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Fecha:
Versión: 01
1. OBJETIVO
Formular recomendaciones imparciales que propendan por el mejoramiento,
a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, así
como sobre irregularidades y errores presentados en la operación de la
organización. De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de
decisiones necesarias para corregir las desviaciones, mediante acciones de
mejoramiento correspondientes.
2. ALCANCE
Inicia con la elaboración del plan anual de auditorias de gestión y auditorías
internas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo para la
vigencia y termina con la presentación de los resultados al responsable de
cada proceso o área auditada.
3. RESPONSABLE
La responsabilidad de la aplicación de este plan le corresponde al área de
control interno de gestión.
4. TERMINOS
AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin
de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
AUDITORIA COMBINADA: auditoría llevada a cabo conjuntamente a
un único auditado en dos o más sistemas de gestión.
Los pasos para seguir para desarrollar el presente Plan de Auditoría son los
siguientes:
•Mapa de procesos
•Evaluación
PLANEACIÓN •Acciones
•Aplicación de herramienta
•Diligenciamiento de formatos
•Acciones de seguimiento
EJECUCIÓN •Obtención de evidencias
•Informes de hallazgos
•Planes de mejoramiento
PRESENTACIÓN •Planes de seguimiento
CONTROL DE CAMBIOS
RESPONSABLE DE
DETALLES DE LOS CAMBIOS FECHA PASA A
LA SOLICITUD DEL
EFECTUADOS APROBACIÓN VERSIÓN
CAMBIO