DIMENSIONES

DESCRIPCION UND N° VECES

LARGO,AREA O VOL.
CANAL DE CONCRETO ARMADO
Concreto f'c = 210 kg/cm2 m3
Canal Jr.Las Delicias 2 300

DIMENSIONES
DESCRIPCION UND N° VECES
LARGO,AREA O VOL.
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Plan de participación ciudadana GLB 1
Plan de seguimiento y control GLB 1
Plan de contingencia GLB 1
Plan de abandono o cierre GLB 1
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Implementación Del Plan de Monitoreo Arqueológico MES 1
DIMENSIONES CANTIDAD
ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

1500000
50 50 1500000

DIMENSIONES CANTIDAD
ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

1 1
1 1
1 1
1 1

1 1
 PRESUPUESTO ALTERNATIVA ÚNICA

COMPONENTES PRESUPUESTO BASE UTILIDAD (10%)

COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA DE 115,634.84

DESAGUE PLUVIAL

Insumo de origen nacional 72,232.90 7,223.29

Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 15,836.19 1,583.62
Mano de obra no calificada 9,926.54 992.65
COSTO DIRECTO 97,995.62
GASTOS GENERALES (10%) 9,799.56
SUB TOTAL 107,795.19
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 1,959.91
SUPERVISIÓN (3%) 2,939.87
LIQUIDACIÓN (3%) 2,939.87
TOTAL INFRAESTRUCTURA 115,634.84
COMPONENTE 02 PLAN DE MITIGACIÓN 961.03
AMBIENTAL
COSTO DIRECTO 814.43 81.44
GASTOS GENERALES (10%) 81.44
SUB TOTAL 895.87
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 16.29
SUPERVISIÓN (3%) 24.43
LIQUIDACIÓN (3%) 24.43
TOTAL MITIGACIÓN AMBIENTAL 961.03

COMPONENTE 03 SENSIBILIZACIÓN Y 135.60

CAPACITACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL 116,731.46

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

ALTERNATIVA ÚNICA

PRESUPUESTO GENERA A PRECIOS

COMPONENTES PRESUPUESTO BASE PRIVADOS

COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA DE 97,995.62 S/. 125,434.399

DESAGUE PLUVIAL
COMPONENTE 02 PLAN DE MITIGACIÓN 814.43 S/. 1,042.472
AMBIENTAL

COMPONENTE 03 SENSIBILIZACIÓN Y 135.60 S/. 135.60

CAPACITACIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO 98,945.65 S/. 126,612.469

GASTOS GENERALES (10%) 9,881.01 S/. 12,647.69

SUB TOTAL 108,826.66 S/. 139,260.156
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 1,976.20 S/. 2,529.54
SUPERVISIÓN (3%) 2,964.30 S/. 3,794.31
LIQUIDACIÓN (3%) 2,964.30 S/. 3,794.31

PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL 116,731.46 149,378.31

VA ÚNICA
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS
IGV (18%) PRIVADOS

S/. 148,012.591

13,001.92 S/. 92,458.110

0.00 S/. 0.000
2,850.51 S/. 20,270.317
1,786.78 S/. 12,705.972
S/. 125,434.399
S/. 12,543.440
S/. 137,977.839
S/. 2,508.688
S/. 3,763.032
S/. 3,763.032
S/. 148,012.591
S/. 1,230.117
146.60 S/. 1,042.472
S/. 104.247
S/. 1,146.720
S/. 20.849
S/. 31.274
S/. 31.274
S/. 1,230.117

S/. 135.60

S/. 149,378.306

PUESTO GENERA A PRECIOS

PRIVADOS

S/. 125,434.399
 S/. 1,042.472

S/. 135.60

S/. 126,612.469

S/. 12,647.69
S/. 139,260.156
S/. 2,529.54
S/. 3,794.31
S/. 3,794.31

149,378.31
 CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA

Periodo (N° de
DETALLE Unid. Med. Cantidas P.U.
veces)

MANTENIMIENTO
Limpieza del canal
Personal para la limpieza Jornal 3 1 50.00
Insumos Glb 1 1 3,000.00
Descolmatación de Riachuelos
existentes
Personal Jornal 3 1 50.00
Herramientas Glb 1 1 1,500.00
Insumos Glb 1 1 500.00
COSTOS DE OPERACIÓN
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RUBRO
0 1 2 3
A)COSTOS DE INVERSIÓN 149,378.31 0.00 0.00 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 7,800.00 7,800.00 7,800.00

MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Costos de Operación 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Costos de Mantenimiento 5,300.00 5,300.00 5,300.00

C) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00

D)FLUJO INCREMENTAL NETO 149,378.31 7,800.00 7,800.00 7,800.00

VACTS
I.E
C/E

RUBRO
0 1 2 3
A)COSTOS DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 7,800.00 7,800.00 7,800.00

MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Costos de Operación 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Costos de Mantenimiento 5,300.00 5,300.00 5,300.00

C) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00

Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00

D)FLUJO INCREMENTAL NETO 0.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

VACTS
I.E
C/E
CA

Costos a precios
de mercado

S/. 5,300.000
S/. 3,150.000
S/. 150.000
S/. 3,000.000

S/. 2,150.000

S/. 150.000
S/. 1,500.000
S/. 500.000
S/. 2,500.000
S/. 7,800.000 costos incrementales A PRECIOS PRIVADOS

FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

HORIZONTE DE EVALUCIÓN
4 5 6 7 8 9 10 11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

costos incrementales A PRECIOS SOCIALES

FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

HORIZONTE DE EVALUCIÓN
4 5 6 7 8 9 10 11
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

 12 13 14 15 16 17 18 19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

12 13 14 15 16 17 18 19
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

 20
0.00

7,800.00

2,500.00
5,300.00

0.00

0.00
0.00

7,800.00

20
 0.00

7,800.00

2,500.00
5,300.00

0.00

0.00
0.00

7,800.00
 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIA
PRESUPUESTO ALTERNATIVA ÚNICA

COMPONENTES PRESUPUESTO BASE UTILIDAD (10%)

COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA DE 115,634.84

DESAGUE PLUVIAL

Insumo de origen nacional 72,232.90 7,223.29

Insumo de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 15,836.19 1,583.62
Mano de obra no calificada 9,926.54 992.65
COSTO DIRECTO 97,995.62
GASTOS GENERALES (10%) 9,799.56
SUB TOTAL 107,795.19
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 1,959.91
SUPERVISIÓN (3%) 2,939.87
LIQUIDACIÓN (3%) 2,939.87
TOTAL INFRAESTRUCTURA 115,634.84

COMPONENTE 02 PLAN DE MITIGACIÓN 961.03

AMBIENTAL

COSTO DIRECTO 814.43 81.44

GASTOS GENERALES (10%) 81.44
SUB TOTAL 895.87
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 16.29
SUPERVISIÓN (3%) 24.43
LIQUIDACIÓN (3%) 24.43
TOTAL MITIGACIÓN AMBIENTAL 961.03
COMPONENTE 03 SENSIBILIZACIÓN Y 135.60
CAPACITACIÓN
PRESUPUESTO TOTAL 116,731.46

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

ALTERNATIVA ÚNICA

COMPONENTES PRESUPUESTO BASE PRESUPUESTO GENERA A PRECIOS PRIVADO

COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA DE 97,995.62 125,434.40
DESAGUE PLUVIAL

COMPONENTE 02 PLAN DE MITIGACIÓN 814.43 1,042.47

AMBIENTAL
COMPONENTE 03 SENSIBILIZACIÓN Y 135.60 135.60
CAPACITACIÓN
TOTAL COSTO DIRECTO 98,945.65 S/. 126,612.469
GASTOS GENERALES (10%) 9,881.01 S/. 12,647.69
SUB TOTAL 108,826.66 S/. 139,260.156
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 1,976.20 S/. 2,529.54
SUPERVISIÓN (3%) 2,964.30 S/. 3,794.31
LIQUIDACIÓN (3%) 2,964.30 S/. 3,794.31

PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL 116,731.46 149,378.31

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT

DETALLE Unid. Med. Cantidas

MANTENIMIENTO
Limpieza del canal
Personal para la limpieza Jornal 3
Insumos Glb 1
Descolmatación de Riachuelos existentes
Personal Jornal 3
Herramientas Glb 1
Insumos Glb 1
COSTOS DE OPERACIÓN
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Indicadores de rentabilidad
ALTERNATIVA N°1
DESCRIPCIÓN
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

Horizonte de evaluación 20 años 20 años

Beneficiarios 288
VACS 0 0
Ratio costo efectividad
Sostenibilidad
Selección de alternativa
 INVERSION A PRECIOS SOCIALES
PUESTO ALTERNATIVA ÚNICA

PRESUPUESTO GENERAL A PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS

IGV (18%) F.C
PRECIOS PRIVADOS SOCIALES

S/. 148,012.591 S/. 124,107.204

13,001.92 S/. 92,458.110 0.847 S/. 78,312.02

0.00 S/. 0.000
2,850.51 S/. 20,270.317 0.909 S/. 18,425.72
1,786.78 S/. 12,705.972 0.6 S/. 7,623.58
S/. 125,434.399 S/. 104,361.321
S/. 12,543.440 0.847 S/. 10,624.29
S/. 137,977.839 S/. 114,985.615
S/. 2,508.688 0.909 S/. 2,280.40
S/. 3,763.032 0.909 S/. 3,420.60
S/. 3,763.032 0.909 S/. 3,420.60
S/. 148,012.591 S/. 124,107.204

S/. 1,230.117 S/. 1,111.713

146.60 S/. 1,042.472 0.909 S/. 947.607

S/. 104.247 0.847 S/. 88.30
S/. 1,146.720 S/. 1,035.905
S/. 20.849 0.909 S/. 18.95
S/. 31.274 0.909 S/. 28.43
S/. 31.274 0.909 S/. 28.43
S/. 1,230.117 S/. 1,111.713

S/. 135.60 0.909 S/. 123.26

S/. 149,378.306 S/. 125,342.175

GENERA A PRECIOS PRIVADOS PRESUPUESTO GENERAL A

PRECIOS SOCIALES
 125,434.40 S/. 104,361.321

1,042.47 S/. 947.607

135.60 S/. 123.26

S/. 126,612.469 S/. 105,432.186

S/. 12,647.69 S/. 10,712.59
S/. 139,260.156 S/. 116,144.777
S/. 2,529.54 S/. 2,299.35
S/. 3,794.31 S/. 3,449.02
S/. 3,794.31 S/. 3,449.02

149,378.31 125,342.18

TO A PRECIOS SOCIALES
PERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA

Periodo (N° de Costos a precios

P.U. Factor de corrección
veces) de mercado

5,300.00
3,150.00
1 50.00 150.00 0.909
1 3,000.00 3,000.00 0.847
2,150.00
1 50.00 150.00 0.909
1 1,500.00 1,500.00 0.847
1 500.00 500.00 0.847
2,500.00 0.847
MIENTO 7,800.00
Costo a Precios
Sociales

4,507.70
2,677.35
136.35
2,541.00
1,830.35
136.35
1,270.50
423.50
2,117.50
6,625.20
 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ATERNATIVA ÚNICA
MES
COMPONENTES TOTAL
MES 1 MES 2
EXPEDIENTE TÉCNICO - BUENA PRO 100% 100%
COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA DE 100% 100%
DESAGUE PLUVIAL
COMPONENTE 02 PLAN DE MITIGACIÓN 100% 100%
AMBIENTAL
COMPONENTE 03 SENSIBILIZACIÓN Y 100% 100%
CAPACITACIÓN
GASTOS GENERALES 100% 100%
SUPERVISIÓN 100% 100%
LIQUIDACIÓN 100% 100%

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS ATERNATIVA ÚNICA

MES
COMPONENTES TOTAL
MES 1 MES 2
EXPEDIENTE TÉCNICO - BUENA PRO S/. 2,529.537 S/. 0.000 S/. 2,529.537
COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA DE S/. 0.000 S/. 125,434.399 S/. 125,434.399
DESAGUE PLUVIAL
COMPONENTE 02 PLAN DE MITIGACIÓN S/. 0.000 S/. 1,042.472 S/. 1,042.472
AMBIENTAL
COMPONENTE 03 SENSIBILIZACIÓN Y S/. 0.000 S/. 135.597 S/. 135.597
CAPACITACIÓN
GASTOS GENERALES S/. 0.000 S/. 12,647.687 S/. 12,647.687
SUPERVISIÓN S/. 0.000 S/. 3,794.306 S/. 3,794.306
LIQUIDACIÓN S/. 0.000 S/. 3,794.306 S/. 3,794.306
PRESUPUESTO TOAL S/. 149,378.306