Manual de Calidad - Web PDF

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Código: M-DG-SIG-001 Revisión: 11 Fecha: 09.05.13

Manual de Calidad de la DGAC
R.D. N° 197-2013-MTC/12
Índice General
Detalle Página
Carátula
Índice 1
Historial de Cambios 3
1. Presentación de la DGAC 27
1.1. Rubro 27
1.2. Nombre de la Organización 27
1.3. Objeto del Negocio 27
1.4. Breve Reseña Histórica 27
1.5. Principales Servicios/Productos 28
1.6. Principales Clientes 28
1.7. Principales Insumos 29
1.8. Principales Proveedores 29
1.9. Organigrama 29
2. Objetivo 30
3. Alcance 30
4. Referencias Normativas 31
5. Símbolos y Abreviaturas 31
6. Términos y Definiciones 31
7. Distribución del Manual 32
8. Sistema de Gestión de Calidad 32
8.1. Requisitos Generales 32
8.1.1 Identificación e Interacción de Procesos 32
a. Descripción por tipo de Proceso 32
b. Interacción de los Procesos 34
c. Matriz de Proceso / Responsable 34
8.2. Objetivos de Calidad 35
8.3. Requisitos Legales, Técnicos y Otros Requisitos 41
8.4. Requisitos de la Documentación 41
8.4.1 Estructura Documental 41
8.4.2 Control de Documentos 42
8.4.3 Control de Registros 42
8.5. Responsabilidad de la Dirección 43
8.5.1 Visión 43
8.5.2 Misión 43
8.5.3 Valores 43
8.5.4 Política de Calidad 43
8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 44
8.6.1 Responsabilidad y Autoridad 44
8.6.2 Representante de la Dirección 44
8.6.3 Información, Comunicación Interna 44
8.6.4 Revisión por la Dirección 44
9. Gestión de Recursos 44
9.1. Provisión de Recursos 44
9.2. Recursos Humanos 44
9.3. Infraestructura 45
Página 1 de 65
Detalle Página
9.4. Ambiente de Trabajo 45
10. Realización del Producto 45
10.1. Planificación de la Realización del Producto 45
10.2. Procesos relacionados con el Cliente 45
10.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el 45
producto.
10.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 45
10.2.3 Comunicación con el cliente. 46
10.3. Diseño y Desarrollo 46
10.4. Compras 46
10.5. Producción y Prestación del Servicio 46
10.5.1 Control de los Procesos 46
10.5.2 Validación de los Procesos 46
10.5.3 Identificación y Trazabilidad 46
10.5.4 Propiedad del Cliente 46
10.5.5 Preservación del Producto 47
10.6. Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medición 47
11. Medición, Análisis y Mejora 47
11.1. Generalidades 47
11.2. Seguimiento y Medición 47
11.2.1 Satisfacción del Cliente 47
11.2.2 Auditoría Interna 47
11.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 47
11.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 48
11.3. No Conformidades 48
11.4. Análisis de Datos 48
11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas 48
12. Listado Maestro de Procedimientos 48
13. Listado Maestro de Formatos 50
14. Listado Maestro de Instructivos 52
15. Listado Maestro de Listas de Verificación 52
16. Desarrollo de Procedimientos, Formatos, Instructivos y Listas de 54
Verificación.
Apéndice 1: Procedimientos
Apéndice 2: Formatos
Apéndice 3: Instructivos
Apéndice 4: Listas de Verificación
Página 2 de 65
Historial de Cambios
Nº de la
Nº de Capítulo o Página Fecha de
Cambio Realizado Motivo del Cambio
Revisión Parte que Aprobación
Cambió
Se ha actualizado
el Manual de
Calidad de la
DGAC en su
totalidad, en vista
del cambio en la
organización y la
migración a la
norma ISO
01 Integral Todas Integral 9001:2008. 12.02.2010
Se optó por
actualizar todos los
procedimientos que
se encuentran
certificados bajo la
Norma ISO 9001 y
hacerlos parte del
Manual de Calidad
de la DGAC.
Encabezado
Actualización del
02 de todo el Todas Revisión y fecha 20.04.10
Manual.
Manual
Cambio en el número de
Actualización del
02 Índice 01 páginas y eliminación de 20.04.10
Manual.
Objetivos y Metas.
Cambio en título de
columnas 1 y 3, se corrigió
Error de digitación y
en error en la escritura de
Historial de mejora para la
02 03 Nº; se cambio el título de la 20.04.10
Cambios comprensión del
columna 3 para darle
documento.
claridad a la información
que contiene.
Se corrigió la Dirección de
Nombre de la la DGAC y modificación de
02 05 Actualización 20.04.10
Organización la dirección Web del MTC
por la de la DGAC.
Reducción del Alcance y
02 Alcance 10 mejora de redacción de la Actualización 20.04.10
exclusión 7.5.2
Referencias Actualización de versión de
Normativas norma ISO 9000:2005
Términos y Se hace referencia a la
Definiciones norma ISO 9000:2005.
Supresión de “Intranet del
portal”, corrección de error
Distribución ortográfico en palabra
del Manual Récords y modificación de
“la página iii” por Historial
de Cambios.
Identificación e
Retiro de la palabra
Interacción de
02 12 planificación y de lo Actualización 20.04.10
Procesos
relacionado a Promoción.
Modificación de Abogado
Principal por Evaluación
Identificación e
Legal. Retiro de
02 Interacción de 13 Actualización 20.04.10
Programación y Control y
Procesos
Centro de Récords
Técnicos.
Interacción de
02 14 Cambio integral. Actualización 20.04.10
Procesos
Objetivos de
02 16 – 20 Modificación Integral. Actualización 20.04.10
Calidad
Página 3 de 65
Nº de la
Cambió
No correspondía
Objetivo y contar con esa
02 22 Objetivos y Metas, retiro. 20.04.10
Metas. información en el
Manual.
Responsabilid
ad de la
Se eliminó los
Autoridad –
02 22 – 23 Mejora en la redacción. números de las 20.04.10
Representante
R.D.
de la
Dirección.
Planificación
de la
02 24 Mejora en la redacción. Frase repetida. 20.04.10
Realización del
Producto
Actualización de las Listas
Listas Reducción de
02 27- 29 Maestras por reducción de 20.04.10
Maestras alcance.
alcance.
P-DG-SIG-003 Incremento en el Objetivo
02 04 y 05 Mejora Continua 20.04.10
Ítem 9 de Calidad de 3.5 a 3.7.
Se ha eliminado la
Principales
descripción de los servicios Mejora en la
03 Servicios / 09 08.06.10
y se ha referenciado a la redacción.
Productos
fuente que es el TUPA.
No se habían
Se han definido a los
Principales identificado
03 10 proveedores externos e 08.06.10
Proveedores adecuadamente a
internos.
los proveedores.
Se ha retirado al Comité de
Cambio en la
Seguridad Operacional y
03 Organigrama 11 estructura de la 08.06.10
se ha incluido a la C.T. de
organización.
Seguridad Operacional.
Se eliminó la viñeta “g” que Mejora en la
03 Alcance 11 - 12 08.06.10
estaba en blanco. redacción.
Diagrama Nº
Se incluyó en el recuadro
02: Por error no se
de Certificaciones el
03 “Interacción de 16 había incluido en el 08.06.10
procedimiento P-DCA-
Procesos de la diagrama.
EEF-004.
DGAC.
Se ha especificado que la Mejora en la
DGAC no compra nada redacción para
03 Compras 26 08.06.10
sino Capacitación a través clarificar los
de OACI. conceptos.
Se agregaron los Facilitar la
Listado
procedimientos P-DSA- implementación de
Maestro de
03 28 - 29 AVS-001; P-DSA-AVS-002; dichos 08.06.10
Procedimiento
P-DSA-AVS-003; P-DSA- procedimientos por
s
AVS-004. la CT AVSEC.
Se agregaron los formatos
de F-DG-SIG-026 y F-
Facilitar la
DSA-AVS-001; F-DSA-
Listado implementación de
AVS-002; F-DSA-AVS-018
03 Maestro de 29 - 30 dichos formatos por 08.06.10
y F-DSA-AVS-019; F-DSA-
Formatos la CT AVSEC y
AVS-020; F-DSA-AVS-021;
CTSIG.
F-DSA-AVS-022; F-DSA-
AVS-023.
Se identificó la
necesidad de dar
información para el
Listado Adición de los instructivos llenado de la
03 Maestro de 30 - 31 I-DG-SIG-007 e I-DG-SIG- Aplicación y la 08.06.10
Instructivos 008. búsqueda de
información en el
Portal Web del
MTC.
Listado
Adición de la lista de Requerimiento de
Maestro de
03 31 - 32 verificación L-DSA-AVS- contar con dicha 08.06.10
Listas de
015. lista de verificación.
Verificación.
Página 4 de 65
Nº de la
Cambió
Procedimiento
P-DG-SIG-
Se modificó la redacción
03 001:Control de 03 Error de redacción. 08.06.10
de la palabra “cuando”.
Documentos y
Registros (1.e)
Procedimiento
P-DG-SIG- Se identificó la
001:Control de Se agregó el uso del necesidad de
03 05 08.06.10
Documentos y formato F-DG-SIG-026. implementar un
Registros nuevo formato.
(1.p.2.vii)
Se identificó la
P-DG-SIG-
Inclusión del formato F- necesidad de
03 001:Diagrama 08 08.06.10
DG-SIG-026. implementar un
de Flujo del
nuevo formato.
Se identificó la
P-DG-SIG-
Inclusión del formato F- necesidad de
03 001: Registros 09 08.06.10
DG-SIG-026. implementar un
y Formatos
nuevo formato.
Se han incluido los códigos
Se identificó la
de documentación interna
I-DG-SIG-001: necesidad de
de las siguientes áreas:
Codificación asignarles un
INS, OPS, NAV, AGA.
03 de la 03 código. 08.06.10
Documentació
Se agregó la nota final
n
referida a proyectar
Aclarar conceptos.
documentos.
I-DG-SIG-001:
Codificación No se le había
Creación del código de la
03 de la 01 y 03 considerado 08.06.10
Junta de Infracciones.
Documentació codificación.
n
I-DG-SIG-002:
Estructura de Cambio de la palabra
la “calidad” por estratégico en
03 01 Error de digitación. 08.06.10
Documentació Contenido Principal del
n Técnica. Manual de Calidad.
I-DG-SIG-002:
Estructura de Se ha eliminado la revisión
Coordinación con el
03 la 02 por parte de CTNED del 08.06.10
CTNED.
Documentació Manual de Calidad.
n Técnica.
Actualización de la
I-DG-SIG-002: Adición en Volumen III de
estructura de
Estructura de la DSA, mejora en la
acuerdo a las
03 la 02 redacción de Volumen IV 08.06.10
últimas
Documentació de la DCA y eliminación de
coordinaciones
n Técnica. Volumen III de DRP.
realizadas.
I-DG-SIG-002:
Coordinación con el
Estructura de Especificado cómo se hará
CTNED y
03 la 03 -04 el proceso de revisión de 08.06.10
optimización del
Documentació cada Manual.
proceso.
n Técnica.
I-DG-SIG-005:
Estructura de Se había incluido
Se incluyó el cargo de
la como parte de los
03 01 a 03 Coordinador 08.06.10
Documentació Coordinadores
Administrativo.
n Técnicos.
Administrativa
F-DG-SIG- Se identificó la
026:Control de Adición del formato F-DG- necesidad de
03 01 08.06.10
Documentos SIG-026. contar con dicho
del SGC documento.
Por error no se
04 Organigrama 17 Adición de la JIAC. 17.06.10
había colocado.
Listado Cambio en el nombre del No se había
04 30 17.06.10
Maestro de procedimiento P-DSA- incluido el concepto
Página 5 de 65
Nº de la
Cambió
Procedimiento AVS-002: Inspección, de pruebas y
s Auditoria y Pruebas de estudios de
Seguridad a los seguridad
Operadores por Inspección anteriormente.
/ Auditoria a los
Operadores.
Se ha incluido el
Listado procedimiento P-DSA- Se ha identificado
Maestro de AVS-007: Procedimiento la necesidad de
04 30 17.06.10
Procedimiento para el intercambio de desarrollar este
s información de Seguridad procedimiento.
de la Aviación.
Se ha identificado
Listado Se han incluido los
la necesidad de
04 Maestro de 31 - 32 formatos F-DSA-AVS-024 17.06.10
desarrollar estos
Formatos AL F-DSA-AVS-034.
formatos.
No se había
Se incluyó el concepto de
considerado la
pruebas y estudios de
P-DSA-AVS- información de
03 Todas seguridad, así como los 17.06.10
001 pruebas y estudios
criterios para la
de seguridad en la
programación de éstas.
revisión original.
No se había
Se incluyó el concepto de considerado la
P-DSA-AVS- pruebas y estudios de información de
04 Todas 17.06.10
002 seguridad los criterios para pruebas y estudios
realizar éstas. de seguridad en la
revisión original.
Se incluye en la sección –
Planificación, para el No se había
P-DSA-AVS- CTAVS el punto b) Obtener considerado dicha
01 01 17.06.10
003 VºBº DSA respecto a la información en la
composición del equipo de revisión original.
pruebas.
Planificación, para el Líder
del equipo - el punto b) No se había
P-DSA-AVS- Determinar cual será el considerado dicha
01 01 17.06.10
003 alcance de la prueba, así información en la
como las tareas y revisión original.
actividades de los
miembros del equipo.
Ejecución, para el Líder del
equipo – el punto c)
Durante la ejecución de la
prueba, el Líder del Equipo
o los miembros designados
deben analizar la actuación No se había
P-DSA-AVS- del personal evaluado ya considerado dicha
01 02 17.06.10
003 sea a través de las información en la
cámaras de circuito revisión original.
cerrado o de manera
presencial en las cercanías
del puesto de inspección, y
de preferencia registrar de
manera escrita dicha
información.
No se había
Se retira de la sección –
P-DSA-AVS- considerado dicha
01 02 Ejecución, los puntos c) y 17.06.10
003 información en la
d) de la Revisión Original.
revisión original.
cierre de la prueba, para el No se había
P-DSA-AVS- líder del equipo, los puntos considerado dicha
01 02 17.06.10
003 a) y b) – donde se explica información en la
el procedimiento ante un revisión original.
resultado satisfactorio y no
Página 6 de 65
Nº de la
Cambió
satisfactorio de la prueba.
Se describen los
parámetros a analizar,
cuando la prueba resulta
no satisfactoria, para
determinar las acciones
correctivas a
implementarse por parte de
la entidad y personal
evaluados.
Se retira de la sección –
Cierre de la prueba, los
No se había
puntos a) – del Líder del
01 02 Equipo y a) – de los 17.06.10
miembros del equipo de la
revisión original.
Revisión Original.
No se había
Se revisa la sección – considerado dicha
P-DSA-AVS-
01 03 Seguimiento, por mejora información en la 17.06.10
003
en la redacción. revisión original.
Se amplia el punto k) en la
sección – Notas, para
incluir dentro del modelo
No se había
del informe a presentar el
01 07 Líder del Equipo, el análisis 17.06.10
de los factores
revisión original.
contribuyentes al resultado
no satisfactorio de la
prueba (si procede)
Se agregan los puntos q) y
r) en la sección – Notas,
para incluir la cantidad de
No se había
veces máxima que una
01 08 persona puede fallar una 17.06.10
prueba y para establecer
revisión original.
detalles respecto al
entrenamiento en el trabajo
(OJT).
No se había
P-DSA-AVS- Actualizaciones en los considerado dicha
01 12-17 17.06.10
003 Diagramas de Flujo. información en la
revisión original.
Se identificó la
Última necesidad de que
página de En todas las listas se le ha en las inspecciones
L-DSA-AVS-
cada lista agregado en la parte de se aproveche para
03 001 a la L- 17.06.10
de observaciones la frase identificar
DSA-AVS-014
verificació condiciones vulnerables. condiciones
n inseguras de los
operadores.
Aclaración de la
Se modifica la redacción función de la
05 M-DG-SIG-001 15 10.09.10
del segundo párrafo. Coordinación
Administrativa.
En el Listado Maestro de Necesidad de
05 M-DG-SIG-001 30 Procedimientos se incluye documentar dicho 10.09.10
el P-DSA-P&C-001. procedimiento.
En el Listado Maestro de
Formatos se incluyen:
Formulario 001-C/12, Necesidad de
Formulario 003-B/12, F- documentar el
05 M-DG-SIG-001 32 10.09.10
DSA-P&C-001, F-DSA- procedimiento P-
P&C-002, F-DSA-P&C- DSA-P&C-001.
003.
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Nº de la
Cambió
Se modifica el código del
Requerimiento del
04 I-DG-SIG-001 1y3 área de Programación y 10.09.10
Área.
Control.
Cambio en la forma
Actualización de la Reseña de contratación del
06 M-DG-SIG-001 9 07.03.11
Histórica personal de la
organización
Cambios en la
organización,
Organigrama de la eliminación de
06 M-DG-SIG-001 12 07.03.11
Organización CPO, adición de
INS y SOP en la
Dirección General
Eliminación del
Doc. OACI manual
06 M-DG-SIG-001 14 Referencias Normativas de Seguridad 07.03.11
Operacional de la
OACI.
06 M-DG-SIG-001 14 Símbolos y Abreviaturas Inclusión de SIG 07.03.11
Corrección en el
06 M-DG-SIG-001 15 Distribución del Manual nombre del formato 07.03.11
F-DG-SIG-001
Descripción de tipo de Actualización a la
06 M-DG-SIG-001 15 y 16 procesos: Claves y de nueva estructura de 07.03.11
Soporte la DGAC.
Mejora en la
06 M-DG-SIG-001 17 Interacción de Procesos 07.03.11
redacción
Inclusión de la
Matriz Proceso / información de éste
16 M-DG-SIG-001 17 07.03.11
Responsable ítem que no se
había considerado.
Actualización de
acuerdo a la nueva
06 M-DG-SIG-001 20 Mapa de Procesos 07.03.11
estructura de la
DGAC.
Actualización de
acuerdo a las
06 M-DG-SIG-001 21 al 25 Objetivos de Calidad modificaciones de 07.03.11
los procedimientos
de calidad
Actualización y
mejora de la
06 M-DG-SIG-001 25 Estructura Documental redacción en la 07.03.11
Jerarquía de la
Documentación.
Actualización de
06 M-DG-SIG-001 28 Recursos Humanos acuerdo a la nueva 07.03.11
estructura.
Actualización de
06 M-DG-SIG-001 30 Compras acuerdo a la nueva 07.03.11
estructura.
Control de Equipos de Mejora de la
06 M-DG-SIG-001 31 07.03.11
Seguimiento. redacción.
Aclaración de los
responsables de
06 M-DG-SIG-001 31 Satisfacción del Cliente transmitir las 07.03.11
consultas a través
de la Web.
Cambio de la
Seguimiento y Medición del
06 M-DG-SIG-001 32 palabra producto 07.03.11
Producto
por servicio.
Cambio de
06 M-DG-SIG-001 32 Análisis de Datos trimestral a 07.03.11
semestral.
Corrección de error
06 M-DG-SIG-001 32 Mejora continua 07.03.11
ortográfico.
04 P-DG-SIG-001 01 Alcance Cambio en Manual 07.03.11
Página 8 de 65
Nº de la
Cambió
SIG por Manual de
calidad de la DGAC
Inclusión de cargos
04 P-DG-SIG-001 02 Responsables que no se habían 07.03.11
colocado.
Retiro de la
herramienta de
control de cambios,
Actividades del
04 P-DG-SIG-001 02 al 06 de documentos 07.03.11
Procedimiento
formales para el
envío y mejora del
procedimiento.
Mejora de la meta y
04 P-DG-SIG-001 06 Indicadores cambio en la 07.03.11
frecuencia.
Cambio de acuerdo
a las
04 P-DG-SIG-001 07 al 08 Diagrama de Flujo 07.03.11
modificaciones en
el procedimiento.
Retiro de la
mención de
Actividades del
03 P-DG-SIG-002 01 al 03 documentos 07.03.11
Procedimiento
formales, mejora en
la redacción.
Modificación en los
03 P-DG-SIG-002 04 Indicadores dos indicadores por 07.03.11
mejora.
Actualización de
03 P-DG-SIG-002 05 al 08 Diagrama de Flujo acuerdo a las 07.03.11
modificaciones.
Retiro de la
03 P-DG-SIG-002 08 Anexos información del 07.03.11
Anexo.
Inclusión de DL, CC
03 P-DG-SIG-003 01 Símbolos y Abreviaturas 07.03.11
y RDDG.
Inclusión de RDDG
y sus actividades,
mejora en la
Actividades del redacción, retiro de
03 P-DG-SIG-003 01 al 04 07.03.11
Procedimiento los documentos
formales. Inclusión
de nota de
confidencialidad.
Modificación de los
03 P-DG-SIG-003 05 Indicadores indicadores por 07.03.11
mejora.
Actualización de
acuerdo a la
modificación del
procedimiento.
Inclusión de signos
03 P-DG-SIG-003 09 Registros 07.03.11
de puntuación.
Mejora de los
errores ortográficos
03 P-DG-SIG-004 Todo 07.03.11
en la palabra
auditoría.
Inclusión del
nombre de la
03 P-DG-SIG-004 01 Referencias Normativas 07.03.11
Norma ISO
9001:2008.
Mejora de los
conceptos de
03 P-DG-SIG-004 01 y 02 Términos y Definiciones 07.03.11
“Dueño de Proceso”
y “Equipo Auditor”
Mejora en la
Actividades del
03 P-DG-SIG-004 02 al 07 redacción del 07.03.11
Procedimiento
procedimiento.
Página 9 de 65
Nº de la
Cambió
Modificación por
03 P-DG-SIG-004 08 Indicadores 07.03.11
mejora.
Actualización de
acuerdo a la
modificación del
procedimiento.
Aclaración de que
esta dirigido a los
03 P-DG-SIG-005 01 Alcance 07.03.11
procesos
certificados.
Inclusión del
nombre de la
Norma ISO
9001:2008.
Inclusión de:
Responsable de la
Acción,
03 P-DG-SIG-005 01 Términos y Definiciones Responsable de la 07.03.11
Verificación y
Responsable de la
Información.
Precisión que se
envía una vez al
año el formato F-
Actividades del
03 P-DG-SIG-005 02 al 04 DG-SIG-017 y se 07.03.11
Procedimiento
eliminan los
documentos
formales.
Modificación por
mejora.
Actualización de
acuerdo a la
03 P-DG-SIG-005 05-07 Diagrama de Flujo 07.03.11
modificación del
procedimiento.
Inclusión del
nombre de la
Norma ISO
9001:2008.
Corrección en
03 P-DG-SIG-006 01 Símbolos y Abreviaturas Coordinador de 07.03.11
Calidad.
Corrección
03 P-DG-SIG-006 01 Términos y Definiciones ortográfica en 07.03.11
Acción Preventiva
Mejora de error
03 P-DG-SIG-006 Todo ortográfico en la 07.03.11
palabra auditoría.
Precisión de
Actividades del algunos casos en
03 P-DG-SIG-006 02 al 06 07.03.11
Procedimiento particular y mejora
en la redacción,
Actualización de
acuerdo a la
modificación del
procedimiento.
Inclusión del
nombre de la
Norma ISO
9001:2008.
Modificación del
plazo para la
entrega de la
Actividades del
03 P-DG-SIG-007 01 al 03 información a la 07.03.11
Procedimiento
primera semana del
mes y mejora de
redacción.
Modificación por
mejora.
Página 10 de 65
Nº de la
Cambió
Actualización de
acuerdo a la
03 P-DG-SIG-007 04 Diagrama de Flujo 07.03.11
modificación del
procedimiento.
Mejora en el
03 F-DG-SIG-001 01 Tipo de Copia / Revisión 07.03.11
formato.
Eliminación de los
03 F-DG-SIG-006 01 Periodo 07.03.11
periodos de tiempo.
Se ha eliminado la
información de
SACP y auditoría y
se han incluido
ítems referidos a
02 F-DGSIG-007 01 Integral problemática y 07.03.11
quejas. Además se
ha incluido una
explicación de lo
que se espera en
cada ítem.
Se ha incluido el
listado de clientes
internos y externos
03 F-DG-SIG-008 01 Nombre de las áreas 07.03.11
para que se marque
en la columna de la
derecha.
Se ha mejorado la
redacción y retirado
03 F-DG-SIG-009 01 y 02 Ítem 07.03.11
ítems que no
agregaban valor.
Se retiró lo referido
a ambiente de
trabajo y la
02 F-DG-SIG-010 01 y 02 Ítem 07.03.11
participación de la
secretaria por ser
repetitivo.
Se ajustó a la
05 I-DG-SIG-001 01 Actividades del Instructivo 07.03.11
nueva organización
Corrección de las
04 I-DG-SIG-002 Todo Actividades del Instructivo referencias de los 07.03.11
Anexos.
03 I-DG-SIG-004 01 y 02 Actividades del Instructivo 07.03.11
Excel.
Se aclara la forma
de comunicación
del personal en
general y se
04 I-DG-SIG-005 03 y 04 Actividades del Instructivo 07.03.11
adiciona una
actividad para el
seguimiento de los
documentos.
Error ortográfico de
03 L-DG-SIG-001 01 07.03.11
°N por N°.
Adecuación del
procedimiento para
P-DCA-NAC-
03 Todas Integral dar cumplimiento a 07.03.11
001
los requisitos
legales.
P-DCA-NAC-
Original Todas Integral Inclusión 07.03.11
002
L-DCA-NAC-
Original 1 Integral Inclusión 07.03.11
001
P-DCA-NAC-
003
P-DCA-NAC-
004
F-DCA-NAC-
001
Página 11 de 65
Nº de la
Cambió
F-DCA-NAC-
002
F-DCA-NAC-
003
L-DCA-NAC-
002
P-DSA-AVS- Mejora en la
04 Todas Integral 07.03.11
001 redacción y orden
Mejora en la
redacción y orden;
retiro de la firma del
operador en el F-
P-DSA-AVS-
05 Todas Integral DSA-AVS-017 y las 07.03.11
002
listas de
verificación, uso
adecuado del F-
DSA-AVS-017.
Modificación en el
F-DSA-AVS-
04 1 Nombre del Formato. nombre, retiro de 07.03.11
017
“la”.
I-DSA-NAV-
001
L-DSA-NAV-
Original 1-3 Integral Inclusión 07.03.11
012
Modificación del año de la
07 M-DG-SIG-001 21 Actualización 30.03.11
norma ISO 9004
Corrección de un
Objetivo de Calidad del P-
07 M-DG-SIG-001 28 error en la 30.03.11
DG-SIG-005
frecuencia.
Inclusión de nuevos
07 M-DG-SIG-001 36 a 40 Listados Maestros 30.03.11
documentos.
Se ha aclarado
actividades a través
de la referencia del
Actividades del
05 P-DG-SIG-001 4y5 I-DG-SIG-002, AL 30.03.11
Procedimiento
Manual de Calidad
y al responsable de
la actividad 2.b.
Corrección del
05 P-DG-SIG-001 10 Registros y Formatos nombre del F-DG- 30.03.11
SIG-003.
03 F-DG-SIG-024 1 Encabezado 30.03.11
Rev.
03 F-DG-SIG-025 1 Encabezado 30.03.11
Rev.
Se precisó el
04 P-DG-SIG-002 1 Objetivo objetivo del 30.03.11
procedimiento.
En 2j se precisó
Actividades del
04 P-DG-SIG-002 2 quiénes son los 30.03.11
Procedimiento
participantes.
En 3.h.1. se
Actividades del modificó la
04 P-DG-SIG-002 3 30.03.11
Procedimiento referencia de 3.c.
por 3.e.
En 3.m. se agregó
Actividades del al final del párrafo
04 P-DG-SIG-002 3 30.03.11
Procedimiento “según el ámbito de
su competencia”.
Aclaración de la
04 P-DG-SIG-003 1 Símbolos y Abreviaturas definición de 30.03.11
RDDG.
En 2.c. se hace
Actividades del
04 P-DG-SIG-003 2 referencia al ítem 30.03.11
Procedimiento
2.b.
Actividades del En 3.a. se hace
04 P-DG-SIG-003 2 30.03.11
Procedimiento referencia al F-DG-
Página 12 de 65
Nº de la
Cambió
SIG-008.
Retiro de “por Dirección y
04 P-DG-SIG-003 09 Área” en el nombre del Error en el nombre 30.03.11
formato F-DG-SIG-008.
Adición del uso de sello de Mejora del
04 P-DG-SIG-004 06 30.03.11
arbitraje. procedimiento.
En 01 se corrigió el
Actividades del
04 P-DG-SIG-004 02 y 03 nombre del formato 30.03.11
Procedimiento.
F-DG-SIG-011.
Mejora integral de
ésta parte por
04 P-DG-SIG-004 06 y 07 Arbitraje de una Auditoría. 30.03.11
implementación del
procedimiento.
Cambio de acuerdo
a las
04 P-DG-SIG-004 05 a 08 Diagrama de Flujo. 30.03.11
modificaciones del
procedimiento.
En 2.f.2.v, se
incluye la frase
Actividades del “actualizado con las
04 P-DG-SIG-005 03 30.03.11
Procedimiento actividades
adicionales
realizadas”.
En 2.f.2.vi, se
detalla que el
Actividades del
04 P-DG-SIG-005 03 formato no 30.03.11
Procedimiento
actualizado será
eliminado.
Corrección de problemas Mejora en la
04 P-DG-SIG-005 Integral 30.03.11
de redacción. redacción.
Aclaración de la
fase de
comunicación y
Actividades del
04 P-DG-SIG-005 04 análisis del control 30.03.11
Procedimiento.
de producto no
conforme. Cambio
en la frecuencia.
Estandarización de
la frecuencia.
Se modificó de
acuerdo a los
04 P-DG-SIG-005 05 a 07 Diagrama de Flujo 30.03.11
cambios del
procedimiento.
Cambio en el título
04 P-DG-SIG-006 Todas Encabezado. 30.03.11
de “y” por “o”.
Aclaración sobre
04 P-DG-SIG-006 03 Generalidades las oportunidades 30.03.11
de mejora.
En 3.f. se incluye
una viñeta
Actividades del
04 P-DG-SIG-006 06 indicando que s 30.03.11
Procedimiento
sella como
“Cerrada”.
Se modifica el ítem
k, colocando la
aclaración de que
04 P-DG-SIG-006 11 Anexo las oportunidades 30.03.11
de mejora no
requieren de
análisis causa raíz.
Se aclara en los
ítems 1.k. y 1.n.
que serán los
Actividades del
04 P-DG-SIG-007 2 miembros del 30.03.11
Procedimiento
Comité de Calidad
los que determinen
quién es el
Página 13 de 65
Nº de la
Cambió
responsable de la
acción.
Se aclara que
puede ser por
Actividades del
04 P-DG-SIG-007 3 correo o con 30.03.11
Procedimiento
documento el envío
de la información.
Cambio de JIAC
06 I-DG-SIG-001 1 Actividades del Instructivo 30.03.11
por JIA
Actualización a la
05 I-DG-SIG-002 2y3 Actividades del Instructivo 30.03.11
nueva organización
Anexo del Listado de Inclusión de una
05 I-DG-SIG-002 1 30.03.11
Verificación Nota de aclaración.
Actualización por
mejora del
P-DCA-INT-
03 Integral Integral procedimiento a 30.03.11
001
razón del resultado
de auditoría interna.
P-DCA-JIA-
Original Integral Integral Inclusión 30.03.11
001
Corrección en el nombre
de la Coordinación Mejora y corrección
08 M-DG-SIG-001 21 29.04.11
Administrativa e inclusión de redacción.
de la Comisión Consultiva.
Inclusión en el proceso
08 M-DG-SIG-001 23 clave de Regulación la Aclarar el texto. 29.04.11
frase “y difundir”.
Objetivos de Calidad:
Inclusión de los
08 M.DG-SIG-001 26 a 31 Inclusión. 29.04.11
indicadores de Evaluación
de Desempeño.
Inclusiones de los nuevos
08 M-DG-SIG-001 39 a 44 procedimientos, formatos y Inclusión. 29.04.11
listas de verificación.
Actualización de la
información relacionada al
Manual de Descripción de
08 M-DG-SIG-001 34 y 35 puestos y comunicación de Actualización. 29.04.11
las funciones al personal
de acuerdo a la nueva
organización.
Aclaración del uso
05 I-DG-SIG-002 5a9 Modelo de documentos. de los modelos de
documentos.
04 P-DSA-NAV- Todas Integral Mejora en la
001 redacción y
adecuación del
procedimiento
como parte de la
mejora continua
29.04.11
según
requerimiento de
Inspectores y
atendiendo
hallazgos de
auditorías.
002 redacción y
adecuación del
procedimiento
como parte de la
mejora continua
29.04.11
según
requerimiento de
Inspectores y
atendiendo
hallazgos de
auditorías.
Página 14 de 65
Nº de la
Cambió
003 redacción y
adecuación del
procedimiento
como parte de la
mejora continua
29.04.11
según
requerimiento de
Inspectores y
atendiendo
hallazgos de
auditorías.
04 P-DSA-NAV- 1 Objetivo Se mejora
004 redacción y se
precisa que la
Oficina NOF de 29.04.11
Lima se encarga de
elaborar y difundir
el NOTAM.
04 P-DSA-NAV- 1 Alcance Se mejora
29.04.11
004 redacción.
04 P-DSA-NAV- 1 Referencias normativas Se retira el Anexo
004 10 de la OACI por
no encontrarse 29.04.11
aplicable a este
procedimiento.
04 P-DSA-NAV- 1 Símbolos y Abreviaturas Se incluyen nuevas
004 abreviaturas
29.04.11
usadas en esta
revisión.
04 P-DSA-NAV- 1 Términos y definiciones Se corrige error en
004 el sub título y se
incluyen nuevos
términos para 29.04.11
mejorar redacción y
entendimiento del
procedimiento.
04 P-DSA-NAV- 2 Responsables Se especifican las
004 responsabilidades
de cada 29.04.11
participante del
procedimiento.
04 P-DSA-NAV- 2, 3 y 4 Actividades del Se mejora
004 procedimiento: 1.1, 1.2 y redacción 29.04.11
1.3
04 P-DSA-NAV- 5 Diagrama de flujo Se acondiciona el
004 diagrama de flujo
de acuerdo a 29.04.11
variaciones en el
procedimiento.
06 P-DSA-AVS- 10 Cambio integral de la Mejora en la 29.04.11
002 parte: Levantamiento y redacción.
Extensión.
06 P-DSA-AVS- 11 Se retira numeral 3. Mejora en la 29.04.11
002 redacción.
03 P-DCA-PEL- Todas Alcance Actualización del
002 Referencias Normativas. Alcance.
Términos y definiciones. Actualización de
Actividades del Referencias
procedimiento. normativas de
Indicador acuerdo a nueva
Registros. publicación de 29.04.11
Anexos. RAPS 61, 63,65 y
Formatos. 67.
En Términos y
definiciones Se
añadió la definición
de Guía del
Página 15 de 65
Nº de la
Cambió
usuario.
Actualización de
Actividades del
Procedimiento de
acuerdo a la nueva
emisión de
certificados
médicos vía
sistema y en cards
plastificados.
Requerimiento de
contar con una
solitud para el
trámite.
Estandarización en
los criterios de
evaluación del
Indicador del
procedimiento.
Actualización de los
Registros y
Formatos.
En Anexos se
añadió I-DCA-PEL-
003: Instructivo
para el usuario de
la aplicación
informática.
Términos y definiciones. Actualización de
Actividades del Referencias
procedimiento. normativas de
Indicador. acuerdo a nueva
Registros. publicación de
Formatos. RAPS 61, 63,65 y
67.
Se añadió la
definición de Guía
del usuario. En las
Actividades del 29.04.11
procedimiento se
estandarizó los
nombres de los
Registros.
Estandarización en
los criterios de
evaluación del
Indicador del
procedimiento
Registros y
Formatos.
Actividades del Actualización de
procedimiento. Referencias
Indicador. normativas de
Registros. acuerdo a nueva
Formatos. publicación de
RAPS 61, 63 y 65. 29.04.11
En actividades del
Procedimiento se
estandarizó los
nombres de los
Registros.
Estandarización en
los criterios de
Página 16 de 65
Nº de la
Cambió
evaluación del
Indicador del
procedimiento
Registros.
Estandarización en
el nombre de los
formatos.
Actividades del Se retiraron
Procedimiento. Referencias
Indicador. Normativas como
Registros. resultado de
Anexos. Revisión de
Procedimientos.
Actualización de
Actividades del
procedimiento de
acuerdo a la nueva
adquisición de
Scanners. 29.04.11
Cambio en criterios
de evaluación en
indicador del
procedimiento.
Registros.
En Anexos se
añadió I-DCA-PEL-
004: Instructivo
para el usuario de
la aplicación de
expedientes
digitales.
03 P-DCA-PEL- Todas Alcance. Actualización del
Actividades del Actualización de
Procedimiento. Referencias
Indicador. normativas de
Registros. acuerdo a nueva
publicación de
RAPS 61, 63,65 y
67.
Se actualizó
Actividades del
29.04.11
procedimiento de
acuerdo al Manual
de Calidad de la
DGAC.
Estandarización en
los criterios de
evaluación del
Indicador del
procedimiento
Registros.
03 P-DCA-PEL- Todas Alcance. Actualización del
011 Actividades del Alcance.
Procedimiento. Se actualizó
Indicador. Actividades del
Registros. procedimiento de
acuerdo al Manual 29.04.11
de Calidad de la
DGAC.
Estandarización en
los criterios de
evaluación del
Página 17 de 65
Nº de la
Cambió
Indicador del
procedimiento
Registros.
Original P-DCA-PEL- Integral Integral Inclusión
29.04.11
012
Original I-DCA-PEL- Integral Integral Inclusión
29.04.11
003
Original I-DCA-PEL- Integral Integral Inclusión 29.04.11
004
Original F-DCA-PEL- Integral Integral Inclusión 29.04.11
022
023
024
P-DSA-AGA- 29.04.11
03 Integral Integral Inclusión
002
Original P-DG-SIG-008 Integral Integral Inclusión 29.04.11
Original F-DG-SIG-027 Integral Integral Inclusión 29.04.11

P-DG-LEG-
001
P-DG-LEG-
002
P-DG-LEG-
003
Información sobre la
contratación realizada al Actualización de la
09 M-DG-SIG-001 27 03.07.12
personal DGAC en Junio información.
2012
Se elimina número de Indicar solo
09 M-DG-SIG-001 27 empleados por no información 03.07.12
considerarlo necesario. necesaria.
Actualización del Nueva estructura
09 M-DG-SIG-001 30 03.07.12
Organigrama de la DGAC. de la DGAC.
Cambio en el Objetivo del
Precisión al
09 M-DG-SIG-001 30 Manual a fin darle mejor 03.07.12
Manual.
claridad.
Se agrega en el Alcance, lo
referente: a otros procesos
09 M-DG-SIG-001 31 Claridad al Manual. 03.07.12
que se incluyen en el
Manual de Calidad.
En Términos y Definiciones
09 M-DG-SIG-001 31 Mejora. 03.07.12
se incluye a Instructivos.
Se aclara la Distribución
09 M-DG-SIG-001 32 Claridad al Manual 03.07.12
del Manual.
Se elimina en Descripción
y Actividad de la Dirección,
09 M-DG-SIG-001 32 Claridad al Manual. 03.07.12
lo referente al Plan
Estratégico de la DGAC.
Inclusión de la
Nueva estructura
09 M-DG-SIG-001 33 Coordinación Proyecto 03.07.12
de la DGAC.
OACI (CPO) y su función.
Página 18 de 65
Nº de la
Cambió
Se elimina Instrucción
porque se lo incluye en Nueva estructura
CPO y se borra de la DGAC y
09 M-DG-SIG-001 33 y 34 03.07.12
Administración por no estar corrección de
dentro del Sistema de información.
Gestión de Calidad.
Se actualiza lo referente a Mejora y Aclaración
09 M-DG-SIG-001 34 03.07.12
Interacción de Procesos al Manual.
Nuevos nombres a los
39, 40 y criterios de Evaluación de
09 M-DG-SIG-001 Actualización. 03.07.12
41 los procedimientos de la
CTSIG.
Actualización de
09 M-DG-SIG-001 35 Mejora. 03.07.12
Interacción de Procesos.
Inclusión de Coordinación Nueva forma de
Proyecto OACI y con contratación del
09 M-DG-SIG-001 44 apoyo de la Coordinación personal y 03.07.12
Técnica de Sistemas actualización de
Integrados de Gestión. información.
Se eliminó el último párrafo No se hace dicha
09 M-DG-SIG-001 46 03.07.12
de la sección de Compras. actividad.
Inclusión de los nuevos
09 M-DG-SIG-001 49 a 54 Inclusión. 03.07.12
procedimientos y formatos.
Corrección a la fórmula del
09 M-DG-SIG-001 41 Corrección 03.07.12
indicador de SOM.
Documentos que se
Inclusión DRP en Símbolos
06 P-DG-SIG-001 1 dirigen a DRP en el 03.07.12
y Abreviaturas.
procedimiento.
Documentación se
Indicación de envío de
dirige a Director de
06 P-DG-SIG-001 3 documento a DRP y no a 03.07.12
Línea a solicitud del
CTNED.
CTNED.
Envío de Historial de
Aumentar otro
06 P-DG-SIG-001 4 Cambios también pude ser 03.07.12
medio de entrega.
impreso.
Precisión que el CTSIG
coloca V°B° al Historial de Precisar claramente
06 P-DG-SIG-001 5 Cambios e Índice del las actividades que 03.07.12
Manual solo en el caso del se llevan a cabo.
Manual de Calidad.
Se indica el plazo para la
Precisión al
06 P-DG-SIG-001 5 publicación del Manual de
procedimiento.
Calidad en la Web.
Cambio general al
06 P-DG-SIG-001 7 Mejora. 03.07.12
indicador.
Aumento de expresión a Precisión que áreas 03.07.12
que sobre todo aquellas son prioritarias en
05 P-DG-SIG-002 2
CT que están bajo el SGC el envío de
de la DGAC. información.
Mejora del 03.07.12
procedimiento y a
Indicación que es a partir
05 P-DG-SIG-002 2 fin de que este
de la fecha señalada.
acorde a lo
realizado.
Mejora del
procedimiento y a
Eliminación de las
05 P-DG-SIG-002 3 fin de que este 03.07.12
actividades f, g y h.
acorde a lo
realizado.
Es la mejor forma
que tomen
Inclusión de actividad h,
conocimiento
sobre el conocimiento de
directo de los
05 P-DG-SIG-002 3 los acuerdos de la Revisión 03.07.12
acuerdos
por la Dirección al Comité
establecidos, los
de Calidad.
miembros del
Comité de Calidad.
Página 19 de 65
Nº de la
Cambió
Mejora del
procedimiento y a
Eliminación de actividades
05 P-DG-SIG-002 3y4 fin de que este 03.07.12
k, l y m.
acorde a lo
realizado.
05 P-DG-SIG-002 4 nombres de los Criterios de Mejora. 03.07.12
Evaluación.
Cambio en el Objetivo del
05 P-DG-SIG-003 1 procedimiento de usuario a Mejora. 03.07.12
cliente.
Indicar el inicio de la
05 P-DG-SIG-003 5 Mejora. 03.07.12
generación de las SACP.
Cambio en los nombres de
los Criterios de Evaluación
05 P-DG-SIG-003 5 Mejora. 03.07.12
y rangos en los
Indicadores.
Cambio en el Objetivo la Indicar el objetivo
05 P-DG-SIG-004 1 palabra hallazgos por real del 03.07.12
evidencias. procedimiento.
Claridad en el Alcance del
05 P-DG-SIG-004 1 Mejora. 03.07.12
procedimiento.
Mejora del
Selección de un Auditor procedimiento y a
05 P-DG-SIG-004 3 Interno, años de trabajo en fin de que este 03.07.12
la DGAC. acorde a lo
realizado.
Se indica que se envía
copia del formato Claridad en el
05 P-DG-SIG-004 3 03.07.12
Programa de Auditorías a procedimiento.
los DL.
Indicar la difusión que debe
Claridad en el
05 P-DG-SIG-004 3 tener el Programa de 03.07.12
procedimiento.
Auditorías.
Indicación de presentación Mejora del
del Programa de Auditorías procedimiento y a
05 P-DG-SIG-004 3 en el Comité de Calidad y fin de que este 03.07.12
ya no por correo acorde a lo
electrónico. realizado.
Inclusión de la Nota 1,
Aclaración al
05 P-DG-SIG-004 3 sobre las fechas de 03.07.12
procedimiento.
auditorías internas.
En el CC no hay
Todas las Inclusión al lado de Auditor
05 P-DG-SIG-004 muchos Auditores 03.07.12
páginas Líder al Auditor Interno.
Líderes.
Mejora del
Indicación precisa que se procedimiento y a
05 P-DG-SIG-004 6 trata del DL fin de que este 03.07.12
correspondiente. acorde a lo
realizado.
Eliminación de la Se informa en la
05 P-DG-SIG-004 6 información al DG de los Revisión por la 03.07.12
resultados de auditoría. Dirección.
Indicación para evitar que
Mejora del
05 P-DG-SIG-004 6 se coloquen hallazgos que 03.07.12
procedimiento.
ya se están trabajando.
Mejora del
Envío y entrega en forma procedimiento y a
05 P-DG-SIG-004 7y8 impresa del formato de fin de que este 03.07.12
Evaluación de Auditoría. acorde a lo
realizado.
los Criterios de Evaluación
05 P-DG-SIG-004 8 Mejora. 03.07.12
y rangos en los
Indicadores.
A fin de que esté
Se eliminó en el Alcance la
05 P-DG-SIG-005 1 acorde a lo 03.07.12
expresión de certificados.
realizado.
Página 20 de 65
Nº de la
Cambió
Enfatizar que la
información solicitada es
Claridad en el
05 P-DG-SIG-005 2 en especial de aquellas 03.07.12
procedimiento.
que áreas que pertenecen
al SGC de la DGAC.
Se eliminó la expresión Precisión en el
05 P-DG-SIG-005 4 03.07.12
Cuando corresponda. procedimiento.
Se eliminó lo referente a un Precisión en el
05 P-DG-SIG-005 4 03.07.12
reporte de Control. procedimiento.
Mejora del
procedimiento y a
Se eliminó a través de
05 P-DG-SIG-005 4 fin de que este 03.07.12
correo electrónico.
acorde a lo
realizado.
05 P-DG-SIG-005 4 los Criterios de Evaluación Mejora. 03.07.12
del indicador.
Se precisa que no es
obligatorio, cambiando la Precisión en el
05 P-DG-SIG-006 3 03.07.12
expresión de no se procedimiento.
completará.
Precisión a lo que se
Claridad en el
05 P-DG-SIG-006 4 coloca en el ítem 5 de la 03.07.12
procedimiento.
SACP.
Se agrega la expresión: de
acuerdo al resultado del Claridad en el
05 P-DG-SIG-006 5 03.07.12
seguimiento se realiza lo procedimiento.
siguiente.
Se agrego la expresión
resultado y se corrigió el Mejora del
05 P-DG-SIG-006 5 03.07.12
número de columna que se procedimiento.
indicaba.
Se agregaron las Notas 1 y Claridad en el
05 P-DG-SIG-006 7 03.07.12
2 al procedimiento. procedimiento.
del indicador.
Se indica DGAC en lugar Precisión en el
05 P-DG-SIG-007 1 03.07.12
de organización. procedimiento.
Mejora en la redacción y
precisión al indicar que no Precisión en el
05 P-DG-SIG-007 1 03.07.12
necesariamente es la procedimiento.
primera semana del mes.
Mejora en la redacción y
precisión al indicar que no Precisión en el
05 P-DG-SIG-007 2 03.07.12
necesariamente es la procedimiento.
primera semana del mes.
Indicación en la actividad i.
del procedimiento el uso
05 P-DG-SIG-007 2 del Listado Maestro de Mejora. 03.07.12
Cumplimiento Legal,
Técnico y Reglamentario.
Indicación que el Listado
Maestro de Cumplimiento
05 P-DG-SIG-007 2 Legal, Técnico y Mejora. 03.07.12
Reglamentario se muestra
en los Comités de Calidad.
Envío de Memorando a la
05 P-DG-SIG-007 2 Mejora. 03.07.12
DL y áreas de la DG.
Eliminación de las
05 P-DG-SIG-007 2y3 Mejora. 03.07.12
actividades: l hasta r.
05 P-DG-SIG-007 3 Cambio total del indicador. Mejora. 03.07.12
En el Alcance, se da más Claridad en el
01 P-DG-SIG-008 1 03.07.12
claridad. procedimiento.
El tiempo para realizar el
Mejora en el
01 P-DG-SIG-008 3 Análisis de los formatos de 03.07.12
procedimiento.
Evaluación de Desempeño.
Página 21 de 65
Nº de la
Cambió
Se indica sobre el informe
que envía el Analista de Precisión en el
01 P-DG-SIG-008 3 03.07.12
Procesos del Personal al procedimiento.
CTSIG.
Se indica que se adjunta
en el informe para el DG, el Precisión en el
01 P-DG-SIG-008 3 03.07.12
informe que se le envía al procedimiento.
CTSIG.
del indicador.
Cuadro actualizado con las
07 I-DG-SIG-001 1 áreas que se muestran en Actualización. 03.07.12
el Organigrama.
Cuadro de codificación de
documento actualizado con
07 I-DG-SIG-001 3 Actualización. 03.07.12
las áreas que se muestran
en el Organigrama.
Aumento de
Procedimientos en el
contenido del Manual de
Calidad.
Inclusión que las
Direcciones de Línea no
solo envían Manuales sino
también Procedimientos,
Precisión en el
06 I-DG-SIG-002 2 Instructivos, Formatos o 03.07.12
instructivo.
Listas de Verificación para
ser revisados, aprobados e
incluidos en el Manual de
Calidad.
Actualización de
06 I-DG-SIG-002 2 Volúmenes de la DCA, en Actualización. 03.07.12
relación al Organigrama.
Incluir el Volumen VI de la
Dirección General
correspondiente al
Proyecto OACI.
Precisión en el
06 I-DG-SIG-002 3 Se agregó la Nota 1. 03.07.12
instructivo.
Se agrega la revisión que
hace la Coordinación Precisión en el
06 I-DG-SIG-002 3, 4 y 5 03.07.12
Técnica de NED y el instructivo.
Director de Línea.
Se eliminó la revisión de la
Precisión en el
06 I-DG-SIG-002 4 CTSIG a los Manuales del 03.07.12
instructivo.
MIA y del MIO.
Inclusión del nombre de los Claridad en el
06 I-DG-SIG-002 3y4 03.07.12
Manuales Técnicos. instructivo.
Incluir la palabra Página en
el pie de página.
Detalle a indicar en la Claridad en el
06 I-DG-SIG-002 5 03.07.12
Carátula de un Manual. instructivo.
Campos Obligatorios en un Precisión en el
06 I-DG-SIG-002 8 al 12 03.07.12
Procedimiento e Instructivo instructivo.
Nombres a los Criterios de
06 I-DG-SIG-002 10 Evaluación para un Mejora. 03.07.12
Indicador.
Anexo 2, se corrigió el
06 I-DG-SIG-002 4 cuadro de Objetivos de Actualización. 03.07.12
Calidad
Anexo 3, se incluyo los
Mejora y precisión
06 I-DG-SIG-002 1 nombres de los Criterios de 03.07.12
en el instructivo.
Evaluación.
03 P-DCA-EEF- 07 Cambio Total del Actualización
001 Procedimiento, además se 03.07.12
cambió el número del
Página 22 de 65
Nº de la
Cambió
procedimiento era 3 ahora
es el procedimiento N° 1
03 F-DCA-EEF- 02 Rubros conforma el Estado Adaptación
03.07.12
003 de Ganancias y Perdidas
03 P-DCA-EFF- 02 Retiro del Formato Acta de No aplicado
001 Inspección N° 1 del 03.07.12
procedimiento.
Original P-DG-SIG-010 Integral Integral Inclusión. 03.07.12
01 P-DSA-P&C- 1 Se eliminó la palabra Mejora del
001 programen por realicen procedimiento 03.07.12
Alcance
01 P-DSA-P&C- 1 Se eliminó: Ley N° 29465 Se actualizó el año
001 Ley del Presupuesto del Fiscal, del 2010 al
03.07.12
Referencia Sector Público para el Año 2012.
Normativa Fiscal 2010
01 P-DSA-P&C- 1 Se eliminó la letra n Error de digitación
001
03.07.12
Términos y
Definiciones
01 P-DSA-P&C- 1 Se eliminó la palabra: No corresponde
001 Inspección y/o chequeo:
03.07.12
Términos y Labor a cumplir.
Definiciones
01 P-DSA-P&C- 1 Se eliminó la palabra: Mejora del
001 recibo y por procedimiento.
03.07.12
Términos y
Definiciones
01 P-DSA-P&C- 2 Se eliminó las palabras: Mejora del
001 Operaciones, de, procedimiento 03.07.12
Responsables Encargada(o), tanto.
01 P-DSA-P&C- 2 Se eliminó la palabra: de Mejora del
001 procedimiento
03.07.12
Actividades del
Procedimiento
01 P-DSA-P&C- 2 Se eliminó la palabra: Mejora del
001 Explotador de la procedimiento 03.07.12
Usuario
01 P-DSA-P&C- 2 a.1) Se eliminó la letra E Mejora del
001 procedimiento 03.07.12
Usuario
01 P-DSA-P&C- 2 b.1) se eliminó las Mejora del
001 numeraciones b.1; b.2; 3 procedimiento 03.07.12
Usuario
01 P-DSA-P&C- 2 b.2) Se eliminó los Error de digitación
001 números 4 y 653 03.07.12
Usuario
01 P-DSA-P&C- 2 b.3) Se eliminó los Error de digitación
001 números 2 y 878 03.07.12
Usuario
01 P-DSA-P&C- 3 Se eliminó: Mesa de partes Mejoramiento del
001 de la DGAC procedimiento
3. Recepción y 03.07.12
derivación de
solicitud
01 P-DSA-P&C- 3 Se eliminó: Programación y Mejora del
001 Control procedimiento
4. Verificación
03.07.12
de la
información
ingresada
01 P-DSA-P&C- 3 4.d. Se eliminó la palabra: Mejora del
001 Operaciones procedimiento
03.07.12
4. Verificación
de la
Página 23 de 65
Nº de la
Cambió
información
ingresada
01 P-DSA-P&C- 3 4.e.1 Se eliminó la palabra: Mejora del
001 Operaciones / de procedimiento
4. Verificación Certificaciones
03.07.12
de la
información
ingresada
01 P-DSA-P&C- 3 4.e.2 Se eliminó: De lo Mejora del
001 contrario / operaciones procedimiento
4. Verificación
03.07.12
de la
información
ingresada
01 P-DSA-P&C- 3 b.2. Se eliminó: Mejora del
001 reprograma la inspección y procedimiento
5.Coordinación elaboran el oficio
para la comunicando al Usuario de 03.07.12
designación de la reprogramación de la
Inspector de inspección.
Certificaciones
01 P-DSA-P&C- 4 Se elimino: Coordinador Mejoramiento del
001 Técnico de Operaciones procedimiento
6.Coordinación
03.07.12
para la
designación de
inspector
01 P-DSA-P&C- 4 Se elimino: de Mejora del
001 Operaciones procedimiento
6.Coordinación
03.07.12
para la
designación de
inspector
01 P-DSA-P&C- 4 b.1. Se elimino: devuelve Mejora del
001 la solicitud adjuntando la procedimiento
6.Coordinación Hoja de Ruta: de ser el
03.07.12
para la caso de no contar con
designación de ningún inspector.
inspector
01 P-DSA-P&C- 4 b.2. Se elimino: y le indica Mejora del
001 que coordine con el procedimiento
6.Coordinación Encargado del Área de
03.07.12
para la Programación y Control
designación de
inspector
01 P-DSA-P&C- 4 Se elimino: Programación y Mejora del
001 Control procedimiento
7. Elaboración 03.07.12
del Informe 1 y
2
01 P-DSA-P&C- 4 Se cambió Resolución Rectificación al
001 Suprema por Resolución procedimiento.
7. Elaboración Ministerial. 03.07.12
del Informe 1 y
2
01 P-DSA-P&C- 4 b. Se elimino: / Mejora del
001 procedimiento
7. Elaboración 03.07.12
del Informe 1 y
2
01 P-DSA-P&C- 4 Se elimino: / - Coordina la Mejora del
001 visación y firma de los procedimiento
8. Revisión y documentos con el
03.07.12
firma del Encargado del Área de
Director de Programación y Control.
línea
01 P-DSA-P&C- 4 b.1. Se elimino: de lo Mejora del
03.07.12
001 contrario procedimiento
Página 24 de 65
Nº de la
Cambió
8. Revisión y
firma del
Director de
línea
01 P-DSA-P&C- 4 b.2. Se elimino: coloca Mejora del
001 V°B° / en procedimiento
8. Revisión y
03.07.12
firma del
Director de
línea
01 P-DSA-P&C- 4 Se elimino: Programación y Mejora del
001 control / Dirección / es / de procedimiento
9. Preparación los documentos 03.07.12
final de la
documentación
01 P-DSA-P&C- 4 Eliminado: y al Informe N° Mejora del
001 01 procedimiento
Encargado del
03.07.12
Área de
Programación
y Control
01 P-DSA-P&C- 5 d. Se eliminó: con Mejora del
001 documentos procedimiento
Encargado del
03.07.12
Área de
Programación
y Control
01 P-DSA-P&C- 5 Se eliminó: Dirección Mejora del
001 General de Aeronáutica procedimiento
03.07.12
10. firma del Civil
Informe N° 2
01 P-DSA-P&C- 5 Se eliminó: Mesa de Partes Mejora del
001 de la DGAC / accede al procedimiento
03.07.12
11.Numeración SID / a
al Informe N° 2
01 P-DSA-P&C- 5 Se eliminó: Coordinación Mejora del
001 Administrativa / encargada procedimiento
12. Tramite de (o) de 03.07.12
Certificado
Presupuestario
01 P-DSA-P&C- 5 Se eliminó: Programación y Mejora del
001 control procedimiento
13. Armado de
Expediente y
03.07.12
envío a Mesa
de Partes del
Vice Ministro
de Transportes
03 P-DCA-EEF- Todas Cambio Total del Actualización
03.07.12
001 Procedimiento
03 P-DCA-EEF- Todas Cambio del número del Actualización y
001 procedimiento, antes era 3 mejora del 03.07.12
ahora es 1. procedimiento.
03 F-DCA-EEF- 02 Rubros conforma el Estado Adaptación
03.07.12
003 de Ganancias y Perdidas
03 F-DCA-EEF- 02 Retiro del formato Acta de No aplicado
001 Inspección N° 1 del 03.07.12
procedimiento N° 01.
04 P-DCA-NAC- En a.2 de la etapa 2, se Mejora y/o
001 3 preciso que para la aclaración en el
verificación de zonas procedimiento.
03.07.12
reservadas se usa un
Anillado con documentos
de SERNANP.
04 P-DCA-NAC- En a. de la etapa 6, se Mejora en la
001 6 retiro el conectivo “y/o” por redacción 03.07.12
solamente “o”.
Página 25 de 65
Nº de la
Cambió
04 P-DCA-NAC- En la sección 11. Registros Mejora y/o
001 11 se retiro los términos: aclaración en el
03.07.12
Ayudas Memorias y procedimiento.
Cuaderno de Registro Fax.
001 3 agrego lo siguiente: “se aclaración en el
03.07.12
devuelve la documentación procedimiento.
mediante oficio del DA”.
001 3 preciso que hacer en caso aclaración en el
de obtener una respuesta procedimiento.
03.07.12
no favorable de
SERNANP, sobre Zonas
de Operación.
001 5 preciso el plazo que a aclaración en el
solicitud del usuario puede procedimiento. 03.07.12
otorgársele para
responder.
04 F-DG-SIG-008 1 Actualización de áreas de Nueva estructura
03.07.12
la DGAC. de la DGAC.
03 F-DG-SIG-013 1 Se agregó ítem en Reunión Actualización al
de Cierre sobre la formato. 03.07.12
Evaluación de Auditoría.
03 F-DG-SIG-023 Toda Integral. Mejora del
03.07.12
procedimiento.
04 F-DG-SIG-024 Toda No se considera Actualización de
03.07.12
información de frecuencia. formato.
09 M-DG-SIG-001 50 Aclaración en el nombre Mejora
03.07.12
del formulario 001-C/12
09 M-DG-SIG-001 50 Aclaración en el nombre de Mejora
03.07.12
formulario 003-B/12
04 P-DCA-INT-001 3 Aumento de una Mejora en el
actividad (párrafo c) en la procedimiento.
03.07.12
etapa 2 del
procedimiento.
04 P-DCA-INT-001 4 Amplio una actividad final Aclaración en el
(párrafo f) en la etapa 2 procedimiento. 03.07.12
del procedimiento.
04 P-DCA-INT-001 5 Se agrego los términos Mejora en la
“gestione con” y “a redacción.
03.07.12
realizarse” en el párrafo
b.1) de la etapa 4.
04 P-DCA-INT-001 6 Se incluyo los términos “el Mejora y/o
DA y” en el párrafo f) de aclaración en el 03.07.12
la etapa 5. procedimiento.
04 P-DCA-INT-001 Se agrego la Nota 4. Mejora y/o
7 aclaración en el 03.07.12
procedimiento.
04 P-DCA-INT-001 Modificación del término Actualización
todas POA por CTPOA en todo el 03.07.12
procedimiento
04 P-DCA-INT-001 3 En 2.e.1 se precisa que la Mejora y/o
prorroga es a solicitud del aclaración en el 03.07.12
peticionario. procedimiento.
04 P-DCA-INT-001 4 En 2.e.1.1 se precisa que Mejora y/o
el documento se deriva a aclaración en el
03.07.12
las áreas en forma procedimiento.
sucesiva de ser el caso.
04 P-DCA-INT-001 4 En 2.e.1 ya se precisa que Mejora y/o
el plazo es de 15 días. aclaración en el 03.07.12
procedimiento.
Página 26 de 65
Nº de la
Cambió
04 P-DCA-INT-001 6 Se elimino párrafo 5.h del Mejora y/o
procedimiento. aclaración en el 03.07.12
procedimiento.
04 P-DCA-INT-001 En el procedimiento se Mejora y/o
7 menciona el uso de los aclaración en el
formatos: F-DCA-INT-001, procedimiento. 03.07.12
F-DCA-INT-002 y F-DCA-
INT-003.
Original F-DCA-INT-001 Integral Integral Inclusión 03.07.12
03 P-DSA-AVS- 1 Se coloco el titulo exacto Actualización
006 de la RAP 110 y se
03.07.12
aumento la definición de
CTAVS
03 P-DSA-AVS- 02 Se cambio el cargo de Actualización
006 Analista de Procesos y en
el ítem 1 e. se aumento 03.07.12
sobre la documentación al
usuario
03 P-DSA-AVS- 03 Se aumento 3 a. Archivo A Actualización
03.07.12
006 yB
03 P-DSA-AVS- 04 Se aumento sobre la Actualización
006 documentación al usuario,
03.07.12
la solicitud de 02 CDs y la
derivación de los CDs.
03 P-DSA-AVS- 05 Se corrigió numeración y Actualización
03.07.12
006 en j. se aumento archivo A
03 P-DSA-AVS- 04 Se aumento nota en Actualización
006 actividad 5 y se aumento 03.07.12
la actividad 6
03 P-DSA-AVS- 01 Se coloco nombre de Actualización
005 servicio como la RAP 11 y
03.07.12
se aumento un servicio
que faltaba según RAP 111
03 P-DSA-AVS- 02, 03 y Se aumento sobre la Actualización
03.07.12
005 04 documentación al usuario
10 M-DG-SIG-001 01 al 27 Se repitió fila de título en Mejora
06.12.12
cada tabla.
10 M-DG-SIG-001 51 al 56 Actualización de los Actualización
Listados de
06.12.12
Procedimientos, Formatos
y Listas de Verificación.
05 P-DSA-AVS- 01 Se han incluido nuevas Mejora
06.12.12
001 abreviaturas
05 P-DSA-AVS- 02 Se ha incluido Mejora
001 abreviaturas, se ha 06.12.12
mejorado la redacción
05 P-DSA-AVS- 03 y 04 Se ha incluido Actualización.
001 abreviaturas, se ha
06.12.12
modificada la redacción de
las actividades.
05 P-DSA-AVS- 06,07,08 y Se actualizó flujo gramas Actualización
06.12.12
001 09
05 P-DSA-AVS- 10, 11 y Se actualizó información Actualización
06.12.12
001 12
06 F-DSA-AVS- 01 Se ha incluido OMAS y Actualización.
06.12.12
001 Escuelas.
06 F-DSA-AVS- 01 Se ha actualizado Actualización. 06.12.12
Página 27 de 65
Nº de la
Cambió
002 precisando indicador en el
propio formato.
01 F-DSA-AVS- 01 Se ha eliminado Pruebas Actualización.
06.12.12
003 de Seguridad
02 P-DSA-AVS- Todas Integral Mejora en la
003 redacción y mayor
06.12.12
precisión en las
actividades.
02 F-DSA-AVS- Todas Integral Mejora del formato
06.12.12
018 y del procedimiento.
---- F-DSA-AVS- 01 Se elimina formato. Se hizo mejoras.
06.12.12
019
---- L-DSA-AVS- 01 Se elimina Lista de Se hizo mejoras.
06.12.12
015 Verificación.
07 P-DSA-AVS- 01 Se ha eliminado la Actualización.
06.12.12
002 palabras Prueba,
07 P-DSA-AVS- 01 Se ha incluido Actualización.
002 abreviaturas, se ha 06.12.12
mejorado la redacción.
07 P-DSA-AVS- 01 Se ha actualizado Actualización.
06.12.12
002 información.
07 P-DSA-AVS- 02 Se ha mejorado la Mejora y
002 redacción de la parte 6, se actualización. 06.12.12
eliminó la Nota.
07 P-DSA-AVS- 03 al 17 Actualización y mejora de Actualización y
06.12.12
002 actividades y flujograma. mejora.
Original P-DSA-AVS- Integral Integral Inclusión
06.12.12
009
Original F-DSA-AVS- Integral Integral Inclusión
06.12.12
035
Original F-DSA-AVS- Integral Integral Inclusión
06.12.12
036
Original P-DCA-CER- Integral Integral Inclusión
06.12.12
001
Original F-DCA-CER- Integral Integral Inclusión
06.12.12
001
06.12.12
002
06.12.12
003
06.12.12
004
06.12.12
005
06.12.12
006
06.12.12
007
06.12.12
008
06.12.12
009
06.12.12
010
06.12.12
011
06.12.12
012
Original L-DCA-CER- Integral Integral Inclusión
06.12.12
001
06.12.12
002
06.12.12
003
11 M-DG-SIG-001 47 Revisión de la Política de Mejora
10.05.13
Calidad
Página 28 de 65
Nº de la
Cambió
Original P-DG-CPO- Integral Integral Inclusión
10.05.13
004
Original F-DG-CPO- Integral Integral Inclusión
10.05.13
018
10.05.13
020
10.05.13
021
10.05.13
022
10.05.13
023
Original P-DG-CPO- Integral Integral Inclusión
10.05.13
003
10.05.13
012
10.05.13
013
10.05.13
014
5 P-DCA-INT- Todas Cambio en el encabezado Por
001 por nueva codificación del reestructuración y
procedimiento P-DCA- reunificación de 10.05.13
AUT-001 coordinaciones en
la DCA
5 P-DCA-INT- 1 y 2, y Se reemplazo en 5.f) y 7.a) Por
001 todas las CTINT: Coordinador reestructuración y
paginas Técnico de Autorizaciones reunificación de
en las que Internacionales por coordinaciones en
10.05.13
aparecían CTAUT: Coordinador la DCA
actividade Técnico de Autorizaciones.
s de
CTINT
5 P-DCA-INT- 1y2 Se preciso en 5.h) y 7.f) Mejora y aclaración
001 que el CTPOA es en la definición del
Coordinador Técnico de procedimiento.
10.05.13
Política Aérea y no
Coordinadora Técnica de
Política Aérea.
5 P-DCA-INT- 4 Se ha especificado que el Mejora y aclaración
001 usuario tomara en la redacción del
conocimiento de las procedimiento.
10.05.13
observaciones mediante
oficio, SID ó lectura de
expediente.
5 P-DCA-INT- 4 En 2.e.1.2), se ha Mejora y aclaración
001 agregado el siguiente en la redacción del
párrafo: la elaboración del procedimiento.
10.05.13
proyecto de oficio con el
V°B° del CTAUT y DA para
la firma del DG.
5 P-DCA-INT- 6 En 4.b.1), se reemplazo Mejora y aclaración
001 "Director de la oficina de en la redacción del
Política Aérea" por procedimiento. 10.05.13
"Coordinador Técnico de
Política Aérea".
5 P-DCA-INT- 7 En 6.b), se ha especificado Mejora y aclaración
001 que el DG deriva al VMT el en la redacción del
10.05.13
expediente con la RD de procedimiento.
otorgamiento de PO.
5 P-DCA-INT- 12 En 11. Registros y Nueva codificación
001 13.Formatos, se cambio la por reestructuración
codificación de los de coordinaciones
formatos: F-DCA-INT-001, en la DCA 10.05.13
F-DCA-INT-002 y F-DCA-
INT-003; por F-DCA-AUT-
001, F-DCA-AUT-002 y F-
Página 29 de 65
Nº de la
Cambió
DCA-AUT-003,
respectivamente.
1 F-DCA-INT- todas Actualización de la Actualización
10.05.13
001 codificación del área
10.05.13
10.05.13
5 P-DCA-NAC- todos Cambio en el encabezado Por
001 por nueva codificación del reestructuración y
procedimiento P-DCA- reunificación de 10.05.13
AUT-002 coordinaciones en
la DCA
5 P-DCA-NAC- 1 y 2, y Se reemplazo en 5.b) y Por
001 todas las 7.b) CTNAC: Coordinador reestructuración y
paginas Técnico de Autorizaciones reunificación de
en las que Nacionales por CTAUT: coordinaciones en
10.05.13
aparecían Coordinador Técnico de la DCA
actividade Autorizaciones.
s de
CTNAC
5 P-DCA-NAC- 1 y todas Se reemplazo en 5.p) NAC: Por
001 las Coordinación Técnica de reestructuración y
paginas Autorizaciones Nacionales reunificación de
en las que por AUT: Coordinación coordinaciones en 10.05.13
aparecían Técnica de Autorizaciones. la DCA
actividade
s de NAC
5 P-DCA-NAC- 1 Se elimino 5.t) SERNANP, Mejora y aclaración
001 por estar ya definida en en la redacción del 10.05.13
5.e). procedimiento.
5 P-DCA-NAC- 2 y todas Se reemplazo en 5.k) Por
001 las TENAC: Técnico reestructuración y
paginas Especialista en reunificación de
en las que Autorizaciones Nacionales coordinaciones en
10.05.13
aparecían por ENAC: Especialista en la DCA
actividade Autorizaciones Nacionales.
s de
TENAC
5 P-DCA-NAC- 5 En 3.a.1), se ha Mejora y aclaración
001 reemplazado "o vía en la redacción del
10.05.13
telefónica" por "o acceso al procedimiento.
expediente".
P-DCA-JIA- Se ha incluido numeral g) Inclusión nuevos
1 2 10.05.13
001 h) i) términos.
P-DCA-JIA- b) Se ha incluido los
Mejora de
1 001 3 posibles resultados de la 10.05.13
procedimiento.
evaluación
P-DCA-JIA- Mejora de
1 3 4.b.2.2 Se crea actividad 10.05.13
001 procedimiento.
1 4 5.b.1.numerales 3, 4 y 5 10.05.13
001 redacción.
P-DCA-JIA- Se precisa plazo de
1 4 5.b.1.6.iii.3 10.05.13
001 5 días.
P-DCA-JIA- Se mejora
1 001 4 5.b.2 y 5.b.3.3. redacción y se 10.05.13
precisa redacción.
P-DCA-JIA- 5.b.3.6 se precisa y se Se precisa
1 5 10.05.13
001 incluye NOTA 1 procedimiento.
1 5 6.a y 6.c Se precisa texto 10.05.13
001 redacción.
1 6 Se elimina 7.a.2.1.iv 10.05.13
001 procedimiento
1 6 Se precisa plazo en 8.a 10.05.13
001 redacción
P-DCA-JIA- 9.a y 9.b se precisa Mejora de
1 6 10.05.13
001 resoluciones de los redacción
Página 30 de 65
Nº de la
Cambió
recursos impugnativos
P-DCA-JIA- Se incluye NOTA 2 y se Mejora de
1 7 10.05.13
001 precisa 10.a procedimiento
Se incluye los Formatos
1 7 Lista de Verificación y 10.05.13
001 procedimiento
Actas
Se mejora redacción de Mejora de
1 L-DCA-JIA-001 Integral 10.05.13
Lista de Verificación procedimiento
Se crea Formatos sobre
Mejora de
1 13.Formatos 7 cuadro Anual y Acta de 10.05.13
procedimiento
Reunión
F-DCA-JIA-
001
F-DCA-JIA-
002
P-DSA-AGA- Mejora del
4 Integral Integral 10.05.13
002 procedimiento
Actualización del
Cambio del código del
02 P-DG-SIG-008 Todas procedimiento y 10.05.13
procedimiento.
formatos
Cambio de las siglas SIG Actualización del
02 P-DG-SIG-008 Todas por CPO en procedimiento procedimiento y 10.05.13
y formatos formatos
Se mejora
02 P-DG-SIG-008 1 Objetivo 10.05.13
redacción.
Claridad en el alcance del Mejora del
02 P-DG-SIG-008 1 10.05.13
procedimiento procedimiento.
Eliminación de la Mejora del
02 P-DG-SIG-008 1 10.05.13
referencia normativa. procedimiento.
Eliminación, cambio e
Actualización del
02 P-DG-SIG-008 1 inclusión de símbolos y 10.05.13
procedimiento
abreviaturas.
Cambio en Términos y
Definiciones, en relación a Actualización del
02 P-DG-SIG-008 1 10.05.13
la definición de Grupos de procedimiento
Trabajo.
Cambio y corrección en
Actualización del
02 P-DG-SIG-008 1 Responsables del 10.05.13
procedimiento
procedimiento.
En la actividad 1, inclusión
de CPO como
responsable, así como Mejora del
02 P-DG-SIG-008 1y2 10.05.13
periodo inicio procedimiento.
procedimiento. Eliminación
Nota.
En la actividad 2 se
especifica documento
formal a enviar e incluye
que sea derivado vía SID.
Se agrega en el b.1.2. el
texto: del análisis que.
Mejora del
02 P-DG-SIG-008 2 En el b.1.2.2. Se modifica 10.05.13
procedimiento
la sigla AP por CPO.
Se modifica el puesto de
Analista de Recursos
Humanos por el de Técnico
de Procesos de Personal y
Proyectos según MDP.
En actividad 3 se incluye
actividad de traslado de
Mejora del
02 P-DG-SIG-008 2y3 formatos del CPO al APP 10.05.13
procedimiento
así como su registro en el
SID.
En actividad 4 se agrega
Actualización del
02 P-DG-SIG-008 3 que documento se envía 10.05.13
procedimiento.
también vía SID.
Página 31 de 65
Nº de la
Cambió
Mejor redacción actividad
5.b. incluyendo que se Mejora del
02 P-DG-SIG-008 3 10.05.13
envía vía SID y el plazo de procedimiento
recepción.
actividad de traslado y se
actualiza nombre de
Mejora del
02 P-DG-SIG-008 3 formatos. Asimismo se 10.05.13
procedimiento
modifica que formatos
faltantes no serán tomados
en cuenta.
En actividad 7 se incluye al Actualización del
02 P-DG-SIG-008 3 10.05.13
CPO como responsable procedimiento
plazo para realizar análisis Mejora del
02 P-DG-SIG-008 3y4 10.05.13
y quien lo realiza. Se procedimiento
incluye actividad b.
Corrección de formula de Mejora del
02 P-DG-SIG-008 4 10.05.13
medición. procedimiento.
Mejora del
02 P-DG-SIG-008 4 los Criterios de Evaluación 10.05.13
procedimiento.
del indicador.
Actualización de Diagrama Actualización del
02 P-DG-SIG-008 5y6 10.05.13
de Flujo procedimiento
Actualización de códigos Actualización del
02 P-DG-SIG-008 7 10.05.13
de formatos en Registros. procedimiento
Actualización del
02 P-DG-SIG-008 7y8 Modificación de Anexo 1 10.05.13
procedimiento
En Anexo 2, cambio de
responsable de enviar Actualización del
02 P-DG-SIG-008 8 10.05.13
formatos de Evaluación de procedimiento
Desempeño
Actualización de códigos
Actualización del
02 P-DG-SIG-008 8y9 de formatos en Formatos y 10.05.13
procedimiento
Registros
todas Actualización de la Actualización 10.05.13
01 F-DG-SIG-027
codificación del área
todas Actualización de la Actualización
01 F-DG-SIG-028 10.05.13
01 F-DG-SIG-029 10.05.13
01 F-DG-SIG-030 10.05.13
01 F-DG-SIG-031 10.05.13
01 F-DG-SIG-032 10.05.13
01 F-DG-SIG-033 10.05.13
01 F-DG-SIG-034 10.05.13
01 F-DG-SIG-035 10.05.13
01 F-DG-SIG-036 10.05.13
P-DSA-AVS- Cambio del código del Actualización del
4 Todas 10.05.13
006 procedimiento. procedimiento
En símbolos y
P-DSA-AVS- Abreviaturas, Inclusión de Participa en el
4 1 10.05.13
006 ADG: Abogado DGAC en Procedimiento
Símbolos y Abreviaturas
En símbolos y
P-DSA-AVS- abreviaturas, Inclusión de Participa en el
4 1 10.05.13
006 DGAC: Dirección General Procedimiento
de Aeronáutica Civil
P-DSA-AVS- En Actividad 1.b., Inclusión Mejora del
4 2 10.05.13
006 de MP MTC Procedimiento
Página 32 de 65
Nº de la
Cambió
P-DSA-AVS- En actividad 1.b., para dar Mejora del
4 2 10.05.13
006 inicio al proceso Procedimiento
En la actividad 3.e.3.2, en
caso el usuario no de
P-DSA-AVS- Mejora del
4 4 respuesta continuar con la 10.05.13
006 procedimiento
actividad 6. Y se agrego
Nota
En actividad 3.g, se agrego
4 4 (Continua en la actividad 10.05.13
006 Procedimiento
5.m)
Mejorar la
P-DSA-AVS- En actividad 3.g, e agrego:
4 4 comprensión en la 10.05.13
006 al USUARIO
actividad
En actividad 4.c.2, se
P-DSA-AVS- agrego: En caso el usuario Mejorar el
4 5 10.05.13
006 no de respuesta continuar procedimiento
en la actividad 6.
En actividad 5, se incluyo: Interviene como
P-DSA-AVS-
4 5 Analista de Procesos de la responsable en el 10.05.13
006
DCA proceso
En actividad 5.a., se
incluyo el Formato F-DCA- Se reemplazo el
P-DSA-AVS-
4 5 CER-003: Registro de cuadro en Excel 10.05.13
006
Empresas Certificadas bajo que se llevaba
RAP 109
Mejorar la
P-DSA-AVS- En actividad 5.a., se
4 5 redacción del 10.05.13
006 incluyo: numero que será
procedimiento
En actividad 5.p, se
incluyo: párrafo 5.p donde
P-DSA-AVS- figura el F-DCA-CER-014: Mejora del
4 5 10.05.13
006 Registro de Empresas procedimiento
Certificadas bajo la RAP
109 para la WEB
En sección 11, se incluyo 2
formatos F-DCA-CER-013:
Registro de Empresas Mejora del
P-DSA-AVS- Certificadas bajo la RAP procedimiento, se
4 9 10.05.13
006 109 y F-DCA-CER-014: mejora los
Registro de Empresas registros.
109 para la WEB
En sección 13, se incluyo 2
formatos F-DCA-CER-013:
Registro de Empresas
Mejora del
P-DSA-AVS- Certificadas bajo la RAP
4 9 procedimiento, se 10.05.13
006 109 y F-DCA-CER-014:
mejora los registros
Registro de Empresas
109 para la WEB
F-DCA-CER- Inclusión en el
Original Integral Integral 10.05.13
013 procedimiento
014 procedimiento
P-DSA-AVS- Cambio del código del Actualización del
4 Todas 10.05.13
005 procedimiento. procedimiento
En la sección 5.f, se No corresponde
P-DSA-AVS- elimino: f DA: Dirección de abreviatura de una
4 1 10.05.13
005 Certificaciones y Dirección de la
Autorizaciones DGAC.
En la actividad 1.e. se
Mejorar redacción y
P-DSA-AVS- eliminó: Y elabora archiva
4 2 comprensión de la 10.05.13
005 la documentación recibida
actividad.
y entregada registrando
Mejorar redacción y
P-DSA-AVS- En la actividad 1.e, se
4 2 comprensión de la 10.05.13
005 incluyo: e inicia
actividad
Página 33 de 65
Nº de la
Cambió
En la actividad 1.g, se Mejorar redacción y
P-DSA-AVS-
4 3 cambio: f.1 f.2 f.3 f.4 por entendimiento en la 10.05.13
005
g.1 g.2 g.3 y g.4 actividad
En la actividad 2.2, se
incluyo: utilizando la Lista
4 3 de Verificación L-DCA- 10.05.13
005 procedimiento
CER-001: Lista de
Verificación de la Fase 2
En la actividad 3.n, se
P-DSA-AVS- Mejora de
4 5 eliminó: (continua en la 10.05.13
005 procedimiento
actividad 4.a).
En la actividad 3.o, se
eliminó: deriva los dos (2)
4 5 CDs al Centro de Records 10.05.13
005 procedimiento
Técnicos para su archivo
con un Memorando
En la actividad 3.0, se
P-DSA-AVS- incluyó: los incluye en el Mejora del
4 5 10.05.13
005 expediente del proceso de procedimiento
certificación
P-DSA-AVS- En la actividad 3.o, se Mejora del
4 5 10.05.13
005 reemplazo: 4.a por 5.m Procedimiento
Mejora el
P-DSA-AVS- En la actividad 4, se procedimiento
4 5 10.05.13
005 incluyo: USUARIO interviene en la
actividad
En la actividad 5.a, se
P-DSA-AVS- Mejora al cambiar
4 6 elimina: en una hoja de 10.05.13
005 por un formato
calculo
En la actividad 5.a, se
Mejora en el
incluyo: en el Formato F-
P-DSA-AVS- procedimiento, se
4 6 DCA-CER-015: Registro 10.05.13
005 cambio pro el
de Empresas Certificadas
cuadro en Excel
bajo RAP 111
Mejora del
P-DSA-AVS- En la actividad 5.p, se procedimiento,
4 7 10.05.13
005 incluyo: actividad 5.p mejor
entendimiento
En la actividad 5.p, se
incluyo: Formato F-DCA-
4 7 CER-016: Registro de 10.05.13
005 Procedimiento
Empresas Certificadas bajo
RAP 111 para la WEB
4 7 eliminó: y al analista de 10.05.13
005 Procedimiento
procesos
elimino: el cual consignará
la siguiente información
Razón Social de la
P-DSA-AVS- empresa certificada, Mejora del
4 7 10.05.13
005 Dirección, número de Procedimiento
Teléfono/Fax, pagina web,
correo electrónico,
habilitaciones y localidades
de operación.
P-DSA-AVS- En la sección Registros, se Mejora del
4 10 10.05.13
005 incluyo: j, k, l, m, n, o Procedimiento
P-DSA-AVS- En la actividad 13, se Mejora del
4 10 10.05.13
005 incluyo: i, j, k Procedimiento
015 procedimiento
016 procedimiento
L-DCA-CER- Inclusión en el
001 procedimiento
P-DCA-EEF- Dentro de las Actividades Debido a la
4 Todas 10.05.13
001 del Procedimiento se han creación de la
Página 34 de 65
Nº de la
Cambió
realizado cambios de los Coordinación de
responsables del EIF a Asuntos
CTAEF. Económicos
Financieros
P-DCA-EEF- Revisión total del
03 Todas Cambio Integral 10.05.13
002 procedimiento.
F-DCA-EEF- 10.05.13
Original Integral Integral Inclusión
005
Se agrega entre paréntesis Aclaración en el 10.05.13
07 P-DG-SIG-001 2
(CTNED y/o Legal) procedimiento
Se agrego en la actividad Aclaración en el 10.05.13
07 P-DG-SIG-001 4
1.n.2.i procedimiento
En la actividad 1.n.2.v., se 10.05.13
Aclaración en el
07 P-DG-SIG-001 5 agregó mediante un correo
procedimiento
electrónico.
Se realizo cambio en el Actualización del 10.05.13
07 P-DG-SIG-001 7
Indicador procedimiento
Se aclaro mejor la Aclaración en el 10.05.13
06 P-DG-SIG-002 2
actividad 1.c. procedimiento
Se eliminó la participación 10.05.13
06 P-DG-SIG-002 2y3 Actualización
de los Directores de Línea
Se realizo cambio en el 10.05.13
06 P-DG-SIG-002 3 Actualización
indicador
Cambio de semestral a 10.05.13
04 F-DG-SIG-006 1 Actualización
Anual
Se aclaro mejor la 10.05.13
06 P-DG-SIG-003 3 Mejora
actividad 3.0 y 3.K
Se elimino CT en la 10.05.13
actividad 3.p y 3.l
06 P-DG-SIG-003 4 Se eliminó la actividad 4.n Actualización 10.05.13
06 P-DG-SIG-003 5 Se aclaró la actividad 5.a. Actualización 10.05.13

Se arreglo siglas de los 10.05.13
formatos
05 F-DG-SIG-008 Integral Integral Mejora 10.05.13

Se cambió Auditor Líder a 10.05.13
06 P-DG-SIG-004 todas Actualización
Auditor Principal
Se actualizó la actividad 10.05.13
1.a.3.
Se actualización la 10.05.13
activididad 2qq.
Se cambió de Auditor Líder 10.05.13
03 F-DG-SIG-012 toda Mejora
a Auditor Principal
a Auditor Principal
Se colocó el nombre 10.05.13
03 F-DG-SIG-015 toda completo del tipo de Mejora
Hallazgo
a Auditor Principal
Se colocó el nombre 10.05.13
04 L-DG-SIG-001 toda completo del tipo de Mejora
Hallazgo
Se desarrollo mejor el 10.05.13
06 P-DG-SIG-006 3 útlimo párrafo de Mejora
Generalidades
06 P-DG-SIG-006 7 Se actualizó la Nota 1 Actualización 10.05.13
Se mejoro todos los 10.05.13
06 P-DG-SIG-006 7 Mejora
indicadores
En el Anexo 1, en el ítem 10.05.13
06 P-DG-SIG-006 11 K. se coloca la expresión Actualización
no es necesario.
06 P-DG-SIG-006 12 En el Anexo 1, en el ítem Actualización 10.05.13
Página 35 de 65
Nº de la
Cambió
m. se coloca la expresión
“o se colocara como
Cerrada”.
06 P-DG-SIG-007 2 Se eliminó la actividad 1.k. Actualización 10.05.13
06 P-DG-SIG-007 2 Se cambió el indicador Actualización 10.05.13
03 F-DG-SIG-002 Integral Integral Actualización 10.05.13
Manual de Se actualizo la Interacción
Calidad de Procesos de la DGAC
Manual de Se actualizaron los
11 45 a 51 Actualización 10.05.13
Calidad objetivos de calidad
Manual de Se aclaró la explicación de
11 53 Aclaración 10.05.13
Calidad la política
Página 36 de 65
1. Presentación de la DGAC
1.1. Rubro.
Gobierno - Aeronáutica Civil.
1.2. Nombre de la Organización.

Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.
Jr. Zorritos Nº 1203, Cercado de Lima.
Lima, Perú.
Teléfono 615-7800
www.mtc.gob.pe/dgac.html
1.3. Objeto de Negocio.

Entidad del sector público, que ejerce funciones como autoridad competente del
sector aeronáutico civil responsable de fomentar, regular, certificar y vigilar este
sector.
1.4. Breve Reseña Histórica.

La DGAC es actualmente quien ejerce la Autoridad de Aeronáutica Civil como
dependencia especializada del MTC, dependiente del Viceministro de Transportes
dentro del MTC.
Hasta el año 2000, la aviación civil fue supervisada por la Dirección General de
Transporte Aéreo DGTA dentro del MTC. En 1996, como consecuencia de las
auditorias y las visitas de los organismos internacionales (OACI, FAA), el Estado
peruano tomó la decisión de incorporar personal civil a la organización.
El Perú es uno de los signatarios originales del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, firmado en Chicago el 07 de diciembre de 1944, el Convenio de
Chicago contiene en su Anexos normas y métodos recomendados que los Estados se
comprometen a implantar con la finalidad de promover la seguridad, regularidad y
eficiencia del transporte aéreo.
Luego de la firma del Convenio de Chicago en el año 1944, se fundó la OACI,

organismo que a partir del año 1947, actúa como la entidad especializada de la
Organización de las Naciones Unidas, siendo ésta la organización responsable de
coordinar el desarrollo y la regulación de la aviación civil internacional.
La DGAC, recurrió desde el año 1995 a convenios de gestión con la OACI para
permitir el reclutamiento y la retención de personal ejecutivo y técnico de nivel
internacional a través de un régimen de remuneraciones y trabajo de organismo
multilateral que generó mejores condiciones que los esquemas de funcionamiento del
sector público peruano.
En el año 2011, todo el personal de la DGAC ha sido contratado a través de la

modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, originando variaciones significativas en la
organización. Actualmente a partir del mes de Junio 2012, se ha contratado
nuevamente a la mayoría del personal de la DGAC bajo la modalidad del Proyecto
OACI lo que ha generado una mejoría en este personal debido a que se tendrá
mejores condiciones de trabajo; sin embargo existe incomodidad y desmotivación en
aquel personal que no pudo ingresar al proyecto OACI debido a criterios de las más
altas autoridades del MTC.
El marco legal de funcionamiento de la DGAC y de la aviación civil en el Perú se rige

específicamente por la Ley Nº 27261 (Ley de Aeronáutica Civil del Perú y sus
Página 37 de 65
modificatorias), la Ley N° 28404 (Ley de Seguridad de la Aviación Civil), la

reglamentación y anexos técnicos aprobados por el MTC, y las RAP – Regulaciones
Aeronáuticas del Perú aprobadas por la DGAC. También existe el Programa Nacional
de Seguridad de la Aviación Civil, el Programa Nacional de Facilitación y el Plan de
Navegación Aérea que emiten directrices en cada uno de sus respectivos ámbitos.
La seguridad está regida por los Anexos Técnicos y las Regulaciones Aeronáuticas
del Perú RAP aprobados sobre la base de los Anexos del Convenio de Chicago y las
Normas y Métodos Recomendados establecidos en los Anexos la Convenio,
estándares internacionales prescritos por la OACI.
Durante el año 2007, la DGAC ingresó a una reorganización interna con la finalidad
de adecuar su estructura organizacional en base a sus principales procesos.
Actualmente, la DGAC cuenta con varios servicios certificados bajo la Norma ISO
9001:2008.
1.5. Principales Servicios/Productos.

Los principales servicios de Certificación, Permisos, Autorizaciones, Licencias e
Inspecciones que brinda la DGAC se encuentran descritos en el TUPA vigente.
En cuanto a la elaboración del marco normativo técnico, la DGAC proporciona a los

diversos procesos los siguientes productos:
- Regulaciones Aeronáuticas del Perú. (RAP)

- Normas Técnicas Complementarias. (NTC)
- Directivas Técnicas Extraordinarias. (DTE)
- Directivas de Aeronavegabilidad.
- Circulares de Asesoramiento. (CA)
- Oficios Circulares.
1.6. Principales Clientes.

a. La Sociedad en general, representada prioritariamente por los usuarios del
transporte aéreo.
b. El Estado, representado por las siguientes entidades:
i. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y constituye la
contraparte por el Estado peruano en los contratos de concesión de los
aeropuertos.
ii. CORPAC, actualmente responsable por delegación de la gestión del espacio
aéreo y por la operación de algunos aeropuertos y aeródromos en el territorio
peruano, por lo que es regulada por la DGAC; presta los servicios de
navegación aérea.
c. La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) – constituye la
oficina de investigación de accidentes aéreos dependiente del MTC.
d. El Ministerio de Defensa, que es un usuario de los servicios de CORPAC y del
espacio aéreo de Perú (debido a los vuelos y otras actividades), y un proveedor
de facilidades y servicios que pueden ser utilizados , en alguna ocasión, por la
aviación civil. Asimismo a través de la Fuerza Aérea del Perú tiene la
responsabilidad de todo lo relacionado con el Sistema de Búsqueda y Rescate
SAR.
e. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú SENAMHI, es la
autoridad competente en esta materia, sin embargo no participa en lo que
respecta a la meteorología aeronáutica por falta de recursos, por lo que este rol
es actualmente asumido por CORPAC.
f. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura del Transporte de
Uso Público - OSITRAN, es el encargado de verificar el cumplimiento de los
contratos de concesión y de realizar las interpretaciones al mismo, fija las tarifas
cuando se trata de servicios monopólicos y regula los accesos a la
infraestructura de transporte.
g. La Comisión Consultiva de Aeronáutica Civil es el organismo consultivo de la
Página 38 de 65
Autoridad Aeronáutica Civil.

h. Ministerio de Economía a través de Aduanas.
i. Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Migraciones y
Naturalización, de la Dirección de Policía de Seguridad Aeroportuaria, entidad
especializada de la Policía Nacional del Perú para temas aeroportuarios, de la
Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas y
Explosivos de Uso Civil.
j. Los Organismos Internacionales.
i. La Organización de Aviación Civil Internacional OACI.
ii. La Comisión Latinoamericana de Aviación Civil CLAC.
iii. Otros Estados con los que se tiene acuerdos aéreos Bilaterales y
Multilaterales.
iv. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
k. Los Operadores, que se detallan a continuación:
i. Líneas aéreas nacionales e internacionales.
ii. Proveedores de mantenimiento aeronáutico.
iii. La Asociación de Controladores del Tráfico Aéreo.
iv. Aeroclubes.
v. Escuelas de Aviación.
vi. Las Asociaciones de Pilotos de Aeronaves e Ingenieros.
vii. Asociación Peruana de Empresas Aéreas APEA.
viii. Asociación de empresas de transporte Aéreo Internacional AETAI.
ix. Los operadores privados de aeropuertos como LAP (operador del
Aeropuerto Jorge Chávez en Lima), ADP (consorcio que controla
aeropuertos en el Norte del país).
1.7. Principales Insumos

Los principales insumos que nos permiten realizar el trabajo como Autoridad
Aeronáutica Civil del Perú son:
a. Marcos regulatorios nacionales e internacionales.

b. Documentación proporcionada por los operadores.
1.8. Principales Proveedores

Entre los proveedores de la DGAC, están los siguientes:
Proveedores Externos:
- El principal proveedor es el Estado a través del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, quien proporciona recursos materiales como equipos e insumos
de oficina y servicios como Seguridad, Limpieza y Sistemas Informáticos.
- Las instituciones de capacitación.
Proveedores Internos:
- La Coordinación Técnica de Normas, Evaluación y Difusión a través de las
normas técnicas que proveen.
1.9. Organigrama
El Organigrama de la organización se presenta en el Diagrama Nº 01: “Organigrama
de la DGAC”.
La organización se ha diseñado con un enfoque de procesos que nos permite dar

cumplimiento a lo que la Ley de Aeronáutica Civil establece como funciones
principales para la Autoridad.
Es así que en el Organigrama, podemos diferenciar una Dirección General con áreas
de soporte y tres Direcciones de Línea, las mismas que a su vez cuentan con sus
correspondientes Coordinaciones Técnicas y de apoyo.
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Diagrama Nº 01: “Organigrama de la DGAC”
Comisión
Director General de
Consultiva de
Aeronáutica Civil
Aeronáutica Civil
Coordinación de Mesa de
Proyecto OACI Partes de la
DGAC
Instrucción
C. T. Sistemas
Coordinación
Integrados de
Administrativa
Gestión
Asesores /
JIAC
Abogados
C.T. de Política C.T. Seguridad

Aérea Operacional
Director de Director de Director de

Seguridad Certificaciones y Regulación y
Aeronáutica Autorizaciones Promoción
C.T. Normas,
Programación y Centro de Récords
C.T. Licencias Evaluación y
Control Técnicos
Difusión
Seguimiento y
C.T. Aeródromos C.T. Certificaciones C.T. Promoción
Análisis
C.T. C.T. Desarrollo

C.T. Autorizaciones
Aeronavegabilidad Aeroportuario
C.T. de Asuntos
C.T. Navegación Económicos
Aérea Financieros
C.T. Operaciones
C.T. AVSEC, MP, FAL
2. Objetivo
El Manual de Calidad describe la manera en la que la DGAC ha desarrollado y mantiene el
Sistema de Gestión de Calidad.
3. Alcance
El Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil es aplicable
a los siguientes procesos:
a. Evaluación del personal aeronáutico y Otorgamiento y Supervisión de las licencias

aeronáuticas.
b. Certificación de las Empresas de Servicios Especializados Aeroportuarios.
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c. Permiso de Operaciones para Servicio Nacional e Internacional de Transporte Aéreo.

d. Otorgamiento y Vigilancia de Capacidad Económico-Financiera para empresas
relacionadas al sector aeronáutico.
e. Autorización de Funcionamiento de Aeródromos.
f. Certificación de Agentes Acreditados.
g. Vigilancia de las Empresas de Servicio Especializado Aeroportuario.
h. Verificación de competencia de Personal ATC.
i. Elaboración de Avisos NOTAM.
j. Inspección de los Servicios de Navegación Aérea.
k. Otros que progresivamente se incluyen en el Manual de Calidad.
El SGC de la DGAC se encuentra excluido en los requisitos 7.3 y 7.5.2 de la norma ISO
9001:2008.
Requisito 7.3: Los procesos sujetos al alcance del SGC de la DGAC, no requieren ninguna
actividad de diseño y desarrollo, toda vez que cumplen con requisitos establecidos en las
Regulaciones Aeronáuticas del Perú – RAP; el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA del MTC y los Anexos de OACI.
Requisito 7.5.2: Los procesos que forman parte del alcance del SGC de la DGAC, pueden
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores a la entrega del
servicio, por ello no se identifica la aplicación del presente requisito.
4. Referencias Normativas
Para la elaboración de este Sistema de Gestión de Calidad se han tenido en cuenta las
siguientes Normas y documentos de orientación:
a. Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad – fundamentos y

Vocabulario.
b. Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
c. Norma ISO 9004:2009, Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora
del desempeño.
d. Plan Estratégico Nacional de la Aviación Civil.
e. Regulaciones Nacionales e Internacionales de Aeronáutica Civil.
f. Anexos OACI.
g. Resolución Secretarial 052-2003-MTC, Directiva para regular el trámite documentario
en el MTC.
h. Guía para Elaborar el Manual de Procesos y Procedimientos en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
5. Símbolos y Abreviaturas
a. C.T.: Coordinación Técnica ó Coordinador Técnico.
b. CTSIG: Coordinador Técnico de Sistemas Integrados de Gestión.
c. DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil.
d. DG: Director General.
e. DL: Director de Línea.
f. DSA: Dirección de Seguridad Aeronáutica.
g. DCA: Dirección de Certificaciones y Autorizaciones.
h. DRP: Dirección de Regulación y Promoción.
i. SIG: Sistemas Integrados de Gestión.
j. SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
6. Términos y Definiciones
Se utilizarán los términos y definiciones establecidas en la Norma ISO 9000:2005,
Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
En caso se requieran utilizar otros términos, se detallarán en los procedimientos e

Instructivos correspondientes.
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7. Distribución del Manual

La distribución del Manual de Calidad se hará a través de la página Web de la DGAC.
El CTSIG será la persona que coordinará las actualizaciones en la página Web, una vez
que los documentos hayan sido aprobados.
Se entregarán dos copias impresas: una a la Coordinación Técnica de Sistemas Integrados

de Gestión y otra al Centro de Récords Técnicos de la DGAC.
Responsable Cantidad Tipo de Copia

Coordinador Técnico SIG 01 Impresa
Centro de Récords Técnicos 01 Impresa
Para ello se completará el formato F-DG-SIG-001: Distribución de Manuales del presente

Manual para evidenciar a quiénes se les ha entregado cada ejemplar.
8. Sistema de Gestión de Calidad
8.1. Requisitos Generales
8.1.1. Identificación e Interacción de Procesos.

a. Descripción por tipo de Procesos:
a.1. Procesos Estratégicos.
Proceso Descripción y Actividades

Proceso a cargo del Director General.
Responsable de establecer la visión y misión

de la organización y de su revisión periódica;
asimismo, elabora y aprueba las políticas y
Dirección
objetivos globales de la Dirección General y
que éstos se mantengan alineados con los del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Proceso a cargo del Coordinador Técnico del

SIG.
Responsable de la implementación y
mantenimiento del SIG a través de auditorías e
Sistema de Gestión de
informes de acciones correctivas y preventivas.
Calidad
Monitorea el uso de las herramientas de
gestión y los resultados de las auditorias
internacionales de la OACI.
a.2. Procesos Claves.
Proceso Descripción y actividades

Proceso a cargo del Director de Regulación y
Promoción.
Regulación (Fuera del
Alcance del SGC) Responsable de desarrollar y difundir las
normas técnicas para regular la actividad
aeronáutica civil. Para tal fin evalúa las
Página 42 de 65
modificaciones en la normativa internacional y

realiza los estudios con los usuarios del sector
para su posterior incorporación en las normas
nacionales.
Proceso a cargo del Director de Certificaciones

y Autorizaciones.
Responsable de certificar y autorizar a las

Certificación empresas y personal aeronáutico que desean
realizar actividades aeronáuticas, para lo cual
debe formar los equipos de certificación y
verificar el avance de cada proceso.
Proceso a cargo del Director de Seguridad

Aeronáutica.
Responsable de ejecutar el cumplimiento del

programa anual de vigilancia, en cantidad y
Vigilancia
frecuencia. Debe monitorear los resultados con
la finalidad de retroalimentar y reformular
cuando corresponda dicho programa a fin de
lograr las metas esperadas.
Proceso a cargo de la Junta de Infracciones y

del Director General de Aeronáutica Civil.
La Junta de Infracciones es responsable de

conducir la fase instructora del proceso
sancionador que culmina con la emisión de un
Dictamen.
Sanción
El Director General constituye la fase
resolutoria del proceso sancionador al decidir la
existencia o no de la infracción, y de ser el
caso, la aplicación de la sanción
correspondiente, mediante una Resolución
Directoral.
a.3. Procesos de Soporte.
Proceso Descripción y actividades

Proceso a cargo del Abogado Principal.
Responsable de proporcionar el soporte legal

para los procesos de Regulación, Certificación
Evaluación Legal y Autorizaciones, así como mantener informado
al Director General de las modificaciones en la
legislación nacional e internacional y su impacto
en la organización.
Proceso a cargo del Coordinador Proyecto

OACI. .
Gestión Proyecto OACI /
Instrucción Responsable de conducir la gestión
administrativa y financiera de los convenios de
Página 43 de 65
gestión firmados entre la DGAC y la OACI,

entre otros y administrar la gestión del personal
de la DGAC. Además de planificar y monitorear
la ejecución del Programa anual de
capacitación del Personal de la DGAC.
b. Interacción de los Procesos.
En el Diagrama Nº 02, se identifican los tipos de procesos que existen en la

organización, detallándolos como procesos estratégicos, claves y de apoyo.
En los procesos estratégicos se tiene a la Dirección y a Sistemas Integrados

de Gestión; en los claves, a la razón de ser de la organización, que son las
actividades de Regulación, Certificación, Vigilancia y Sanción. De éstas
cuatro sólo tres forman parte del Sistema de Gestión de Calidad de la
DGAC, con algunos de sus procesos. Y en los procesos de apoyo se
incluyen a las actividades de Evaluación de Desempeño e Información al
Personal y Evaluación Legal.
Finalmente, todos se relacionan con los requisitos normativos, como

entrada y con la satisfacción de los usuarios, como salida; en un entorno de
mejora continua.
c. Matriz Proceso / Responsable.
En el formato F-DG-SIG-002: Matriz de Procesos / Responsables se

desarrolla la información relacionada.
Diagrama Nº 02: “Interacción de Procesos de la DGAC”
Página 44 de 65
8.2. Objetivos de Calidad
Los objetivos de calidad de la DGAC se detallan a continuación:
Objetivo de Procedimiento Fórmula de Criterios de

Indicador Meta Frecuencia
Calidad Relacionado Medición Evaluación
(Cantidad de
Óptimo: Igual
discrepancias
a 0%
Seguimiento de vencidas /
Regular:
P-DSA-AVS- Discrepancias Cantidad de
Entre 0% a Óptimo Mensual
002 Vencidas Mensual discrepancias
10%
por Inspector vencidas total
Deficiente:
mensual) *
Mayor a 10%
Mejorar la 100
seguridad en los
Servicios
(Cantidad de
Especializados
discrepancias Óptimo: Igual
Aeroportuarios
Seguimiento de vencidas / a 0%
Discrepancias Cantidad de Regular:
P-DSA-AVS-
Vencidas con discrepancias Entre 0% a Óptimo Mensual
002
extensión mensual vencidas con 10%
por Inspector extensión total Deficiente:
mensual) * Mayor a 10%
100
Página 45 de 65
(Número de
inspecciones
y/o auditorías
realizadas al Óptimo:
mes por Mayor o Igual
Cumplimiento del
Inspector / a 90%
P-DSA-AVS- Programa Mensual
Número de Regular: 80% Óptimo Mensual
002 por Inspector
inspecciones a 89%
(SEAS)
y/o auditorías Deficiente:
programadas Menor a 80%
por mes por
Inspector) *
100
(Número de
inspecciones
y/o auditorías
realizadas al Óptimo:
año por Mayor o Igual
Cumplimiento del Inspector / a 90%
P-DSA-AVS-
Programa Anual Número de Regular: 80% Óptimo Anual
002
por Inspector inspecciones a 89%
y/o auditorías Deficiente:
programadas Menor a 80%
al año por
Inspector) *
100
Óptimo: Entre
Fecha de la
0 y 20 días.
emisión del
Aceptable:
Informe
Mayor a 20
P-DCA-EEF- Tiempo promedio (término) -
pero menor a Óptimo Semestral
001 del trámite Fecha de
25 días.
entrega de
Deficiente:
información
Mayor a 20
completa
días
(Total de Óptimo: Entre

Mejora en los Evaluaciones 90% a 100%
Evaluación de la
tiempos de en 15 días / Aceptable:
P-DSA-AVS- fase de Óptimo
atención de Total de Mayor a 80% Trimestral
005 Certificación dentro (95%)
procesos de evaluaciones menor a 89%
de los 15 días.
certificación realizadas) * Crítico :
100 Menor a 79%
(Total de Óptimo: Entre

Evaluación de la Evaluaciones 90% a 100%
fase de en 15 días / Aceptable:
P-DSA-AVS- Óptimo
Conformidad de Total de Mayor a 80% Trimestral
006 (95%)
Operación dentro evaluaciones menor a 89%
de los 15 días realizadas) * Crítico :
100 Menor a 79%
Página 46 de 65
Se
contabilizan
los días
Sin oposición
hábiles a partir
(días hábiles)
del día en que
Óptimo: Entre
el solicitante
0 y 50 días.
presenta la
Tiempo promedio Aceptable:
P-DCA-AUT- documentació Óptimo
de trámite sin Mayor a 50 Trimestral
001 n completa ó (50 días)
oposición pero menor a
desde que
90 días.
esta se
Crítico :
completa
Mayor a 90
hasta que se
días.
remite el
Proyecto de
RD a Legal
Se
contabilizan
los días Con oposición
hábiles a partir admisible
del día en que (días hábiles)
el solicitante Óptimo: Entre
Mejora en los
presenta la 0 y 70 días.
tiempos de Tiempo promedio
P-DCA-AUT- documentació Aceptable: Óptimo
atención de de trámite con Trimestral
001 n completa ó Mayor a 50 (70 días)
procesos de oposición admisible
desde que pero menor a
autorización
esta se 90 días.
completa Crítico :
hasta que se Mayor a 90
remite el días.
Proyecto de
RD a Legal.
Se
contabilizan
los días
hábiles a partir
del día en que Óptimo: Entre
el solicitante 0 y 50 días.
presenta la Aceptable:
documentació Mayor a 50
P-DCA-AUT- Tiempo promedio Óptimo
n completa ó pero menor a Trimestral
002 de trámite (50 días)
desde que 90 días.
esta se Crítico :
completa Mayor a 90
hasta que se días.
deriva el
proyecto de
R.D. a
LEGAL.
90%<=RAP RAP 121:

(Número de
Cobertura del 121<= 100% 100%
Mejorar la empresas
seguimiento de la 80%<=RAP RAP 135,
vigilancia evaluadas
capacidad 135,133,137< 133, 137:
económico P-DCA-EEF- anual /
económico - = 90% 90% Anual
financiera de las 002 número de
financiera de las 80%<=RAP RAP 131:
empresas empresas
empresas 131<= 90% 90%
certificadas certificadas) *
certificadas 60%<=RAP RAP 145:
100
145<=70% 70%
Página 47 de 65
Óptimo: Entre
(Total de
Cumplir los 98% a 100%
trámites 24
tiempos para la Aprobación Aceptable:
P-DCA-PEL- horas / Total Óptimo
emisión de las dentro de Mayor a 96% Mensual
001 de trámites (100%)
Licencias 24 horas laborables menor a 98%
aprobados al
Aeronáuticas Crítico :
mes) * 100
Menor a 96%
Mejorar el (Total de Óptimo: Entre

ordenamiento de Digitalización 90% a 100%
los documentos 20 días útiles / Aceptable:
P-DCA-PEL- Tiempo de Óptimo
relacionados a Total Mayor a 80% Trimestral
009 Digitalización (90%)
la emisión de muestreo menor a 89%
Licencias Trimestral) * Crítico :
Aeronáuticas 100 Menor a 79%
(Total Óptimo: Entre

Incrementar la Expedientes 95% a 100%
eficiencia en la Conformes / Aceptable:
P-DCA-PEL- Cumplir Óptimo
emisión de Total Mayor a 85% Trimestral
010 Procedimientos (95%)
Licencias Expedientes menor a 94%
Aeronáuticas Revisados) * Crítico :
100 Menor a 84%
T= F1 – F2
T = Tiempo
utilizado en
Óptimo: 0 a
días
45 días
Mejorar en el Tiempo utilizado F1= Fecha del
P-DSA-AGA- Regular: De Óptimo
tiempo para una para emitir una cargo de Bimensual
002 46 a 60 días (45 días)
autorización autorización (RD) recepción de
Deficiente: >
la RD al EA
a 60 días
F2= Fecha de
ingreso de la
solicitud del
EA al MTC
Excelente: 1
Número de a 0.98
Cumplimiento del verificaciones Bueno:
P-DSA-NAV- Plan de Vigilancia realizadas / 0.97 a 0.95
Excelente Mensual
001 en Verificación de Número de Regular:
Competencia verificaciones 0.94 a 0.84
Mejorar la programadas Deficiente:
vigilancia de los Menor a 0.83
servicios de
navegación
Excelente: 1
aérea
Número de a 0.98
Cumplimiento del verificaciones Bueno:
P-DSA-NAV- Plan de Vigilancia realizadas / 0.97 a 0.95
Excelente Mensual
002 en Verificación Número de Regular:
Operacional. verificaciones 0.94 a 0.84
programadas Deficiente:
Menor a 0.83
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Excelente: 1
Número de a 0.98
Cumplimiento del
verificaciones Bueno:
Plan de Vigilancia
P-DSA-NAV- realizadas / 0.97 a 0.95
en Verificación Excelente Mensual
003 Número de Regular:
Técnica de los
verificaciones 0.94 a 0.84
Sistemas CNS.
programadas Deficiente:
Menor a 0.83
Excelente: 1
Número de a 0.98
Mejorar la NOTAMS Bueno:
conformidad en P-DSA-NAV- NOTAMS conformes / 0.97 a 0.95
Excelente Mensual
la emisión de 004 conformes Número Regular:
NOTAM NOTAMS 0.94 a 0.84
emitidos Deficiente:
Menor a 0.83
Alto:
Menor o igual
Día de
a 30 días.
Aprobación
Mejora en los Promedio del Medio:
del
tiempos de tiempo de Mayor a 30
Documento Alto
aprobación de P-DG-SIG-001 Aprobación de días y menor Trimestral
Técnico - Día (30 días)
documentos documentos o igual a 44
de ingreso del
técnicos técnicos días.
documento
Bajo:
técnico
Mayor o igual
a 45 días.
Alto:
Mejorar el
Reuniones 1
cumplimiento del Cumplimiento del
realizadas / Medio: Alto
Programa de P-DG-SIG-002 Programa de Anual
Reuniones 0.5 (1.0)
Revisión por la Reuniones
Programadas Bajo:
Dirección
Menor a 0.5
Alto: De 10 a
Doce meses 12 reuniones
Mejorar la del año – Medio:
Informaciones
identificación de Informaciones De 7 a 9 Medio (7
P-DG-SIG-007 indicadas en el Anual
requisitos brindadas en reuniones reuniones)
Comité de Calidad
legales el Comité de Bajo:
Calidad Menor a 7
reuniones
Puntaje de las Alto:

Mejorar la encuestas 4.0 a 5.0
Medición de la
satisfacción del internas / Medio: Medio
P-DG-SIG-003 Satisfacción del Anual
cliente interno y Cantidad de 2.0 a 3.99 (3.7)
Cliente Interno
externo encuestas Bajo:
recibidas 1.0 a 1.99
Página 49 de 65
Puntaje de las Alto:

encuestas 4.0 a 5.0
Medición de la
externas / Medio: Bueno
P-DG-SIG-003 Satisfacción del Anual
Cantidad de 2.0 a 3.99 (3.7)
Cliente Externo
encuestas Bajo:
recibidas 1.0 a 1.99
Alto:
Incrementar la De 70% a
ejecución de los SACP 100%
acuerdos Cerradas Medio:
Seguimiento a los Alto
establecidos en P-DG-SIG-002 /SACP Menor a 70% Semestral
acuerdos. (100%)
las reuniones de Revisión por y Mayor o
Revisión por la la Dirección igual a 50%
Dirección. Bajo:
Menor a 50%
Alto:
Puntaje 4 a 3.0
Calificación de la
Obtenido / Medio: Alto
P-DG-SIG-004 Auditoria en Anual
Total de ítems 2.99 a 2.0 (3.0)
General
evaluados Bajo:
Menor a 1.99
Alto:
Puntaje 4 a 3.0
Mejorar calidad
Calificación del Obtenido / Medio: Alto
de las auditorías P-DG-SIG-004 Anual
Auditor Líder Total de ítems 2.99 a 2.0 (3.0)
internas
evaluados Bajo:
Menor a 1.99
Alto:
Puntaje 4 a 3.0
Calificación del Obtenido / Medio: Alto
P-DG-SIG-004 Anual
Auditor Interno Total de ítems 2.99 a 2.0 (3.0)
evaluados Bajo:
Menor a 1.99
(Cantidad de
auditorías
Alto :
Mejorar el internas
100%
cumplimiento del Eficacia del realizadas /
Medio: Alto
Programa de P-DG-SIG-004 Programa de cantidad de Anual
80% a 99% (100%)
Auditorías Auditorías Internas auditorías
Bajo:
Internas internas
Menor a 79%
programadas)
* 100
Cantidad de Alto :
Reducción en la PNC mes Menor a 1
Variación de
cantidad de actual / Medio: Alto
P-DG-SIG-005 Productos No Mensual
productos no Cantidad de Igual a 1 (0.95)
Conformes
conformes PNC mes Bajo:
anterior Mayor a 1
Página 50 de 65
Cantidad de
Alto :
SACP
1
cerradas /
Medio:
Cantidad de SACP Cantidad de Medio
P-DG-SIG-006 Entre 0.99 a Anual
cerradas SACP del (0.75)
0.7
Listado
Bajo:
Maestro de
Menor a 0.69
SACP
Cantidad de
Alto :
SACP
1
Abiertas /
Medio:
abiertas SACP del (0.75)
0.7
Mejorar el Listado
Bajo:
seguimiento de Maestro de
Menor a 0.69
las acciones SACP
correctivas, Cantidad de
preventivas y de Alto :
SACP
mejora 1
repetidas /
Medio:
repetidas SACP del (0.75)
0.7
Listado
Bajo:
Maestro de
Menor a 0.69
SACP
Cantidad de
Alto :
SACP
1
Anuladas /
Medio:
anuladas SACP del (0.75)
0.7
Listado
Bajo:
Maestro de
Menor a 0.69
SACP
Número de
trabajadores Alto :
que superan y Mayor al 80%
Porcentaje de
Mejorar el cumplen los Medio:
trabajadores que Alto
desempeño del P-DG-CPO-001 requerimiento De 60% a Anual
superan y cumplen (80%)
personal. / Número total 80%.
los requerimientos.
de Bajo:
trabajadores Menor al 60%
de la DGAC.
Cumplimiento
de las Alto: 1.0
Motivación de
P-DG-CPO-003 Premiaciones Medio: 0.67 Alto (1.0) Anual
Personal
cada Bajo:<0.67
cuatrimestre
8.3. Requisitos Legales, Técnicos y Otros Requisitos
Dentro de la DGAC la identificación e implementación de los requisitos legales,

técnicos y reglamentarios se realizará de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-
007: Identificación e Implementación de Requisitos Legales, Técnicos y
Reglamentarios.
8.4. Requisitos de la Documentación
8.4.1. Estructura Documental.

La estructura de los documentos se encuentra desarrollada en los instructivos;
I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentación Técnica e I-DG-SIG-005:
Estructura de la Documentación Administrativa.
La jerarquía documentaria de la DGAC, se grafica mediante el diagrama a
Página 51 de 65
continuación:
Diagrama Nº 06: “Jerarquía de la Documentación SIG – DGAC”
Nivel 1: Está orientado a definir las Políticas y el compromiso

organizacional con los Objetivos Estratégicos.
Nivel 2: Está orientado a definir las normas necesarias para el

desempeño de las funciones dentro de la organización.
Nivel 3: Está orientado a establecer las actividades que se deben

desarrollar para el correcto desempeño de los procesos de la
organización, sobre la base de lo establecido por el Sistema
de Gestión de Calidad de la DGAC.
8.4.2. Control de Documentos.

El control de la documentación se realiza de acuerdo a lo establecido en el P-
DG-SIG-001: Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
8.4.3. Control de Registros.

El control de los registros se realiza de acuerdo a lo establecido en el P-DG-
SIG-001: Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
Página 52 de 65
8.5. Responsabilidad de la Dirección
8.5.1. Visión
La Visión de la DGAC, se presenta a continuación:
“Aviación civil segura y eficiente del Perú para el mundo”.
8.5.2. Misión
La Misión de la DGAC, se presenta a continuación:
“Promover el desarrollo de un sistema aeronáutico con elevados estándares de

seguridad y eficiencia, mediante regulaciones efectivas y servicios ágiles y
transparentes”.
8.5.3. Valores
Los valores de la DGAC, se presentan a través del siguiente gráfico:
8.5.4. Política de Calidad
La Política de Calidad de la DGAC es revisada por la máxima autoridad de la

organización, es decir el Director General, quien a través del P-DG-SIG-002:
Procedimiento de Revisión por la Dirección consulta la pertinencia de esta ala
Direcciones de Línea de la DGAC..
La Política de Calidad de la DGAC, se presenta a continuación:
“En la DGAC trabajamos para ofrecer a la ciudadanía una aviación civil segura,
eficiente y ordenada, en concordancia con los estándares nacionales e
internacionales vigentes a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.
Para ello, nos comprometemos a orientar los recursos de la organización hacia

la mejora continua de los procesos, reconociendo la contribución fundamental
de un personal adecuadamente entrenado y motivado”.
Revisión Original
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8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
8.6.1. Responsabilidad y Autoridad.

Las funciones del personal de la DGAC están descritas en el Manual de
Descripción de Puestos vigente.
La comunicación de las funciones del personal, se realiza durante la
contratación.
8.6.2. Representante de la Dirección.

El Representante de la Dirección y el Comité de Calidad ha sido nombrado a
través de Resolución Directoral.
Dentro de sus responsabilidades se encuentran:

- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SGC.
- Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier
necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organización.
8.6.3. Información, Comunicación Interna.
En el instructivo I-DG-SIG-006: Comunicación Interna, se detalla las

actividades que se realizarán dentro de la organización en relación con la
comunicación interna sobre aspectos relacionados al SGC.
8.6.4. Revisión por la Dirección.
A través del procedimiento P-DG-SIG-002: Revisión por la Dirección, se dará

cumplimiento a éste requisito de la Norma.
9. Gestión de Recursos
9.1. Provisión de Recursos

La Dirección General es la responsable de proveer los recursos necesarios para que
el personal desarrolle e implemente el Sistema de Gestión de Calidad. Para ello se
utilizarán los procedimientos y documentación interna necesaria para la gestión de
recursos.
9.2. Recursos Humanos

La Dirección General a través de la Coordinación de Proyecto OACI y Oficina de
Personal del MTC desarrollan los procesos de selección del personal, mientras que la
evaluación de desempeño es responsabilidad de la Coordinación Proyecto OACI, lo
que permite al Sistema de Gestión de Calidad, determinar la competencia del
personal.
Los Programas de Capacitación del personal están a cargo del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones y de la Coordinación Proyecto OACI en coordinación
con el Área de Instrucción de la DGAC, lo que permite:
a. Proporcionar la formación necesaria, teniendo en cuenta niveles de

responsabilidad.
b. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
c. Mantener registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia.
d. Que el personal tome conciencia de la Política de Calidad y de la pertinencia e
importancia de sus actividades y como éstas influyen en los objetivos de calidad.
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9.3. Infraestructura
Los Directores de Línea, solicitan formalmente a la Dirección General los recursos
necesarios que permitan al personal desarrollar su trabajo de manera oportuna y
eficiente. Para ello debe considerar lo siguiente:
a. Espacio físico adecuado para el desarrollo de su labor administrativa y operativa.

b. Mobiliario funcional y en perfectas condiciones de uso, tanto para el personal
como para los usuarios.
c. Equipos de cómputo adecuados para el personal.
d. Impresoras láser en número suficiente.
e. Fax y teléfono con línea interna y externa.
f. Útiles de escritorio en cantidad suficiente.
g. Uniformes para el personal (Atención al público – Inspectores) a fin de realizar sus
labores operativas sin limitaciones.
h. Mantenimiento periódico de las Aplicaciones administrativas y operativas
utilizadas, a través de la Oficina de Tecnología de la Información OTI del MTC.
9.4. Ambiente de Trabajo

Las actividades dentro de la DGAC se realizan en ambientes iluminados y ventilados
que permiten el desarrollo adecuado de las funciones del personal.
Los Directores de Línea, promoverán el trabajo en equipo y la participación de los

miembros de la Organización a fin de dar cumplimiento a la política y los objetivos de
calidad trazados y dar las soluciones y propuestas de mejora necesaria a fin de
solucionar los problemas que pudieran presentarse.
10. Realización del Producto
10.1. Planificación de la Realización del Producto.

La realización de los servicios que se brindan en la DGAC se efectúan tomando en
cuenta el Ciclo de Deming (Planear – Hacer – Verificar – Actuar), el que se basa en el
enfoque de procesos y en la mejora continua.
Los servicios de la DGAC responden a exigencias que se encuentran enmarcadas en

la Ley de Aeronáutica Civil y sus modificatorias, la ley de Seguridad de la Aviación y
los Convenios Internacionales, por lo tanto la Planificación se orienta
fundamentalmente a la correcta interpretación de los requisitos y su compatibilización
con las necesidades de los usuarios.
El presente Manual, centraliza la metodología para realizar las actividades de

medición, análisis y mejora, siendo las actividades de planificación y ejecución
propias de cada proceso.
10.2. Procesos Relacionados con el Cliente
10.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.

Al tratarse de una entidad normativa y reguladora, los requisitos con los que
deben cumplir los procesos en la DGAC están relacionados principalmente al
cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y reglamentarios existentes.
Por ello, para cada actividad, se identificarán e implementarán éstos con la
finalidad de poder satisfacer las necesidades de los usuarios internos y
externos.
Los requisitos de los usuarios están directamente relacionados al

cumplimiento de los procedimientos establecidos por la organización.
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10.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

En la descripción de cada proceso se especifica cómo se realizará la revisión
de los requisitos relacionados con el servicio. Debe tenerse en consideración
que los servicios que se realizan en la DGAC están amparados en un marco
legal y reglamentario existente.
10.2.3. Comunicación con el cliente.

En la descripción de cada proceso se especifica los mecanismos que puede
utilizar el usuario para comunicarse con la organización.
Debe tenerse en consideración lo estipulado en el I-DG-SIG-005: Estructura

de la Documentación Administrativa y el I-DG-SIG-006: Comunicación Interna
del presente Manual.
10.3. Diseño y Desarrollo

El SGC de la DGAC se encuentra excluido para el cumplimiento de este requisito.
10.4. Compras
Las áreas dentro de la DGAC gestionan sus requerimientos ante la Coordinación
Administrativa, quien a su vez los eleva y tramita ante la Oficina General de
Administración - OGA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC para
que sean estos los que realicen los procesos de compra.
La DGAC no realiza ninguna función de selección, evaluación y re-evaluación de

proveedores para la compra de ningún artículo que provenga de las fuentes del
presupuesto del MTC, toda vez que éstas se realizan a través de los procedimientos
del Estado.
Además, los servicios de Seguridad, Sistemas, Limpieza y Mantenimiento se

encuentran dentro de los que son proporcionados por el MTC a todas las unidades.
10.5. Producción y Prestación del Servicio
10.5.1. Control de los Procesos.

En el desarrollo de cada uno de los procedimientos certificados bajo esta
norma, se detallan los mecanismos de control requeridos.
10.5.2. Validación de los Procesos.

El SGC de la DGAC se encuentra excluido para el cumplimiento de este
requisito.
10.5.3. Identificación y Trazabilidad.

En la descripción de cada proceso, se definen los mecanismos utilizados para
la identificación y trazabilidad.
Debe tener en consideración lo establecido en los instructivos I-DG-SIG-001:

Codificación de la Documentación; I-DG-SIG-002: Estructura de la
Documentación Técnica; I-DG-SIG-003: Uso de la Aplicación de Sistema
Integrado Documentario del MTC; I-DG-SIG-004: Administración de Archivos;
I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentación Administrativa.
10.5.4. Propiedad del Cliente.

En el P-DG-SIG-001: Control de Documentos y Registros, se detalla cómo se
realiza el tratamiento de los documentos de propiedad del cliente.
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10.5.5. Preservación del Producto.

En el P-DG-SIG-001: Control de Documentos y Registros, se detalla cómo se
realiza la preservación de los documentos. Asimismo, el I-DG-SIG-004:
Administración de Archivos, se detalla cómo deben mantenerse los archivos.
10.6. Control de Equipos de Seguimiento y de Medición

Alguno de los procedimientos certificados bajo el alcance de la norma ISO 9001 en la
DGAC, hacen uso de aplicaciones informáticas que ayudan a las actividades de
medición y seguimiento.
Dichas aplicaciones, están a cargo de la Oficina de Tecnología de la Información –

OTI del MTC, quien es responsable del desarrollo, implementación, mantenimiento y
mejora de éstas.
En el caso de los dispositivos utilizados por el área de Licencias, éstos se encuentran

definidos en el Manual de Procedimientos de Licencias.
11. Medición, Análisis y Mejora
11.1. Generalidades
Las actividades relacionadas a la medición, análisis y mejora del SGC de la DGAC,
se planifican haciendo uso de un diagrama Gantt, donde se detallan las actividades a
realizar y las fechas en la que se programan.
Entre las actividades comprendidas, se encuentran:

- Auditoría Interna.
- Revisión por la Dirección.
- Seguimiento a las SACP.
11.2. Seguimiento y Medición
11.2.1. Satisfacción del Cliente

La medición de la satisfacción del cliente externo e interno de la DGAC, se
hará de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-003: Medición de la
Satisfacción del Cliente Externo e Interno.
Se cuenta con un link en el portal Web de la DGAC, que permite que los
usuarios realicen sus consultas, reclamos y quejas en línea, las que son
derivadas a un grupo de personas quienes a su vez lo/a trasladan, de
acuerdo al tema relacionado, a la persona responsable de atenderlo y realiza
posteriormente el seguimiento correspondiente.
11.2.2. Auditoría Interna

La auditoría interna dentro de la DGAC se realizará de acuerdo a lo
establecido en el P-DG-SIG-004: Auditoría Interna.
11.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos

Durante la descripción de cada procedimiento del SGC, se especifica la forma
en la que se realizará el seguimiento y medición de éstos a través de
indicadores.
De acuerdo a las frecuencias establecidas, para cada indicador, cada dueño

de proceso deberá ir monitoreando su cumplimiento y tomando las acciones
correspondientes en caso no se cumpla con las metas establecidas.
Cada dueño de proceso debe informar al CTSIG mensualmente sobre el

seguimiento de sus procesos. Si el indicador de algún proceso tuviera una
frecuencia mayor a un mes, deberá ser informado de acuerdo al periodo de
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tiempo establecido en el procedimiento correspondiente.
11.2.4. Seguimiento y Medición del Producto

Durante la descripción documentada de las actividades de las diferentes
áreas responsables por los servicios que brinda la DGAC, se definen las
etapas de los procesos, indicando las personas que se hacen responsables
por la liberación de los servicios.
11.3. No Conformidades.
Los productos no conformes dentro de la DGAC se trabajarán de acuerdo a lo
establecido en el P-DG-SIG-005: Productos No Conformes.
11.4. Análisis de Datos

Es responsabilidad de cada área analizar los resultados que mensualmente se van
obteniendo y tomar las acciones de corrección, prevención o mejora que se requieran
para permitir que el SGC funcione eficientemente.
Se recopilará la información pertinente la que será analizada semestralmente según

lo establece el procedimiento P-DG-SIG-002: Revisión por la Dirección.
11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas

El SGC de la DGAC utiliza como herramientas para la mejora continua la evaluación
de la pertinencia de la política y objetivos de calidad, el establecimiento de acciones
correctivas o preventivas como resultado de las auditorías, el análisis de datos y la
revisión por la Dirección.
Dentro de la DGAC las acciones correctivas y preventivas se tratan de acuerdo a lo

establecido en el P-DG-SIG-006: Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.
12. Listado Maestro de Procedimientos
Nº Código Procedimiento
1 P-DG-SIG-001 Control de Documentos y Registros.
2 P-DG-SIG-002 Revisión por la Dirección.
Medición de la Satisfacción del Cliente Externo e
3 P-DG-SIG-003
Interno.
4 P-DG-SIG-004 Auditoría Interna.
5 P-DG-SIG-005 Productos No Conformes.
6 P-DG-SIG-006 Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.
Identificación e Implementación de Requisitos
7 P-DG-SIG-007
Legales, Técnicos y Reglamentarios.
Otorgamiento de Licencia o habilitación de
8 P-DCA-PEL-001
personal aeronáutico.
Renovación de Licencias de Personal
9 P-DCA-PEL-002 Aeronáutico que no requiere exámenes ni
generar nueva licencia.
Convalidación o reconocimiento de licencia
10 P-DCA-PEL-003
aeronáutica extranjera.
11 P-DCA-PEL-004 Duplicado de Licencia.
Habilitación de Tipo para miembro de la
12 P-DCA-PEL-005
Tripulación.
13 P-DCA-PEL-006 Autorización de Personal Extranjero.
Emisión de Licencia en formato “DGAC License
14 P-DCA-PEL-007
Card”.
15 P-DCA-PEL-008 Chequeo Práctico de Personal Aeronáutico.
16 P-DCA-PEL-009 Digitalización de Documentos para Expedientes
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de Personal Aeronáutico.
Verificación Interna de Cumplimiento de
17 P-DCA-PEL-010 Procedimientos de Calidad.
Verificación de Documentos Digitalizados para

18 P-DCA-PEL-011
Expedientes de Personal Aeronáutico.
19 P-DCA-PEL-012 Auditoría a Centros de Idiomas.
Otorgamiento, renovación y/o modificación de
20 P-DCA-AUT-001 Permiso de Operación para servicio
internacional.
21 P-DCA-AUT-002 Permiso de Operaciones para servicio nacional.
Certificación de Servicios Especializados
22 P-DCA-CER-003
Aeroportuarios.
23 P-DCA-CER-002 Certificación de Agentes Acreditados.
Evaluación de la Capacidad Económico
24 P-DCA-EEF-001 Financiera de los Operadores dentro de su
proceso de certificación.
Seguimiento de la Capacidad Económico –
25 P-DCA-EEF-002
financiera de los Operadores Certificados.
Otorgamiento de Autorización de Funcionamiento
26 P-DSA-AGA-002
de Aeródromos.
Verificación de Competencia de Personal ATS
27 P-DSA-NAV-001
Titular de Licencia DGAC.
28 P-DSA-NAV-002 Verificación Operacional de Dependencias ATS.
29 P-DSA-NAV-003 Verificación Técnica de los Sistemas CNS.
30 P-DSA-NAV-004 Elaboración de Aviso NOTAM – DGAC.
Planificación, Elaboración y Análisis del Plan de
31 P-DSA-AVS-001
Vigilancia Anual y Mensual.
32 P-DSA-AVS-002 Inspección/Auditoria a Entidades Reguladas
Procedimiento para la Ejecución de Pruebas de
33 P-DSA-AVS-003 (Reservado)
Seguridad
34 P-DSA-AVS-004 (Reservado) Evaluación de Amenazas y Gestión de Riesgos.
Procedimiento para el Intercambio de
35 P-DSA-AVS-007 (Reservado)
Información de Seguridad de la Aviación.
Autorización de Viaje Internacional para
36 P-DSA-P&C-001
Inspección y/o Chequeo.
37 P-DCA-NAC-002 Otorgamiento de Permiso de Vuelo Nacional.
38 P-DCA-NAC-003 Registro de Aeroclubes.
39 P-DCA-NAC-004 Gestión de Seguros Aeronáuticos.
40 P-DCA-JIA-001 Proceso Sancionador de Aeronáutica Civil.
41 P-DG-CPO-001 Evaluación de Desempeño.
42 P-DG-SIG-010 Información para el Personal
Evaluación de Solicitudes y Expedientes
43 P-DG-LEG-001
Administrativos contenidos en el TUPA MTC
Evaluación Legal de los Procedimientos e
44 P-DG-LEG-002 Instructivos del Sistema de Gestión de la Calidad
de la DGAC
Evaluación de la Capacidad Legal en los
procesos de Certificación de Explotadores
45 P-DG-LEG-003 Aéreos, Organizaciones de Mantenimiento
Aeronáutico, Operadores de Servicios
Especializados Aeroportuarios y otros.
Evaluación Práctica de Postulante / Instructor en
46 P-DSA-AVS-009 Tierra en Seguridad de la Aviación y Mercancías
Peligrosas
Página 59 de 65
47 P-DCA-CER-001 Proceso de Certificación de Aeródromos

48 P-DG-CPO-003 Motivación del Personal
Selección, Evaluación y Revaluación de
49 P-DG-CPO-004
Proveedor de Servicio de Capacitación.
13. Listado Maestro de Formatos
Nº Código Formatos
1 F-DG-SIG-001 Distribución de Manuales
2 F-DG-SIG-002 Matriz de Procesos / Responsables
3 F-DG-SIG-003 Deterioro en Bienes del Operador
4 F-DG-SIG-004 Acta de Reunión
5 F-DG-SIG-005 Lista de Asistencia a Difusión
6 F-DG-SIG-006 Programa Anual de Revisión por la Dirección
7 F-DG-SIG-007 Información para la Revisión por la Dirección
8 F-DG-SIG-008 Identificación de Clientes Internos y Externos
Encuestas de Medición de Satisfacción de
9 F-DG-SIG-009
Clientes Externos
Encuestas de Medición de Satisfacción de
10 F-DG-SIG-010
Clientes Internos
11 F-DG-SIG-011 Programa de Auditorías Internas
12 F-DG-SIG-012 Plan de Auditoría
13 F-DG-SIG-013 Acta de Reunión de Apertura y Cierre
14 F-DG-SIG-014 Reporte de Hallazgos
15 F-DG-SIG-015 Informe de Auditoría
16 F-DG-SIG-016 Evaluación de la Auditoría Interna
17 F-DG-SIG-017 Identificación de Productos No Conformes
18 F-DG-SIG-018 Control de Producto No Conforme
19 F-DG-SIG-019 Listado Maestro de Productos No Conformes.
Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas o
20 F-DG-SIG-020
de Mejora.
Listado Maestro de Solicitudes de Acciones
21 F-DG-SIG-021
Correctivas, Preventivas o de Mejora.
Identificación de los Requisitos Legales,
22 F-DG-SIG-022
Técnicos y Reglamentarios.
Listado Maestro del Cumplimiento de los
23 F-DG-SIG-023
Requisitos Legales, Técnicos y Reglamentarios.
24 F-DG-SIG-024 Control de Registros del SGC.
25 F-DG-SIG-025 Control de Documentos Externos del SGC.
26 F-DG-SIG-026 Control de Documentos del SGC.
27 001-A-12 Formulario Personal Aeronáutico.
Formulario Personal Aeronáutico (Autorización
28 001-B-12
para Extranjeros).
Orden de Exámenes para Licencias y/o
29 F-DCA-PEL-004 Habilitaciones.
30 F-DCA-PEL-005 Solicitud de Revisión de Examen Teórico

Registro de firma de Postulante o titular de
31 F-DCA-PEL-006
Licencia.
Declaración Jurada de Mecánico de
32 F-DCA-PEL-007
Mantenimiento.
Página 60 de 65
Declaración Jurada de Licencia Temporal

33 F-DCA-PEL-008
Extranjera.
34 F-DCA-PEL-010 Cargo de Entrega “DGAC License Card”
Verificación Trimestral de Cumplimiento de
35 F-DCA-PEL-013
Procedimientos de Calidad.
Verificación Trimestral de Documentos
36 F-DCA-PEL-014
Digitalizados de Legajo de Personal Aeronáutico.
37 F-DCA-PEL-020 Solicitud de Actualización de Datos.
Cargo de Entrega “DGAC License Card”
38 F-DCA-PEL-021
Convalidación.
39 F-DCA-PEL-022 Plan de Auditoría.
40 F-DCA-PEL-023 Auditoría de Centros de Idiomas.
41 F-DCA-PEL-024 Cargo de Entrega “Certificado Médico”.
42 F-DCA-EEF-001 Acta de Inspección 01.
43 F-DCA-EEF-002 Acta de Inspección 02.
44 F-DCA-EEF-003 Base de Datos de los Estados Financieros.
45 F-DCA-EEF-004 Ratios Financieros.
46 F-DSA-AVS-001 Programa Mensual de Resultados
47 F-DSA-AVS-002 Reporte Mensual de Resultados
48 F-DSA-AVS-003 Plan de Vigilancia Anual
Reporte de Evidencias de la Inspección /
49 F-DSA-AVS-017
Auditoria
50 F-DSA-AVS-018 Designación del Equipo de Prueba.
51 F-DSA-AVS-020 (Reservado) Listado Maestro de Identificación de Peligros.
52 F-DSA-AVS-021 (Reservado) Matriz de Amenazas.
53 F-DSA-AVS-022 (Reservado) Matriz de Vulnerabilidad.
54 F-DSA-AVS-023 (Reservado) Nivel de Riesgo
55 F-DSA-AVS-024 (Reservado) Nota de Información de Seguridad de la Aviación.
56 F-DSA-AVS-025 (Reservado) Nota de Inteligencia de Seguridad de la Aviación.
Modelo de Acuerdos Bilaterales o Regionales
57 F-DSA-AVS-026 (Reservado) Sobre Seguridad de la Aviación.
Registro de Reportes Mensuales de Incidentes

58 F-DSA-AVS-027 (Reservado) de Seguridad de la Aviación de Explotadores
Aéreos.
Registro de Reportes Mensuales de Incidentes
59 F-DSA-AVS-028 (Reservado) de Seguridad de la Aviación de Operadores de
Aeródromos.
Registro de Reportes de Incidentes de Seguridad
60 F-DSA-AVS-029 (Reservado)
de la Aviación de SEAS.
Registro de Reportes de Incidentes de Seguridad
de la Aviación de Agentes Acreditados.
Registro de Actas de Reunión Del Comité de
Seguridad de Aeródromos.
Registro de Documentos de otras fuentes de
Información.
64 F-DSA-AVS-033 (Reservado) Registro de Difusión de Documento Confidencial.
Registro de Conocimiento de Documento
Confidencial.
Formulario Personal Aeronáutico – Evaluación de
66 001-C/12
Personal de Vuelo Internacional.
Formulario Seguridad de Vuelo – Inspección
67 003-B/12
Técnica Internacional.
Página 61 de 65
68 F-DSA-P&C-001 Informe de Actividades.

69 F-DSA-P&C-002 Cuadro Resumen del Viaje.
70 F-DSA-P&C-003 Orden de Inspección.
71 F-DCA-NAC-001 Reporte de Seguros Aeronáuticos.
Mensaje de Renovación de Seguros
72 F-DCA-NAC-002
Aeronáuticos.
Mensaje de Suspensión de Actividades Áreas
73 F-DCA-NAC-003
por Seguros Aeronáuticos.
74 F-DG-CPO-001 Listado General del Personal.
75 F-DG-CPO-002 Competencias por Grupo de Trabajo.
F-DG-CPO-003 Evaluación de Desempeño Grupo Directivo y
76
Mando Medio
F-DG-CPO-004 Evaluación de Desempeño Grupo Inspector y
77
Especialista-Analista
78 F-DG-CPO-005 Evaluación de Desempeño Grupo Técnico.
79 F-DG-CPO-006 Evaluación de Desempeño Grupo Auxiliar.
F-DG-CPO-007 Análisis de Evaluaciones de Desempeño Grupo
80
Directivo y Mando Medio.
81
Inspector y Especialista-Analista.
82
Técnico.
83
Auxiliar.
84 F-DG-SIG-037 Información para el personal DGAC
85 F-DG-SIG-038 Control de Incumplimientos
F-DCA-AUT-001 Reporte de Permisos de Operación Internacional
86
Vigentes
F-DCA-AUT-002 Reporte de Itinerarios de compañías aéreas
87 nacionales con Permiso de Operación Regular
de Pasajeros, carga y correo.
F-DCA-AUT-003 Reporte de Itinerarios de Compañías Aéreas
88 Extranjeras con Permiso de Operación Regular
Internacional de Pasajeros, carga y correo.
F-DSA-AVS-035 Evaluación Práctica de Postulante / Instructor en
89
tierra
F-DSA-AVS-036 Resultado de Evaluación Práctica Postulante /
90
Instructor en Tierra
F-DCA-CER-001 Solicitud de Intento de Certificación de
91
Aeródromos
F-DCA-CER-002 Solicitud de Certificado de Operación y Servicios
92
Aeroportuarios
93 F-DCA-CER-003 Cronograma de Eventos
94 F-DCA-CER-004 Desviaciones respecto de las normas
95 F-DCA-CER-005 Procedimientos Especiales
96 F-DCA-CER-006 Carta de Cumplimiento
F-DCA-CER-007 Registro de Certificados de Operación y
97
Servicios Aeroportuarios
98 F-DCA-CER-008 Fase 1: Pre-solicitud
99 F-DCA-CER-009 Fase 2: Solicitud Formal
100 F-DCA-CER-010 Fase 3: Conformidad de la Documentación
101 F-DCA-CER-011 Fase 4: Demostración e Inspecciones
102 F-DCA-CER-012 Fase 5: Certificación
Página 62 de 65
103 F-DG-CPO-012 Presentación de Postulantes

F-DG-CPO-013 Apreciación del Comité de Motivación sobre el
104
postulante
105 F-DG-CPO-014 Resultado obtenido de la postulación
F-DG-CPO-018 Plan de Capacitación con Cargo al Proyecto
106
OACI-Personal DGAC
F-DG-CPO-020 Selección y Evaluación de Proveedores de
107
Capacitación
108 F-DG-CPO-021 Evaluación de la Capacitación
109 F-DG-CPO-022 Resultado de la Evaluación de la Capacitación
110 F-DG-CPO-023 Lista de Proveedores de Capacitación
F-DCA-CER-013 Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP
111
109
112
109 para la Web
113
111
114
111 para la Web
F-DCA-JIA-001 Cuadro Anual de Seguimiento de los Procesos
115
de la JIA
116 F-DCA-JIA-002 Acta de Reunión
F-DCA-EEF-005 Control de Entrega de Estados Financieros
117
Semestrales
14. Listado Maestro de Instructivos
Nº Código Instructivos
1 I-DG-SIG-001 Codificación de la Documentación
2 I-DG-SIG-002 Estructura de la Documentación Técnica
Uso de la Aplicación de Sistema Integrado
3 I-DG-SIG-003
Documentario del MTC.
4 I-DG-SIG-004 Administración de Archivos
5 I-DG-SIG-005 Estructura de la Documentación Administrativa
6 I-DG-SIG-006 Comunicación Interna
Uso de la Aplicación Informática de Empresas
7 I-DG-SIG-007
Aeronáuticas.
Búsqueda de Información en el Portal Web del
8 I-DG-SIG-008
MTC.
Evaluación de la Fase 1 de Implantación del SMS
9 I-DSA-NAV-001
de un Proveedor de Servicios ATS.
Instructivo para el Usuario de la Aplicación
10 I-DCA-PEL-003
Informática de Licencias.
Instructivo para el Usuario de la Aplicación de
11 I-DCA-PEL-004
Expedientes Digitales.
15. Listado Maestro de Listas de Verificación
Nº Código Listas de Verificación

1 L-DG-SIG-001 Lista de Verificación de Auditoría Interna
Lista de Verificación Personal Aeronáutico
2 L-DCA-PEL-001
General.
3 L-DCA-PEL-002 Lista de Verificación – Tripulante de Cabina.
Página 63 de 65
4 L-DCA-PEL-003 Lista de Verificación Licencias Extranjeras.

5 L-DCA-PEL-004 Lista de Verificación – Tripulación Técnica.
6 L-DSA-NAV-001 Lista de Verificación de Competencia ATC.
Lista de Verificación de Competencia de
7 L-DSA-NAV-002 Operador AFIS.
8 L-DSA-NAV-003 Lista de Verificación de Competencia AIS.

9 L-DSA-NAV-004 Lista de Verificación de Competencia OEA.
Lista de Verificación Operacional de Dependencia
10 L-DSA-NAV-005
ATS a nivel Nacional.
Lista de Verificación Operacional de Dependencia
11 L-DSA-NAV-006 ATS Aeropuerto Internacional Jorge Chávez –
Lima.
Lista de Verificación Operacional de
12 L-DSA-NAV-007
Dependencias AFIS.
Lista de Verificación Técnica de sistemas CNS a
13 L-DSA-NAV-008
Nivel Nacional.
Lista de Verificación Técnica de Sistemas CNS
14 L-DSA-NAV-009 del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima –
Callao.
15 L-DSA-NAV-010 Lista de Elaboración de Aviso NOTAM – DGAC.
16 L-DSA-NAV-011 Listado Correlativo Anual de NOTAM Emitidos.
Seguridad Aeroportuaria – Parte 107 Rev. 17 y
17 L-DSA-AVS-001
Parte 110 Rev 18
Explotadores Aéreos - Parte 108 Rev. 17 y Parte
18 L-DSA-AVS-002 110 Rev 18
Agente Acreditado – Parte 109 Rev. 17 y Parte

19 L-DSA-AVS-003
110 Rev 18
20 L-DSA-AVS-004 Mercancías Peligrosas – Parte 110 Rev. 18
Servicios Especializados Aeroportuarios – Parte
21 L-DSA-AVS-005
111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18
22 L-DSA-AVS-006 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Suministro de
Combustible)
23 L-DSA-AVS-007 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Suministro de
Alimentos)
24 L-DSA-AVS-008 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Terminal de
Almacenamiento de Carga Aérea)
25 L-DSA-AVS-009 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Operación de
Apoyo de Equipos Terrestres)
111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Operador de
26 L-DSA-AVS-010
Base Fija)

27 L-DSA-AVS-011 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Servicios de
Seguridad)
28 L-DSA-AVS-012 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Terminal de
Carga del Explotador Aéreo)
29 L-DSA-AVS-013 Transporte Aéreo de Carga – Parte 112 Rev. 16
30 L-DSA-AVS-014 Aerolínea Internacional – Parte 129 Rev. 17
Página 64 de 65
31 L-DCA-NAC-001 Permiso de Vuelo Nacional.

32 L-DCA-NAC-002 Gestión de Seguros Aeronáuticos.
Evaluación de la Fase 1 de Implantación del SMS
33 L-DSA-NAV-012
de un Proveedor de Servicios ATS.
Lista de Verificación de Posibles Infracciones y
34 L-DCA-JIA-001
documentación imprescindible de sustento.
35 L-DCA-CER-001 Lista de Verificación de la RAP 139
36 L-DCA-CER-002 Lista de Verificación de la RAP 314
37 L-DCA-CER-003 Lista de Verificación del Manual de Aeródromo
38 L-DCA-CER-004 Lista de Verificación de la Fase 2
Página 65 de 65

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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Código: M-DG-SIG-001 Revisión: 11 Fecha: 09.05.13

Original F-DG-SIG-027 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original F-DG-SIG-028 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original F-DG-SIG-029 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original F-DG-SIG-030 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original F-DG-SIG-031 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original F-DG-SIG-032 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original F-DG-SIG-033 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original F-DG-SIG-034 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original F-DG-SIG-035 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original F-DG-SIG-036 Integral Integral Inclusión 29.04.11

06 P-DG-SIG-003 5 Se aclaró la actividad 5.a. Actualización 10.05.13

04 F-DG-SIG-009 Integral Integral Mejora 10.05.13

04 F-DG-SIG-010 Integral Integral Mejora 10.05.13

1.2. Nombre de la Organización.

1.3. Objeto de Negocio.

1.4. Breve Reseña Histórica.

Luego de la firma del Convenio de Chicago en el año 1944, se fundó la OACI,

En el año 2011, todo el personal de la DGAC ha sido contratado a través de la

El marco legal de funcionamiento de la DGAC y de la aviación civil en el Perú se rige

modificatorias), la Ley N° 28404 (Ley de Seguridad de la Aviación Civil), la

1.5. Principales Servicios/Productos.

En cuanto a la elaboración del marco normativo técnico, la DGAC proporciona a los

- Regulaciones Aeronáuticas del Perú. (RAP)

1.6. Principales Clientes.

Autoridad Aeronáutica Civil.

1.7. Principales Insumos

a. Marcos regulatorios nacionales e internacionales.

1.8. Principales Proveedores

La organización se ha diseñado con un enfoque de procesos que nos permite dar

Diagrama Nº 01: “Organigrama de la DGAC”

C.T. de Política C.T. Seguridad

Director de Director de Director de

C.T. C.T. Desarrollo

C.T. AVSEC, MP, FAL

a. Evaluación del personal aeronáutico y Otorgamiento y Supervisión de las licencias

c. Permiso de Operaciones para Servicio Nacional e Internacional de Transporte Aéreo.

a. Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad – fundamentos y

En caso se requieran utilizar otros términos, se detallarán en los procedimientos e

7. Distribución del Manual

Se entregarán dos copias impresas: una a la Coordinación Técnica de Sistemas Integrados

Responsable Cantidad Tipo de Copia

Para ello se completará el formato F-DG-SIG-001: Distribución de Manuales del presente

8. Sistema de Gestión de Calidad

8.1. Requisitos Generales

8.1.1. Identificación e Interacción de Procesos.

Proceso Descripción y Actividades

Responsable de establecer la visión y misión

Proceso a cargo del Coordinador Técnico del

a.2. Procesos Claves.

Proceso Descripción y actividades

modificaciones en la normativa internacional y

Proceso a cargo del Director de Certificaciones

Responsable de certificar y autorizar a las

Proceso a cargo del Director de Seguridad

Responsable de ejecutar el cumplimiento del

Proceso a cargo de la Junta de Infracciones y

La Junta de Infracciones es responsable de

a.3. Procesos de Soporte.

Proceso Descripción y actividades

Responsable de proporcionar el soporte legal

Proceso a cargo del Coordinador Proyecto