3157-PP-SGC-000017Rev 0

0 PARA APLICACIÓN 22/01/10 NSE NSE PEE
C PARA REVISIÓN 14/01/10 NSE NSE PEE
B PARA REVISIÓN 17/11/09 NSE NSE PEE
A PARA REVISIÓN 05/11/09 NSE NSE PEE

REV DESCRIPCIÓN FECHA ELAB REV. APROB.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ
SISTEMA DE TRANSPORTE CAMISEA – EXPANSIÓN DE GN

PLANTA COMPRESORA CHIQUINTIRCA
PROCEDIMIENTO
MATRICES DE GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EL CONSORCIO PROYECTO CHIQUINTIRCA SE RESERVA LA

DOCUMENTO:
PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICIÓN DE
REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO 3157-PP-SGC-000017 0
O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA
AUTORIZACIÓN ESCRITA.
ESC.: JOB: REVISIÓN

Pág.
MATRICES DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 3157-PP-SGC-000017
de
5
1. OBJETO
Definir las Matrices de Gestión Documental, que permita administrar el archivo de los Registros
de Calidad generados durante la Construcción de la Planta Compresora Chiquintirca
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad del
Proyecto Planta compresora Chiquintirca.
3. RESPONSABILIDADES
Jefe de Calidad
• Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el presente procedimiento, además de
Administrar las Matrices de Gestión Documental.
4. DEFINICIONES
No Aplicable
5. DESARROLLO
5.1. Estructura Documental de Calidad

En función de las etapas de Planificación, Ejecución y Control de cada Proceso, la Estructura
Documental se divide en Estructura Documental del Sistema de Gestión y Estructura
Documental del Sistema de Control.
5.1.1. Estructura Documental del Sistema de Gestión de Calidad

Contempla la totalidad de los Documentos de Calidad emitidos durante la Etapa de
Planificación de cada Proceso y responde al Procedimiento General 3157-GP-SGC-000001,
debido a que su estructura se ordena en función de los Tipos de Documentos, de los Procesos
y de las Actividades que se deben Ejecutar, Regular y Registrar.
Tipos de Documentos Siglas

Plan de calidad MC
Procedimientos Generales GP
Procedimientos Principales PP
Instructivos de Trabajo WI
Informes INF
Formularios FR
Planes de Inspección y Ensayos PIE
Procesos Sigla
Departamento de calidad QA/QC SGC
Construcción GC
0 PARA REVISIÓN 22/01/10 NSE NSE PEE

Rev. Descripción Fecha Elab. Rev. Aprob.
Pág.
3
MATRICES DE GESTIÓN DOCUMENTAL 3157-PP-SGC-000017
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD de
5
Especialidad Actividades Anexo

Calidad Sistema de Gestión de Calidad I
Laboratorio Laboratorio de Hormigones y Suelos II
Obras de Concreto y Movimiento de Suelos
Civil III
Localizados
Civil Movimiento de Suelos Masivos IV
Civil Montaje Estructuras Metálicas V
Tubería Montaje de Tuberías VI
Montaje de Equipos Mecánicos Rotativos y
Mecánica VII
Estáticos
Electricidad e Instrumentación Electricidad e Instrumentación VIII
Civil Arquitectura IX
5.1.2. Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad
Contempla la totalidad de los Registros (FR) e Informes (INF) emitidos como evidencia del
cumplimiento de una determinada actividad, que se desarrolla durante las Etapas de Ejecución
y Control de los Proceso aplicables a la construcción de la Planta Compresora Chiquintirca.
5.2. Matrices de Gestión Documental

Las Matrices de Gestión documental permiten administrar el archivo de los documentos, la
relación estructural de cada registro y su trazabilidad dentro de cada Actividad.
El Anexo I detalla la Estructura Documental del Sistema de Gestión de Calidad, en la cual se

especifica el Título, la Codificación, la Revisión y la relación estructural de cada documento.
El Anexos II, detalla la Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la
Actividad “Laboratorio de Hormigones y Suelos”.
El Anexos III, detalla la Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la
Actividad “Obras de Concreto y Movimiento de Suelos Localizados”.
El Anexos IV, detalla la Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a
la Actividad “Movimiento de Suelos Masivos”.
El Anexos V, detalla la Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la

Actividad “Montaje Estructuras Metálicas”.
El Anexos VI, detalla la Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a
la Actividad “Montaje de Tuberías”.
El Anexos VII, detalla la Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a
la Actividad “Montaje Equipos Mecánicos Rotativos y Estáticos”.

Pág.
4
5
El Anexos VIII, detalla la Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a
la Actividad “Electricidad e Instrumentación”.
El Anexos IX, detalla la Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a
la Actividad “Arquitectura”.
5.3. Codificación de los Dossier´s de Calidad

En la planilla adjunta se define para cada Actividad la codificación del Dossier correspondiente.
Especialidad Actividades Anexo Dossier

Calidad Sistema de Gestión de Calidad I 1 a 99
Laboratorio Laboratorio de Hormigones y Suelos II 101 a 199
Obras de Concreto y Movimiento de Suelos
Civil III 201 a 299
Localizados
Civil Movimiento de Suelos Masivos IV 301 a 399
Civil Montaje Estructuras Metálicas V 401 a 499
Tubería Montaje de Tuberías VI 501 a 599
Montaje de Equipos Mecánicos Rotativos y
Mecánica VII 601 a 699
Estáticos
Electricidad e Instrumentación Electricidad e Instrumentación VIII 701 a 799
Civil Arquitectura IX 801 a 899
5.4. Índice Maestro de la Estructura Documental

La Administración Documental se completa con la emisión del Índice General, donde se
especifique el contenido de cada Dossier, ver Anexo X.
5.5. Lomo y carátula de Dossier

En el Anexo XI, se detalla el Modelo de Lomo y Carátula aplicable a un Dossier.
5.6. Proceso de Revisión de Dossier

El Dpto. Calidad del Consorcio previo a la entrega de cada Dossier, debe revisar la Estructura
Documental, detallando en el Acta de Revisión de Dossier N° FR-3157-PP-SGC-000152, los
Hallazgos no subsanados (Aparatado A) y las correspondientes Conclusiones y/o Acciones de
Cierre (Aparatado B), que serán tratados por la Supervisión del Cliente durante la Revisión del
Dossier, Cerradas las observaciones, Acordado el tenor de lo indicado en el Acta de Revisión
de Dossier y Aprobada la Estructura y Calidad Técnica de la Documentación del Dossier, se
materializará el Foliado y Escaneado de la documentación, proceso que se completará con la
entrega del Dossier en Físico-Digital y la correspondiente firma de Conformidad de las Partes,
en el Apartado C del Acta de Revisión de Dossier.
6. RECURSOS
Personal Técnico, Pc, Escaner, Papel, Sistema Informático y Útiles de oficina en general.

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5
5
7. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD

No aplica.
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
• 3157-GP-SGC-000001, Control de Documentos.
• 3157-GP-SGC-000002, Control de Registros.
9. REGISTROS
• Formulario N° FR-3157-PP-SGC-000152, Acta de Revisión de Dossier.
10. ANEXOS
Anexo I, Estructura Documental del Sistema de Gestión de Calidad
Anexos II, Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la Actividad
“Laboratorio de Hormigones y Suelos”.
Anexos III, Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la Actividad
“Obras de Concreto y Movimiento de Suelos Localizados”.
Anexos IV, Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la Actividad
“Movimiento de Suelos Masivos”.
Anexos V, Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la Actividad

“Montaje Estructuras Metálicas”.
Anexos VI, Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la Actividad
“Montaje de Tuberías”.
Anexos VII, Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la Actividad
“Montaje Equipos Mecánicos Rotativos y Estáticos”.
Anexos VIII, Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la Actividad
“Electricidad e Instrumentación”.
Anexos IX, Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la Actividad
“Arquitectura”.
Anexos X, Índice General.
Anexo XI, Modelo de Lomo y Carátula.
Formularo N° FR-3157-PP-SGC-000152, Acta de Revisión de Dossier.

Planta Compresora Chiquintirca
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
3157-PP-SGC-000017, Rev. 0
Matriz Documental de Calidad ANEXO I
ITEMS CODIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO ESPECIALIDAD TIPO DE DOCUMENTO
001 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
001.1 3157-PP-SGC-000017 MATRIZ DOCUMENTAL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CALIDAD PP (Proc. Particular)
001.2 3157-GP-SGC-000001 CONTROL DE DOCUMENTOS CALIDAD GP (Proc. General)
001.3 3157-GP-SGC-000002 CONTROL DE REGISTROS CALIDAD GP (Proc. General)
001.4 3157-GP-SGC-000004 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CALIDAD GP (Proc. General)
a FR-3157-SGC-000004 INFORME DE NO CONFORMIDAD CALIDAD FR (Formulario)
PLANILLA DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y

b FR-3157-SGC-000022 CALIDAD FR (Formulario)
PREVENTIVAS
001.5 3157-GP-SGC-000006 CONTROL DE CALIBRACIONES CALIDAD GP (Proc. General)
a FR-3157-GP-SGC-000007 CONTROL DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CALIDAD FR (Formulario)
100 LABORATORIO DE HORMIGONES Y SUELOS
100.1 ENSAYOS DE LABORATORIO - CONCRETO
a FR-3157-WI-GC-000029 CONTROL DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO LABORATORIO FR (Formulario)
b FR-3157-PP-GC-000047 CONTENIDO DE HUMEDAD AGREGADO FINO ASTM C - 566 LABORATORIO FR (Formulario)
c FR-3157-PP-GC-000048 CONTENIDO DE HUMEDAD AGREGADO GRUESO ASTM C - 566 LABORATORIO FR (Formulario)
d FR-3157-PP-GC-000049 PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DEL AGREGADO FINO ASTM C 128 LABORATORIO FR (Formulario)
e FR-3157-PP-GC-000050 PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO ASTM C 127 LABORATORIO FR (Formulario)
f FR-3157-PP-GC-000051 PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO ASTM C - 29 LABORATORIO FR (Formulario)
g FR-3157-PP-GC-000052 PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO ASTM C - 29 LABORATORIO FR (Formulario)
h FR-3157-WI-GC-000036 ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO ASTM C-136 LABORATORIO FR (Formulario)
i FR-3157-WI-GC-000037 ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO GRUESO ASTM C-136 LABORATORIO FR (Formulario)
100.2 ENSAYOS DE LABORATORIO - SUELOS
a FR-3157-WI-GC-000011 ANALISIS GRANULOMETRICO ASTM D-423 LABORATORIO FR (Formulario)
b FR-3157-WI-GC-000012 CONTENIDO DE HUMEDAD LABORATORIO ASTM D-2216 LABORATORIO FR (Formulario)
c FR-3157-WI-GC-000013 MOVIMIENTOS DE TIERRA LIMITES DE ATTERBERG ASTM D 4318 LABORATORIO FR (Formulario)
GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE LA FRACCION DE SOBRETAMAÑO

d FR-3157-WI-GC-000014 LABORATORIO FR (Formulario)
ASTM C127
e FR-3157-WI-GC-000015 MOVIMIENTO DE TIERRAS PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 LABORATORIO FR (Formulario)
CORRECCION DELPESO UNITARIO Y CONTENIDO DE HUMEDAD PARA

f FR-3157-WI-GC-000016 LABORATORIO FR (Formulario)
SUELOS QUE CONTIENEN PARTICULAS DE SOBRETAMAÑO ASTM D-4718
g FR-3157-WI-GC-000017 CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D1556 LABORATORIO FR (Formulario)
200 OBRAS DE CONCRETO Y MOVIMIENTO DE SUELOS LOCALIZADOS
PIE (Plan de insp. y

200.1 3157-PIE-GC-000004 DISEÑO DE MEZCLA, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO CIVIL
Ensayos)
a FR-3157-WI-GC-000041 LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO CIVIL FR (Formulario)
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3157-PP-SGC-000017, Rev. 0
b FR-3157-PP-GC-000043 PLANILLA DE CONTROL PARA INSERTOS Y EMBEBIDOS PREVIO AL VACIADO CIVIL FR (Formulario)
c FR-3157-WI-GC-000034 CONTROL DE CONCRETO FRESCO EN OBRA LABORATORIO FR (Formulario)
d FR-3157-PP-GC-000044 PLANILLA DE CONTROL PARA INSERTOS Y EMBEBIDOS POST VACIADO CIVIL FR (Formulario)
e FR-3157-WI-GC-000030 VERIFICACION DE POST VACIADO DE CONCRETO CIVIL FR (Formulario)
f FR-3157-WI-GC-000029 CONTROL DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO LABORATORIO FR (Formulario)

200.2 3157-PIE-SGC-000002 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS EXCAVACION Y RELLENO LOCALIZADO CIVIL
Ensayos)
a FR-3157-PP-GC-000026 PLANILLA DE CONTROL EXCAVACION LOCALIZADO CIVIL FR (Formulario)
b FR-3157-PP-GC-000027 PLANILLA DE CONTROL RELLENO LOCALIZADO CIVIL FR (Formulario)
c FR-3157-WI-GC-000017 CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D1556 LABORATORIO FR (Formulario)
300 MOVIMIENTO DE SUELOS MASIVOS

300.1 3157-PIE-GC-000003 MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACIÓN Y RELLENO (MASIVOS) CIVIL
Ensayos)
a FR-3157-WI-GC-000021 PLANILLA DE CONTROL EXCAVACION MASIVA CIVIL FR (Formulario)
b FR-3157-WI-GC-000022 RELLENO MASIVO NO ESTRUCTURAL CIVIL FR (Formulario)
c FR-3157-WI-GC-000023 PLANILLA DE CONTROL RELLENO MASIVO ESTRUCTURAL CIVIL FR (Formulario)
d FR-3157-WI-GC-000020 PLANILLA DE CONTROL REMOCION DE TOPSOIL CIVIL FR (Formulario)
e FR-3157-WI-GC-000017 CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D1556 LABORATORIO FR (Formulario)
f FR-3157-WI-GC-000045 COMPACTACIÓN IN SITU DENSÍMETRO NUCLEAR ASTMD 2922 LABORATORIO FR (Formulario)
400 MONTAJE ESTRUCTURAS METÁLICAS

400.1 3157-PIE-SGC-000014 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CIVIL
Ensayos)
a FR-3157-PP-GC-000082 CONTROL DE MONTAJE PARA ESTRUCTURAS - ALINEACIÓN CIVIL FR (Formulario)
b FR-3157-PP-GC-000087 CONTROL DE MONTAJE PARA ESTRUCTURAS (Torque) CIVIL FR (Formulario)
PREPARACION DE SUPERFICIE, APLICACION Y CONTROL DE ESPESORES DE

c FR-3157-PP-GC-000095 CIVIL FR (Formulario)
PINTURA
LIBERACION EN SOPORTES DE TUBERIAS Y SOPORTES METALICOS

d FR-3157-PP-GC-000077 CIVIL FR (Formulario)
MENORES PARA APLICACIÓN EN GROUT
500 MONTAJE DE TUBERÍAS
500.1 3157-PP-GC-000041 REALIZACIÓN Y CONTROL DE SOLDADURA TUBERÍA PP (Proc. Particular)
a FR-3157-PP-GC-000070 CONTROL DE SOLDADURA TUBERÍA FR (Formulario)
500.2 3157-PP-GC-000042 PROCEDIMIENTO PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERÍA PP (Proc. Particular)
a FR-3157-PP-GC-000092 PRECOM: INFORME DE PRUEBA DE PRESIÓN ( CL-P00.00 h 1/3 ) ( CL-P00.04 ) TUBERÍA FR (Formulario)
b FR-3157-PP-GC-000093 PRECOM: REGISTROS (Presiones) DE PRUEBA DE PRESIÓN ( CL-P00.00 h 2/3 ) TUBERÍA FR (Formulario)
c FR-3157-PP-GC-000094 PRECOM: REGISTRO DE FALLAS DE PRUEBA DE PRESION ( CL-P00.00 h 2/3 ) TUBERÍA FR (Formulario)
d FR-3157-PP-GC-000115 PRECOM: ACTA DE PRUEBA DE PRESIÓN TUBERÍA FR (Formulario)
Página 2 de 24
3157-PP-SGC-000017, Rev. 0
500.3 3157-PP-GC-000046 PROCEDIMIENTO DE REVESTIMIENTO DE UNIONES SOLDADAS TUBERÍA PP (Proc. Particular)
a FR-3157-PP-GC-000073 REGISTRO CONTROL REVESTIMIENTO DE UNIONES SOLDADAS TUBERÍA FR (Formulario)
b FR-3157-GP-RH-000004 PROGRAMA DE CAPACITACION E INDUCCION - REGISTRO DE ASISTENCIA CALIDAD FR (Formulario)
500.4 3157-PP-GC-000052 PINTURA DE UNIONES SOLDADAS DE TUBERÍA AÉREA Y ACABADO TOTAL TUBERÍA PP (Proc. Particular)
a FR-3157-PP-GC-000079 HDPE - ZANJADO Y MONTAJE DE TUBERÍA TUBERÍA FR (Formulario)
b FR-3157-PP-GC-000146 APLICACIÓN DE PINTURAS TUBERÍA FR (Formulario)
500.5 3157-PP-GC-000053 TORQUE EN UNIONES BRIDADAS TUBERÍA PP (Proc. Particular)
a FR-3157-PP-GC-000084 CONTROL DE TORQUE EN UNIONES BRIDADAS TUBERÍA FR (Formulario)
500.6 3157-PP-GC-000058 BARRIDO DE TUBERÍAS TUBERÍA PP (Proc. Particular)
a FR-3157-PP-GC-000092 INFORME PRUEBA HIDRÁULICA TUBERÍA FR (Formulario)
500.7 3157-PP-GC-000059 SECADO DE TUBERÍAS TUBERÍA PP (Proc. Particular)
a FR-3157-PP-GC-000092 INFORME PRUEBA HIDRÁULICA TUBERÍA FR (Formulario)
500.8 3157-PP-GC-000083 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA NEUMÁTICA TUBERÍA PP (Proc. Particular)
a FR-3157-PP-GC-000092 PRECOM: INFORME DE PRUEBA DE PRESIÓN ( CL-P00.00 h 1/3 ) ( CL-P00.04 ) TUBERÍA FR (Formulario)
b FR-3157-PP-GC-000093 PRECOM: REGISTROS (Presiones) DE PRUEBA DE PRESIÓN ( CL-P00.00 h 2/3 ) TUBERÍA FR (Formulario)
c FR-3157-PP-GC-000094 PRECOM: REGISTRO DE FALLAS DE PRUEBA DE PRESION ( CL-P00.00 h 2/3 ) TUBERÍA FR (Formulario)
500.9 •-•-•-• PROCEDIMIENTO RADIOGRÁFICO INGECONTROL PP (Proc. Particular)
500.10 •-•-•-• PROCEDIMIENTO DE LÍQUIDOS PENETRANTES INGECONTROL PP (Proc. Particular)
600 MONTAJE EQUIPOS MECÁNICOS ROTATIVOS Y ESTÁTICOS

600.1 3157-PIE-SGC-000015 MONTAJE DE EQUIPOS MECANICOS Y ROTATIVOS MECÁNICA
Ensayos)
a FR-3157-PP-GC-000069 INFORME TOPOGRAFICO MECÁNICA FR (Formulario)

b FR-3157-PP-GC-000077 CIVIL FR (Formulario)
PRECOM: MONTAJE DE EQUIPOS MECÁNICOS ( TR-M01.01.02 )( TR-

c FR-3157-PP-GC-000072 PRECOM FR (Formulario)
M01.01.03)( TR-M02.00)( TR-M18.01.01)

600.2 3157-PIE-SGC-000019 MONTAJE DE EQUIPOS MECANICOS ESTÁTICOS MECÁNICA
Ensayos)
a FR-3157-PP-GC-000069 INFORME TOPOGRAFICO MECÁNICA FR (Formulario)

b FR-3157-PP-GC-000077 CIVIL FR (Formulario)
PRECOM: MONTAJE DE EQUIPOS MECÁNICOS ( TR-M01.01.02 )( TR-

c FR-3157-PP-GC-000072 PRECOM FR (Formulario)
M01.01.03)( TR-M02.00)( TR-M18.01.01)
700 ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN

700.1 3157-PIE-SGC-000005 MALLA DE PUESTA A TIERRA ELECT. E INSTR.
Ensayos)
a FR-3157-PP-GC-000059 INSTALACIÓN DE MALLA PAT SUBTERRÁNEA ELECT. E INSTR. FR (Formulario)

700.2 3157-PIE-SGC-000006 CANALIZACIONES ELECTRICAS / INSTRUMENTACIÓN ELECT. E INSTR.
Ensayos)
Página 3 de 24
3157-PP-SGC-000017, Rev. 0
a FR-3157-PP-GC-000060 CANALIZACIONES ELECTRICAS / INSTRUMENTACIÓN ELECT. E INSTR. FR (Formulario)

700.3 3157-PIE-SGC-000007 BANDEJAS PORTACABLES ELECT. E INSTR.
Ensayos)
a FR-3157-PP-GC-000090 MONTAJE DE BANDEJAS PORTACABLES ELECT. E INSTR. FR (Formulario)
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Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad 3157-PP-SGC-000017, Rev. 0
Matriz Documental “Laboratorio de Hormigones y Suelos”. ANEXO II
BASE DE DATOS - REGISTROS DE CONTROL

LABORATORIO DE HORMIGONES Y SUELOS
REGISTROS DE LABORATORIO - CONCRETO - 3157-PIE-GC-000004 REGISTROS DE LABORATORIO - SUELOS - 3157-PIE-SGC-000002 y 3157-PIE-GC-000003
ACTIVIDAD ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO CONTENIDO DE HUMEDAD AGREGADO CONTENIDO DE HUMEDAD AGREGADO PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DEL PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DEL PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO PESO UNITARIO DEL AGREGADO ANALISIS GRANULOMETRICO DEL ANALISIS GRANULOMETRICO DEL ANALISIS GRANULOMETRICO ASTM CONTENIDO DE HUMEDAD
GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION CORRECCION DEL PESO UNITARIO Y
CONTENIDO DE HUMEDAD PARA SUELOS CONTROL DE COMPACTACION IN SITU
LIMITES DE ATTERBERG ASTM D4318 DE LA FRACCION DE SOBRETAMAÑO PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557
FINO ASTM C 566 GRUESO ASTM C 566 AGREGADO FINO AGREGADO GRUESO ASTM C29 GRUESO ASTM C29 AGREGADO FINO C136 AGREGADO GRUESO C136 D422 LABORATORIO ASTM D2216 QUE CONTIENEN PARTICULAS DE D15556
ASTM C127 SOBRETAMAÑO ASTM D4718
ITEM DESCRIPCION FR-3157-WI-GC-000029 FR-3157-PP-GC-000047 FR-3157-PP-GC-000048 FR-3157-PP-GC-000049 FR-3157-PP-GC-000050 FR-3157-PP-GC-000051 FR-3157-PP-GC-000052 FR-3157-WI-GC-000036 FR-3157-WI-GC-000037 FR-3157-WI-GC-000011 FR-3157-WI-GC-000012 FR-3157-WI-GC-000013 FR-3157-WI-GC-000014 FR-3157-WI-GC-000015 FR-3157-WI-GC-000016 FR-3157-WI-GC-000017
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 3157-PP-SGC-000017, Rev. 0
Matriz Documental - “Obras de Concreto y Movimiento de Suelos Localizados”. ANEXO III

OBRAS DE CONCRETO Y MOVIMIENTO DE SUELOS LOCALIZADOS
REGISTROS DE OBRAS DE CONCRETO - 3157-PIE-GC-000004 SUELOS LOCALIZADOS - 3157-PIE-SGC-000002
ACTIVIDAD LIBERACION DE ESTRUCTURAS PREVIO CONTROL PARA INSERTOS Y CONTROL DE CONCRETO FRESCO EN CONTROL PARA INSERTOS Y VERIFICACION DE POST VACIADO DE CONTROL DE ROTURAS DE PROBETAS CONTROL DE COMPACTACION IN SITU
EXCAVACION LOCALIZADA RELLENO LOCALIZADO
AL VACIADO DEL CONCRETO EMBEBIDOS PREVIO AL VACIADO OBRA EMBEBIDOS POST VACIADO CONCRETO DE CONCRETO (LABORATORIO)
ITEM DESCRIPCION FR-3157-WI-GC-000041, FR-3157-PP-GC-000043, FR-3157-WI-GC-000034 FR-3157-PP-GC-000044 FR-3157-WI-GC-000030 FR-3157-WI-GC-000029 FR-3157-PP-GC-000026 FR-3157-PP-GC-000027, FR-3157-WI-GC-000017
Matriz Documental “MOVIMIENTO DE SUELOS MASIVOS”. ANEXO IV

MOVIMIENTO DE SUELOS MASIVOS
MOVIMIENTO DE SUELOS MASIVOS - 3157-PIE-SGC-000003

ACTIVIDAD PLANILLE DE CONTROL EXCAVACIÓN PLANILLA DE CONTROL RELLENO PLANILLA DE CONTROL REMOCIOÓN DE CONTROL DE COMPACTACIÓN IN SITU COMPACTACIÓN IN SITU DENSÍMETRO
RELLENO MASIVO NO ESTRUCTURAL
MASIVA MASIVO ESTRUCTURAL TOPSOIL ASTM D1556 NUCLEAR ASTMD 2922
ITEM DESCRIPCION FR-3157-WI-GC-000021 FR-3157-WI-GC-000022 FR-3157-WI-GC-000023 FR-3157-WI-GC-000020 FR-3157-WI-GC-000017 FR-3157-WI-GC-000045

Matriz Documental “MONTAJE ESTRUCTURAS METÁLICAS”. ANEXO V

MONTAJE ESTRUCTURAS METÁLICAS
FABRICACIÓN MONTAJE ESTRUCTURAS METÁLICAS - 3157-PIE-SGC-000014
ACTIVIDAD Estructura Documental del Sistema de CONTROL DE MONTAJE PARA CONTROL DE MONTAJE PARA
PREPARACION DE SUPERFICIE, LIBERACION EN SOPORTES DE
APLICACION Y CONTROL DE TUBERIAS Y SOPORTES METALICOS
Calidad Implementado en Fábrica ESTRUCTURAS ALINEACIÓN ESTRUCTURAS TORQUE
ESPESORES DE PINTURA MENORES PARA APLICACIÓN EN GROUT
ITEM DESCRIPCION Dossier del Proveedor FR-3157-PP-GC-000082 FR-3157-PP-GC-000087 FR-3157-PP-GC-000095 FR-3157-PP-GC-000077

impreso el 22/01/2010, 04:09 p.m. página 9 de 24
3157-PP-SGC-000017, Rev.0, Anexo VI

TRAZABILIDAD PLANTA COMPRESORA
INSPECCION VISUAL
DATOS DE LA SOLDADURA ENSAYOS
FIMA // 3157-PP-GC-00070
IZQUIERDO
IZQUIERDO
IZQUIERDO
IZQUIERDO
DERECHO
DERECHO
DERECHO
DERECHO
H T T
p Perimetro
GMAW
GMAW
SMAW
SMAW
GTAW
GTAW
FCAW
FCAW
N° o Piping Fecha de Fecha de i WPS i
Linea Est o Area CODIGO Ø soldado Fecha Insp. Visual Reporte Nº de Reporte
Sold. j Class Fabricacion Montaje p N° p
o [in]
a o o
l
impreso el 22/01/2010, 04:09 p.m. página 10 de 24
FR-3157-PP-SGC-000033
REVESTIMIENTOS PRUEBA DE PRESIÓN
UNIÓN BRIDADA
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS FIMA // 3157-PP-GC-000073 3157-PP-GC-000092 // 3157-PP-GC-000093 //
3157-PP-GC-000084
3157-PP-GC-000146 3157-PP-GC-000094
Longitud
N° TIPO DE N° OBSERVACIONES Lugar de
Linea Est Fecha Resultado rechazada Fecha Torqueo Fecha Circuito Informe N° Fecha
Sold. DEFECTO Reporte GENERALES Fabricacion
[in]
Matriz Documental “MONTAJE EQUIPOS MECÁNICOS
ANEXO VII
ROTATIVOS Y ESTÁTICOS”.

MONTAJE EQUIPOS MECÁNICOS ROTATIVOS Y ESTÁTICOS
MONTAJE DE EQUIPOS ROTATIVOS MONTAJE DE EQUIPOS ESTÁTICOS

3157-PIE-SGC-000015 3157-PIE-SGC-000019
ACTIVIDAD
LIBERACION EN SOPORTES DE PRECOM: MONTAJE DE EQUIPOS LIBERACION EN SOPORTES DE PRECOM: MONTAJE DE EQUIPOS
INFORME TOPOGRÁFICO TUBERIAS Y SOPORTES METALICOS MECÁNICOS ( TR-M01.01.02 )( TR- INFORME TOPOGRÁFICO TUBERIAS Y SOPORTES METALICOS MECÁNICOS ( TR-M01.01.02 )( TR-
MENORES PARA APLICACIÓN EN GROUT M01.01.03)( TR-M02.00)( TR-M18.01.01) MENORES PARA APLICACIÓN EN GROUT M01.01.03)( TR-M02.00)( TR-M18.01.01)
ITEM DESCRIPCION FR-3157-PP-GC-000069 FR-3157-PP-GC-000077 FR-3157-PP-GC-000072 FR-3157-PP-GC-000069 FR-3157-PP-GC-000077 FR-3157-PP-GC-000072

Matriz Documental “ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN”. ANEXO VIII

ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN
ACTIVIDAD MALLA DE PUESTA A TIERRA CANALIZACIONES ELECTR. E INSTR. BANDEJAS PORTACABLES
3157-PIE-SGC-000005, 3157-PIE-SGC-000006, 3157-PIE-SGC-000007,
ITEM DESCRIPCION FR-3157-PP-GC-000059 FR-3157-PP-GC-000060 FR-3157-PP-GC-000090

Matriz Documental "ARQUITECTURA" ANEXO IX

ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ACTIVIDAD Liberación de Estructura Control de Instalación de
para aplicación de cubierta Acta de Prueba de Presión Drenajes. Prueba de CHECK LIST DEL
de H°A° estanqueidad PROVEEDOR
ITEM DESCRIPCION FR-3157-WI-GC-000078 FR-3157-PP-GC-000115 FR-3157-PP-GC-000097

ÍNDICE GENERAL Anexo X
Descripción Dossier N° Fecha Entrega
001.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
001.1.- Documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

001 Abr-10
001.1.1.- Matriz Documental de Calidad, 3157-PP-SGC-000017, Rev.C, Anexo I
001.2.- Informes de No Conformidades.
001.2.1.- Matriz de Seguimiento de Informes de No Conformidades, FR-3157-SGC-000022, Rev.1 002 Abr-10
001.2.2.- Registros., FR-3157-SGC-000004, Rev. 2
001.3.- Calibración y Contrastación de Equipos e Instrumentos de Medición.
001.3.1- Matriz de Seguimiento de Calibración y Contrastación, FR-3157-GP-SGC-000007, Rev.2 003 Abr-10
001.3.2.- Registros.
001.4.- Certificados de Materiales de Instalación
001.4.1- Matriz de Seguimiento de Certificados de Materiales de Instalación 004 Abr-10
001.4.2.- Registros.
100.- LABORATORIO DE HORMIGONES Y SUELOS
100.1.- Matriz Documental, 3157-PP-SGC-000017, Rev.C, Anexo II

100.2.- Registros de Laboratorio, Concreto
100.2.1.- Rotura de Probetas de Concreto, FR-3157-WI-GC-000029, Rev.0
100.2.2.- Contenido de Húmedad Agregado Fino, FR-3157-PP-GC-000047, Rev.0
100.2.3.- Contenido de Húnedad Agregado Grueso, FR-3157-PP-GC-000048, Rev.0
100.2.4.- Peso Específico y Abs. Del Agregado Fino, FR-3157-PP-GC-000049, Rev.0 101 Feb-10
100.2.5.- Peso Específico y Abs. Del Agregado Grueso, FR-3157-PP-GC-000050, Rev.0
100.2.6.- Peso Unitario del agregado Fino, FR-3157-PP-GC-000051, Rev.0
100.2.7.- Peso Unitario del Agregado Grueso, FR-3157-PP-GC-000052, Rev.0
100.2.8.- Análisis Granulométrico del Agregado Fino, FR-3157-WI-GC-000036, Rev.0
100.2.9.- Análisis Granulométrico del Agregado Grueso, FR-3157-WI-GC-000037, Rev.0
100.3.- Registros de Laboratorio, Suelos

100.3.1.- Análisis Granulométrico, FR-3157-WI-GC-000011, Rev.2
100.3.2.- Contenido de Humedad, FR-3157-WI-GC-000012, Rev.2
100.3.3.- Límites de Atterberg, FR-3157-WI-GC-000013, Rev.2

102 Feb-10
100.3.4.- Gravedad Específica y Abs. De la Fracción de Sobretamaño, FR-3157-WI-GC-000014, Rev.0
100.3.5.- Proctor Modificado, FR-3157-WI-GC-000015, Rev.2
100.3.6.- Corrección del Peso Unitario y Contenido de Humedad, FR-3157-WI-GC-000016, Rev.2
100.3.7.- Control de Compactación, FR-3157-WI-GC-000017, Rev.2
100.4.- Informes de Labratorios externos

100.4.1.- Matriz de seguimiento 103 Feb-10
100.4.2.- Reportes.
Página 14 de 24
200.- OBRAS DE CONCRETO Y MOVIMIENTO DE SUELOS LOCALIZADOS

a Estructura Documental
200.1.- Plano y Matriz de Gestión Documental
200.1.1.- Plano de Encofrados y Armadura de la estructura
200.1.2.- Matriz Documental 3157-PP-SGC-000017, Rev.C, Anexo III

200.2.- Registros de Obras de Concreto
200.2.1.- Liberación de Estructuras Previo al Vaciado de Concreto, FR-3157-WI-GC-000041, Rev.1
La presente
200.2.2.- Control para Insertos y Embebidos Previo al Vaciado, FR-PP-GC-000043, Rev.1, Estructura
Documental, es
200.2.3.- Control de Concreto Fresco en Obra, FR-3157-WI-GC-000034, Rev.1 aplicable a cada
Estructura
200.2.4.- Control para Insertos y Embebidos Post Vaciado, FR-3157-PP-GC-000044, Rev. 1, detallada en el
Apartado
200.2.5.- Verificación de Post Vaciado de Concreto, FR-3157-WI-GC-000030, Rev.1, b) Zonificación
de la
200.2.6.- Control de Roturas de Probetas de Concreto, FR-3157-WI-GC-000029, Rev.0, Construcción
200.3.- Registros de Movimiento de Suelos Localizados

200.3.1.- Control Excavación Localizada, FR-3157-PP-GC-000026,Rev.2,
200.3.2.- Control Rellenos Localizados, FR-3157-PP-GC-000027, Rev.2,
200.3.3.- Control de Compactación In Situ, FR-3157-WI-GC-000017, Rev.2

b Zonificación de la Construcción
ZONA 01 - EDIFICIO TURBOCOMPRESORES
1.01 EDIFICIO TT.CC. - FUNDACIONES
1.02 EDIFICIO TT.CC. - PAVIMENTOS 201
1.03 FUNDACION TURBO COMPRESORES Revisado por el
1.04 FUNDACION SOPORTE ESCAPE Y SILENCIADOR TTCC Cliente con
Observaciones Ene-10
1.05 FUNDACION SOPORTES PARA DUCTOS DE AIRE - TTCC
ver Cuadro de
1.06 FUNDACION SOPORTES AEROENFRIADORES DE ACEITE - TTCC Obs. Fecha:
1.07 FUNDACION SOPORTES CASA DE FILTROS DE TTCC - FUNDACIONES 22/09/09.
1.08 FUNDACION SOPORTES LINEA DE ACEITE - AEROENFRIADORES TT.CC.
1.09 ACABADO FINAL DE PLATAFORMA - LOSAS EN ZONAS LADO ESTE, OESTE y SUR DE EDIFICIO TT.CC.
ZONA 02 - SOPORTES PARA SENDAS DE CAÑERIAS 202

Revisado por el
2.01 SOPORTE PARA SENDAS DE CAÑERIAS - PROG. O=88.798 Cliente con
Observaciones Ene-10
2.02 SOPORTES PARA SENDA DE CAÑERIAS - PROG. S=15.175 Y S=162.98 ver Cuadro de
Obs. Fecha:
2.03 SOPORTES TUBERIAS DE VENTEO
22/09/09.
203
ZONA 03 - FILTROS SEPARADORES DE GAS Revisado por el
Cliente con
3.01 FUNDACION FILTROS SEPARADORES DE GAS Observaciones Ene-10
ver Cuadro de
3.02 ACABADO FINAL DE PLATAFORMA - LOSAS EN ZONA DE FILTROS Obs. Fecha:
22/09/09.
204
ZONA 04 - SKIDS DE GAS Revisado por el
Cliente sin
4.01 FUNDACION SKIDS GAS DE SERVICIO Observaciones Ene-10
ver Cuadro de
4.02 ACABADO FINAL DE PLATAFORMA - LOSAS EN ZONA DE SKIDS Obs. Fecha:
22/09/09.
ZONA 05 - AEROENFRIADORES DE GAS Y TANQUES ACUMULADORES DE AIRE
5.01 FUNDACIONES AEROENFRIADORES DE GAS 205
Revisado por el
5.02 FUNDACIONES CERRAMIENTO AEROENFRIADORES DE GAS
Cliente con
5.03 ACABADO FINAL - LOSAS EN ZONA ENTRE PARRAL PRINCIPAL Y AEROENFRIADORES 1,2, 3 y 2 Observaciones Ene-10
5.04 FUNDACION TANQUES V-3203A y B - ACUMULADORES DE AIRE ver Cuadro de
Obs. Fecha:
5.05 FUNDACION SOPORTES DE PIPING HACIA TANQUES ACUMULADORES DE AIRE
22/09/09.
5.06 ACABADO FINAL - LOSAS EN ZONAS DE TANQUES ACUMULADORES DE AIRE Y VALVULA DE RETENCION PRINCIPAL
ZONA 06 - CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA DE GAS 206

Revisado por el
Cliente con
6.01 MURO SOSTENIMIENTO DE SUELOS Y FUNDACION VALVULA TIEIN 36" Ene-10
Observaciones
ver Cuadro de
6.02 MURO DE SOSTENIMIENTO DE SUELOS - CAÑERIA DE ENTRADA 24" Obs. Fecha:
22/09/09.
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ZONA 07 - EDIFICIO DE TABLEROS, USINAS, CONTROL

7.01 EDIFICIO DE TABLEROS
- FUNDACIONES
- PAVIMENTOS
- VEREDA Y LOSA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
7.02 EDIFICIO USINA
- FUNDACIONES
- PAVIMENTOS
- LOSA PARA AIRE ACONDICIONADO
- FUNDACIONES MOTOGENERADORES DE GAS 207 Ene-10
- FUNDACIONES AEROENFRIADORES DE MMGG
7.03 EDIFICIO DE CONTROL
- FUNDACIONES
- MUROS
- LOSA Y VIGA DE TECHO
- PAVIMENTO
- CANALETA DUCTO AIRE ACONDICIONADO
- LOSA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
7.04 FUNDACION GENERADOR DIESEL Y TANQUE
ZONA 08 - DEPOSITO DE LUBRICANTES - TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA y SISTEMA DE RECEPCION DE EFLUENTES
8.01 DEPOSITO DE LUBRICANTES

- FUNDACIONES
- PAVIMENTOS
208 Ene-10
8.02 SOPORTES PARA TUBERIA DE PIPING ELECTRICOS - DEPOSITO DE LUBRICANTES EFLUENTES

8.03 FUNDACION TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA
8.04 BATEA DE SISTEMA DE RECEPCION DE EFLUENTES
ZONA 09 - SOPORTES DE PIPING
9.01 FUNDACION SOPORTES DE PIPING - ZONA AEROENFRIADORES DE GAS
9.02 FUNDACION SOPORTES DE PIPING - ZONA DE FILTROS
9.03 FUNDACION SOPORTES DE PIPING - ZONA MEDICION
209 Ene-10
9.04 ACABADO FINAL DE PLATAFORMA - LOSAS EN ZONA DE MEDICION
9.05 FUNDACION SOPORTES DE PIPING - ZONA VALVULA DE RETENCION PRINCIPAL
9.06 FUNDACION SOPORTES DE PIPING - CAÑERIAS BY PASS, VENTEO, SALIDA GAS TTCC Y ZONA DE SKIDS GAS
9.07 FUNDACION SOPORTES DE PIPING - ZONA OESTE 82,188
ZONA 10 - CAMARAS DE INSTRUMENTACION, TRINCHERAS y CÁMARAS DE DRENAJE ABIERTO
10.01 CAMARAS ELECTRICAS Y DE INSTRUMENTACION
10.02 CAMARAS DE VALVULAS CV01 A CV02
10.03 TRINCHERA P/CRUCE DE CALLE Prog: O=133.002
10.04 TRINCHERA P/CRUCE CALLE Prog. N= 27.002
10.05 TRINCHERA P/CRUCE CALLE Prog. S=6.002 210 Feb-10
10.06 TRINCHERA BAJO CALLE PROG. O=91.698
10.07 CAMARAS DE DRENAJE LINEA 31-NG-0042-E1G-24"
10.08 CAMARAS DE DRENAJE LINEA 31-NG-0001-E1G-36"
10.09 CAMARAS DE DRENAJE ABIERTO
10.1 CAMARA DE LIMPIEZA SISTEMA DE VENTEO
ZONA 11 - CAÑEROS DE INSTRUMENTACION
11.01 CAÑEROS DE INSTRUMENTACION
211 Feb-10
11.02 GABINETE DE CONTROL DE CARGA FICTICIA
11.03 SOPORTE PARA TUBERIAS DE Ø2" - Ø4" ENTRE SKIDS SK-3220 Y SK-3209
ZONA 12 - GARITA DE CONTROL, FUNDACION DE PLATAFORMAS Y PASARELAS, DRENAJE PLUVIAL LIMPIO
12.01 FUNDACION GARITA DE CONTROL
12.02 FUNDACION PLATAFORMAS Y PASARELAS
212 Feb-10
12.03 FUNDACION DE TORRES DE ILUMINACION
12.04 DRENAJE PLUVIAL LIMPIO - CUNETAS
12.05 DRENAJE PLUVIAL LIMPIO - CAMARAS
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300.- MOVIMIENTO DE SUELOS MASIVOS

300.1.1.- Plano Zonificación
300.1.2.- Matriz Documental, 3157-PP-SGC-000017, Rev.C, Anexo IV

La presente
Estructura
300.2.- Registros
Documental, es
aplicable a cada
300.2.1.- Control de Excavación Masiva, FR-3157-WI-GC-0021, Rev.3
Estructura
detallada en el
300.2.2.- Control de Remoción de Top Soil, FR-3157-WI-GC-000020, Rev.3
Apartado
b) Zonificación
300.2.3.- Control de Rellenos Masivos Estructural, FR-3157-WI-GC-000023, Rev.3 de la
Construcción
300.2.4.- Control de Rellenos Masivos No Estructural, FR-3157-WI-GC-000022, Rev.3
300.2.5.- Control de Compactación In Situ, FR-3157-WI-GC-000017, Rev.2
300.2.6.- Compactación In Situ Densímetro Nuclear, FR-3157-WI-GC-000045, Rev.0
1.- Excavaciones Masivas
1.1.- Zona Norte (Cuadriculas I, J, K, L, M)
301 Ene-10
1.2.- Zona Centro (Cuadrícula E, F, G, H)
1.3.- Zona Sur (Cuadrícula A, B, C, D)
2.- Remoción de Top Soil

2.1.- Zona Centro (Cuadrícula E, F, G, H) 302 Ene-10
2.2.- Zona Sur (Cuadrícula A, B, C, D)

3.- Rellenos Masivos
3.1.- Rellenos Masivos Estructurales
3.1.1.- Zona Norte (Cuadriculas I, J, K, L, M)
303 Ene-10
3.1.2.- Zona Centro (Cuadrícula E, F, G, H)
3.1.3.- Zona Sur (Cuadrícula A, B, C, D)
3.2.- Rellenos Masivos No Estructurales

3.2.1.- Zona Norte (Cuadriculas I, J, K, L, M)
304 Ene-10
3.2.2.- Zona Centro (Cuadrícula E, F, G, H)
3.2.3.- Zona Sur (Cuadrícula A, B, C, D)
400.- MONTAJE ESTRUCTURAS METÁLICAS

400.1.1.- 3131-S-IE-300018,Rev.0 / 3131-PL-GE-000737,Rev.0

La presente
Estructura
400.1.2.- Matriz Documental, 3157-PP-SGC-000017, Rev.C, Anexo V
Documental, es
aplicable a cada
400.2.- Registros Estructura
detallada en el
400.2.1.- Control de Montaje para Estructuras - Alineación, FR-3157-PP-GC-000082, Rev.1
Apartado
b) Zonificación
400.2.2.- Control de Montaje para Estructuras - Torque, FR-3157-PP-GC-000087, Rev.0 de la
Construcción
400.2.3.- Preparación de Sup., Aplicación y Control de Pintura, FR-3157-PP-GC-000095, Rev.0
400.2.4.- Liberación para aplicación de Grout, FR-3157-PP-GC-000077, Rev.0
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ZONA 01- EDIFICIO TURBOCOMPRESORES
1.01 ESTRUCTURA EDIFICIO TT.CC
1.02 ESTRUCTURA SOPORTE ESCAPE Y SILENCIADOR TTCC
401 Ene-10
1.03 ESTRUCTURA SOPORTES PARA DUCTOS DE AIRE
1.04 ESTRUCTURA SOPORTE AEROENFRIADORES DE ACEITE
1.05 ESTRUCTURA SOPORTE CASA DE FILTROS DE TTCC
ZONA 02 - SOPORTES PARA SENDAS DE CAÑERIA, VENTEOS

2.01 ESTRUCTURA SOPORTE PARA SENDAS DE CAÑERIAS - PROG. O=88.798
402 Ene-10
2.02 ESTRUCTURAS SOPORTE PARA SENDA DE CAÑERIAS - PROG. S=15.175 Y S=162.98
2.03 ESTRUCTURA SOPORTE TUBERIAS DE VENTEOS
ZONA 03 - FILTROS SEPARADORES DE GAS

403 Ene-10
3.01 ESTRUCTURA SOPORTE FILTROS SEPARADORES DE GAS
ZONA 04 - SKIDS DE GAS

NA
NO APLICABLE
ZONA 05 - AEROENFRIADORES DE GAS Y TANQUES ACUMULADORES DE AIRE
5.01 ESTRUCTURAS SOPORTE AEROENFRIADORES DE GAS 1, 2, 3 y 2
404 Ene-10
ZONA 06 - CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA DE GAS

NO APLICABLE
NA
ZONA 07 - EDIFICIO DE TABLEROS, USINAS, CONTROL
7.01 ESTRUCTURA EDIFICIO DE TABLEROS 405 Ene-10
7.02 ESTRUCTURA EDIFICIO EDIFICIO USINA
ZONA 08 - DEPOSITO DE LUBRICANTES, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA y SISTEMA DE RECEPCION DE EFLUENTES

406 Ene-10
8.01 ESTRUCTURA EDIFICIO DE LUBRICANTES
ZONA 09 - SOPORTES DE PIPING
9.01 ESTRUCTURAS SOPORTES DE PIPING - ZONA AEROENFRIADORES DE GAS
9.02 ESTRUCTURAS SOPORTES DE PIPING - ZONA DE FILTROS
407 Ene-10
9.03 ESTRUCTURAS SOPORTES DE PIPING - SALIDA GAS TTCC

ZONA 10 - CAMARAS DE INSTRUMENTACIÓN, TRINCHERAS y CÁMARAS DE DRENAJE ABIERTO
NO APLICABLE
NA
ZONA 11 - CAÑEROS DE INSTRUMENTACIÓN
NA
NO APLICABLE
ZONA 12 - GARITA DE CONTROL, FUNDACION DE PLATAFORMAS y PASARELAS, DRENAJE PLUVIAL LIMPIO

408 Feb-10
12.01 ESTRUCTURA GARITA DE CONTROL
500.- MONTAJE DE TUBERÍAS

500.1.- PI&D y Planilla de trazabilidad
500.1.1.- PI&D, 3131-R-DP-XXXXXX, Rev.X
500.1.2.- Planilla de trazabilidad de líneas, FR-3157-PP-SGC-000033, Rev.1, 3157-PP-SGC-000017, Rev.C, Anexo
VI
500.2.- Registro de la Prueba de Presión La presente
500.2.1.- Acta de Prueba de Presión, FR-3157-PP-GC-000115, Rev.0 Estructura
Documental, es
500.3.- Isométricos aplicable a cada
Estructura
500.3.1.- 31-VF-0362-A2H-4". detallada en el
Apartado
500.3.2.- 31-VF-0363-A2H-4". b) Zonificación
500.3.3.- 31-VF-0364-A2H-4". de la
Construcción
500.4.- Registros de Control para cada Isométrico
500.4.1.- Control de Soldadura, FR-3157-PP-GC-000070, Rev.1 + Reg. de FIMA
500.4.2.- Control Torque, FR-3157-PP-GC-000084, Rev.0
500.4.3.- Revestimiento, FR-3157-PP-GC-000146, Rev.0 + Reg. de FIMA.
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10 líneas SUBSISTEMA 31-A1 - INPUT MANIFOLD 501 Feb-10
1 líneas SUBSISTEMA 31-B1 - FILTER F-3101A
1 líneas SUBSISTEMA 31-B2 - FILTER F-3101B 502 Feb-10
1 líneas SUBSISTEMA 31-B3 - FILTER F-3101C
17 líneas SUBSISTEMA 31-C1 - INLET MANIFOLD 503 Mar-10
26 líneas SUBSISTEMA 31-C2 - TURBOCOMPRESSOR GT/C-3101A 504 Feb-10
26 líneas SUBSISTEMA 31-C3 - TURBOCOMPRESSOR GT/C-3101B 505 Mar-10
26 líneas SUBSISTEMA 31-C4 - TURBOCOMPRESSOR GT/C-3101C 506 Abr-10
26 líneas SUBSISTEMA 31-C5 - TURBOCOMPRESSOR GT/C-3101D 507 Abr-10
5 líneas SUBSISTEMA 31-D1 - AIRCOOLER E-3101A 508 Feb-10
5 líneas SUBSISTEMA 31-D2 - AIRCOOLER E-3101B 509 Mar-10
5 líneas SUBSISTEMA 31-D3 - AIRCOOLER E-3101C 510 Mar-10
5 líneas SUBSISTEMA 31-D4 - AIRCOOLER E-3101D 511 Abr-10
8 líneas SUBSISTEMA 31-E1 - OUTLET MANIFOLD 512 Feb-10
2 líneas SUBSISTEMA 31-E2 - FUTURE LOOP CONNECTION 513 Feb-10
6 líneas SUBSISTEMA 32-A1 - UTILITY GAS FILTER SEPARATORS 514 Feb-10
3 líneas SUBSISTEMA 32-A4 -TURBINE FUEL GAS FILTER 515 Feb-10
2 líneas SUBSISTEMA 32-B1 - OPERATOR GAS SKID 516 Feb-10
42 líneas SUBSISTEMA 32-B2 - OPERATED VALVES GAS SYSTEM ZONE DISTRIB. 517 Feb-10
12 líneas SUBSISTEMA 32-B3 - CONTROL VALVES GAS SYSTEM ZONE DISTRIB. 518 Feb-10
21 líneas SUBSISTEMA 32-C3 - SERVICE AIR DISTRIBUTION 519 Feb-10
59 líneas SUBSISTEMA 32-C4 - PROCESS AIR DISTRIBUTION 520 Mar-10
7 líneas SUBSISTEMA 32-D1 - GAS DIST. SUCTION SEP. ZONE CLOSE DRAINS 521 Feb-10
23 líneas SUBSISTEMA 32-D2A - GAS TURBINES ZONE OPEN DRAINS & PUMPING 522 Feb-10
8 líneas SUBSISTEMA 32-D2B - GAS TURBINES ZONE OPEN DRAINS & PUMPING 523 Mar-10
16 líneas SUBSISTEMA 32-D2C - GAS TURBINES ZONE OPEN DRAINS & PUMPING 524 Abr-10
31 líneas SUBSISTEMA 32-D3 - GEN-SEP-MAINT & LUB ZONES O DRAINS & PUMP 525 Mar-10
5 líneas SUBSISTEMA 32-D4 - EFFLUENT RECEPTION SKID SK-3260 526 Feb-10
15 líneas SUBSISTEMA 32-E1 - VENT STACK SC-3201 527 Feb-10
10 líneas SUBSISTEMA 32-F2 - SERVICE & POTABLE WATER STORAGE & PUMPING 530 Abr-10
33 líneas SUBSISTEMA 32-F3 - SERVICE & POTABLE WATER DISTRIBUTION 531 Abr-10
3 líneas SUBSISTEMA 32-G1 - DIESEL PUMPING & STORAGE 532 Feb-10
8 líneas SUBSISTEMA 32-H1 - SEAL GAS SKID & DISTRIBUTION 533 Feb-10
6 líneas SUBSISTEMA 32-I1 - GENERATOR G3201-A 534 Feb-10
6 líneas SUBSISTEMA 32-I2 - GENERATOR G3201-B 535 Feb-10
6 líneas SUBSISTEMA 32-I3 - GENERATOR G3201-C 536 Feb-10
2 líneas SUBSISTEMA 32-I4 - GENERATOR FUEL GAS SKID 537 Feb-10
9 líneas SUBSISTEMA 32-I5 - FUEL GAS DISTRIBUTION 538 Feb-10
6 líneas SUBSISTEMA 32-L1 - FILLING TANKS 539 Feb-10
600.- MONTAJE EQUIPOS MECÁNICOS ROTATIVOS Y ESTÁTICOS
600.1.- Matriz Documental, 3157-PP-SGC-000017, Rev.C, Anexo VII
600.2.- Registros Montaje Equipos Rotativos

La presente
600.2.1.- Informe Topográfico, FR-3157-PP-GC-000069, Rev.0
Estructura
Documental, es
600.2.2.- Liberación de Estructuras para Grout, FR-3157-PP-GC-000077, Rev.0
aplicable a cada
Estructura
600.2.3.- Montaje de Equipos Mecánicos, FR-3157-PP-GC-000072, Rev.0 detallada en el
Apartado
600.3.- Registros Montaje Equipos Estáticos b) Zonificación
de la
600.3.1.- Informe Topográfico, FR-3157-PP-GC-000069, Rev.0 Construcción
600.3.2.- Liberación de Estructuras para Grout, FR-3157-PP-GC-000077, Rev.0
600.3.3.- Montaje de Equipos Mecánicos, FR-3157-PP-GC-000072, Rev.0
Página 19 de 24
SUBSISTEMA 31-D1, Aeroenfriadores de Gas (E-3101A)
SUBSISTEMA 31-D2, Aeroenfriadores de Gas (E-3101B)
SUBSISTEMA 31-D3, Aeroenfriadores de Gas (E-3101C)
SUBSISTEMA 31-B1, Filtro separador de Gas (F-3101A)
SUBSISTEMA 31-B2, Filtro separador de Gas (F-3101B)
SUBSISTEMA 31-B3, Filtro separador de Gas (F-3101C)
SUBSISTEMA 31-C2, Turbocompresor (GT-3101A)
SUBSISTEMA 31-C3, Turbocompresor (GT-3101B)
SUBSISTEMA 31-C4, Turbocompresor (GT-3101C)
SUBSISTEMA 31-C5, Turbocompresor (GT-3101D)
SUBSISTEMA 32-C4, Tanques acumuladores de aire (V-3203 A y B)
SUBSISTEMA 32-G1, Generador auxiliar diesel (MG-3202)
SUBSISTEMA 32-G1, Bomba de diesel (P-3204)
SUBSISTEMA 32-G1, Tanque de diesel (TK-3203)
SUBSISTEMA 32.I1, motogenerador de gas (G-3201A)
SUBSISTEMA 32-I1, Aeroenfriadores de MMGG (E-3201 A)
SUBSISTEMA 32-I2, motogenerador de gas (G-3201B)
SUBSISTEMA 32-I2, Aeroenfriadores de MMGG (E-3201 B)
SUBSISTEMA 32-I3, motogenerador de gas (G-3201C)
SUBSISTEMA 32-I3, Aeroenfriadores de MMGG (E-3201 C)
SUBSISTEMA 32-J3, Puente Grúa y Testeros - Usinas (MS-3203)
SUBSISTEMA 32-D4, Oil water separator skid (SK-3260) 601 Mar-10
SUBSISTEMA 32-D2A, Bomba a tornillo vertical (P-3209 A)

SUBSISTEMA 32-D2B, Bomba a tornillo vertical (P-3209 B)
SUBSISTEMA 32-D2C, Bomba a tornillo vertical (P-3209 C)
SUBSISTEMA 32-D2D, Bomba a tornillo vertical (P-3209 D)
SUBSISTEMA 32-D2A, Bomba a tornillo vertical (P-3210)
SUBSISTEMA 32-D3, Bomba centrífuga vertical (P-3208)
SUBSISTEMA 32-I5, Generator Fuel Gas skid (SK-3230)
SUBSISTEMA 32-B1, Operator Gas skid (SK-3240)
SUBSISTEMA 32-I1, Filtro cartucho vertical (F-3210 A)
SUBSISTEMA 32-I2, Filtro cartucho vertical (F-3210 B)
SUBSISTEMA 32-I3, Filtro cartucho vertical (F-3210 C)
SUBSISTEMA 32-F2, Tanque de almacenamiento de agua (TK-3201)
SUBSISTEMA 32-F2, Tanque de almacenamiento de agua (TK-3202)
SUBSISTEMA 32-F2, Bomba centrífuga horizontal (P-3202)
SUBSISTEMA 32.-D3, Bomba a tornillo vertical (P-3205)
SUBSISTEMA 32-A2, Gas Metering Skid (SK-3211)
SUBSISTEMA 32-A1, Utility Gas Filter skid (SK-3210)
SUBSISTEMA 32-A4, Turbine fuel gas filter skid (SK-3221)
SUBSISTEMA 32-H1, Seal Gas skid (SK-3270)
SUBSISTEMA 32-F2, Recipiente vertical bridado (V-3204)
SUBSISTEMA 32-D3, Bomba a tornillo vertical (P-3206)
Página 20 de 24
700.- ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN

700.1.- Matriz Documental, 3157-PP-SGC-000017, Rev.C, Anexo VIII
La presente
700.2.- Registros Estructura
Documental, es
700.2.1.- Instalación de Malla de Puesta a Tierra Subterráneas, FR-3157-PP-GC-000059,Rev.2 aplicable a cada
Estructura
detallada en el
700.2.3.- Canalizaciones Eléctricas e Instrumentación, FR-3157-PP-GC-000060, Rev.3 Apartado
b) Zonificación
de la
700.2.3.- Montaje de Bandejas Portacables, FR-3157-PP-GC-000090, Rev.0 Construcción
Montaje Bandejas Portacables FR-3157-PP-GC-000090
Áreas:
Edificio de Control
701 Marzo
Edificio de Tableros
Zona Filtros Separadores
Zona Aeroenfriadores
Instalación Malla PAT FR-3157-PP-GC-000059

Áreas:
Edificio Turbocompresores
Edificio de Control
Edificio de Tableros - Usina 702 Marzo
Área de Medición
Zona Skids de Gas
Canalizaciones Eléctricas / Instrumentación FR-3157-PP-GC-000060

Áreas:
Edificio de Turbocompresores
Edificio de Control
Edificio Usina
Edificio de Tableros 703 Marzo
Área de Medición
Zona de Tratamiento de Efluentes
Zona de Skids de Gas
800.- ARQUITECTURA
Edificio de Control
Zonificación de la Construcción Estructura Documental
PINTURA EXTERIOR E INTERIOR CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
COLOCACION DE DRYWALL CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
CIELO RASO CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
PISO TECNICO, VINILICO CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
PUERTAS DE MADERA CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
PUERTAS ANTIEXPLOSIVAS CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR 801 Mar-10
VENTANAS INTERIORES CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
COLOCACION DE MUEBLES y
CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
LAVATORIOS
COLOCACION DE TECHO (CUBIERTA)
FR-3157-WI-GC-000078Rev 0, Liberación de estructuras para aplicación de cubierta de hormigon armado
TECHO EXTERIOR
COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA y FR-3157-PP-GC-000115 Rev 0, Acta de prueba de presión
DESAGUE FR-3157-PP-GC-000097 Rev 0, Control de Instalación de drenajes . Prueba de estanqueidad
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Garita de Control
Zonificación de la Construcción Estructura Documental
PINTURA INTERIOR CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
COLOCACION DE DRYWALL CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
CIELO RASO CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
PISO VINILICO CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
PUERTAS DE MADERA CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
PUERTAS ANTIEXPLOSIVAS CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR 802 Mar-10
VENTANAS CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
COLOCACION DE MUEBLES y
CHECK LIST DEL PROVEEDOR - DOSSIER DEL PROVEEDOR
LAVATORIOS
COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUA y FR-3157-PP-GC-000115 Rev 0, Acta de prueba de presión

DESAGUE
FR-3157-PP-GC-000097 Rev 0, Control de Instalación de drenajes . Prueba de estanqueidad
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NGE - Planta Compresora Expansión Sistema de Transporte de Gas Natural
Chiquintirca Planta Compresora Chiquintirca
DOSSIER DE CALIDAD DOSSIER DE CALIDAD
ACTIVIDAD: 100 100 - LABORATORIO DE HORMIGONES Y SUELOS
Contratista:
CONSORCIO PROYECTO
CHIQUINTIRCA
Código del Consorcio:
3157
Código de TgP:
TGXO-0701
Código del Consorcio: 3157 Código de TgP: TGXO-0701
AÑO 2008 - 2010 AÑO 2008 - 2010
DOSSIER 102 Tomo 2 de 6 DOSSIER 102 Tomo 2 de 6

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD FR-3157-PP-SGC-000152
ACTA DE REVISIÓN DE DOSSIER
ACTIVIDAD:
ESPECIALIDAD:
ZONIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN:
DOSSIER N° TOMO N°
A) HALLAZGOS NO SUBSANADOS
B) CONCLUSIONES Y/O ACCIONES DE CIERRE
C) CONFORMIDAD DE LAS PARTES

QA/QC - CPCh Supervisión TgP
Firma
Nombre
Fecha
0 Para Aplicación 22/01/2010 NSE NSE PEE


3157-PP-SGC-000017Rev 0

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0 PARA APLICACIÓN 22/01/10 NSE NSE PEE

C PARA REVISIÓN 14/01/10 NSE NSE PEE

B PARA REVISIÓN 17/11/09 NSE NSE PEE

A PARA REVISIÓN 05/11/09 NSE NSE PEE

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ

SISTEMA DE TRANSPORTE CAMISEA – EXPANSIÓN DE GN

MATRICES DE GESTIÓN DOCUMENTAL

EL CONSORCIO PROYECTO CHIQUINTIRCA SE RESERVA LA

ESC.: JOB: REVISIÓN

MATRICES DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2

5.1. Estructura Documental de Calidad

5.1.1. Estructura Documental del Sistema de Gestión de Calidad

Tipos de Documentos Siglas

0 PARA REVISIÓN 22/01/10 NSE NSE PEE

Especialidad Actividades Anexo

5.1.2. Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad

5.2. Matrices de Gestión Documental

El Anexo I detalla la Estructura Documental del Sistema de Gestión de Calidad, en la cual se

El Anexos V, detalla la Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la

0 PARA REVISIÓN 22/01/10 NSE NSE PEE

5.3. Codificación de los Dossier´s de Calidad

Especialidad Actividades Anexo Dossier

5.4. Índice Maestro de la Estructura Documental

5.5. Lomo y carátula de Dossier

5.6. Proceso de Revisión de Dossier

0 PARA REVISIÓN 22/01/10 NSE NSE PEE

7. MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD

Anexo I, Estructura Documental del Sistema de Gestión de Calidad

Anexos V, Estructura Documental del Sistema de Control de Calidad aplicable a la Actividad

Anexos X, Índice General.

Anexo XI, Modelo de Lomo y Carátula.

Formularo N° FR-3157-PP-SGC-000152, Acta de Revisión de Dossier.

0 PARA REVISIÓN 22/01/10 NSE NSE PEE

ITEMS CODIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO ESPECIALIDAD TIPO DE DOCUMENTO

001 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

001.2 3157-GP-SGC-000001 CONTROL DE DOCUMENTOS CALIDAD GP (Proc. General)

001.3 3157-GP-SGC-000002 CONTROL DE REGISTROS CALIDAD GP (Proc. General)

001.4 3157-GP-SGC-000004 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CALIDAD GP (Proc. General)

a FR-3157-SGC-000004 INFORME DE NO CONFORMIDAD CALIDAD FR (Formulario)

PLANILLA DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y

001.5 3157-GP-SGC-000006 CONTROL DE CALIBRACIONES CALIDAD GP (Proc. General)

a FR-3157-GP-SGC-000007 CONTROL DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS CALIDAD FR (Formulario)

100 LABORATORIO DE HORMIGONES Y SUELOS

100.1 ENSAYOS DE LABORATORIO - CONCRETO

a FR-3157-WI-GC-000029 CONTROL DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO LABORATORIO FR (Formulario)

b FR-3157-PP-GC-000047 CONTENIDO DE HUMEDAD AGREGADO FINO ASTM C - 566 LABORATORIO FR (Formulario)

c FR-3157-PP-GC-000048 CONTENIDO DE HUMEDAD AGREGADO GRUESO ASTM C - 566 LABORATORIO FR (Formulario)

f FR-3157-PP-GC-000051 PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO ASTM C - 29 LABORATORIO FR (Formulario)

g FR-3157-PP-GC-000052 PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO ASTM C - 29 LABORATORIO FR (Formulario)

100.2 ENSAYOS DE LABORATORIO - SUELOS

a FR-3157-WI-GC-000011 ANALISIS GRANULOMETRICO ASTM D-423 LABORATORIO FR (Formulario)

b FR-3157-WI-GC-000012 CONTENIDO DE HUMEDAD LABORATORIO ASTM D-2216 LABORATORIO FR (Formulario)

c FR-3157-WI-GC-000013 MOVIMIENTOS DE TIERRA LIMITES DE ATTERBERG ASTM D 4318 LABORATORIO FR (Formulario)

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE LA FRACCION DE SOBRETAMAÑO

e FR-3157-WI-GC-000015 MOVIMIENTO DE TIERRAS PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 LABORATORIO FR (Formulario)

CORRECCION DELPESO UNITARIO Y CONTENIDO DE HUMEDAD PARA

g FR-3157-WI-GC-000017 CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D1556 LABORATORIO FR (Formulario)

200 OBRAS DE CONCRETO Y MOVIMIENTO DE SUELOS LOCALIZADOS

PIE (Plan de insp. y

a FR-3157-WI-GC-000041 LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS PREVIO AL VACIADO DE CONCRETO CIVIL FR (Formulario)

ITEMS CODIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO ESPECIALIDAD TIPO DE DOCUMENTO

c FR-3157-WI-GC-000034 CONTROL DE CONCRETO FRESCO EN OBRA LABORATORIO FR (Formulario)

e FR-3157-WI-GC-000030 VERIFICACION DE POST VACIADO DE CONCRETO CIVIL FR (Formulario)

f FR-3157-WI-GC-000029 CONTROL DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO LABORATORIO FR (Formulario)