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Circuito comprobantes de Compras: Orden de Compra

/ Facturas / Orden de Pago
Para llevar un control detallado de las ordenes de compras realizadas a los
Proveedores y luego cancelar los mismos con los comprobantes Factura y
Orden de Pago, te sugerimos proceder como te indicamos a continuación:

1. Orden de Compra a Proveedores.

Para poder cargar las órdenes de compra de los proveedores, ingresá en Diaras
> Orden de Compra. Posicionado en el campo Proveedor, presioná <F4> y
seleccioná el proveedor correspondiente. En la columna Código presioná <F4>
y seleccioná el artículo a incluir en la orden de compra. Luego, ingresá la
cantidad deseada en la columna cantidad y presioná [Enter] para refrescar los
diferentes campos hasta posicionarte en la columna Código del segundo
renglón. Allí, presioná <F4> para seleccionar el segundo artículo en caso de ser
necesario.
Desde el botón [Imprimir], se generará el comprobante.

Finalizada la carga de la orden de compra, presioná el botón [Confirmar] y luego

[Cerrar].
En el siguiente cartel hacé clic en [Sí].

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Para visualizar los datos de la orden de compra, ingresá en Compras > Consultas
> Consulta Órdenes de Compra. Podrás filtrar por Fecha o por Número de orden
de compra. A su vez, para visualizar el contenido de la orden de compra, te
sugerimos que en el campo detalle selecciones la opción “Detalla Items”. Por
último, hacé clic en [Confirmar].

Observación: los pedidos no se podrán consultar desde Diarias > Comprobantes

de Proveedores.

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En los casos que necesites modificar una Orden de Compra, ingresá en Diarias
> Orden de Compra y desde el botón [Seleccionar] buscá el que necesites
modificar. Una vez elegido, hacé clic en [Confirmar] para poder modificar los
datos que correspondan.
Sugerencia: desde Compras > Consultas > Consulta de artículos pendientes,
podrás visualizar las órdenes de compra que faltan incluir en Facturas para cada
proveedor.

2. Emisión de Facturas.

Para poder cargar las “Facturas” en base a las órdenes de compra emitidas,
ingresá en el menú Diarias > Comprobantes de Proveedores. Posicionado en el
campo comprobantes, con <F4> seleccioná el comprobante que corresponda
facturar. Luego carga el número de la factura y con <F4> elegí el proveedor que
corresponda.
Repasá los campos con el tabulador hasta estar posicionado en el campo
artículo y presioná el botón [Items] que se encuentra al pie del comprobante
como se muestra a continuación:

En la siguiente ventana, seleccioná con <F4> el tipo de comprobante 18 “Orden

de Compra” y el Proveedor. Luego hacé clic en el botón

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Posicionate sobre la orden de compra que desees incluir en la factura y hacé clic
en el botón [Confirmar].

Vas a visualizar los artículos incluidos en la orden de compra.

Si el pedido tiene un solo ítem, al pulsar [Confirmar] esté se cargará como ítem
de la factura. En cambio, si el pedido consta de más de un ítem, para poder ir
cargándolos en la factura hacé clic sobre el botón con la flecha junto a la opción
“Individual”.

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El cursor volverá a la ventana de carga de la Factura sin traer ningún ítem.

Pulsá la tecla <F10> para cargar el primer ítem. Repasa todos los campos con el
tabulador hasta que visualices la siguiente ventana “Satisfacer Cantidad
Comprada” en la que debés hacer clic en [Confirmar] y luego [Cerrar].

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Luego presioná [Enter] para pasar al próximo renglón. Repetí esta operación
tantas veces como ítem de la orden de compra debas incluir en la factura y hacé
clic en los botones [Confirmar] y [Cerrar].
Por último, en el siguiente cartel hacé clic en [Sí].

Para consultar cuales son las facturas pendientes de cancelación, ingresá en

Compras > Consultas > Consulta comprobantes de compra.

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O desde Compras > Cuenta Corriente > Cuenta Corriente. Posicionado en el

campo Proveedor presioná <F4> y seleccioná el proveedor deseado. Vas a
visualizar el saldo de dicho proveedor.

3. Orden de Pago a Proveedores.

Para poder cargar las órdenes de pago de los proveedores, ingresá en Diaras >
Orden de Pago > Generar. Posicionado en el campo Proveedor, presioná <F4> y
seleccioná el proveedor correspondiente. Completá los demás campos y hacé
clic en el botón [Confirmar].

La siguiente ventana mostrará los “importes a cancelar” de todas las facturas

que aún no fueron canceladas por ordenes de pago.

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Posicionate en la factura que desees cancelar y hacé clic en el botón de la doble

flecha [<>] para que el sistema traslade el importe a cancelar a la columna
“Importe” y hacé clic en el botón [Confirmar].

Si visualizas la ventana de retención en Pagos, corroborá que el sistema haya

calculado correctamente el importe de la retención y hacé clic en los botones
[Confirmar] y [Cerrar]. Luego, en el siguiente cartel hacé clic en [Sí].

Caso contrario, si no visualizas la ventana de retención en pagos, deberías

visualizar la ventana “Registro de Pagos”.

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Posicionate en la columna “Cód.” y presioná <F4>.

En la nueva ventana, posicionate en el “Tipo de pago” que desees utilizar y hacé
clic en [Confirmar].

Repasá los campos con el tabulador hasta visualizar la ventana que se muestra
a continuación:

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Hacé clic en los botones [Confirmar] y [Cerrar].

El cursor volverá a la pantalla de Registro de Pagos. Presioná nuevamente el
botón [Confirmar] para que el sistema guarde la Orden de Pago.
Luego vas a visualizar la ventana que se muestra a continuación:

Por último, hacé clic en el botón [Confirmar] para visualizar la “Orden de Pago”.

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