ENERO

DIAS PLANEAMIENTO
CALENDARIO 15 16 17 18 19 20 21
81 1 2 3 4 5 6 7
Aparicio Sabastizaga Kelly Brenda. (SUPERVISOR)
Supervisión del planteamiento y programa de auditoría
supervisión de la fase de ejecución y revisión de papeles de trabajo
supervisión de elaboración de hallazgos y comunicación
Supervisión de prepación del informe presupuestal
Supervisión de prepación del informe largo
Supervisión de prepación del informe corto institucional

Aparicio Sabastizaga Harold Bryan. (JEFE DE EQUIPO)

Comprensión de actividades y revisión analítica
Comprensión del sistema de control interno
Evaluación del riesgo combinado: riesgo de inherente y de control
Revisión de controles internos
Revisión de papeles de trabajo
Elaboración de hallazgos y documentos de soporte
Preparación de informe de evaluación presupuestal corto y largo

Ccolcca Ocon Ruth Noemi.(Auditor I)

Apertura de archivos de papeles de trabajo
Comprensión del SCI y ejecución de pruebas de cumplimiento

Preparación de cedulas sumarias

Examen de las cuentas por cobrar
Evaluación del sistema de control interno
Elaboración de hallazgos
Elaboración de memorandum de conclusiones
Merma Maqquere Roxana. (INTEGRANTE- ABOGADA)
Selección y revisión de la muestra
Revisión de expedientes técnicos
Revisión de controles de calidad
Revisión del proceso de recolección
Elaboración del informe del especialista
Medina Gonzales Maricela.(INTEGRANTE - ADMINISTRADORA)
Apertura de archivos de papeles de trabajo
Comprensión del SCI y ejecución de pruebas de cumplimiento
Preparación de cedulas sumarias
Examen de areas operativas
Elaboración de hallazgos
Elaboración de memorandum de conclusiones

Huillca Huamán Lourdes.(INTEGRANTE - ESP. EN CONTRATACIONES)

Selección y revisión de la muestra
Revisión de expedientes técnicos
Revisión de controles de calidad
Revisión del proceso de recolección
Elaboración del informe del especialista

Meza Pila Rosmery Celerina. (INTEGRANTE - ESP. EN PRESUPUESTO)

Selección y revisión de la muestra
Revisión de expedientes técnicos
Revisión de controles de calidad
Revisión del proceso de recolección
Elaboración del informe del especialista

Chacón Mamani Kevin José. (INTEGRANTE - ING. INFORMÁTICO)

Selección y revisión de la muestra
Revisión de expedientes técnicos
Revisión de controles de calidad
Revisión del proceso de recolección
Elaboración del informe del especialista
 ENERO FEBRERO

PLANEAMIENTO

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
FEBRERO

TRABAJO DE CAMPO

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
 MARZO ABRIL

INFORME

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
 HORAS HORAS
PROGRAMADAS EJECUTADAS

8 8

24 24

8 8

80 80

120 120

40 40

80 80

360

16 16

24 24

24 24

16 16

40 40

40 40

160

8 8

24 24

8 8

160 160

120 120

32 32

8 8

8 8

24 24

8 8

224 224

20 20

75 75

59 59
35 35

78 78

85 85

24 24

48 48

240 240

32 32

16 16

10 10

24 24

16 16

156 156

48 48

45 45

58 58

65 65

90 90

102 102