Versión del Formato REG-01-PRO-SGI-23/V02

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS & EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS EN SHEC

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

GERENCIA : 1 Eliminación
SUPERINTENDENCIA : 2 Sustitución
PROCESO : OPERACIONES 3 Ingeniería / Aislamiento
Equipo Evaluador:
FEC. ELAB.: 12/12/2015 4 Control Administrativo

FEC. ACT. N° de Revisión del IPER 5 EPP básico o especial

Descripción de las Medidas de Control Actuales
Sub Equipo de
R / NR

Riesgo / Impacto Ambiental o Consecuencias del Riesgo o de

No. Procesos / Etapas Actividad Tarea Peligro HS / Aspecto Ambiental o Social HSEC P C RP Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P C RR Acción de Mejora Quién / Cuando
Social los Impactos
del Proceso (EPP)

DETALLAR LOS RIESGOS QUE

INFORMAR LOS RIESGOS DEL
INVOLUCRA LOS TRABAJOS DE
TRABAJO
OPERACIÓN
REUNION DE DETALLAR LOS TRABAJOS QUE SE
COORDINACION DE INFORMAR ACTIVIDADES DEL DIA REALIZARAN EN LOS PUNTOS DE
OPERACIONES OPERACIÓN
PONER DE CONOCIMIENTO LOS
INFORMAR LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS
SELECCIONAR LAS
SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS A UTILIZAR
DE TRABAJO
SEGÚN LOS TRABAJOS DEL DIA
TRASLADAR LAS HERRAMIENTAS
TRASLADAR A LA MOVILIDAD DE ALMACEN A LA MOVILIDAD
HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SU MOVILIZACION LA
TRASLADO DE PUNTO DE TRABAJO
HERRAMIENTAS MANUALES Y
DOCUMENTOS REQUERIDOS DETALLAR EL PROCEDIMIENTO DE
LLENADO DEL AST TRABAJO Y PLASMARLO EN EL
AST

INGRESO AL AREA DE
TRABAJO
INSPECCION DE PIPELINE
INSPECCION MECANICA DE
ESTACIONES
INSPECCION ELECTRICA DE
ESTACIONES
LLENADO DE PERMISO EN
LLENADO DE FORMATOS DE
CALIENTE
PERMISOS PARA TRABAJOS
ESPECIALES LLENADO DE PERMISO EN
ALTURA
INGRESO AL AREA DEL MCL Y
INGRESAR A LA SALA ELECTRICA
GENERADORES
INGRESO AL DEPOSITO DE
INGRESAR AL CONTAINER DE
EQUIPOS MECANICOS Y
ALMACEN
ELECTRICOS
INGRESO AL LUGAR DE BOMBAS
INGRESO AL AREA DE BOMBAS
Y MOTORES
REVISON DEL ESTADO DE LAS
REVISION DE TUBERIA DE
TUBERIAS DE LOS POZOS Y
INGRESO Y SALIDA A BOMBAS
ESTACIONES DE BOMBEO
REVISON DEL ESTADO DE LAS
REVISION DE TUBERIAS EN
TUBERIAS DE LOS POZOS Y
GENERAL
ESTACIONES DE BOMBEO
REVISION DEL ESTADO FISICO DE
REVISION DE MOTORES
LOS MOTORES
REVISION DEL ESTADO FISICO DE
REVISION DE BOMBAS
LAS BOMBAS
REISION DEL ESTADO FISICO DE
REVISION DE SOPORTES Y SPOOL
LOS SOPORTES Y SPOOL
REVISION DEL ESTADO FISICO DE
REVISION DE VALVULAS LAS VALVULAS DE CONTROL Y
NIVEL
REVISION DEL ESTADO FISIO DE
TRANSFORMADOR
REVISION DEL ESTADO FISIO DEL
VARIADOR
REVISION DE MCL
REVISION DEL ESTADO FISIO DEL
UPS
REVISION DEL ESTADO FISIO DEL
TABLERO DE CONTROL
REVISION DEL ESTADO FISICO DE
LAS BATERIAS
REVISION DEL ESTADO FISICO DEL
REVISION DE GENERADORES
MOTOR
REVISION DEL PANEL DE
TRANSFERENCIA
REVISION DEL ESTADO FISICO DEL
FLUJOMETRO
REVISION DE EQUIPOS DE REVISION DEL ESTADO FISICO DE
INSTRUMENTACION LOS MANOMETROS
REVISION DE LOS SENSORES DE
NIVEL

SE PROCEDE A ENERGIZAR EL
ENCENDIDO DEL GENERADOR GENERADOR DESDE EL PANEL DE
CONTROL

ENERGIZACION DE MCL, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL MCL

ENERGIZACION DEL MCL
EQUIPOS ELECTRICOS E DESDE EL PANEL DE CONTROL
INSTRUMENTACION DE
CAMPO SE PROCEDE A ENERGIZAR LAS
ENERGIZACION DE LUCES
LUCES.

SE PROCEDE A ENERGIZAR
ENERGIZACION DE EQUIPOS TODOS LOS EQUIPOS ELECTRICOS
Y DE INSTRUMENTACION

REVISION FISICA DEL

FUNCIONAMIENTO DE LAS
VALVULAS DE NIVEL
REVISION DE LAS VALVULAS DE
CONTROL
REVISION FISICA DEL
VERIFICACION DE VALVULAS FUNCIONAMIENTO DE LAS
EN SUPERFICIE Y
COMPONENETES MECANICOS VALVULAS DE PRESION

REVISION DE SPOOL REVISON DE FUJAS EN LOS SPOOL

 VERIFICACION DE VALVULAS
EN SUPERFICIE Y
COMPONENETES MECANICOS

REVISION DEL ESTADO FISICO Y

REVISION DE JUNTAS DE
FUJAS EN LAS JUNTAS DE
EXPANSION
EXPANCION

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO

DE LOS FLUJOMETROS

VERIFICACION DEL
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
DE LOS MANOMETROS
DE INSTRUMENTACION

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION Y
MANIPULACION DE DE LOS SENSORES DE NIVEL Y
CONTROLES ELECTRICOS Y DE PRESION
INSTRUMENTACION
REVISAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS
VERIFICACION DEL REVISAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS FUNCIONAMIENTO DE LOS
ELECTRICOS TRANSFORMADORES

REVISAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS VDF

VERIFICAR QUE LOS VALORES

DEL FLUJOMETRO SE
ENCUENTREN DENTRO DEL
RANGO DE TRABAJO
VERIFICACION DE VALORES DE
FLUJOMETRO Y MANOMETRO
VERIFICAR QUE LOS VALORES
DEL MANOMETRO SE
ENCUENTREN DENTRO DEL
RANGO DE TRABAJO

VERIFICACION DE VALORES DEL VERIFICAR QUE LOS VALORES DEL

VDF VDF SE ENCUENTREN OPTIMOS
PERIODO DE OPERACIÓN,
(FILOSOFIA DE OPERACIÓN # VERIFICAR QUE LOS SENSORES DE
180991-1-8-FIL-001 VERIFICACION DE LOS SENSORES
NIVEL ESTEN ENTREGANDO
DE NIVEL
VALORES DE TRABAJO
VERIFICAR QUE EL MCL ESTE
OPERACIÓN DEL MCL TRABAJANDO SIN PROBLEMAS Y
DE FORMA CONTINUA
TOMAR VALORES DE
TEMPERATURA DE LOS MOTORES
Y OMBAS
VERIFICAR VALORES DE
TEMPERATURA Y VIBRACION DE
MOTOR TOMAR VALORES DE VIBRACION
DE MOTORES Y BOMBAS

TRASLADARSE A PISCINA 4000 DIRIGIRSE A PISCINA 4000

REVISION DEL NIVEL DE PISCINA INGRESO A PISCINA

MONITOREAR EL NIVEL DE 4000
PISCINA 4000M3 VERIFICACION DE NIVEL

INGRESO AL AREA DE VALVULAS

REVISION DE VALVULAS DE
PISCINA 4000 VERIFICACION DEL ESTADO DE
LAS VALVULAS

TRASLADO DE GRASA AL PUNTO SELECCIÓN DE LA GRASA A USAR

DE TRABAJO
TRASLADO DE LA GRASA
LLENADO DEL APLICADOR DE
MANTENIMIENTO MENORES GRASA
(ENGRASAR MOTOR Y ENGRASE DE MOTOR
APLICACIÓN DE LA GRASA AL
BOMBA),
MOTOR
LLENADO DEL APLICADOR DE
ENGRASE DE BOMBA
GRASA
APLICACIÓN DE LA GRASA A LA
BOMBA

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco Reflectario, Zapato de seguridad punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.
 PELIGROS

SALUD

1 Agentes biológicos patógenos, virus o bacterias

2 Agua no potable (Legionella u otras bacterias)
3 Alimentos en mal estado o vencidos
4 Asbesto / Lana de vidrio
Carga de Trabajo: Presión o exceso laboral
5
Falta de condiciones ergonómicas
6

7 Humedad
8 Ruido
9 Temperaturas extremas
Vibración
10

ACTOS O CONDICIONES / TANQUES / POZAS

11 Andamios sub estandar

Apilamiento
12

13 Carga / descarga de materiales en plataformas

Cargas suspendidas
14
Condiciones climaticas adversas (tormenta, lluvia intensa,
15 granizada, neblina, nevada)

16 Diques de agua / Presas de Relaves / Pozas de raffinato o PLS

17 Espacio confinado
18 Espacios cortos / limitados para labores
Estructuras sub estandar
19
Excavaciones
20

21 Falta de orden y limpieza

22 Falta de señalización en instalaciones
Iluminación baja / alta
23

24 Piedras, rocas o material suelto a desnivel

25 Pisos Resbaladizos / Disparejos / Sin Barrera
26 Residuos peligrosos
27 Sismos / Terremoto - Evento fortuito
Superficie / terreno Inestable
28

29 Tanques / contenedores con soluciones ácidas u orgánicas

30 Trabajos en altura
31 Transporte de carga mal estibada
32 Vías / Accesos no señalizados

EQUIPOS / HERRAMIENTAS / COMPONENTES / PARTES / ACCESORIOS

33 Cilindros presurizados
34 Cables eléctricos y/o energizados
35 Equipos con alta / baja temperatura
36 Equipos / partes en movimiento con / sin guarda
37 Explosivos y/o accesorios para voladura
Herramientas o máquinas eléctricas / neumáticas / mecánicas /
38 hidraúlicas

Herramientas u objetos en altura

39

Manipulación de objetos / utensilios

40

41 Neumáticos gigantes
42 Objeto cortante / afilado
43 Objeto punzante
Proyección de materiales (particulas o fragmentos)
44

SUSTANCIAS ORGANICAS / INORGÁNICAS / COMBUSTIBLES / GASES / PULPAS / POLVO / NE

45 Aceites / grasas
46 Combustibles
47 Gases tóxicos
Humos metálicos (soldaduras)
48

49 Pulpas ácidas
Residuos sólidos peligrosos (Hospital / Laboratorios / Planta /
50 Matenimiento)

Neblina ácida
51
Sustancias Químicas / Orgánicas
52

Material particulado (Polvo)

53
Concentrado de Cobre (Polvo)
54
Particulas de Plomo
55
 ENERGIA / RADIACIÓN

Energía residual (neumática, eléctrica, mecánica, hidraúlica,

56 estática)

Fuente de energia neumática, eléctrica, mecánica, hidraúlica,

57 estática

Radiación ionizante (elementos radioactivos)

58

Radiación no ionizante (frecuencias radiales, de banda ancha,

59 ultravioleta, infrarroja, destello de soldadura)

TRANSPORTE / VEHÍCULOS / VIAJES

60 Transporte de personal
61 Vehículo liviano en movimiento
Vehículos pesados en movimiento
62

63 Viajes aéreos (helicoptero, avioneta)

ASPECTOS SOCIALES / ANIMALES / OTROS

64 Animales salvajes
65 Armas de fuego
Delincuencia
66
Disturbios sociales directos / indirectos
67
 RIESGOS

Exposición a agentes biológicos patógenos

Ingesta de agua no potable
Ingesta de alimentos en mal estado o vencidos
Exposición a Lana de vidrio / asbesto
Comportamientos inseguros

Posturas inadecuadas / sobre esfuerzos durante la labor

Exposición a humedad
Exposición a ruido
Estrés Térmico
Exposición a vibración

Caídas a diferente nivel

Golpes / Aplastamiento / Atrapamiento por materiales u objetos

Caída de objetos, Atrapamiento, Aplastamiento

Aplastamiento / Caída de cargas suspendidas

Descargas eléctricas / Hipotermia / Colisión, Volcadura o

Despiste / Inundaciones / Alud
Caída a
Caídas, Asfixia, Sofocación, Explosión
Golpes en distintas partes del cuerpo
Colapso de estructuras / Aplastamientos / Atrapamientos

Asfixia, Sofocación, Atrapamiento, Caídas, Deslizamiento de

material
Caídas, golpes, tropezones, Incendios
Ingreso a zonas restringuidas o no autorizadas
Exposición

Caída o deslizamiento / Atrapamientos

Caídas a mismo nivel o a desnivel
Exposición y/o contacto con
Exposición durante el sismo / terremoto
Deslizamiento, Atrapamiento, Hundimiento de Equipos y
Personas
Caída hacia tanques o contenedores
 Caídas a diferente nivel, Atrapamiento en altura, Golpes
Colisiones, Volcaduras, Despistes, Caída de carga
Colisiones, Volcaduras, Despistes

ES / PARTES / ACCESORIOS

Explosión
Contacto con
Exposición y/o contacto con, Explosión
Atrapamiento por, atrapamiento entre
Explosión
Atrapamiento, Cortes profundos, Golpes, Contacto con

Caidas de objetos o herramientas

Atrapamiento, Golpes, Cortes

Aplastamiento, Explosión
Cortes a distintas partes del cuerpo
Pinchazos en el cuerpo
Incrustación / Inhalación de fragmentos o particulas

/ COMBUSTIBLES / GASES / PULPAS / POLVO / NEBLINAS

Contacto con
Generación de incendios
Inhalación o exposición a
Inhalación o exposición a

Contacto con, Salpicaduras

Exposición y/o contacto con

Exposición directa y continua a neblina ácida

Exposición o contacto con, Derrame, Salpicaduras, Explosión,

Incendio, Inhalación

Inhalación o exposición a

Inhalación o exposición a

Inhalación o exposición de
Exposición y/o contacto con energía residual, Atrapamientos,
Aplastamientos, Incendios
Exposición y/o Contacto con

Exposición directa a

Exposición directa y periodica a

Colisión frontal / Volcadura o Despite de lado o a gran desnivel

Atropello, volcadura, colisiones, despistes, incendio
Volcadura, despiste, colisión, Golpes, Deslizamientos,
Hundimientos
Caída o Colisión de nave aérea

Ataque / Mordedura / Picadura de Animales

Explosión, Disparo fortuito
Secuestro / Robos / Vandalismo

Agresión física o verbal, vandalismo, robos

 CONSECUENCIAS

Infecciones, Potencial de Fatalidad

Neumonía, infecciones estomacales
Infecciones estomacales, Intoxicaciones
Asbestosis - Enfermedad Ocupacional
Insomnio, fatiga mental, transtornos digestivos, transtornos
cardiovasculares
Lumbalgias, Inflamación de tendones, Mialgias, Dolor de
cuello en región cervical, Sindrome de Tunel Carpiano,
Tensión muscular
Resfrios, Enfermedades Osteoarticulares / Respiratorias
Pérdida auditiva progresiva (Hipoacusia), Estrés laboral
Deshidratación, hipertermia, hipotermia
Falta de sensibilidad en las manos (Sindrome de dedos
blancos o de reinado), Alteraciones Articulares,
Neurológicas y Vasculares

Lesiones Graves y/o Fatalidad

Traumatismo, Politraumatismo, Fatalidad, Daño a la
propiedad
Lesiones Graves y/o Fatalidad
Lesiones Graves y/o Fatalidad, Mutilación, Daño a la
propiedad
Lesiones Graves y/o Fatalidad, Daño a la propiedad,
Detención del proceso productivo
Ahogamiento, Intoxicación, Potencial Fatalidad
Lesiones Graves y/o Fatalidad
Traumatismo, Lumbalgías
Lesiones Graves y/o Fatalidades Múltiples, Daños a la
propiedad, Detención del proceso productivo
Lesiones Graves y/o Fatalidad

Traumatismo, Politraumatismos, Fatalidad

Lesiones Graves y/o Fatalidad
Fatiga Visual, Cefaléas, Vértigos, Molestias en la nuca y
columna
Traumatismo, Politraumatismo, Daño a la propiedad
Lesión Grave y/o Fatalidad
Intoxicaciones, Quemaduras, Fatalidad
Lesiones Graves y/o Fatalidad, Daños a la propiedad
Ahogamiento, Asfixia, Potencial de Fatalidad, Daño a la
propiedad
Ahogamiento, Potencial de Fatalidad
 Fatalidad, Politraumatismo Grave, Paros Cardiacos
Lesiones Graves y/o Fatalidades, Daños a la propiedad
Lesiones Graves y/o Fatalidad, Daños a la propiedad

Incendio, Asfixia, Quemaduras, Fatalidad

Shock eléctrico, Electrocución, Politraumatismos, Fatalidad
Lesiones Graves y/o Fatalidad
Mutilación, Politraumatismos, Lesiones Graves y/o
Fatalidad
Fatalidad, Daño a la propiedad
Shock eléctrico, Electrocución, Traumatísmos,
Politraumatismos, Fatalidad
Traumatismos, Lesión grave y/o Fatalidad

Traumatismos, Lesión grave

Lesiones Graves y/o Fatalidad

Asistencia Médica - Daños Personales
Asistencia Médica - Daños Personales
Cortes en la piel (heridas), Ceguera, Fatalidad, Lesiones
Graves

BLINAS

Dermatitis / Quemaduras
Quemaduras, Daños mayores a la propiedad
Intoxicación, Asma Ocupacional, Fatalidad
Neumoconiosis, Asma Ocupacional, Asfixia, Alergias,
Cáncer
Dermatitis, Quemaduras de diferentes grados
Intoxicaciones, Quemaduras, Fatalidad

Neumoconiosis, Asfixia, Asma Ocupacional, Cancer

Laringe, Dermatitis, corrosión de estrucuras
Asfixia, Asma Ocupacional, Quemadura, Intoxicación,
Dermatitis, Lesiones oculares, Conjuntivitis, Fatalidad,
Daño a la propiedad, daño a terceros, sanciones o multas,
protesta social, daño de la reputación
Neumoconiosis, Silicosis, Asma Ocupacional, Asfixia,
Dermatitis, Conjuntivitis (irritación visual), Cáncer
Irritación en la piel, ojos y tracto respiratorio. Afecta hígado
y riñones. Daña los tejidos
Presión arterial alta, problemas digestivos, daños renales,
Saturnismo o Plumbosis (envenenamiento por plomo)
Lesiones Graves y/o Fatalidad, Shock Electrico,
Electrocución
Shock eléctrico, Electrocución, Politraumatismos, Fatalidad

Daños a los tejidos del cuerpo, caida de cabello, nauseas,

cáncer - Fatalidad (envenenamiento por radiación)

Quemaduras de retina, fotoconjuntivitis, cataratas,

dermatitis, cáncer de piel

Múltiples Fatalidades y/o Lesiones Graves

Lesiones Graves y/o Fatalidad, Daño a la propiedad
Lesión Grave y/o Fatalidad, Daños a la propiedad

Lesiones Graves y/o Fatalidades Múltiples

Infecciones, Intoxicación, Fatalidad

Lesiones Graves y/o Fatalidad
Lesiones Graves y/o mas de una fatalidad / Pérdidas
Materiales
Traumatismo / Politraumatismo / Mas de una fatalidad /
Daños a la propiedad / Detención del proceso productivo