trabajadores
Horas Acumuladas DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Mes acumulado

P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG

1 Difusión de Políticas y Objetivos

Supervisión
1.1 Política Integrada de Mas Errázuriz Todos 10,0 10,8 45,0 x x
Gral.
Objetivos y Metas de Calidad de obra Pacifico Supervisión
1.2 Todos 10,0 3,3 5,0 x x
Superior Gral.
Supervisión
1.3 Valores de Mas Errázuriz Todos 10,0 1,3 4,0 x x
Gral.
Supervisión
1.4 Política de la División Todos 10,0 6,8 9,0 x x
Gral.
2 Difusión e Inducción PIE
Jefes de Turno
Programa de Inspección y Ensayo de la obra
2.1 y Jefes de Jefe de Calidad 10,0 25,67 28,0 x x x
(PIE) por área.
Area

Difusión Procedimientos e Instructivos

3 Estructurales de ME o del Cliente

Supervisión y
3.1 Elaboración de Documentos Jefes de Area Jefe de Calidad 5,0 x
Administrativa
Supervisión y
3.2 Control de Documentos y Registros Jefes de Area Jefe de Calidad 5,0 x
Administrativa
Gestion de hallazgos, identificación de no Supervisión y
3.3 Jefe de Calidad 5,0 x
conformidades Acciones Co. y Preventivas Jefes de Area
Supervisión y
3.4 Auditorías internas Jefe de Calidad 5,0 x
Jefes de Area
Personal de
3.5 Identificación de Producto No Conforme Jefe de Calidad 5,0 x
Bodega
Gerencia del
Medición de la satisfacción del cliente y
3.6 proyecto y Jefe de Calidad 5,0 x
tratamiento de quejas y reclamos
Oficina Técnica
Personal de
Control de Equipos de Inspección, Medición y
3.7 bodega y Jefe de Calidad 5,0 x
Ensayo
Topografía
Supervisión y
3.8 Comunicación Interna y Externa Jefe de Calidad 3,0 x
Jefes de Area
Reclutamiento, selección y contratación de Personal
3.9 Jefe de Calidad 3,0 x
personal / Capacitación RRHH
Otro Documento Estructural o Interno de ME / Supervisión y
3.10 Jefe de Calidad 3,0 84,34 233,0 x x x x x x x x x x x x
Documento del cliente Jefes de Area

Difusión Procedimientos e Instructivos

4 Operacionales obra Pacifico Superior

Equipo de
Fortificación con pernos helicoidal, malla, Supervisión y
4.1 trabajo área 5,0 x x
shotcrete Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.2 Instalación de Servicios Eléctricos trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.3 Acuñadura trabajo área 5,0 2,8 11,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.4 Instalación y desinstalación de servicios trabajo área 5,0 1,5 3,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.5 Trabajo en Altura trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.6 Operación con Equipo Scoop trabajo área 5,0 10,4 25,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.7 Operación con Equipo Jumbo trabajo área 5,0 10,2 32,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.8 Extracción de Marinas trabajo área 5,0 14,2 38,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.9 Transporte de Explosivos trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.10 Cambio de Neumático trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.11 Mantención de Equipos trabajo área 5,0 9,0 6,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.12 Trabajos con Soldadura y Oxicorte trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica

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Equipo de
Supervisión y
4.13 Manipulación de aceites y grasas trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.14 Excavacion y Desquinche trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.15 Control de Excavaciones trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.16 Toma de Fotografías trabajo área 5,0 2,3 7,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.17 Mensura de Frentes trabajo área 5,0 1,0 4,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.18 Referencias Topograficas trabajo área 5,0 0,8 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.19 Procedimiento Aislación y Bloqueo trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.20 Transporte e instalación de transformador trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.21 Mantención de subestación eléctrica trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.22 Traslado y montaje de tablero eléctrico trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
Equipo de
Supervisión y
4.23 Tendido y soportación de cable vía mensajero trabajo área 5,0 x x
Jefes de Area
específica
5 Otros temas
Área de
Operaciones,
5.1 Estándares de Calidad DET Jefe de Calidad 5,0 1,8 7,0 x x
Calidad y
Seguridad
Estandar GPRO (Malla suelta, cargada, Área de
Operaciones,
5.2 Jefe de Calidad 5,0 5,5 22,0 x x
Calidad y
traslapada, sin afianzar o acondicionar ) Seguridad
Estandar GPRO (Pernos antiguos, doblados, Área de
Operaciones,
5.3 mal puestos, faltantes o sobrantes, Pernos Jefe de Calidad 5,0 6,6 12,0 x x
Calidad y
Largos) Seguridad
Estandar GPRO (Shocrete suelto, con nidos, Área de
Operaciones,
5.4 falta repasar / Falta planchuela y tuerca, o Jefe de Calidad 5,0 1,5 9,0 x x
Calidad y
está mal puesta) Seguridad
Gerencia del
Sistema de Gestión de Calidad de la empresa proyecto y
5.5 Jefe de Calidad 5,0 0,2 1,0 x x
(ISO 9001) Oficina
Técnica
5.6 Plan de Calidad del Contrato Todos Jefe de Calidad 5,0 1,7 10,0 x x
Representante
Supervisión y
5.7 Filosofía Lean y Mejora Continua ME LEAN Pacifico 5,0 x x
Jefes de Area
Superior

6 Programa Contingencia
Inducción a la supervisión en base a los
resultados de indicadores, objetivos y
Supervisión y
6.1 hallazgos mensuales del mes anterior Jefe de Calidad 5,0 172,60 428,0 x x x x x x x x x x x x x
Jefes de Area
generando charlas e inspecciones de calidad
en programa PAES de obra.
249,0 374,2 0,0 0,0 944,0 3 10 7 7 8 9 8 8 9 10 8 8 9

TOTAL
100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REALIZADO POR : Margarita Abarca Paredes FECHA : 05-05-15

CARGO : Jefe de Control de Calidad ME. FIRMA:

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4. CUMPLIMIENTO PIE

Control Muestras Tomadas y pendientes desarrollos 02-10-2015

Tensado de Testigos % total de

Control de Espesores Panel de sotcrete Pernos avance
Metros
MINERÍA
desarrollados
cumplimiento
cantidad a la cantidad a la cantidad a la cantidad a la
Minería
teorica fecha teorica fecha teorica fecha teorica fecha

NIVEL HUNDIMIENTO - PACÍFICO SUPERIOR 926,22 93 59 62 20 31 23 31 18 62,4%

NIVEL DE TRANSPORTE INTERMEDIO - PACÍFICO SUPERIOR 128,45 10 3 7 0 3 1 3 1 81,3%

NIVEL PRODUCCIÓN - PACÍFICO SUPERIOR 1088,564 148 86 99 30 50 33 50 17 54,2%

Control de Hormigon Fresco % total de

Metros de
OBRAS CIVILES Carpeta cumplimiento
(lineales) cantidad teorica a la fecha OOCC

CARPETA HORMIGON H-70 297 19,0 18 94,7%

TOTAL CUMPLIMIENTO % 73,2%

Obs: Zanjas sin controles y bajo porcentaje, por interferencia en labores y acopio de marinas.
Se logró acceso a una caja eléctrica para ingresar a NTI

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5. PLAN DE AUDITORIAS, INFORME DE AUDITORIAS.

La auditoría programada para Pacífico Superior no fue posible realizarla, por

motivos principalmente climáticos (nieve).

Esta se reprogramará para noviembre 2015.

6. ANEXOS.

Los siguientes anexos se adjuntan para evidenciar cumplimiento de

Nuestro Plan de calidad, Plan de capacitación demostrando el 100% de
cumplimiento para el mes de septiembre de 2015.

a) 1.4 Emisión Informe mensual de Calidad.

b) 1.5 Difusión y control objetivo y metas.

c) 2.1 Difusión de Políticas EE.CC – DET.

d) 2.3 Difusión de Procedimientos e instructivos.

e) 3.1.2 Verificación y control de listado maestro.

f) 3.1.3 Control seguimiento de Revisiones y copias controladas.

g) 3.2.2 Verificación y control de listado maestro de protocolos.

h) 3.2.3 Control seguimiento de Revisiones y copias controladas.(anulada)

i) 3.3.1 Verificación y control del PIE (N° Registros emitidos).

j) 3.4.1 Emisión y control del programa de entrega de suministros críticos.

k) 5.1 Auditoria Interna.

l) 5.2 Revisión y seguimiento Hallazgos (SAC) detectados

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