Formatos Inspeccion 911T

TITULAR ZONA: LUZ ZORAIDA DELGADILLO TIPO OPERACIÓN:
FECHA INSPECCION: 13 DE MARZO DE 2019 MINA:
ITEM UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA CONDICION ENCONTRADA DESCRIPCIÓN
CONDICIÓN UBICACIÓN ESPECIFICA MEDIDA CORRECTIVA
1 Malacate
Falta de orden y aseo , dentro del Malacate principal Diseñar e impletar programa de orden y aseo
malacate
Adecuación en las conexiones electricas ,teniendo en cuenta

Exposición de cables eléctricos sin
2 Malacate principal las especificaciones tecnicas del RETIE (Reglamento técnico Malacate
protección en malacte intslaciones electricas )
Adecuación en las conexiones electricas ,teniendo en cuenta
Exposición de cables eléctricos sin
2 protección en malacte Malacate principal las especificaciones tecnicas del RETIE (Reglamento técnico Malacate
intslaciones electricas )
El cable de acero no cuenta con un

programa de mantenimiento ni Diseñar e impletar programa de inspecciones planeadas al
3 Malacate principal Cable de acero
registro de las inspecciones del cable de acero.
mismo .
Realizar translado de ventilador con el fin de mejorar las

4 Ventilador
condiciones de ventilación
5 Linea ferrea en mal estado Inclinado principal , Abs 50 Realizar mantenimiento de linea ferrea Metros
5 Linea ferrea en mal estado Inclinado principal , Abs 50 Realizar mantenimiento de linea ferrea Metros
Puertas fracturadas con su forro

deteriorado que no cuenta con el Inclinado principal , apartir de los 60 Retirar puertas fracturadas e instalar nuevo sostenimiento
6 área minima de excavación (3m² x Metros
metros manteniendo el área minima de excavación requerida
1,80 m de alto requerida por el
decreto 1886 /2015)
Construir nichos de seguridad para una capacidad minima de

No se encuentra nichos de
7 A lo largo del inclinado 2 personas , cada 30 metros requerido por el decreto Metros
seguridad 1886/2015.
Suministrar equipo deteción de gases certificado( Diligenciar

La mina no cuenta con equipo para Equipo de detección de
8 Mina el higueron diariamente los tableros de gases y registro de bitácora de los
deteción de gases gases
diferentes turnos)
8 Mina el higueron diariamente los tableros de gases y registro de bitácora de los
diferentes turnos)
El personal no porta sus

9 EPI(Elementos de protección Mina el higueron Capacitación y reentrenamiento en el tema de uso de EPI Personal
individual) autorrescatador y
mascarilla 3M
1a VERIFICACION DIA 30 DEL MES

No de Condicones Inseguras TIPO 1 Y 2
No de Acciones correctivas TIPO 1Y 2 implementadas 1a Verificación.
Acciones Correctivas pendientes por implementar TIPO 1 Y 2
Porcentaje de cumplimiento 1a verificacion #DIV/0!
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
No de Acciones correctivas TIPO 1 Y 2 implementadas 1a Verificación.
Acciones Correctivas con control efectivo.
Porcentaje de efectividad de las acciones correctivas implementadas. #DIV/0!
FORMATO INSPECCION DE MINA
PERACIÓN: CONTRATO DE OPERACIÓN OPERADOR: TECNOM
EL HIGUERON RESPONSABLE INSPECCION:

VALORACION DEL RIESGO Y
CANTIDAD SOPORTES PRIORIDAD DE FECHA VERIFICACION 1 FECHA VERIFICACION 2
INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
13 DE ABRIL 02 DE MAYO 2019
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
27 DE MARZO DE 2019 02 DE MAYO 2019
1
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
POSTERIOR
INMEDIATA
6 DE MAYO 02 DE MAYO 2019
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
30
30
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
25 DE MAYO 2019 02 DE MAYO 2019
30
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1
1
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
x NO NO
INDICADORES DE GESTION
2da VERIFICACION 45 DIAS DEL MES
No de condiciones inseguras TIPO 3
Pendientes que pasan de la primera verificacion + No de Acciones correctivas TIPO 3
No de Acciones correctivas implementadas 2a Verificación.
IV/0! G 0
Porcentaje de cumplimiento Acumulado 2da verificacion #DIV/0!
No de acciones correctivas implementadas 2da verificacion 0
Acciones Correctivas con control efectivo
IV/0! Porcentaje de efectividad de las acciones correctivas implementadas. #DIV/0!
TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
VERIFICACION 2 OBRA REALIZADA EVIDENCIA % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
ESTAS MINAS CUMPLEN EN ESTE MOEMENTO DEBIDO A LA

SITUACION MIENTRAS APRUEBAN LA LICENCIA AMBIENTAL
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
1 Malacate
Falta de orden y aseo , dentro del Malacate principal Diseñar e impletar programa de orden y aseo
malacate
Malacate principal no cuenta con

2 Malacate principal Diseñar e impletar freno de seguridad Malacate
freno de seguridad
2 freno de seguridad Malacate principal Diseñar e impletar freno de seguridad Malacate
Eje(cuña) de la polea se encuentra Realizar mantenimiento correctivo y diseñar programa de

3 Polea
rota mantenimiento de equipos existentes de la mina.
El cable de acero presenta torones

4 abiertos , sin lubricación y se Malacate principal Cambiar cable de acero Cable de acero
visualiza el alma de acero.
5 Sin manila anudada de seguridad Inclinado Principal Realizar mantenimiento de linea ferrea Metros

deteriorado que no cuenta con el Retirar puertas fracturadas e instalar nuevo sostenimiento
área minima de excavación (3m² x Inclinado principal , apartir de los manteniendo el área minima de excavación requerida .
6 1,80 m de alto requerida por el Metros
primeros 50 metros Realizar canastas macizas en las sobreexcavaciones en la parte
decreto 1886 /2015) y superior del techo .
sobreexcavaciones en el techo y
laterales.
Presencia de roca suelta en la linea Recolección de roca que obstruye dentro el área libre de la vía
7 A lo largo del inclinado Metros
ferrea y limpieza general del inclinado
Deficiencia de sostenimiento entre Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área

8 Inclinado principal Metros
los 150 m- 170 m minima de excavación por el decreto 1886/2015
9 Deficiencia de sostenimiento entre Inclinado principal Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área Metros
Sobreexcavaciones de techo entre Construir canastas macizas o de relleno para la parte superior
210m-230m del techo

deteriorado que no cuenta con el Inclinado principal , 270 m a la Retirar puertas fracturadas e instalar nuevo sostenimiento
310m manteniendo el área minima de excavación requerida
decreto 1886 /2015)
No se encuentra dentro los VLP Diseñar e implementar el plan de ventilación, con sus mejoras
13 según el decreto 1886 /2015 art.39 Inclindo principal , 330m metros
correspondientes
CH₄:1,05 % -CO₂:0,19 -NO₂:0 ,3 PPM
13 según el decreto 1886 /2015 art.39 Inclindo principal , 330m metros
correspondientes
CH₄:1,05 % -CO₂:0,19 -NO₂:0 ,3 PPM
Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área

14 Deficiencia de sostenimiento Inclinado principal , 340 -400 metros
minima de excavación por el decreto 1886/2015

15 A lo largo del inclinado 2 personas , cada 30 metros requerido por el decreto

EL PICACHO RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
POSTERIOR
INMEDIATA
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
30
30
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
50
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
25 DE MAYO 2019 02 DE MAYO 2019
50
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
20
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
30
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
50
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
330
330
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
60
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
x NO NO
IV/0! G 0

TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
5 DIAS DEL MES

0
#DIV/0!
5 DIAS DEL MES

0
#DIV/0!
1 Malacate
Faltan formatos de lista de chequeos Malacate principal Diseñar e impletar lista de chequeos
Presencia de aceites por fuja en el

2 Malacate principal Realizar mantemiento correctivo al malacate Malacate
motor
Presencia de aceites por fuja en el
2 motor Malacate principal Realizar mantemiento correctivo al malacate Malacate
No cuenta con registro diario de Diligenciar diariamente los tableros de gases y registro de
3 medición de gases , y tableros sin Mina la integración Mina la integración
bitácora de los diferentes turnos
actualizar
El cable de acero presenta torones

abiertos , sin lubricación y se
4 Malacate principal Cambiar cable de acero Cable de acero
visualiza el alma de acero.(Cable
espinado )
El coche del inclinado y el cable del

malacate no cuenta con condiciones Suspender el transporte de personal , hasta que no se realicé
5 Inclinado Principal
aptas para el transporte aptas del el cambio del cable de acero
personal
El coche del inclinado y el cable del
malacate no cuenta con condiciones Suspender el transporte de personal , hasta que no se realicé
5 Inclinado Principal
aptas para el transporte aptas del el cambio del cable de acero
personal

6 área minima de excavación (3m² x Inclinado principal , 0m - 40 m Metros
manteniendo el área minima de excavación requerida .
decreto 1886 /2015)

los 40 m-80 m minima de excavación por el decreto 1886/2015
No cuenta con el área minima de

excavación (3m² x 1,80 m de alto Inclinado principal, desde 100 m a Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
8 Metros
requerida por el decreto 1886 / los 200 m minima de excavación por el decreto 1886/2015
2015) y defiencia de sostenimiento
excavación (3m² x 1,80 m de alto Inclinado principal, desde 100 m a Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
8 Metros
requerida por el decreto 1886 / los 200 m minima de excavación por el decreto 1886/2015
2015) y defiencia de sostenimiento
Cambiar riel de madera e instalar riel de cubil, ya que se

9 Riel de madera Inclinado principal ,desde las 220 m prohibe el transporte del personal sobre los rieles de madera Metros
- 420m (con lo requerido del decreto 1886/2015 articulo 87)

deteriorado que no cuenta con el Inclinado principal , desde 280 m - Retirar puertas fracturadas e instalar nuevo sostenimiento
340 m manteniendo el área minima de excavación requerida .
decreto 1886 /2015)
Las instalaciones eléctricas no
cuenta con los requerimientos Adecuación de las conexiones eléctricas por lo establecido de
11 Inclinado principal , 340 m Metros
minimos establecidos de la norma la norma RETIE
RETIE

área minima de excavación (3m² x A lo largo del nivel 1, del norte al sur
12 manteniendo el área minima de excavación requerida .Y
1,80 m de alto requerida por el realizar mantenimiento a la linea ferrea
decreto 1886 /2015) y linea ferrea
en riel de madera
Inclindo principal , desde 420 al 440 Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
13 Deficiencia de sostenimiento metros
Deficiencia de sostenimiento entre Inclinado principal ,desde 440 a la

14 Instalar sostenimiento de forro y tiples entre las puertas metros
las puertas (forros y tiples) 453
15 según el decreto 1886 /2015 art.39 Nivel 2 correspondientes
CH₄:1,10 %

16 A lo largo del inclinado 2 personas , cada 30 metros requerido por el decreto Nichos de seguridad

LA INTEGRACIÓN RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
POSTERIOR
INMEDIATA
PRONTA
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20 DE MARZO 02 DE MAYO 2019
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
40
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
25 DE MAYO 2019 02 DE MAYO 2019
40
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
100
100
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
100
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
60
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
340
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
20
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
13
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
30
1 2 3 SI SI
X NO NO
IV/0! G 0

TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
5 DIAS DEL MES

0
#DIV/0!
1 Metros
Levantamiento del piso por Inclinado guatavita Realizar rebaja de piso
presiones

No se encuentra nichos de Cruzada del nivel guatavita a nivel
2 2 personas , cada 30 metros requerido por el decreto Nichos de seguridad
seguridad casica 1886/2015.
2 seguridad casica 2 personas , cada 30 metros requerido por el decreto Nichos de seguridad
1886/2015.

3 área minima de excavación (3m² x Nivel 1 , casica sur Metros
manteniendo el área minima de excavación requerida .
decreto 1886 /2015)

2 Inclinado casica 2 personas , cada 30 metros requerido por el decreto Nichos de seguridad

GUATAVITA-CASICA RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
29 DE MARZO 02 DE MAYO 2019
210
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
4
4
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
30
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
25 DE ABRIL DE 2019
4
1 2 3 SI SI
X NO NO
IV/0! G 0

TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
ABRIL DE 2019
50%
X
5 DIAS DEL MES

0
#DIV/0!
5 DIAS DEL MES

0
#DIV/0!
FECHA INSPECCION: 20 DE MARZO MINA:
1 Malacate
Programar mantenimiento general de mantenimiento de
Freno mecánico se recalienta Malacate principal malacate

freno de seguridad
2 freno de seguridad Malacate principal Diseñar e impletar freno de seguridad Malacate
Instalar guarda de seguridad a correas teniendo en cuenta las

3 Correas sin guarda de seguridad Malacate principal Malacate
dimensiones requeridas
Inclinado principal desde 0m a los Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
4 Deficiencia de sostenimiento Metros
20 m minima de excavación por el decreto 1886/2015
Sobreexcavaciones en el techo y Inclinado principal desde los 20 m a Construir canastas macizas o rellenas para la parte superior del
5 Metros
laterales los 40m techo , y el los laterales rrelenas con roca o madera
Sobreexcavaciones en el techo y Inclinado principal desde los 20 m a Construir canastas macizas o rellenas para la parte superior del
5 Metros
laterales los 40m techo , y el los laterales rrelenas con roca o madera

excavación (3m² x 1,80 m de alto
6 Inclinado principal , 40m a los 80m Ampliar sección dentro el área libre de la vía Metros
requerida por el decreto 1886 /
2015)
Inclinado principal , desde 80 a los Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
7 Deficiencia de sostenimiento Metros
120m minima de excavación por el decreto 1886/2015

Deficiencia de sostenimiento , con Inclinado principal, desde 120m a minima de excavación por el decreto 1886/2015 .Realizar
8 Metros
sobreexcavaciones los 140 m canastas para la parte superior del techo al momento que
instalen sostenimiento
Deficiencia de sostenimiento , con Inclinado principal, desde 120m a minima de excavación por el decreto 1886/2015 .Realizar
8 Metros
sobreexcavaciones los 140 m canastas para la parte superior del techo al momento que
instalen sostenimiento
9 La cuerda anudada de seguridad no Inclinado principal , apartir desde Prolongar cuerda anudada de seguridad Metros
cuenta con la longuitud adecuada los 220 hasta los 460
Puertas de reforza instaladas Inclinado principal , desde 280m a Capacitar y reentrenar al personal en la nstalación de
10 Metros
erróneamente los 320 m sostenimiento en planos inclinados.
excavación (3m² x 1,80 m de alto Inclinado principal , desde los 320 m
11 Ampliar sección dentro el área libre de la vía Metros
requerida por el decreto 1886 / a los 360 m
2015)
Reducción de área de nicho donde Ampliar el área de la sección para adecuar el pulmón del aire
12 se almacena el pulmón del aire Abs 380, inclinado principal Abs
comprimido
comprimido
La sección del nivel no cumple con

el área minima de excavación (3m² x Ampliar sección del área del nivel , cumpliendo lo establecido y
14 Nivel 1 , sur
1,80 m de alto requerida por el los estanderes minimos de seguridad.
decreto 1886 /2015)
Deficiencia de señalización numerica Instalar señalización numerica a cada 10 m , y tableros de

15 Nivel 1 , norte. Metros
, y tableros de medición de gases. gases a la entrada del nivel

LA CARBONERA RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
30 DE MARZO 15 DE MAYO
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20 DE ABRIL 15 DE MAYO
1
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
POSTERIOR
INMEDIATA
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
1 DE MAYO 15 DE MAYO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
40
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
06 DE MAYO 2019 15 DE MAYO
40
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
20
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
100
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
40
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
60
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
04 DE MAYO DE 2019 15 DE MAYO
380
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
26
26
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
120
1 2 3 SI SI
x NO NO
IV/0! G 0

TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
DE MAYO 2019
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DE MAYO
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
5 DIAS DEL MES

0
#DIV/0!
1 metros
Registro de contrecación de gases Suspender actividades mineras , hasta que no se tenga
por fuera de los VLP CO₂:0,99% - Inclinado Principal optimas condiciones atmofericas
CH₄:1,20 %

2 Inclinado principal , 20 metros Ampliar sección dentro el área libre de la vía Metros
requerida por el decreto 1886 /
2015)
2 requerida por el decreto 1886 / Inclinado principal , 20 metros Ampliar sección dentro el área libre de la vía Metros
2015)
No cuenta con cuerda anudada de Instlar cuerda anudad de seguridad, teniendo en cuenta la
3 Inclinado principal
seguridad longuitud total.

4 Mina la consetida diariamente los tableros de gases y registro de bitácora de los
diferentes turnos)

LA CONSETIDA RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
21 DE ABRIL 20 DE MAYO DE 2019
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
POSTERIOR
INMEDIATA
PRONTA
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
x NO NO
IV/0! G 0
TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
No se continuo con la inspección , debido a las condiciones

atmosfericas no se encontraban optimas
No se continuo con la inspección , debido a las condiciones
atmosfericas no se encontraban optimas
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
1 metros
Registro de concentración de gases Suspender actividades mineras , hasta que no se tenga
Inclinado Principal
por fuera de los VLP CH₄:0,90 % optimas condiciones atmofericas

2 Deficiencia de sostenimiento Inclindo principal , desde 20 M metros
2 Deficiencia de sostenimiento Inclindo principal , desde 20 M minima de excavación por el decreto 1886/2015 metros
3 A lo largo del inclinado metros
Inclindo principal , desde 20m hasta Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
los 100 m minima de excavación por el decreto 1886/2015
Instalar guarda de seguridad a correas teniendo en cuenta las

5 Correas sin guarda de seguridad Malacate principal Malacate
seguridad casica 1886/2015.
7 Compresor a la intemperie Superficie Construir caseta dcon las dimensiones adecuada caseta
La cuerda anudada de seguridad no

8 A lo largo del inclinado Instalar cuerda anudada de seguridad Metros
cuenta con la longuitud adecuada

EL VOLCAN RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
POSTERIOR
INMEDIATA
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
2
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
100
1 2 3 SI SI
X NO NO
IV/0! G 0
TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!

1 Deficiencia de sostenimiento Inclindo principal , desde 20 M metros

2 A lo largo del inclinado Instalar cuerda anudada de seguridad Metros
Inclindo principal , desde los 20 m Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
hasta los 80. minima de excavación por el decreto 1886/2015

No se encuentra nichos de Inclinado principal , desde 20 m
seguridad hasta 100m 1886/2015.
Nicho de seguridad sin Instalar sostenimiento ( puertas , tiples y forro) y suministrarlo

5 sostenimiento y punto de primeros Inclinado principal , abs 120 Nichos de seguridad
con los insumos de primeros auxilios
auxilios
Inclindo principal , desde la 160m Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
hasta los 220m minima de excavación por el decreto 1886/2015
Registro de concentración de gas de Diseñar e implementar el plan de ventilación, con sus mejoras
7 Inclinado principal , abs 280 abs
metano CH₄ fuera los VLP correspondientes
Registro de concentración de gas de Diseñar e implementar el plan de ventilación, con sus mejoras
7 Inclinado principal , abs 280 abs
metano CH₄ fuera los VLP correspondientes
Levantamiento de piso por

8 Inclinado principal , desde 320m Realizar rebaja de piso abs
presiones
Nicho de seguridad sin Instalar sostenimiento ( puertas , tiples y forro) y suministrarlo

9 sostenimiento y punto de primeros Nivel 1 Nichos de seguridad
auxilios
10 Deficiencia de sostenimiento Inclindo principal , desde 340 hasta Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área metros
380 minima de excavación por el decreto 1886/2015
Puertas fracturadas con su forro Retirar puertas fracturadas e instalar nuevo sostenimiento
deteriorado que no cuenta con el Inclindo principal , desde 340 hasta manteniendo el área minima de excavación requerida .
380 Realizar canastas macizas en las sobreexcavaciones en la parte
1,80 m de alto requerida por el superior del techo .
decreto 1886 /2015)
deteriorado que no cuenta con el Inclindo principal , desde 340 hasta manteniendo el área minima de excavación requerida .
380 Realizar canastas macizas en las sobreexcavaciones en la parte
decreto 1886 /2015)
12 Correas sin guarda de seguridad Malacate principal Instalar guarda de seguridad a correas teniendo en cuenta las Malacate

EL CERRO RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
100
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
2
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
02 DE MAYO 21 DE MAYO DE 2019
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20 DE ABRIL DE 2019 21 DE MAYO DE 2019
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
POSTERIOR
INMEDIATA
PRONTA
09 DE MAYO DE 2019 21 DE MAYO DE 2019
280
POSTERIOR
INMEDIATA
PRONTA
280
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
10 DE MAYO 2019 21 DE MAYO DE 2019
320
1 2 3 SI SI
X NO NO
POSTERIOR
INMEDIATA
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
50
50
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1
1 2 3 SI SI
x NO NO
IV/0! G 0

TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
5 DIAS DEL MES

0
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FECHA INSPECCION: 2 DE ABRIL MINA:
Falta de protección de ejes y Diseñar y ejecutar programa de mantenimiento para el

1 Malacate principal Malacate
piñones en el malacate malacate principal
Nicho de seguridad sin

sostenimiento y punto de primeros Inclinado principal , abs 30 -abs 60 Instalar sostenimiento ( puertas , tiples y forro) y suministrarlo
2 Nichos de seguridad
auxilios
hasta los 130 m minima de excavación por el decreto 1886/2015
deteriorado que no cuenta con el Inclindo principal , desde 180m manteniendo el área minima de excavación requerida .
hasta 210m Realizar canastas macizas en las sobreexcavaciones en la parte
decreto 1886 /2015)
sostenimiento fracturados con su Retirar puertas fracturadas e instalar nuevo sostenimiento

forro deteriorado que no cuenta Inclindo principal , desde 240m manteniendo el área minima de excavación requerida .
6 con el área minima de excavación Metros
hasta los 270 m Realizar canastas macizas en las sobreexcavaciones en la parte
(3m² x 1,80 m de alto requerida por
el decreto 1886 /2015) superior del techo .
No cuenta con el área minima de Inclinado principal , desde 330m Diseñar e implementar el plan de ventilación, con sus mejoras
7 excavación ( 3m² x 1,80 m de alto metros
hasta 390m correspondientes
requerida por el decreto 1886/2015)
Falta señalización númerica y

8 a lo largo del inclinado Instalar señalización numerica y general en toda la mina
general

SAN MIGUEL Y ROBLE RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
2
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
70
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
30
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
30
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
30
1 2 3 SI SI
x NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
60
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
X NO NO
IV/0! G 0
TECNOMINEROS
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MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
5 DIAS DEL MES
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#DIV/0!
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
FECHA INSPECCION: 04 DE ABRIL MINA:

freno de seguridad
2 A lo largo del inclinado a lo largo del inclinado

excavación ( 3m² x 1,80 m de alto Inclindo principal , desde los 160 m Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
4 metros
Inclindo principal , desde los 160 m Construir nichos de seguridad para una capacidad minima de
seguridad hasta los 240 m 1886/2015.

6 Deficiencia de sostenimiento Cruzada metros
No cuenta con el área minima de Inclinado principal , desde 330m Diseñar e implementar el plan de ventilación, con sus mejoras
7 excavación ( 3m² x 1,80 m de alto metros
hasta 390m correspondientes

8 a lo largo del inclinado Instalar señalización numerica y general en toda la mina
general

LA VIRGEN RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
del inclinado
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
70
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
80
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
2
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
40
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
60
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
X NO NO
IV/0! G 0
TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
MAYO DE 2019
5 DIAS DEL MES
0
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5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
FECHA INSPECCION: 12 DE ABRIL 2019 MINA:
Desorganización de mangueras en Inclinado principal , desde 0 m hasta

1 Diseñar e impletar freno de seguridad Metros
general 20m
2 A lo largo del inclinado a lo largo del inclinado
Defiencia de forro entre las puertas Inclindo principal , desde los 80 m a
3 Instalar forro entre las puertas metros
los 100 m
No cuenta con el área minima de Realizar ampliación , teniendo en cuenta el área minima de
excavación ( 3m² x 1,80 m de alto Inclindo principal , desde los 140 m excavación
4 por el decreto 1886/2015. Construir canastas en la metros
requerida por el decreto 1886/2015) hasta los 160 m parte superior del techo
y sobreexcavaciones en el techo
Nicho de seguridad sin

5 Inclindo principal , Abs 180 Forrar el nicho de seguridad Nichos de seguridad
sostenimiento
No usar el nicho de seguridad como Capacitación y reentrenamiento de higiene y salud en el

6 Inclinado principal Personal
orinal trabajo
Entre los 200 y los 220 , inclinado Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
principal minima de excavación por el decreto 1886/2015

8 a lo largo del inclinado Instalar señalización numerica y general en toda la mina Mina el cerezo
general
9 Existen sobreexcavaciones laterales Inclindo principal , abs 380 Realizar canastas para las sobreexcavaciones lateras abs
Inclindo principal , entre los 540m a Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
los 550m minima de excavación por el decreto 1886/2015
Inclindo principal , entre los 540m a Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
los 550m minima de excavación por el decreto 1886/2015
11 Presencia de roca suelta en la linea A lo largo del inclinado interno Recolección de roca que obstruye dentro el área libre de la vía a lo largo del inclinado interno
Presencia de agua subterraneas a lo Inclinado interno desde la abs 100m

12 Drenar el agua por medio de mangueras Metros
largo del inclinado interno hasta los 120m

EL CEREZO RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
17 DE ABRIL DE 2019 06 DE MAYO 2019
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
del inclinado
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
80
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
02 DE MAYO DE 2019 06 DE MAYO 2019
1
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
sonal
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
el cerezo
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
380
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
6
6
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
nclinado interno
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
X NO NO
IV/0! G 0

TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
5 DIAS DEL MES
0
#DIV/0!
5 DIAS DEL MES

0
#DIV/0!
FECHA INSPECCION: 15 DE ABRIL 2019 MINA:
nIcho de seguridad sin Adecuar nicho de seguridad con sostenimiento y punto de

1 Inclinado principal ABS 57 Nichos de seguridad
sostenimiento primeros auxilios
Entre los 80m y los 100 m , inclinado Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área
2 Deficiencia de sostenimiento Entre los 80m y los 100 m , inclinado Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área metros
Reducción de área de nicho donde Ampliar el área de la sección para adecuar el pulmón del aire
3 se almacena el pulmón del aire Abs 140 , inclinado principal Abs
comprimido
comprimido

4 A lo largo del inclinado Instalar cuerda anudada de seguridad A lo largo del inclinado
Presencia de material de polvora En el titulo VI se prohibe el uso y manipulación del material de

5 Inclinado interno. Inclinado interno
hechiza. polvora hechiza art. 146-147-148 decreto 1886/2015
Presencia de material de polvora En el titulo VI se prohibe el uso y manipulación del material de
5 Inclinado interno. Inclinado interno
hechiza. polvora hechiza art. 146-147-148 decreto 1886/2015
6 Presencia de material particulado Nivel 3 Aplicar polvo inerte de caliza Nivel 3

LAS QUINTAS RESPONSABLE INSPECCION:

INTERVENCION
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
20
1 2 3 SI SI
20
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
140
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
del inclinado
1 2 3 SI SI
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
do interno
1 2 3 SI SI
do interno
X NO NO
INMEDIATA
POSTERIOR
PRONTA
vel 3
1 2 3 SI SI
X NO NO
IV/0! G 0

TECNOMINEROS
ELIZABETH BELLO
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DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
DE MAYO 2019
5 DIAS DEL MES
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5 DIAS DEL MES

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TITULAR ZONA: LUZ ZORAIDA DELGADILLO TIPO OPERACIÓN:

FECHA INSPECCION: 13 DE MARZO DE 2019 MINA:

ITEM UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA CONDICION ENCONTRADA DESCRIPCIÓN

CONDICIÓN UBICACIÓN ESPECIFICA MEDIDA CORRECTIVA

Adecuación en las conexiones electricas ,teniendo en cuenta

El cable de acero no cuenta con un

Realizar translado de ventilador con el fin de mejorar las

Puertas fracturadas con su forro

Construir nichos de seguridad para una capacidad minima de

Suministrar equipo deteción de gases certificado( Diligenciar

El personal no porta sus

1a VERIFICACION DIA 30 DEL MES

PERACIÓN: CONTRATO DE OPERACIÓN OPERADOR: TECNOM

EL HIGUERON RESPONSABLE INSPECCION:

27 DE ABRIL 02 DE MAYO 2019

VERIFICACION 2 OBRA REALIZADA EVIDENCIA % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

ESTAS MINAS CUMPLEN EN ESTE MOEMENTO DEBIDO A LA

5 DIAS DEL MES

FECHA INSPECCION: 14 DE MARZO DE 2019 MINA:

ITEM UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA CONDICION ENCONTRADA DESCRIPCIÓN

CONDICIÓN UBICACIÓN ESPECIFICA MEDIDA CORRECTIVA

Malacate principal no cuenta con

Eje(cuña) de la polea se encuentra Realizar mantenimiento correctivo y diseñar programa de

El cable de acero presenta torones

Puertas fracturadas con su forro

Deficiencia de sostenimiento entre Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área

Puertas fracturadas con su forro

Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área

Construir nichos de seguridad para una capacidad minima de

1a VERIFICACION DIA 30 DEL MES

PERACIÓN: CONTRATO DE OPERACIÓN OPERADOR: TECNOM

EL PICACHO RESPONSABLE INSPECCION:

27 DE ABRIL 02 DE MAYO 2019

2da VERIFICACION 45 DIAS DEL MES

VERIFICACION 2 OBRA REALIZADA EVIDENCIA % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

5 DIAS DEL MES

5 DIAS DEL MES

FECHA INSPECCION: 14 DE MARZO DE 2019 MINA:

ITEM UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA CONDICION ENCONTRADA DESCRIPCIÓN

CONDICIÓN UBICACIÓN ESPECIFICA MEDIDA CORRECTIVA

Presencia de aceites por fuja en el

El cable de acero presenta torones

El coche del inclinado y el cable del

Puertas fracturadas con su forro

Deficiencia de sostenimiento entre Instalar sostenimiento adecuado , teniendo en cuenta el área

No cuenta con el área minima de

Cambiar riel de madera e instalar riel de cubil, ya que se

Puertas fracturadas con su forro

Puertas fracturadas con su forro

Deficiencia de sostenimiento entre Inclinado principal ,desde 440 a la

Construir nichos de seguridad para una capacidad minima de

1a VERIFICACION DIA 30 DEL MES

PERACIÓN: CONTRATO DE OPERACIÓN OPERADOR: TECNOM

LA INTEGRACIÓN RESPONSABLE INSPECCION:

27 DE ABRIL 02 DE MAYO 2019

2da VERIFICACION 45 DIAS DEL MES

VERIFICACION 2 OBRA REALIZADA EVIDENCIA % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

5 DIAS DEL MES

5 DIAS DEL MES

FECHA INSPECCION: 15 DE MARZO DE 2019 MINA:

ITEM UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA CONDICION ENCONTRADA DESCRIPCIÓN

CONDICIÓN UBICACIÓN ESPECIFICA MEDIDA CORRECTIVA

Construir nichos de seguridad para una capacidad minima de