TALLER 4

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

JESUS LEONARDO MONTAÑO MONCADA 1650605

NEFER ANDRES MUÑOZ SABOGAL 1650683

YULI ALEXANDRA SANCHEZ RIZO 1650459

CLAUDIA LOREN TOLOZA GELVES 1650590

PRETENTADO A:

ING. LUISA FERNANDA RAMIREZ R.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBENTE

INGENIERÍA AMBENTAL

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN HSEQ

SAN JOSÉ DE CÚCUTA

 2019

TALLER 3

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral asignado.

2. METODOLOGÍA

1. Cada estudiante deberá elegir tres numerales de la norma. Es preciso identificar

numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección deberá diligenciar
las tablas siguientes especificando

 (QUE) Productos exigidos (Qué requisito pide la norma)

 (PORQUE) La razón de ser de dar cumplimiento al DEBE de la norma y,
 (COMO) Acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito (documentos
y/o metodologías como evidencia de cumplimiento del requisito), que tipo de
documento se necesita generar como evidencia objetiva.

2. Realice un análisis de la posible formulación de los numerales seleccionados en su

organización (empresa creada en clase) y plantee las acciones que propondría para su
implementación (escoja un numeral y elabore un procedimiento y su correspondiente
formato). Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que permita
conocer el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y
argumentar su planteamiento.

3. RECURSOS

- Norma ISO 9001:2015

Numeral de la norma: 5 – Liderazgo

QUÉ POR QUÉ CÓMO

(PRODUCTOS EXIGIDOS)
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Políticas
5.3 Roles y responsabilidades
(RAZÓN DE SER)
La elección o selección de un
líder en una organización
permite dar una estructura
basada en la asignación de
responsabilidades que le brinda
una armonía al sistema,
permitiendo así un trabajo
conjunto para lograr los
objetivos establecidos por la
organización.
La política en las organizaciones
se debe establecer para
proporcionar un marco de
referencia, que genere una
claridad en la proyección de la
organización, adquiriendo
compromisos que nos permitan
cumplir con los requisitos
normativos y emprender la
mejora continua.
Los roles y las
responsabilidades permiten una
mayor organización,
comprometiendo y coordinando
a sus trabajadores al
cumplimiento de sus
obligaciones.
(ACCIONES)
Mediante la elaboración y
socialización de un
organigrama, donde se
identifiquen los roles y
responsabilidades de cada uno
de los integrantes del sistema
puesto en marcha.
- Identificando el contexto, las
necesidades y el alcance de la
organización, para enfatizar así
en el cumplimento de la visión.
- Socialización de la política
establecida para informar e
integrar a todos los involucrados
en la ejecución del sistema.
Mediante la capacitación de los
involucrados, informándoles de
las actividades correspondientes
como integrantes del sistema.

Numeral de la norma: 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

QUÉ POR QUÉ CÓMO

(PRODUCTOS EXIGIDOS) (RAZÓN DE SER) (ACCIONES)
 9.1 Seguimiento, medición
análisis y evaluación.
9.2 Auditoria interna
9.3 Revisión por la dirección
Numeral de la norma: 10. MEJORA
QUÉ
(PRODUCTOS EXIGIDOS)
10.1 Generalidades
Se hace necesario para A través de indicadores que
identificar la medida en la que se evalúen bimestralmente el
está ejecutando el sistema de desarrollo del sistema.
gestión, permitiendo identificar
las no conformidades del
sistema y como tomar acciones
para mejorarlo.
Permite tener una visión general
del comportamiento del sistema,
los aspectos en lo que se están
fallando, en los que se necesitan
mejorar y en los que se están
cumpliendo.
Evalúa que los lineamientos,
políticas y objetivos de la
organización se lleven de
acuerdo a lo estipulado en la
planificación del sistema,
estableciendo así las diferentes
conformidades y no
conformidades presentes en la
implementación y desarrollo del
sistema dentro del alcance de la
organización.
POR QUÉ
(RAZÓN DE SER)
Permite identificar acciones que
ayuden a satisfacer las
necesidades del cliente, lo cual
fortalece el fin de las
A través de planificaciones de
auditorías periódicas para
identificar el estado de la
implementación del sistema y de
acuerdo a los resultados realizar
las respectivas correcciones.
Mediante la presentación de
informes mensuales a la
Dirección, quien será el
encargado de evaluar el
desempeño del sistema
implementado dentro la
organización, verificando el
cumplimiento de las actividades
que lo conforman.
CÓMO
(ACCIONES)
Realizar estudios de mercadeo
que permitan tener claridad
sobre la tendencia actual en el
sector que se desempeña.
 organizaciones, ya que siempre
el cliente es quien tiene la razón Mediante encuetas evaluar la
y por ende sus necesidades y percepción que tiene el cliente
expectativas deben ser de nuestros productos.
cumplidas.

10.2 No conformidad y acción
preventiva
Tiene como objetivo evaluar los
procesos o acciones que se están
desarrollando en base al
sistema, lo cual permite
identificar si están cumpliendo
con el propósito de manera
correcta o de lo contrario no se
desempeñó de la forma
esperada.
Empleando auditorías internas,
que evalúen la implementación
y desarrollo del sistema en
cuestión.
Por medio de la atención al
cliente, donde se les recibirá las
sugerencias que se consideren
pertinentes.

Permiten identificar las acciones

que pueden ser corregidas o
mejoradas, aprovechando
oportunidades que contribuyan
al crecimiento de la
organización.

10.3 Mejora continua Permite interpretar los Interpretación de los resultados

resultados obtenidos tras la de las auditorías internas.
evaluación del sistema, optando
por implementar medidas que Informe de los resultados de la
permitan optimizar los procesos revisión por la dirección
que se llevan a cabo e innovando
en acciones que no solo cumplan
con el sistema sino que
satisfagan a nuestros clientes.