FORMATO 01

PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2020

Unidad Ejecutora : 770 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

Centro de Costo : 02.06.03.01 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Categoria Presupuestal : 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
: 2192961 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HU
Producto/Proyecto
FAJARDO, REGION AYACUCHO
Actividad/Obra : 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
Funcion : 22 EDUCACION
Division Funcional : 047 EDUCACION BASICA
Grupo Funcional : 0103 EDUCACION INICIAL
: '0055 “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAM
Meta
FAJARDO, REGION AYACUCHO"
Fuenta Financiamiento : TODA FUENTE

PIM inicial (1) POI (reformulado) (2)

Meta Fisica Meta Fisica
FTE. FTO. Especificas de Gasto
S/. Cant. Cant. S/. Cant.
UM. UM. Cant. Anual
Semest Anual Semest

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,098,649.72 1,098,649.72

2.6.22.23 PERSONAL

1,842,019.74 1,842,019.74
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
TODA FUENTE COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 592,202.54 592,202.54
2.6.22.25 SERVICIOS M2 1 1 M2 1 1
GASTOS POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 11,800.00 11,800.00
2.6.32.31 PERIFERICOS

24,600.00 24,600.00
2.6.32.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
TOTAL 3,569,272.00 3,569,272.00
MATO 01
STARIO AÑO FISCAL 2020

COMUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR

MUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR

Saldo - POI
(reformulado) Anula Habilita
(2) - (1)

0.00 0.00 1,098,649.72

0.00 0.00 1,842,019.74

0.00 0.00 592,202.54

0.00 0.00 11,800.00

0.00 0.00 24,600.00

0.00 0.00 3,569,272.00
 FORMATO Nº 03
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN / FORMULACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPE

PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AY

UNIDAD EJECUTORA 000770 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

CENTRO COSTO
02.06.03 GERENGIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA OBJETIVO ESTRAT
RESPONSABLE

CENTRO COSTO 02.06.03.01 GERENGIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ACCION ESTRATEG

CATEGORIA INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA

0091 FUNCIÓN
PRESUPUESTAL EDUCACION BASICA REGULAR
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN
PRODUCTO /
2192961 JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION DIVISION FUNCION
PROYECTO
AYACUCHO

ACTIVIDAD
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL GRUPO FUNCIONA
PRESUPUESTAL

META INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE

PPTAL UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR P
0055 FAJARDO, REGION AYACUCHO
Código
de
META FISICA
activida Unidad de Responsabl
Actividad Operativa Meta FINANCIERA Ene Feb Mar
d medida e
ANUAL
operativ
a
Fisica 3,855.64 115.67 277.61 1,927.82
CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES, SS.HH.
Y OBRAS EXTERIORES: I.E.I. Nº 430-7/MX.U DE
1.8.1 M2 SGO
UMASI Y .E.I. Nº 430-8/MX.U DE SANJUAN DE
PATARA Valor 2.6
2,750,429.62 82,512.89 192,530.07 1,375,214.81
(00- RO )

Fisica 6.00 0.00 0.00 3.00

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE AULA: EQUIPO
1.8.1 I.E.I. Nº 430-7/MX.U DE UMASI Y .E.I. Nº 430-8/MX.U IMPLEMENT SGO
 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE AULA: EQUIPO
1.8.1 I.E.I. Nº 430-7/MX.U DE UMASI Y .E.I. Nº 430-8/MX.U IMPLEMENT SGO
DE SANJUAN DE PATARA ADO
Valor 2.6
205,209.90 0.00 0.00 102,604.95
(00- RO )

Fisica 10.00 0.00 0.00 0.00

CAPACITACION TALLER : I.E.I. Nº 430-7/MX.U DE
1.8.1 UMASI Y .E.I. Nº 430-8/MX.U DE SANJUAN DE INFORMES SGO
PATARA Valor 2.6
24,600.58 0.00 0.00 0.00
(00- RO )

TOTAL 2.6(RO) 2,980,240.10 82,512.89 192,530.07 1,477,819.76

MATO Nº 03
A DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PERIODO PEI 2019 - 2022 PERIODO POI 2020

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI: 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYAC

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL AEI.01.08
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FUNCIÓN 22 EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL 0103 EDUCACION INICIAL

PROGRAMACION FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2020

Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Meta Anual

1,542.26 3,863.35

1,100,171.85 589,031.90 3,339,461.52

3.00 6.00
102,604.95 205,209.90

10.00 10.00

24,600.58 24,600.58

1,227,377.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,569,272.00
 CONSISTENCIA DEL FORMATO 8A/FORMATO
PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE DEPARTAMENTO AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO AYACUCHO
ORGANO ESTRCTURA: SUB GERENCIA DE OBRAS
PROYCTO: " INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SANJUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS
AYACUCHO"
Tamaño, volumen u
otras unidades Costo a precio
Tipo de factor Unidades Fisícas representativas metrado EJECUCION ACUMULADA 2
Descripcion de productos/acciones productiov U.M. Meta U.M. Meta FISICA
infraestructura VIAL DE 10.6 KM KM 10.60 13,340,130.09
1 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE EDIFICACION : TRABAJOS ESTRUCTURAS
PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS M2 169,850.00 173,482.95
4 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES : MOVIMIENTO ESTRUCTURAS
DE TIERRA
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS M3 556,221.09 9,182,247.04
1 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO : PAVIMENTO ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS M3 22,418.10 835,462.52
69 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE CUNETAS : DRENAJES ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS M2 877.07 3,148,937.58

INFRAESTRUCTURA VIAL DE 49.9 KM 49.90 51,560,095.95 11.49

1 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES : TRABAJOS ESTRUCTURAS
PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS M2 423,200.00 358,227.37 85,761.48
4 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES : MOVIMIENTO ESTRUCTURAS
DE TIERRA
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS M3 1,850,689.62 20,195,662.95 359,866.60
1 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO : PAVIMENTO ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS M3 60,920.75 1,982,194.40
77 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE CUNETAS : DRENAJES ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS M2 4,792.53 18,438,152.53
 1 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE PUENTE : PUENTE APULEMA ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS ML 30.00 1,672,265.11
1 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE PUENTE : PUENTE CCEULABAMBA ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS ML 34.00 1,904,430.56
1 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE PUENTE : PUENTE AMACACCHAYOCC ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS ML 25.00 941,250.82
1 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE PUENTE : PUENTE AJAHUAYLLA ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS ML 30.00 1,336,664.26
1 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE PUENTE : PUENTE SAN CRISTOBAL ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS ML 20.00 1,000,889.07
1 NÚMERO DE
CONSTRUCCION DE PUENTE : PUENTE CHOLA VALDIVIA ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FÍSICAS ML 100.00 3,558,382.59

CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : FORTALECIMIENTO 1 N° DE

DE CAPACIDADES DOCUMENTOS
INTANGIBLES 1.00 18,040.43

REPARACION DE VIAS DE ACCESO : Mantenimiento de vias 1 ESPACIOS FISICOS

de acceso a la obra
INFRAESTRUCTURA KM 21.40 153,935.86

SUB TOTAL S/. 64,900,226.04

GESTION DEL PROYECTO S/. -
EXPEDIENTE TECNICO S/.
2.06% SUPERVISION S/. 1,765,807.91
LIQUIDACION S/.
MONTO ACTUALIZADO S/. 66,666,033.95
MONTO LADIOS ARBITRALES S/. -
COSTO TOTAL ACTUALIZADO S/. 66,666,033.95
ORMATO 8A/FORMATO DE HOJA TRABAJO

AN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION

PROGRAMACION 2020
EJECUCION ACUMULADA 2019 SALDO DE OBRA SALDO DE OBRA 2020
FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA
- 10.60 13,340,130.09 - - 10.60 13,340,130.09

169,850.00 173,482.95 169,850.00 173,482.95

556,221.09 9,182,247.04 556,221.09 9,182,247.04

22,418.10 835,462.52 22,418.10 835,462.52

877.07 3,148,937.58 877.07 3,148,937.58

7,314,346.79 38.41 44,245,749.16 8.59 10,514,589.00 29.82 33,731,160.16

140,657.98 337,438.52 217,569.39 269,950.82 174,055.51 67,487.70 43,513.88

7,173,688.81 1,490,823.02 13,021,974.14 1,183,837.81 10,340,533.49 306,985.21 2,681,440.65

60,920.75 1,982,194.40 60,920.75 1,982,194.40

4,792.53 18,438,152.53 4,792.53 18,438,152.53

 30.00 1,672,265.11 30.00 1,672,265.11

- 34.00 1,904,430.56 34.00 1,904,430.56

- 25.00 941,250.82 25.00 941,250.82

30.00 1,336,664.26 30.00 1,336,664.26

- 20.00 1,000,889.07 20.00 1,000,889.07

- 100.00 3,558,382.59 100.00 3,558,382.59

1.00 18,040.43 1.00 18,040.43

21.40 153,935.86 21.40 153,935.86

7,314,346.79 57,585,879.25 10,514,589.00 47,071,290.25

- -
48,044.17 1,717,763.74 101,208.00 1,616,555.74
- -
7,362,390.96 59,303,642.99 10,615,797.00 48,687,845.99
- -
7,362,390.96 59,303,642.99 10,615,797.00 48,687,845.99