Código: CPGC01

Versión: 1
Vigencia: 5/2/2015
Nombre del Proceso: GESTIÓN DE CALIDAD
Página:
Estratégico X Apoyo
Tipo de Proceso:
Operativo Evaluación

§   Establecer los parámetros para documentar, implementar, controlar,

mantener y actualizar los documentos del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad.
Objetivo:
§   Realizar evaluaciones y procesos para establecer indicadores de
medición, determinar el porcentaje de cumplimiento de las
especificaciones del proyecto de acuerdo al servicio entregado.

Responsable: Coordinador de Procesos

Alcance
Aplica a la elaboración, revisión, distribución y actualización de todos los documentos del
Sistema Integrado de Gestión.

Proveedores Actividades Salidas

§  Aycardi
§  Planear las actividades y controles
ingenieros §  Documentos que
del Sistema Integrado de Gestión.
civiles S.A.S.

§  Planear capacitaciones para la

formación de los funcionarios en NTC-
§  Proceso de
ISO 9001:2015, que contribuya en la soporten los puntos a
licitaciones y
implementación y mantenimiento del tomar acción.
ofertas
Sistema Integrado de Gestión de
Calidad.

§  Proceso de
§  Realizar seguimiento a cada una de
realización del §  Comunicación interna.
las actividades desarrolladas
servicio.

§  Proceso
gestión de en AYCARDI INGENIEROS §  Nuevos procedimientos
calidad
 para la solución de
CIVILES S.A.S y la evaluación de
problemas con
§  Cliente cumplimiento de especificaciones de
características similares
calidad en cada una.
futuras.

§  Proceso de
§  Diseñar los procedimientos que
gestión §  Indicadores de gestión.
guíen
financiera

§  Seguimiento,
la planeación de la secuencia de las §  Control de estado de
control y
actividades que nutren el proyectos.
evaluación

§  Control de carpetas de
proyectos.
§  Los lineamentos de guía
y control, para la
determinación de la
planeación de las
actividades en
cumplimiento de las
especificaciones del
cliente durante la
realización del servicio y
posterior entrega final.

SIG, soportados en los

formatos de registro y
recolección de
§  Supervisar el
información.
cumplimiento de los
requisitos y
requerimientos de
§  Revisar el
Calidad, en cada uno
cumplimiento del
de los procesos.
manejo de los
formatos, relacionados
con cada uno de los
procesos que
contribuyen en el
desarrollo y
  Evaluar losdel
§elaboración
resultados
servicio. e identificar
si se cumplen los
indicadores de calidad
establecidos.
 §  Realizar un análisis
para determinar los
puntos que se deben
corregir, las acciones
que se deben
implantar para
corrección y/o
prevención en
cumplimiento de la
§  Presentar el informe
mejora continua del
de estado del Sistema
SIG.
de Gestión de Calidad
Entradas de acuerdo a los
resultados obtenidos
durante la verificación
del sistema.

Documentos de controles de cumplimiento

§
de especificaciones de calidad.

§ Evaluación de desempeño de personal.

Sugerencias, quejas y reclamos de

§ funcionarios. Evaluación de satisfacción del
cliente.

Sugerencias, quejas y reclamos de clientes.

§
Informe revisión de la Gerencia.

Validación y aprobación de los diseños por

§
parte del cliente.

Evaluación de capacitaciones, realizadas.

Inducción del nuevo personal contratado.
§ Nuevos procedimientos para la mejora de
puntos detectados como fallas dentro del
desarrollo y prestación del servicio.

§
§
§
§ §  
RECURSOS DOCUMENTOS
Listad
§  FÍSICOS: Computador, teléfono, impresora, o
§  
instalaciones. maestr
Listad
§  RECURSOS HUMANOS: Todo el equipo de
o
o de
Aycardi Ingenieros Civiles S.A.S.
cantid
maestr
§  TECNÓLOGICOS: Nabuco, §o
ades   
Listad
de
memo
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§rias   Hoja
de
Microsoft Office.
maestr
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cálculo
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vida
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§lproyec
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§   de
proyec
estado
Listad
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de
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INDICADORES tos.
§ Satisfacción del cliente. § Tiempo contractual.
ELABORÓ REVISÓ
Cargo
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 §  
DOCUMENTOS
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maestr
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§rias   Hoja
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proyec
estado
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proyec
maestr
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o de
proyec
tos.

APROBÓ
 INGENIEROS J.J.P.

PROCESO: Control de calidad de la empresa J.J.P.

OBJETIVO: Establecer los parámetros para implementar, controlar, mantener y actualizar los documentos del control de calida
especificaciones del proyecto.

ALCANCE: Aplica a la elaboración, revisión, distribución y actualización de todos los documentos del Sistema de control de calid

PROVEEDORES ENTRADAS

Documentos de controles de
1. Proceso de licitaciones y cumplimiento de especificaciones
ofertas de calidad.

2. Proceso de realización del Evaluación de desempeño de

servicio. personal.

Sugerencias, quejas y reclamos de

3. Proceso gestión de calidad funcionarios.

4. Cliente Sugerencias, quejas y reclamos de

clientes.

5. Proceso de gestión Validación y aprobación de los

financiera diseños por parte del cliente.

Evaluación de capacitaciones,
6. Seguimiento, control y realizadas. Inducción del nuevo
evaluación personal contratado.

Evaluación de satisfacción del

cliente.
 Nuevos procedimientos para la
mejora de puntos detectados como
fallas dentro del desarrollo y
prestación del servicio.

Informe revisión de la Gerencia.

PARAMETROS DE CONTROL,
RESPONSABLES SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

Revisar de que se cumplan los

Gerente general formatos de cada uno de los
procesos

Hacer seguimiento a cada una de las

actividades ejecutadas para que
Director Administrativo cumpla con las especificaciones de
calidad en cada actividad

Supervisar el cumplimiento de los

procesos con base en los
requerimientos de calidad

Elaborado por: Mildred Johanna Giraldo

 FECHA: 03/08/2018
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO. VERSION: 1
CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD CODIGO:
DOCUMENTO CONTROLADO: PAG. 1

controlar, mantener y actualizar los documentos del control de calidad y establecer indicadores de medición, para determinar el cumplim

actualización de todos los documentos del Sistema de control de calidad.

ACTIVIDADES SALIDAS

Documentos que soporten los puntos a

1. Planear las actividades y controles tomar acción.

2. Planear capacitaciones para la formación de los funcionarios

en NTC-ISO 9001:2015, que contribuya en la implementación y Comunicación interna.
mantenimiento.

3. Realizar seguimiento a cada una de las actividades Nuevos procedimientos para la solución
desarrolladas y la evaluación de cumplimiento de de problemas con características
especificaciones de calidad en cada una. similares futuras.

4. Diseñar los procedimientos que guíen la planeación de la

secuencia de las actividades que nutren el SIG, soportados en Indicadores de gestión.
los formatos de registro y recolección de información.

5. Supervisar el cumplimiento de los requisitos y Control de estado de proyectos.

requerimientos de Calidad, en cada uno de los procesos.

6. Revisar el cumplimiento del manejo de los formatos,

relacionados con cada uno de los procesos que contribuyen en Control de carpetas de proyectos.
el desarrollo y elaboración del servicio.

Parámetros de control mínimos para el

7. Evaluar los resultados e identificar si se cumplen los cumplimiento de la calidad en el
indicadores de calidad establecidos. desarrollo del servicio ofrecido al
cliente.
 Los lineamentos de guía y control para la
8. Realizar un análisis para determinar los puntos que se deben determinación de la planeación de las
corregir, las acciones que se deben implantar para corrección especificacionescumplimiento
actividades en de las
del cliente durante la
y/o prevención en cumplimiento de la mejora continua del SIG. realización del servicio y posterior
entrega final.

9. Presentar el informe de estado del Sistema de Gestión de

Calidad de acuerdo a los resultados obtenidos durante la
verificación del sistema.

INDICADORES FORMULAS

Cumplimiento de los formatos de cada uno de los procesos con Indicadores control de calidad
base a los requerimientos de calidad

Eficacia en la ejecucion de cada una de las actividades Indicador de eficacia: mide la manera en
cumpliendo con las especificaiones de calidad que los procesos cumplen su objetivo

Indicador de eficiencia: es la cantidad

de recursos que necesita el proceso para
Satisfaccion del cliente
conseguir un deterinado nivel de
eficacia

Los anteriores indicadores se pueden

Tiempo contractual plasmar por medio de un diagrama de
puntos

Revisado por: Gerente General

ECHA: 03/08/2018
VERSION: 1
CODIGO:
NTO CONTROLADO: PAG. 1

ón, para determinar el cumplimiento de las

CLIENTES

Aycardi ingenieros civiles S.A.S

Proceso de dirección estratégica.

Proceso de evaluación,
seguimiento y control.

Proceso planeación del servicio.

Proceso realización del servicio.

REQUISITOS / DOCUMENTOS RECURSOS / INTERACCIONES

*FÍSICOS: Computador, teléfono,

NTC - ISO 9001 : 2015 impresora, instalaciones.

NTC GP 1000 : 2009

*RECURSOS HUMANOS: Todo el
equipo de Aycardi Ingenieros Civiles
S.A.S.

*TECNÓLOGICOS: Nabuco,
ICONTEC
Microsoft Office.

ISO 9000 - 2000

Aprovado por: