ADMINISTRATIVO DE OBRAS *DOCUMENTOS - Todos os documentos da ‘empresa: IRM, PQO, PGQ IT, FVS, PCT, MILC do 01 ao 42, MANUAL DA QUALIDADE, PGRS, LM - CONTROLE REGISTRO, LM — DOCS EXTERNOS e LM ~ LISTA MESTRA DOCS INTERNOS devem estar de acordo com a revisdo atual do ano e todos assinados pela direcSo *PROJETOS - Todos os projetos fisicos devem estar carimbados, assinados e com data “retorica” pela direcao, conseqiientemente devem estar de fact acesso tanto para os Colaboradores quanto o auditor quando pedir, “INSTRUMENTOS ~ Antigamente era feito a Calibracao de alguns instrumentos que automaticamente seria os mestres para calibrar os outros, mas nao se faz necessdrios fantos e sim, somente uma trena de cinco metros a qual devemos solicitar uma empresa “ISO METRO”, que nos envia via sedex uma trena calibrada. A solicitago deve ser feita anualmente, sio normas periddica, Automaticamente essa trena sera a ue comandard a calibracao do nivel de mao, das outras trenas e os esquadros que Cada funcionério responsavel deverd ter. *AUDITORIA INTERNA - A auditoria devera ser agendada antes da externaea Pa igs2 due nos fornece os servicos é a “Q2 Management”. Para isso deverd reunir toda a direso com o responsavel na obra para o plano de auditoria (P.A.)). Tem que ser documentado. *AUDITORIA EXTERNA ~ Planejamento anual de auditoria (MLLC 31) ~ deverd ser breenchido conforme a disponibilidade da data que deve estar coincidindo com a nossa Empresa € a que nos fazem assessoria: “ALC - Certificagées”. Agendamento & via e-mail. Qualquer duvida esté em meu e-mail da empresa “IRM ~ Instrugao de Recebimento de Material: esse documento deve ser seguido ‘inuciosamente, pois todos os materiais devem ser conferidos e armazenados conforme segue as regras.“MANUAL DA QUALIDADE — Nele consiste a gestio de qualidade da empresa detalhada *AVCB — Documento de vistoria do Corpo de Bombeiro, devera se inscrever eletronicamente e em seguida convocar a Presenca do auditor; nesse processo. consiste em recolher todos os projetos de seguranca contra incéndio que eles necessitam. Nisso é importante sempre conversar com os responsaveis e verificar Quais documentos realmente precisam. “CONCRETEST — A concretest é uma empresa de ensaios tecnolégicos que fica na cidade de Campinas, portanto os seus servigos so prestados a MLLC somente de Segunda e Quinta-feira, entretanto se forem enviar os Corpos de Provas, Prisma e Blocos para romper deverdo ligar & empresa e contatar antes da data prevista, Ex: Os corpos de Prova so rompidos com 28 dias e 56 dias, ento na semana que for vencer © prazo deve agendar a retiragem. Lembrando que s6 pode ser dois dias da semana, Para 0 recolhimento de qualquer material, todos devem estar anotados conforme a sua descrico nos blocos de notas que a empresa Concretest fornece, no caso quando estiver acabando, favor pedir outro a empresa. *RELATORIO/ FORMULARIO DIESEL - Toda quantidade de diesel que for retirado do seu local de fornecimento, independente se é para o telehander, Munk ou impermeabilizacao das lajes, deverd ser anotado no formulirio com a assinatura do responsavel. Geralmente a quantidade que vern do fornecedor Risel é de 600 litros e quando estiver com “Somente” 200 litros no galdo de fornecimento devera fechar 0 formulario com assinatura, data, pedido e nota e preencher o relatério, sendo assim enviado para Americana em malote para um futuro pedido novo. “MEDICAO ~ As medicdes sao feitas quinzenalmente, sendo do dia 01 a0 15 a medicao de vigia, tanto do Clelldo quanto da Margarete (Village do Bosque ~ Se informar até quando sera pago o valor). Talvez surja alguma medicao nesse periodo, seguimos como exemplo 0 nosso armador Silvio que recebe quinzenal. Do dia 16 ao 30 as medicbes sao dos bloqueiros, gesseiros ou qualquer servigo que esteja sendo feito, Todos os valores sao seguidos os exemplos das medicées anteriores © qualquer alteracao somente com a decisfio do Engenheiro Joel. As metragens esto na pasta de documentos a qual deixei na drea de trabalho, neles existem todas as metragens de um bloco inteiro, dé para ser usado para qualquer servigo. “CARTAO DE PONTO ~ Os cartées de pontos sto fechados no dia 20 de todo més, sem excegao de data, sendo assim os cart6es novos irdo substituir os antigos assim quetodos os funcionarios nesse dia estiverem registrados a sua salda. Todos os cartes em dias posteriores deverdo ser assinados pelo funcionario responsavel. “APONTAMENTO — No dia posterior do novo cart&o de ponto 0 nosso colaborador Rodrigues nos envia uma planilha com todos os nomes dos funcionérios e a data correspondente aos dias da semana. Com esses dados preenchemos em cada Quadrante de um feriado, sdbado e domingo as suas horas trabalhadas ou com o sinal de subtracdo marcamos as horas nao trabalhadas se o funcionario faltou e n3o trouxe uma declaracao ou atestado médico. *CONTRATACAO ~ No ato da contratacao é fornecida ao novo funcionério uma folha que descreve cada documento que deverd ser trago para o registro, e assim que o colaborador tras até a empresa, separamos uma cépia para arquivos na obra e outros com a carteira enviada por malote para Americana a qual o RH da central arquiva os Seus e envia a para o tal registro. Nesse percurso deverd enviar um email para o colaborador Rodrigues informando qual a fun¢o do novo funcionario. *RASTREAMENTO ~ Para controle da gestdo de qualidade devera ser feito conforme 08 servicos executados, os seguintes rastreamentos: Rastreamento da perfuracao das estacas @ sua concretagem; rastreamento do concreto quando for executado a Concretagem das Vigas Baldrames e Rastreamento das lajes tanto na concretagem quanto na colocacao em cima da alvenaria, *ROMPIMENTO ~ Serdo feito 0 rompimento de todos os concretos que se destinam a obra: Estacas, viga baldrame, producao de lajes, vigas, escadas e patamares, etc. Rompimento da argamassa no cilindro diferente. Rompimento do Grout no cilindro igual a do concreto. Rompimento do prisma (alvenaria). Se informar mais sobre o assunto, Rompimento dos blocos estruturais: 39, 34 e 54 conforme a quantidade de lote fabricado. Isso que fornece é a Torati, somente coincidir com a orientaco que a Concretest nos envia como orientac3o. “LSTA MESTRA ~ Todas as listas: Lista mestra de registros controlados e controle de documentos externos deve estar localizada na parte superior da direita com a revisio alterada conforme a mudanga, se no ano atual ndo teve nenhuma alteraco, manter a mesma revisao. “INDICADOR DE DESEMPENHO ~ “PLANO DE AUDITORIA INTERNA — No documento MLLC 31 6 nomeado como planejamento anual de auditoria, nele deveré ser preenchido com o més a qual devera ser feito a auditoria interna e a de certificago do PBOPh/ ISO 9001-2015.“CERTIFICACAO — Obrigatério ter a certificagao do aco no ato da entrega, isso serve para madeira, cagamba de entulho e qualquer empresa que forneca material controlado, *PQO ~ (Plano de qualidade de Obra) Este item abrange toda a parte da qualidade da empresa: organizacao — demonstrando a obra em forma de organograma (Folha Pregada na parede atras da minha mesa) deverd atualizar conforme o andamento da obra e 0 término previsto. Controle de Materiais. (IRM) Controle dos Servigos executados (FVS). Projeto do canteiro de obra conforme a NR 18. Toda a documentacao da obra em dia. ART e Alvara. Deixar pregado no canteiro de obras a placa que identifica a Politica da Qualidade. £ ‘todos os funcionarios “sem excecao” devem saber os principais requisitos, pois no dia da auditoria sera questionado aleatoriamente, e quem nao souber sera indicado como N&o-Conformidade. Todos os materiais dentro do Almoxarifado e na obra inteira devem estar identificados com placas. “Sem Exce¢o”. Todo funciondrio deve saber do Manual de qualidade e os seus devidos treinamentos. ir. “PRISMA ~ Se informar mais com o Engenheiro e livros. *PGRS — Esse documento ele reflete na parte de indicadores da empresa, sendo eles abrangente na parte de residuos que a empresa fabrica. Todas as cacambas de entulhos devem estar com a placa indicando qual item sera armazenado dentro dela. Ex: Alvenaria, Gesso, Plastico ou papel. Todas elas devem ser separadas. “AVALIACAO DE DESEMPENHO DOS FUNCIONARIOS — Anualmente o Engenheiro Joel juntamente com o Encarregado Rogério, deverao preencher o indicador de desempenho de cada funcionario que esteja trabalhando na obra, nesses documentos 0s responsaveis colocaram a sua nota para o desempenho individual de cada colaborador da empresa, *CARIMBO — Assim que 0 material chegar a obra verifica se esta correto conforme foi pedido e, obrigatoriamente carimbar atrés da nota com o nome da empresa, a data, seu nome e assinalar se tanto 0 material quanto 0 fornecedor seguiu os requisitos da empresa; e $6 assim enviar via malote para Americana onde dard baixa na nota fiscal, no programa Mega.