ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

U.E. 027 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR

(NUEVOS SOLES)

FUNCION 014 ORDEN INTERNO

PROGRAMA 023 DEFENSA DEL INTERES CIUDADANO
ACTIVIDAD 1000089 AUTORIDAD POLITICA TOTAL
COMPONENTE 3001220 REPRESENTAR AL PODER
EJECUTIVO Y VELAR POR LA EJECUCION
DE AUTORIDADES POLITICAS DE GOBIERNO
RECURSOS ORDINARIOS 38,574,371.00 38,574,371.00
2.1 PERSONAL OBLIGACIONES SOCIALES 33,597,556.00 33,597,556.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 29,452,810.00 29,452,810.00
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 27,238,066.00 27,238,066.00
2.1.1.1.1.3 Personal Administrativo Nombrado (Règimen) 24,425,289.00 24,425,289.00
2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 2,812,777.00 2,812,777.00
2.1.1.1.2.1 Asignaciòn para Fondos de Personal 1,768,261.00 1,768,261.00
2.1.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1,044,516.00 1,044,516.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,214,744.00 2,214,744.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD , AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,486,100.00 1,486,100.00
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 424,600.00 424,600.00
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 424,600.00 424,600.00
2.1.1.9.1.3 Bonificaciòn por Escolaridad 636,900.00 636,900.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 728,644.00 728,644.00
2.1.1.9.3.1 Por Cumplir 25 Años O 30 AÑOS 58,751.00 58,751.00
2.1.1.9.3.3 Compensaciòn Vacacional ( Vacaciones Truncas) 172,680.00 172,680.00
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 497,213.00 497,213.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 458,741.00 458,741.00
2.1.2.1.1.1 Uniformes de Personal Administrativo 458,741.00 458,741.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,686,005.00 3,686,005.00
2.1.3.1 Obligaciones del Empleador 3,686,005.00 3,686,005.00
2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador 3,686,005.00 3,686,005.00
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 2,106,815.00 2,106,815.00
2.1.3.1.1.2 Aportes a los Fondos de Retiro 1,579,190.00 1,579,190.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,973,815.00 4,973,815.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES 1,293,120.00 1,293,120.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,000.00 5,000.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,000.00 5,000.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5,000.00 5,000.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 29,000.00 29,000.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 29,000.00 29,000.00
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10,000.00 10,000.00
2.3.1.11.1.2 Para Vehìculos 4,000.00 4,000.00
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 4,000.00 4,000.00
2.3.1.11.1.4 Para Maquinaria y Equipo 7,000.00 7,000.00
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 4,000.00 4,000.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES 330,000.00 330,000.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES 330,000.00 330,000.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Lubricantes 300,000.00 300,000.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 30,000.00 30,000.00
2.3.1.5. MATERIALES Y UTILES 928,120.00 928,120.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA 636,140.00 636,140.00
2.3.1.5.1,2 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina 636,140.00 636,140.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 261,980.00 261,980.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 261,980.00 261,980.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 10,000.00 10,000.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica 10,000.00 10,000.00
2.3.1.5.99 OTROS 20,000.00 20,000.00
2.3.1.5.99.99 Otros 20,000.00 20,000.00
2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,000.00 1,000.00
2.3.1.9.1 MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,000.00 1,000.00
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales de Enseñanza 1,000.00 1,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERViCIOS 3,680,695.00 3,680,695.00
2.3.2.1 VIAJES 429,590.00 429,590.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS 429,590.00 429,590.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 49,590.00 49,590.00
2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignación por Comisión de Servicio 380,000.00 380,000.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS COMUNIC. PUBLICIDAD 1,993,000.00 1,993,000.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 230,000.00 230,000.00
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energìa Elèctrica 150,000.00 150,000.00
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 80,000.00 80,000.00
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 1,603,000.00 1,603,000.00
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonía Móvil 60,000.00 60,000.00
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija 1,493,000.00 1,493,000.00
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 50,000.00 50,000.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,TELECOMUNIC. Y OTROS 160,000.00 160,000.00
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajería 80,000.00 80,000.00
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 80,000.00 80,000.00
2.3.2.3 SERVCIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 57,961.00 57,961.00
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 57,961.00 57,961.00
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 57,961.00 57,961.00
2.3.2.3.1.11 Servicios de Limpieza e Higiene 57,961.00 57,961.00
2.3.2.3.1.11 Servicios de Limpieza e Higiene 57,961.00 57,961.00
2.3.2.4 SERVCIOS DE MANTENIM., ACONDICIONAMIENTO Y REP 295,000.00 295,000.00
2.3.2.4.1 SERVICIOS DE MANTENIEM, ACONDICIONAMIENTO REP 295,000.00 295,000.00
2.3.2.4.1.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 75,000.00 75,000.00
2.3.2.4.1.3 De Vehículos 75,000.00 75,000.00
2.3.2.4.1.4 De Mobiliario y Similares 75,000.00 75,000.00
2.3.2.4.1.5 Maquinarias y Equipos 70,000.00 70,000.00
2.3,2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 335,000.00 335,000.00
2.3.2.5.1 ALQUIULERES DE MUEBLES E INMUEBLES 335,000.00 335,000.00
2.3.2.5.1.1 De Edificaciones y Estructuras 330,000.00 330,000.00
2.3.2.5.1.99 De otros Bienes y Activos 5,000.00 5,000.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEG . 16,000.00 16,000.00
2.3.3.6.3 SEGUROS 16,000.00 16,000.00
2.3.2.6.3.1. Seguro de Vida 5,000.00 5,000.00
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito SOAT 5,000.00 5,000.00
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 2,000.00 2,000.00
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 4,000.00 4,000.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 154,144.00 154,144.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASES. Y SIMILARES 10,000.00 10,000.00
2.3.2.7.2.1 Consultorías 5,000.00 5,000.00
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 5,000.00 5,000.00
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 34,144.00 34,144.00
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juríidicas 24,144.00 24,144.00
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 10,000.00 10,000.00
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 40,000.00 40,000.00
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 18,330.00 18,330.00
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 21,670.00 21,670.00
2.3.2.7.10 SERVICIOS POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 50,000.00 50,000.00
2.3.2.7.10.1 Seminarios, Talleres y Similares Organiza por la Institución 50,000.00 50,000.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS 20,000.00 20,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20,000.00 20,000.00
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 400,000.00 400,000.00
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 400,000.00 400,000.00
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios (SNP) 400,000.00 400,000.00
2.5 OTROS GASTOS 3,000.00 3,000.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,000.00 3,000.00
2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL 3,000.00 3,000.00
2.5.4.1.2 DERCEHOS ADMINISTRATIVOS 3,000.00 3,000.00
2.5.4.1.2.1 Dererchos Administrativos 3,000.00 3,000.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,790,653.00 3,790,653.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,602,263.00 2,602,263.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES 1,102,263.00 1,102,263.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,000.00 4,000.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,000.00 4,000.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4,000.00 4,000.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES 507,263.00 507,263.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES 507,263.00 507,263.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Lubricantes 207,263.00 207,263.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 300,000.00 300,000.00
2.3.1.5. MATERIALES Y UTILES 590,000.00 590,000.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 440,000.00 440,000.00
2.3.1.5.3.1 ASESO LIMPIEZA Y COCINA 440,000.00 440,000.00
2.3.1.5.99 OTROS 150,000.00 150,000.00
2.3.1.5.99.99 OTROS BIENES (EJERCICIOS ANTERIORES) 150,000.00 150,000.00
2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,000.00 1,000.00
2.3.1.9.1 MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,000.00 1,000.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 1,000.00 1,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERViCIOS 1,200,000.00 1,500,000.00
2.3.2.1 VIAJES 1,000,000.00 1,000,000.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS 1,000,000.00 1,000,000.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS SORTEOS 1,000,000.00 1,000,000.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 100,000.00 100,000.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,TELECOMUNICACIONES Y OTROS 100,000.00 100,000.00
2.3.2.2.3.1 CORRREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 100,000.00 100,000.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 100,000.00 400,000.00
2.3.2.7.2 SERV. CONSULTORIA ASES Y SIMILARES DESARROL. POR PERSONAS 400,000.00 300,000.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVCIOS SIMILARES 300,000.00 300,000.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVCIOS 300,000.00 100,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS (GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES) 100,000.00 100,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,188,390.00 1,188,390.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINRIAS Y OTROS 1,188,390.00 1,188,390.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,188,390.00 1,188,390.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA 1,058,344.00 1,058,344.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 280,000.00 280,000.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 778,344.00 778,344.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 50,000.00 50,000.00
2.6.3.2.3.2 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS 50,000.00 50,000.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 80,046.00 80,046.00
2.6.3.2.9.1 ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO 80,046.00 80,046.00
TOTALES 42,365,024.00 42,365,024.00