Presupuesto Proyecto Pfaf

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y ASISTENCIA INTEGRAL EN

Nombre del TREINTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSÉ DE SISA, Código Unico: 0 Costos al: 2/13/2020
proyecto: AGUA BLANCA, SAN MARTÍN, SANTA ROSA Y SHATOJA DE LA PROVINCIA EL
DORADO – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
LOCALIDAD : 0 DISTRITO: PROVINCIA EL DORADO
Responsable: Número de beneficiarios: 1826
CANT. Población
Componente Adecuada infraestructura tecnológica. ACTIVIDADES 1.00 total 5479
TIEMPO TOTAL DE INTERV.

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA (MESES) 16 16 MESES
SOCIAL (MESES)
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO EJECUCION - com

PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO 80.00 2,199.00 205,124.00 11,495.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00
01.01.01 Adquisición de hadware UND 80.00 2199 175,920.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00
01.01.02 Adquisición de software UND 1.00 28704 28,704.00 28,704.00
01.01.03 FLETE UND 1.00 500.00 500.00 500.00
COSTOS DIRECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN: 11,495.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00
205,124.00
EJECUCION - componente 01: Adecuada infraestructura tecnologica.
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
11,495.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00
10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00
500.00
11,495.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS

Y ASISTENCIA INTEGRAL EN TREINTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSÉ DE SISA, AGUA Código SNIP: 0
BLANCA, SAN MARTÍN, SANTA ROSA Y SHATOJA DE LA PROVINCIA EL DORADO – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Especialista social responsable: Número de beneficiarios:
Componente: Gestión del Servicio Subpresupuesto: 3
01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA
02.01.01.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO
GLB/DIA EQ. Costo unitario directo por:

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Computadora de escritorio (incluido monitor, teclado y mouse). und 80.0
Antivirus Eset NOD 32 5PC caja 16.0
Sofware Nitro. Pro Enterprisee 12 Cree Y Edite Archivos Pdf und 80.0
Software Winrar Licencia Personalizada GLB 80.0
Paquete Microsoft Office caja 80.0
Tijera und 0.0
Rotafolio (10 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts) und 0.0
Papelógrafo cuadriculado Ciento 0.0
Fotocopias und 0.0
Engrampador und 0.0
Grapas caja 0.0
Papel bond A4 - 75 gr Millar 0.0
File palanca de dos huecos. Und 0.0
Fastener (hembra y macho) Caja 0.0
Folder manila A4 docena 0.0
Tablero acrílico Oficio negro con gancho und 0.0
Tampón para huella und 0.0
Cuaderno (100 hojas cuadriiculado) und 0.0
Lapiceros con gel und 0.0
Limpiatipos und 0.0
Refrigerios und 0.0
Cartulinas de colores und 0.0
kit administrativo de la JASS (Libro Acta, Libro de caja, padrón,
inventario (legalizados); Cuadernos de control de pago, de
supervisión al operador y visitas domiciliarias; Recibos de und 0.0
ingresos, egresos y cuota familiar, archivador acordeon con
fuelle, sellos de cada cargo)
Material ludico para dinámicas (talleres y sesiones educativas) Glb 0.0

Calculadora und 0.0
Flete und 1.0
TOTAL (S/.)
DEL SERVICIO
Costos al: 2/13/2020
1,826
Usuario: MPD
CATIVAS DE LA PROVINCIA EL DORADO.
UTO
GLB 205124.00
Precio S/. Parcial S/.
2,199.00 175,920.00
249.00 3,984.00
30.00 2,400.00
30.00 2,400.00
249.00 19,920.00
10.00 0.00
100.00 0.00
45.00 0.00
1.00 0.00
35.00 0.00
10.00 0.00
30.00 0.00
10.00 0.00
9.00 0.00
9.00 0.00
10.00 0.00
10.00 0.00
10.00 0.00
3.50 0.00
4.00 0.00
3.00 0.00
0.50 0.00
350.00 0.00
300.00 0.00
30.00 0.00
500.00 500.00
AL (S/.) 205,124.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y ASISTENCIA INTEGRAL EN TREINTA INSTITUCIONES
Nombre del Código
proyecto: EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSÉ DE SISA, AGUA BLANCA, SAN MARTÍN, Unico: Costos al: 2/13/2020
SANTA ROSA Y SHATOJA DE LA PROVINCIA EL DORADO – DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN
LOCALIDAD : UBICACIÓN PROVINCIA EL DORADO
CANT. Población
Componente Adecuado servicio de asistencia integral (PFAF) 14.00 5,479
ACTIVIDADES total
TIEMPO TOTAL DE
TIEMPO DE EJECUCION DE PROYECTO (MESES) 16 16 MESES
INTERVENCIÓN
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO EJECUCION - comp
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
0 ACTIVIDADES PREVIAS 1.00 634,844.00 63,344.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00
ARTICULOS DE OFICINA 22,844.00
REMUNERACIONES ESPECIALISTA PSICOLOGIA 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
REMUNERACIONES ASISTENTE 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
1 MÓDULO 1. DESARROLLO INFANTIL 14.00 0.00 17,305.00 1,226.88 1,071.88 1,071.88 1,071.88 1,071.88
2 MODULO 2 DESARROLLO ADOLESCENTES 14.00 77,327.00 4,837.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63
3 MODULO 3: DESARROLLO ADULTO 14.00 77,377.00 4,887.63 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06
4 MÓDULO 4: EL SISTEMA FAMILIAR 14.00 77,377.00 4,887.63 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06
5 MÓDULO 5: EL DESEMPEÑO DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD 378.00 77,322.00 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63
6 MÓDULO 6: ESTILOS EDUCATIVOS: NORMAS Y DISCIPLINA 14.00 77,322.00 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63
7 MÓDULO 07: ESTILO EDUCATIVOS: AFECTO Y COMUNICACIÓN. 14.00 77,372.00 12,937.00 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63
8 MODULO 8: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 14.00 77,322.00 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63
9 MÓDULO 9: RELACIONES DE PAREJA. 14.00 77,377.00 4,887.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63
10 MÓDULO 10. RELACIONES ENTRE HERMANOS Y HERMANAS 14.00 77,527.00 5,032.63 5,032.63 5,032.63 5,032.63 5,032.63
11 MÚDULO 11: APOYO SOCIAL E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD. 14.00 77,427.00 4,937.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63
12 MÓDULO 12: FAMILIA Y ESCUELA. 14.00 77,322.00 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63
13 MÓDULO 13. OCIO Y TIEMPO LIBRE 14.00 77,372.00 4,882.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63
MÓDULO 14. PROBLEMAS DE AJUSTE DURANTE LA INFANCIA Y LA 14.00 77,381.00 4,891.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63
14
ADOLESCENCIA
TOTAL 1,657,974.00 136,083.38 104,602.88 104,602.88 104,602.88 104,602.88

EJECUCION - componente 02: Adecuado servicio de asistencia integral (PFAF)
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
40,500.00 40,500.00 40,500.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 634,844.00
22,844.00
27,000.00 27,000.00 27,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 408,000.00
13,500.00 13,500.00 13,500.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 204,000.00
1,071.88 1,071.88 1,071.88 1,071.88 1,071.88 1,071.88 1,071.88 1,071.88 1,071.88 1,071.88 1,071.88 17,305.00
4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 77,327.00
4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 77,428.56
4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 4,836.06 77,428.56
4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 77,322.00
4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 77,322.00
4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 85,426.38
4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 77,322.00
4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 77,377.00
5,032.63 5,032.63 5,032.63 5,032.63 5,032.63 5,032.63 5,032.63 5,032.63 5,032.63 5,032.63 5,032.63 80,522.00
4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 77,427.00
4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 77,322.00
4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 77,372.00
4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 4,832.63 77,381.00
104,602.88 104,602.88 104,602.88 100,102.88 100,102.88 100,102.88 100,102.88 100,102.88 100,102.88 100,102.88 100,102.88
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - EDUSA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
Nombre del TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y ASISTENCIA INTEGRAL EN TREINTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSÉ DE SISA, AGUA BLANCA, SAN MARTÍN, SANTA ROSA Y SHATOJA DE Código SNIP: 0 Costos al: 2/13/2020
proyecto:
LA PROVINCIA EL DORADO – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

CANT.
Componente PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA 129.00 Población total 5479
ACTIVIDADES
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA (MESES) 16 TIEMPO TOTAL DE INTERV. 16 MESES CRONOGRAMA MENSUAL
SOCIAL (MESES)
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO EJECUCION
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
01 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA META 1,640,669.00
01.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS 29.00 1,253,640.00
01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL - 866,925.00
0 COMPONENTE: ACTIVIDADES PREVIAS TALLER 1.00 634844.00 634,844.00 1.00
2 MODULO 2 DESARROLLO ADOLESCENTES TALLER 8.00 77327.00 77,327.00 8.00
3 MODULO 3: DESARROLLO ADULTO TALLER 8.00 77377.00 77,377.00 8.00
4 MÓDULO 4: EL SISTEMA FAMILIAR 0 8.00 77377.00 77,377.00 8.00
01.01.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 154,644.00
5 MÓDULO 5: EL DESEMPEÑO DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TALLER 1.00 77322.00 77,322.00 1.00
6 MÓDULO 6: ESTILOS EDUCATIVOS: NORMAS Y DISCIPLINA TALLER 1.00 77322.00 77,322.00 1.00
01.01.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 77,372.00
7 MÓDULO 07: ESTILO EDUCATIVOS: AFECTO Y COMUNICACIÓN. TALLER 1.00 77372.00 77,372.00 1.00
01.01.04 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (REALIZADA POR EL SUPERVISOR SOCIAL ) 77,322.00
8 MODULO 8: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS TALLER 1.00 77322.00 77,322.00 1.00
01.01.05 REMUNERACION 77,377.00
9 MÓDULO 9: RELACIONES DE PAREJA. TALLER 1.00 77377.00 77,377.00
01.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 58.00 387,029.00

01.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 387,029.00
10 MÓDULO 10. RELACIONES ENTRE HERMANOS Y HERMANAS TALLER 1.00 77527.00 77,527.00 1.00
11 MÚDULO 11: APOYO SOCIAL E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD. TALLER 8.00 77427.00 77,427.00 8.00
12 MÓDULO 12: FAMILIA Y ESCUELA. TALLER 8.00 77322.00 77,322.00 8.00
13 MÓDULO 13. OCIO Y TIEMPO LIBRE TALLER 8.00 77372.00 77,372.00 8.00
14 MÓDULO 14. PROBLEMAS DE AJUSTE DURANTE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA TALLER 1.00 77381.00 77,381.00 1.00
0 0 TALLER 2.00 0.00 0.00 1.00
0 0 0 16.00 0.00 0.00 8.00 8.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00
01.02.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 0 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 0 1.00 0.00 0.00
01.02.03 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL - 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
01.02.04 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (ELABORADO POR EL SUPERVISOR SOCIAL) - 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
01.02.05 REMUNERACIONES 0.00
0 0 Err:509 16.00 0.00 0.00
01.03 ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 22.00 0.00

01.03.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL - 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 8.00 0.00 0.00
0 0 0 8.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
01.03.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 0 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
01.04 ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCION DE OBRAS 20.00 0.00
01.04.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL - 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 8.00 0.00 0.00
0 0 0 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
01.04.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL - 0.00
0 0 0 1.00 0.00 0.00
01.04.03 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA - 0.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 0 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 7.00 0.00 0.00
TOTAL 1,640,669.00 29.00 15.00 18.00 9.00 10.00
N° actividades en la etapa ejecución
POST
RESUMEN ACTIVIDADES PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA EJECUCION TOTAL
EJECUCION
N° ACTIVIDADES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA 109.00 20.00 129.00
N° PAGOS DEL GESTOR SOCIAL 18.00 7.00 25.00

ONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES - PLAN EDUSA
POST EJECUCION
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
8.00
8.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
8.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00 22.00 2.00 2.00 3.00 10.00 1.00 1.00 1.00
cución 109.00
N° actividades en la etapa de post ejecución. 20.00
TOTAL ACTIVIDADES DE PLAN EDUCACION SANITARIA 129.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y ASISTENCIA INTEGRAL
EN TREINTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSÉ DE SISA, AGUA BLANCA, SAN MARTÍN, SANTA ROSA Y SHATOJA DE LA
PROVINCIA EL DORADO – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Especialista social responsable:
Componente: Programa de formación y apoyo familiar
Adecuado servicio de asistencia integra
0 COMPONENTE: ACTIVIDADES PREV
Glb/DIA EQ.
Descripción Recurso Unidad

Banner PFAF con parante (2.0 x 0.8 mts) und
Lapicero caja
Cinta maskintape 1"x20yrds. und
Plumones gruesos (4 colores) und
Perforador und
Plumones delgados de diferentes colores caja
Tijera und
Rotafolio relacionado al tema (11 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts) und
Papelografo cuadriculado Ciento
Fotocopias und
Refrigerio und
Engrapador und
Grapas caja
Papel bond A4 de 75g Millar
File palanca de dos huecos Und
Fastener (hembra y macho) Caja
Folder manila A4 docena
Tablero acrílico Oficio negro con gancho und
Tampón para huella und
Lapiceros con gel und
Megafono Portatil (Para convocatoria) und
Pilas para megafono portatil Par
Limpiatipos und
Material ludico para dinámicas (talleres y sesiones educativas) Glb
Impresora und
Tinta Impresora und
Tinta para tampón und
Compoutadora und
Alquiler de local und
Computadora de escritorio und
Especialista Psicologo und
Asistente und
1 MÓDULO 1. DESARROLLO INFANT
Glb/DIA EQ.
Fotocopia und
Cartulinas de colores und
Refrigerio und
2 MODULO 2 DESARROLLO ADOLESCE
Glb/DIA EQ.
Papelografo Cuadriculado und
Refrigerio und
3 MODULO 3: DESARROLLO ADULT
Glb/DIA EQ.
Rotafolio relacionado al tema ( 05 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts) und
Papelografo cuadriculado und
Papel bond A4 de 75g. millar
Refrigerio und
4 MÓDULO 4: EL SISTEMA FAMILIA
Glb/DIA EQ.
Papel bond A4 de 75g und
Refrigerio und
5 MÓDULO 5: EL DESEMPEÑO DE LA MATERNIDAD
Glb/DIA EQ.
File palanca de dos huecos und
Lapicero und
Fotocopias und
Refrigerio
6 MÓDULO 6: ESTILOS EDUCATIVOS: NORMAS
Glb/DIA EQ.
Banner del proyecto und
Fotocopias de declaración unilateral (3 para familia, PNSR y JASS) und
Lapiceros con gel und
Refrigerio
7 MÓDULO 07: ESTILO EDUCATIVOS: AFECTO Y C
Glb/DIA EQ.
Aplicación de encuestas dirigida a las familias und
Procesamiento de encuestas en Base Datos Glb
Lapicero und
Impresión de Encuestas und
Impresión del informe Final: Sistematizacion de las encuestas procesadas (desarrollo de
cuadros, tablas y analisis) por el gestor social. Glb
Refrigerio
8 MODULO 8: RESOLUCIÓN DE CONFL
Glb/DIA EQ.

Aplicación de encuestas o entrevistas a la poblacion por el supervisor social (realizar una
muestra, con un margen de error de 5%) und
Lapicero und
Procesamiento de encuestas y sistematización de datos, realizadas por el supervisor social Glb
Impresión de fichas de encuestas und

Refrigerio
9 MÓDULO 9: RELACIONES DE PARE
Glb/DIA EQ. 1.0000

Papel bond A4 de 75g und
Refrigerio
10 MÓDULO 10. RELACIONES ENTRE HERMANOS
Glb/DIA EQ.
Banner sobre el tipo de actividad (2m x 1.50m a colores) und
Incentivos para motivar la participación (llaveros) und
Limpiatipos und
Papelografo cuadriculados und
Impresión de las actividades del Plan EDUSA und
Refrigerio
11 MÚDULO 11: APOYO SOCIAL E INTEGRACIÓN EN
Glb/DIA EQ.
Fotocopias sobre los valores, transparencia y responsabilidades und
Rotafolio relacionado al tema (10 laminas de 1.0 x 0.8 mts) und
Refrigerio
12 MÓDULO 12: FAMILIA Y ESCUEL
Glb/DIA EQ.
Refrigerio
13 MÓDULO 13. OCIO Y TIEMPO LIB
Glb/DIA EQ.
Rotafolio relacionado al tema (05 laminasde 1.0 x 0.8 mts) und
Refrigerio
Copias de las funciones y responsabilidades de las JASS und
14 MÓDULO 14. PROBLEMAS DE AJUSTE DURANTE LA INFA
Glb/DIA EQ.
Afiche a colores de vivienda limpia (tamaño A3 para ser entregada a todos los usuarios) und
Rotafolio relacinado al tema und

Escoba und
Recogedor und
Tacho de basura c/tapa und
Bolsa de Basura docena
Refrigerio
Código Único: 0 Costos al: 2/13/2020
Número de Beneficiarios:
Subpresupuesto: Usuario: MPD
Adecuado servicio de asistencia integral (PFAF)
COMPONENTE: ACTIVIDADES PREVIAS
Costo unitario directo por: Glb 634844.00
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

5.0 200.00 1,000.00
7.0 25.00 175.00
65.0 3.50 227.50
20.0 3.00 60.00
7.0 20.00 140.00
18.0 13.00 234.00
7.0 10.00 70.00
7.0 100.00 700.00
4.0 45.00 180.00
0.50 0.00
3.00 0.00
7.0 35.00 245.00
7.0 10.00 70.00
20.0 21.60 432.00
98.0 10.00 980.00
7.0 9.00 63.00
98.0 9.00 882.00
7.0 10.00 70.00
7.0 10.00 70.00
21.0 3.50 73.50
1.0 100.00 100.00
4.0 12.00 48.00
14.0 4.00 56.00
7.0 300.00 2,100.00
1.0 999.00 999.00
5.0 70.00 350.00
7.0 17.00 119.00
2.0 1,850.00 3,700.00
12 500.00 6,000.00
2 1,850.00 3,700.00
136 3,000.00 408,000.00
136 1,500.00 204,000.00
TOTAL (S/.) 634,844.00
MÓDULO 1. DESARROLLO INFANTIL

1,500.0 0.10 150.00
10.0 0.50 5.00
4.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
4,900.0 3.50 17,150.00
TOTAL (S/.) 17,305.00

MODULO 2 DESARROLLO ADOLESCENTES

10.0 0.00 0.00
10.0 0.50 5.00
4.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
22,092.0 3.50 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,327.00
MODULO 3: DESARROLLO ADULTO

10.0 0.50 5.00
1.0 50.00 50.00
5.0 0.00 0.00
4.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
22,092.0 3.50 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,377.00
MÓDULO 4: EL SISTEMA FAMILIAR

10.0 0.50 5.00
1.0 50.00 50.00
4.0 0.00 0.00
5.0 0.00 0.00
30.0 0.00 0.00
22,092.0 3.50 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,377.00

5: EL DESEMPEÑO DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD

1.0 0.00 0.00
2.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
2.0 0.00 0.00
0.0 0.10 0.00
22092 3.5 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,322.00
ULO 6: ESTILOS EDUCATIVOS: NORMAS Y DISCIPLINA

1.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
0.0 1.00 0.00
3.0 0.00 0.00
22092 3.5 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,322.00
O 07: ESTILO EDUCATIVOS: AFECTO Y COMUNICACIÓN.

0.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
0.0 2.00 0.00
1.0 50.00 50.00
22092 3.5 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,372.00
MODULO 8: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
0.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00

1.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
0.0 2.00 0.00

22092 3.5 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,322.00
MÓDULO 9: RELACIONES DE PAREJA.

10.0 0.50 5.00
1.0 50.00 50.00
4.0 0.00 0.00
5.0 0.00 0.00
30.0 0.00 0.00

22092 3.5 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,377.00
LO 10. RELACIONES ENTRE HERMANOS Y HERMANAS

2.0 100.00 200.00
1.0 0.00 0.00
0.0 3.00 0.00
10.0 0.50 5.00
1.0 0.00 0.00
2.0 0.00 0.00
10.0 0.00 0.00
0.0 1.00 0.00
5.0 0.00 0.00
22092 3.5 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,527.00
11: APOYO SOCIAL E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD.

0.0 0.20 0.00
1.0 100.00 100.00
1.0 0.00 0.00
10.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
4.0 0.00 0.00
10.0 0.50 5.00
22092 3.5 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,427.00
MÓDULO 12: FAMILIA Y ESCUELA.

10.0 0.00 0.00
5.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
4.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
22092 3.5 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,322.00
MÓDULO 13. OCIO Y TIEMPO LIBRE

1.0 50.00 50.00
15.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
4.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
22092 3.5 77,322.00
0.0 0.50 0.00
TOTAL (S/.) 77,372.00
BLEMAS DE AJUSTE DURANTE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

0.0 3.00 0.00
0.0 50.00 0.00

10.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
1.0 0.00 0.00
1.0 15.00 15.00
1.0 10.00 10.00
1.0 30.00 30.00
1.0 4.00 4.00
22092 3.5 77,322.00
TOTAL (S/.) 77,381.00

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - GESTION DEL SERVICIO (JASS-ATM) Y ASISTENCIA TECNICA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS

Nombre del Y ASISTENCIA INTEGRAL EN TREINTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSÉ DE SISA, AGUA Código SNIP: 0 Costos al: 2/13/2020
proyecto: BLANCA, SAN MARTÍN, SANTA ROSA Y SHATOJA DE LA PROVINCIA EL DORADO – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Responsable: 0 Número de beneficiarios: 1826
CANT. Población
Componente PLAN DE GETION DEL SERVICIO 99.00 5479
ACTIVIDADES total
TIEMPO TOTAL DE INTERV.

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA (MESES) 16 16 MESES CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTI
SOCIAL (MESES)
ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO EJECUCION
PARTIDA DETALLE MEDIDA CANT. UNITARIO PARCIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 205,124.00
02 GESTIÓN DEL SERVICIO: JASS - ATM - ASISTENCIA TECNICA 205,124.00
02.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS 7.00 205,124.00
02.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 205,124.00
02.01.01.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO UND 1.00 205124.00 205,124.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
02.01.02 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
02.01.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (REALIZADA POR EL SUPERVISOR SOCIAL ) 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00

0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
02.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Err:509 30.00 0.00
02.02.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL Err:509 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00

0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00 1.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
02.02.02 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (ELABORADO POR EL SUPERVISOR SOCIAL) 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 16.00 0.00 0.00
02.03 ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 11.00 0.00
02.03.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
02.03.02 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (ELABORADO POR EL SUPERVISOR SOCIAL) 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00

0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
02.04 ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCION DE OBRAS 51.00 0.00

02.04.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL 30.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 4.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 3.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 3.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00

0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
02.04.02 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (ELABORADO POR EL SUPERVISOR SOCIAL) 1.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 7.00 0.00 0.00
02.04.05 PLAN DE ASISTENCIA TECNICA PARA OPERADORES 20.00 0.00

0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 3.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 1.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
0 0 Err:509 2.00 0.00 0.00
02.04.06 REMUNERACION -ASISTENTE TECNICO 0.00
0 0 Err:509 3.00 0.00 0.00
N° TOTAL DE ACTIVIDADES 7.00 9.00 6.00 4.00
N° Actividades en la etapa ejecución

POST
RESUMEN ACTIVIDADES PLAN DE GESTION DE SERVICIO EJECUCION TOTAL
EJECUCION
N° ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION DE SERVICIO 48.00 51.00 99.00
N° PAGO DEL GESTOR SOCIAL Y ASISTENTE TECNICO 28.00
GESTOR SOCIAL 18.00 7.00 25.00
ASISTENTE TECNICO 3.00 3.00

MENSUAL DE ACTIVIDADES- PLAN DE GESTION DEL SERVICIO (JASS-ATM) Y ASISTENCIA TECNICA
CUCION POST EJECUCION
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00
1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00
1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
2.00
3.00 8.00 11.00 6.00 3.00 5.00 14.00 10.00 12.00 1.00
etapa ejecución 48.00

N° actividades en la etapa de post ejecución 51.00
N° ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION DE SERVICIO 99.00

DETALLE DE COSTO DE SUPERVISIÓN
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y ASISTEN
TREINTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSÉ DE SISA, AGUA BLANCA, SAN MARTÍN, SANTA ROSA Y SH
PROVINCIA EL DORADO – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
TIEMPO DE INTERVENCION CANT. PERIODO
TIEMPO DE INTERVENCION EN LA ETAPA DE

EJECUCION (2 + x (tiempo de ejecucion obra)) 16.00 MESES
N° DE FAMILIAS 1826.00
COEF. DE
DESCRIPCION MESES MONTO
PARTICIPACION
I. COSTO INDIRECTO
1.1. SUELDOS Y SALARIOS
SUPERVISOR SOCIAL 16.00 4000
1.2 MOVILIZACION 16 200

TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 16 100
VIATICOS 16 100
SUB TOTAL
IV COSTO SIN I.G.V.
V IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV)
SUPERVISION
OGIAS INFORMATICAS Y ASISTENCIA INTEGRAL EN
SAN MARTÍN, SANTA ROSA Y SHATOJA DE LA
COSTO
%
PARCIAL
S/. 67,200.00 100.00%

S/. 64,000.00 95.24%
S/. 64,000.00 95.24%
S/. 3,200.00 4.76%

S/. 1,600.00 2.38%
S/. 1,600.00 2.38%
S/. 67,200.00
S/. 67,200.00
S/. 0.00 0.00%
S/. 67,200.00
TIEMPO
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT
(MES)
02.01.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Sueldos y beneficios
- Coordinador 1 16
- Secretario 1 16
- Administrador-Contador 1 16
- Almacenero 1 16
- Chofer 1 16
02.02.00 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y SERVICIOS

- Traslado de personal, pasajes 1 16
- Alquiler de camioneta 1 16
02.04.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- Combustible 1 16
TOTAL GASTOS VARIABLES

COSTO
PARCIAL
UNITARIO
3,500.00 56,000.00
1,500.00 24,000.00
1,800.00 28,800.00
930.00 14,880.00
1,000.00 16,000.00
1,000.00 16,000.00
1,800.00 28,800.00
800 12800.00
###
ANEXO N° 01
NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y ASISTENCIA
INTEGRAL EN TREINTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE
SAN JOSÉ DE SISA, AGUA BLANCA, SAN MARTÍN, SANTA ROSA Y SHATOJA
DE LA PROVINCIA EL DORADO – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
CODIGO ÚNICO: 0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
DETALLE PRECIO PRIVADO FC PRECIO SOCIAL
Adecuada infraestructura tecnológica. 205,124.00 0.847 173,740.03
Adecuado servicio de asistencia integral (PFAF) 1,657,974.00 0.909 1,507,098.37
COSTO DIRECTO 1,863,098.00 0.909 1,680,838.39
Supervisión 67,200.00 0.909 61,084.80
Gestión del proyecto 197,280.00 0.909 179,327.52
Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente 0.909 10,908.00

12,000.00
Técnico).
TOTAL PRESUPUESTO 2,139,578.00 1,932,158.71

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de COMPUTADORAS
Precio de Precio de
Rubros Unidad Cantidad Mercado Mercado
(S/. / Mes) (S/. / Año)
COSTOS VARIABLES 115.00 4000.00
Costos de Mantenimiento
Accesorios glb 60.00 -
Herramientas glb 5.00 -
Mano de Obra glb 80.0 50.00 4,000.00
TOTAL ANUAL 795.50 4,000.00
OMPUTADORAS
Precio
FC Social
(S/.Año)
3636.00
0.847 -
0.847 -
0.909 3,636.00
3,636.00
DESCRIPCIÓN 0 1 2
FASE DE INVERSIÓN
PROYECTO 2,139,578.00
SUB TOTAL -COSTO DE INVERSIÓN ###
FASE DE POST INVERSIÓN
Costos de Reinversión (PTARl) 0.00 0.00
Total Costos de Reinversión (A) 0.00 0.00
Costos de O &M Con proyecto (PTAR) 4000.00 806.93
Total costos de O&M Con proyecto (B) 4,000.00 806.93
Evaluación expost (PTAR) 1,657
Total Evaluación Ex -Post 1,657
Costos de O&M sin proyecto (PTAR)) 0 0

Total Costos de O&M sin proyecto (C) 0 0
Costos de Inversión ###

Costos de reposición y O &M (A+B+C) 4,000.00 806.93
Total evaluación Ex Post 1,656.67
TOTAL 5,656.67 806.93
DESCRIPCIÓN 0 1 2
FASE DE INVERSIÓN
PROYECTO 1,932,158.71
SUB TOTAL -COSTO DE INVERSIÓN 1,932,158.71
FASE DE POST INVERSIÓN
Costos de Reinversión (PTARl) 0.00 0.00
Total Costos de Reinversión (A) 0.00 0.00
Costos de O &M Con proyecto (PTAR) 3,636.00 3,636.00
Total costos de O&M Con proyecto (B) 3,636.00 3,636.00
Evaluación expost (PTAR) 1,506
Total Evaluación Ex -Post 1,506
Costos de O&M sin proyecto (PTAR)) 0 0

Total Costos de O&M sin proyecto (C) 0 0
Costos de Inversión 1,932,158.71

Costos de reposición y O &M (A+B+C) 3,636.00 3,636.00
Total evaluación Ex Post 1,505.91
TOTAL 5,141.91 3,636.00
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE
3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93
806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93
SIN PROYECTO
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES
806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93
806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA PTAR

3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00
3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00
SIN PROYECTO
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES
3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00

3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00
PRECIOS DE MERCADO DE LA PTAR
11 12 13 14 15 16 17 18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93
806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93
806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93 806.93
LA PTAR
11 12 13 14 15 16 17 18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00
3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00

3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00 3,636.00
19 20
0.00 0.00
0.00 0.00
806.93 806.93
806.93 806.93
0 0
0 0
806.93 806.93
806.93 806.93
19 20
0.00 0.00
0.00 0.00
3,636.00 3,636.00
3,636.00 3,636.00
0 0
0 0
3,636.00 3,636.00
3,636.00 3,636.00
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
Flujo de
poblacion Costos de costos a Factor de
PERIODO Años Costos O&M
beneficiaria inversion precios actualizacion
sociales
0 2019 1,932,158.71 1,932,158.71 1.0000
1 2020 5645 0 3,636.00 3,636.00 0.9259
2 2021 5750 0 3,636.00 3,636.00 0.8573
3 2022 5855 0 3,636.00 3,636.00 0.7938
4 2023 5960 0 3,636.00 3,636.00 0.7350
5 2024 6065 0 3,636.00 3,636.00 0.6806
6 2025 6170 0 3,636.00 3,636.00 0.6302
7 2026 6275 0 3,636.00 3,636.00 0.5835
8 2027 6380 0 3,636.00 3,636.00 0.5403
9 2028 6485 0 3,636.00 3,636.00 0.5002
10 2029 6590 0 3,636.00 3,636.00 0.4632
11 2030 6695 0 3,636.00 3,636.00 0.4289
12 2031 6801 0 3,636.00 3,636.00 0.3971
13 2032 6906 0 3,636.00 3,636.00 0.3677
14 2033 7011 0 3,636.00 3,636.00 0.3405
15 2034 7116 0 3,636.00 3,636.00 0.3152
16 2035 7221 0 3,636.00 3,636.00 0.2919
17 2036 7326 0 3,636.00 3,636.00 0.2703
18 2037 7431 0 3,636.00 3,636.00 0.2502
19 2038 7536 0 3,636.00 3,636.00 0.2317
20 2039 7641 0 3,636.00 3,636.00 0.2145
VACS 1,967,857.50
INDICADOR EFECTIVIDAD 6643
ICE 296.23
ICE $ 105.80
PERCAPITA S/. 290.86
PERCAPITA $ 103.88
8.00%
2.8
SENSIBILIDAD
VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERSION VARIACION DE LA

INVERSION
VARIACION
MONTO DE INVERSION DE LA
1,932,159 INVERSION
VARIACION DE LA INVERSION 0.00% 296
VALOR ACTUALIZADO DE LOS COSTOS
35,699
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0%
POBLACION PROMEDIO 6,643 10%
ICE 296.232 20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VARIACION DE LA
INVERSION
VARIACION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y VARIACION
MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y UBSs DE LA
INVERSION
MONTO DE INVERSION 1,932,159 297
VARIACION DE LA INVERSION 20.00% 0%
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35,699 10%
POBLACION PROMEDIO 6,643 20%
ICE 297.307 30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VARIACION DE LA
INVERSION
VARIACION DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS VARIACION
DE LA
INVERSION
MONTO DE INVERSION 1,932,159 269
VARIACION DE LA INVERSION 10.00% 0%
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35,699 -5%
POBLACION PROMEDIO 6,643 -10%
ICE 269.3 -15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
-50%
VARIACION DE LA
INVERSION
ICE
VARIACION DE LA
INVERSION
ICE
VARIACION DE LA
INVERSION
ICE
Sensibilidad para
VARIACION DE LA INVERSION Sensibilidad a la variación de la Inversion
Nº Variación ICE 700
1 0% 296.23
600
2 10% 325.32
3 20% 354.40 500
383.49
ICE
4 30% 400
5 40% 412.58 300
6 50% 441.66
200
7 60% 470.75
8 70% 499.83 100
9 80% 528.92 0
10 90% 558.01 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
% de incremento de la inversion
11 100% 587.09
VARIACION DE LOS COSTOS DE O&M

Sensibilidad a la variación de los Costos de O&M
1 0% 296.23
301
2 10% 296.77
300
3 20% 297.31
299
4 30% 297.84
298
5 40% 298.38
298.92 297
6 50%
7 60% 299.46 296
8 70% 299.99 295
9 80% 300.53 294
10 90% 301.07 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% de Incremento de los Costos de Operacion y Mantenimiento
11 100% 301.61
VARIACION DEL NUMERO DE

BENEFICIARIOS Sensibilidad a la variación de beneficiarios
1 0% 296.23
600
2 -5% 311.82
3 -10% 329.15 500
4 -15% 348.51 400
300
200
100
600
500
400
5 -20% 370.29
300
6 -25% 394.98
200
7 -30% 423.19
8 -35% 455.74 100
9 -40% 493.72 0
10 -45% 538.60 -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
11 -50% 592.46 % de Reducción de beneficiarios
variación de la Inversion
700
600
500
ICE
400
300
200
100
0
60% 80% 100% 120%
de la inversion
variación de los Costos de O&M

302
301
300
299
ICE
298
297
296
295
294
60% 80% 100% 120%
os Costos de Operacion y Mantenimiento
a la variación de beneficiarios
700
600
500
ICE
400
300
200
100
600
500
ICE
400
300
200
100
0
-30% -20% -10% 0%
ón de beneficiarios
DETERMINACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO PARA
LA PROVINCIA DE EL DORADO
Poblacion total de
DESCRIPCIÓN la provincia de El
Dorado
Censo Pob. Y Viv. 1993 23,409.00
Censo Pob. Y Viv. 2007 33,638.00
Padron de beneficiarios 2017 36,752.00
Tasa de Cresimiento 1993 - 2007 2.62% 24
Tasa de Cresimiento 2007 - 2017 0.89%
Tasa de Cresimiento 1993 - 2017 1.90%
PROBVINCIA EL DORADO
POBLACION CENSO 2017 36,752.00
NUMERO DE VIVIENDAS 10,406.00
DENSIDAD POBLACIONAL 3.53
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PROYECCION DE LA POBLACION
Proyeccion de
Proyeccion del
Periodo Año la Población
Total Viviendas
Total
-2 2017 36,752.00 5,539.00
-1 2018 37,450.00 5,645.00
0 2019 38,147.00 5,750.00
1 2020 38,844.00 5,855.00
2 2021 39,542.00 5,960.00
3 2022 40,239.00 6,065.00
4 2023 40,936.00 6,170.00
5 2024 41,633.00 6,275.00
6 2025 42,331.00 6,380.00
7 2026 43,028.00 6,485.00
8 2027 43,725.00 6,590.00
9 2028 44,423.00 6,695.00
10 2029 45,120.00 6,801.00
11 2030 45,817.00 6,906.00
12 2031 46,514.00 7,011.00
13 2032 47,212.00 7,116.00
14 2033 47,909.00 7,221.00
15 2034 48,606.00 7,326.00
16 2035 49,303.00 7,431.00
17 2036 50,001.00 7,536.00
18 2037 50,698.00 7,641.00
19 2038 51,395.00 7,746.00
20 2039 52,093.00 7,851.00
PROVINCIA 34 452 1 775 8 893 5 436
3a4 5 a 14 15 a 24 25 a 34
PERIODO AÑO
años años años años
0 -2 2017 1,775.00 8,893.00 5,436.00 5,535.00
1 -1 2018 1,809.00 9,062.00 5,540.00 5,641.00
2 0 2019 1,843.00 9,231.00 5,643.00 5,746.00
3 1 2020 1,877.00 9,400.00 5,746.00 5,851.00
4 2 2021 1,910.00 9,568.00 5,849.00 5,956.00
5 3 2022 1,944.00 9,737.00 5,952.00 6,061.00
6 4 2023 1,978.00 9,906.00 6,055.00 6,166.00
7 5 2024 2,011.00 10,075.00 6,158.00 6,271.00
8 6 2025 2,045.00 10,243.00 6,262.00 6,376.00
9 7 2026 2,079.00 10,412.00 6,365.00 6,481.00
10 8 2027 2,112.00 10,581.00 6,468.00 6,586.00
11 9 2028 2,146.00 10,749.00 6,571.00 6,691.00
12 10 2029 2,180.00 10,918.00 6,674.00 6,796.00
13 11 2030 2,213.00 11,087.00 6,777.00 6,901.00
14 12 2031 2,247.00 11,256.00 6,880.00 7,006.00
15 13 2032 2,281.00 11,424.00 6,984.00 7,111.00
16 14 2033 2,314.00 11,593.00 7,087.00 7,216.00
17 15 2034 2,348.00 11,762.00 7,190.00 7,321.00
18 16 2035 2,382.00 11,930.00 7,293.00 7,426.00
19 17 2036 2,415.00 12,099.00 7,396.00 7,531.00
20 18 2037 2,449.00 12,268.00 7,499.00 7,636.00
21 19 2038 2,483.00 12,437.00 7,602.00 7,741.00
22 20 2039 2,516.00 12,605.00 7,705.00 7,846.00
5 535 4 773 3 509 2 376 2 155
35 a 44 45 a 54 55 a 64
años años años
4,773.00 3,509.00 2,376.00
4,864.00 3,576.00 2,422.00
4,955.00 3,643.00 2,467.00
5,045.00 3,709.00 2,512.00
5,136.00 3,776.00 2,557.00
5,226.00 3,842.00 2,602.00
5,317.00 3,909.00 2,647.00
5,407.00 3,976.00 2,692.00
5,498.00 4,042.00 2,737.00
5,588.00 4,109.00 2,782.00
5,679.00 4,175.00 2,827.00
5,770.00 4,242.00 2,872.00
5,860.00 4,308.00 2,917.00
5,951.00 4,375.00 2,963.00
6,041.00 4,442.00 3,008.00
6,132.00 4,508.00 3,053.00
6,222.00 4,575.00 3,098.00
6,313.00 4,641.00 3,143.00
6,403.00 4,708.00 3,188.00
6,494.00 4,774.00 3,233.00
6,585.00 4,841.00 3,278.00
6,675.00 4,908.00 3,323.00
6,766.00 4,974.00 3,368.00
0 1
UBICACIÓN NIVEL NOMBRE I.E.

AÑO 2019 AÑO 2020
San José de Sisa INICIAL I.E. 0272 ANDRES REATEGUI REATEGUI 133 133
San José de Sisa INICIAL I.E. N° 182 76 76
Banda de Pishuaya INICIAL I.E. N° 404 DIVINO NIÑO 111 111
Agua Blanca INICIAL I.E. N° 254 60 60
Santa Martha INICIAL I.E. N° 108 84 84
Nuevo Pucacaca INICIAL N° 421 60 60
Nuevo Pucacaca INICIAL N° 421 60 60
San Martín Alao INICIAL I.E. N° 401 118 118
Shatoja INICIAL I.E. N° 405 102 102
San José de Sisa PRIMARIA I.E. N° 0660 JORGE RUIZ VEINTEMILLA 472 472
Banda de Pishuaya PRIMARIA I.E. N° 0274 LUISA SANCHEZ RAMIREZ 426 426
Huaja PRIMARIA I.E. N° 0330 145 145
Santa Cruz PRIMARIA I.E. N° 0277 CARLOS DIAZ REATEGUI 131 131
Nauta PRIMARIA I.E. N° 0276 JESUS MORI LOPEZ 205 205
San Isidro CEBA I.E. CEBA - SAN ISIDRO 95 95
Agua Blanca PRIMARIA I.E. N° 0279 155 155
Santa Rosa PRIMARIA I.E. N° 0304 MARIO VARGAS LLOSA 52 52
Ramón Castilla PRIMARIA I.E. N° 0237 JOSE DE SAN MARTIN 127 127
Nuevo Pacaipampa PRIMARIA I.E. N° 0542 149 149
Cashnahuasi PRIMARIA I.E. N° 0383 117 117
Nuevo Pucacaca PRIMARIA I.E. N° 0714 145 145
San Martín Alao PRIMARIA I.E. N° 0309 TUPAC AMARU II 352 352
Shatoja PRIMARIA I.E. N° 0308 205 205
La Florida PRIMARIA I.E. N° 54 54 54
Amiñio PRIMARIA I.E. N° 0629 88 88
San José de Sisa SECUNDARIA I.E. MANUEL ANTONIO MESONES MURO 850 850
Santa Cruz SECUNDARIA I.E. MANUEL SEOANE CORRALES 005 92 92
Agua Blanca SECUNDARIA I.E. N° Ramón Castilla 179 179
Santa Martha SECUNDARIA I.E. N° 0326 136 136
San Martín Alao SECUNDARIA I.E. N° 0309 TUPAC AMARU II 351 351
Shatoja SECUNDARIA I.E. N° 0757 ALFONSO UGARTE 209 209
TOTAL 5539 5539
2 3 4 5 6 7 8 9
N° ALUMNOS
AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
133 133 133 133 133 133 133 133

76 76 76 76 76 76 76 76
111 111 111 111 111 111 111 111
60 60 60 60 60 60 60 60
84 84 84 84 84 84 84 84
60 60 60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60 60 60
118 118 118 118 118 118 118 118
102 102 102 102 102 102 102 102
472 472 472 472 472 472 472 472
426 426 426 426 426 426 426 426
145 145 145 145 145 145 145 145
131 131 131 131 131 131 131 131
205 205 205 205 205 205 205 205
95 95 95 95 95 95 95 95
155 155 155 155 155 155 155 155
52 52 52 52 52 52 52 52
127 127 127 127 127 127 127 127
149 149 149 149 149 149 149 149
117 117 117 117 117 117 117 117
145 145 145 145 145 145 145 145
352 352 352 352 352 352 352 352
205 205 205 205 205 205 205 205
54 54 54 54 54 54 54 54
88 88 88 88 88 88 88 88
850 850 850 850 850 850 850 850
92 92 92 92 92 92 92 92
179 179 179 179 179 179 179 179
136 136 136 136 136 136 136 136
351 351 351 351 351 351 351 351
209 209 209 209 209 209 209 209
5539 5539 5539 5539 5539 5539 5539 5539
10
AÑO 2029
133
76
111
60
84
60
60
118
102
472
426
145
131
205
95
155
52
127
149
117
145
352
205
54
88
850
92
179
136
351
209
5539

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y ASISTENCIA INTEGRAL EN

LOCALIDAD : 0 DISTRITO: PROVINCIA EL DORADO

Responsable: Número de beneficiarios: 1826

TIEMPO TOTAL DE INTERV.

ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO EJECUCION - com

01.01.02 Adquisición de software UND 1.00 28704 28,704.00 28,704.00

01.01.03 FLETE UND 1.00 500.00 500.00 500.00

COSTOS DIRECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN: 11,495.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00 10,995.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS

Especialista social responsable: Número de beneficiarios:

Componente: Gestión del Servicio Subpresupuesto: 3

01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA

02.01.01.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO

GLB/DIA EQ. Costo unitario directo por:

Material ludico para dinámicas (talleres y sesiones educativas) Glb 0.0

Costos al: 2/13/2020

CATIVAS DE LA PROVINCIA EL DORADO.

LOCALIDAD : UBICACIÓN PROVINCIA EL DORADO

Responsable: Número de beneficiarios: 1826

ITEM DESCRIPCION UND. DE META COSTO COSTO EJECUCION - comp

0 ACTIVIDADES PREVIAS 1.00 634,844.00 63,344.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00

ARTICULOS DE OFICINA 22,844.00

REMUNERACIONES ESPECIALISTA PSICOLOGIA 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00

REMUNERACIONES ASISTENTE 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00

TOTAL 1,657,974.00 136,083.38 104,602.88 104,602.88 104,602.88 104,602.88

LOCALIDAD : 0 DISTRITO: PROVINCIA EL DORADO

Responsable: Número de beneficiarios: 1826

01.01 ACTIVIDADES PREPARATORIAS 29.00 1,253,640.00

01.01.01 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y GRUPAL - 866,925.00

0 COMPONENTE: ACTIVIDADES PREVIAS TALLER 1.00 634844.00 634,844.00 1.00

2 MODULO 2 DESARROLLO ADOLESCENTES TALLER 8.00 77327.00 77,327.00 8.00

3 MODULO 3: DESARROLLO ADULTO TALLER 8.00 77377.00 77,377.00 8.00

4 MÓDULO 4: EL SISTEMA FAMILIAR 0 8.00 77377.00 77,377.00 8.00

01.01.02 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 154,644.00

5 MÓDULO 5: EL DESEMPEÑO DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TALLER 1.00 77322.00 77,322.00 1.00

01.01.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 77,372.00

01.01.04 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (REALIZADA POR EL SUPERVISOR SOCIAL ) 77,322.00

8 MODULO 8: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS TALLER 1.00 77322.00 77,322.00 1.00

01.01.05 REMUNERACION 77,377.00

9 MÓDULO 9: RELACIONES DE PAREJA. TALLER 1.00 77377.00 77,377.00

01.02 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 58.00 387,029.00

12 MÓDULO 12: FAMILIA Y ESCUELA. TALLER 8.00 77322.00 77,322.00 8.00

0 0 TALLER 2.00 0.00 0.00 1.00

0 0 0 16.00 0.00 0.00 8.00 8.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00

01.02.02 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 0.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00

0 0 0 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00 1.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00

0 0 0 1.00 0.00 0.00

01.02.03 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL - 0.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00

01.02.04 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (ELABORADO POR EL SUPERVISOR SOCIAL) - 0.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00

01.02.05 REMUNERACIONES 0.00

0 0 Err:509 16.00 0.00 0.00

01.03 ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 22.00 0.00

0 0 TALLER 1.00 0.00 0.00