Código:FOR-TH-054

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Versión: 0

Fecha: Memo Int 7300 –
FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS MÍNIMOS POR SUBSISTEMA 09/02/2018
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Instrucciones de diligenciamiento: Marque con una X en la respuesta correspondiente a cada pregunta formulada (SI - NO - N/A)

Subsistema de Responsabilidad Social

COMPONENTE N° PREGUNTA SI NO N/A
1 ¿El talento humano de la unidad operativa, conoce,socializa y aplica el código de ética institucional?
2 ¿El talento humano de la unidad operativa, conoce el procedimiento de participación ciudadana?
3 ¿En la unidad operativa realizan ejercicios de participación ciudadana?
4 ¿El talento humano de la unidad operativa conoce el procedimiento de apertura del buzon de sugerencias?
5 ¿La unidad operativa cuenta con buzon de sugerencias?
GENERAL

6 ¿En la unidad operativa realizan encuestas de satisfacción a ciudadanos?

7 ¿En la unidad operativa realizan encuestas de satisfacción a proveedores?

8 ¿En la unidad operativa participan en los mecanismos y estrategias que tiene la entidad para la rendición de cuentas?
9 ¿En la unidad operativa realizan ejercicios de control social?
10 ¿El talento humano de la unidad operativa, conoce y aplica la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y del Derecho a la
Información Pública?
11 ¿El talento humano de la unidad operativa ha realizado el curso virtual "Practica la Transparencia"?

Subsistema de Gestión de Calidad

COMPONENTE N° PREGUNTA SI NO N/A
1 ¿El talento humano de la unidad operativa ha recibido inducción del mapa de procesos?
2 ¿El talento humano conoce los procedimientos y documentos asociados que deben ser implementados en las
actividades que desarrolla la unidad operativa?

3 ¿El talento humano utiliza las versiones vigentes de los documentos que se encuentran en el Mapa de procesos para el
desarrollo de sus actividades?
4 ¿El talento humano de la unidad operativa conoce la plataforma estratégica de la entidad?
5 ¿El talento humano de la unidad operativa conoce la política y objetivos del SIG?
GENERAL

6 ¿El talento humano de la unidad operativa conoce la resolución vigente del SIG?

7 ¿La Unidad Operativa tiene los registros de calibación de los equipos de medición que se utilizan para la prestación de
los servicios en la unidad operativa? (ejemplo de equipos de medición: balanza, gramera, termómetros, etc)

8 ¿En la unidad operativa se reporta cualquier necesidad de mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos de
medición utilizados?
9 ¿En la unidad operativa se realizan ejercicios de referenciación competitiva?
10 ¿La unidad operativa implementa el Procedimiento Servicio No Conforme?

Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

COMPONENTE N° PREGUNTA SI NO N/A
1 ¿En la unidad operativa se autoreportan las condiciones de salud?
PREVENTIVA Y DEL

2 ¿En la unidad operativa se diligenció la encuesta de caracterización sociodemográfica?

MEDICINA

3
TRABAJO

¿En la unidad operativa se garantizan las recomendaciones médicas que corresponden al empleador?
4 ¿En la unidad operativa se registran las ausencias al trabajo por causas médicas?
5 ¿En la unidad operativa se reporta el estado de gravidez (gestante) o lactante a SST?
6 ¿En la unidad operativa todo el personal cuenta con exámen médico pre-ocupacional vigente?
7 ¿El personal de la unidad operativa que está expuesto, se encuentra vacunado contra virus específicos?
8 ¿En la unidad operativa se ha socializado la política de convivencia laboral?
9 ¿En la unidad operativa se ha socializado la política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y SPA?

10 ¿En la unidad operativa se autoreportan los peligros que pueden generar un accidente de trabajo o enfermedad
laboral?
HIGIENE INDUSTRIAL

11 ¿En la unidad operativa saben como reportar el acoso laboral o sexual?

12 ¿En la unidad operativa se promueve la adopción de posturas adecuadas en los puestos de trabajo?
13 ¿En la unidad operativa los puestos de trabajo y sillas cumplen los requisitos ergonómicos?
14 ¿En la unidad operativa se informó al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el inicio de calificación
de una presunta enfermedad laboral?
15 ¿En la unidad operativa se promueve la realización de pausas activas durante la jornada laboral?
16 ¿En la unidad operativa se conoce el programa de prevención de riesgo biológico?
17 ¿En la unidad operativa se conoce el programa de prevención de riesgo químico?
18 ¿En la unidad operativa se ha identificado si el ruido, la iluminación y la ventilación afectan la salud del personal?
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19 ¿En la unidad operativa se reportan todos los accidentes de trabajo y autoreporta los incidentes?
20 ¿En la unidad operativa se identifican anualmente los peligros y se valoran los riesgos?
21 ¿En la unidad operativa se desarrolla un plan de intervención de los peligros identificados?
22 ¿Se socializó el plan de emergencias a todo el personal de la unidad operativa?
23 ¿En la unidad operativa se realizó por lo menos un simulacro de evacuación en el año?
24 ¿Todos los brigadistas de la unidad operativa se encuentran capacitados, entrenados y dotados?
25 ¿La unidad operativa cuenta con extintores en número suficiente?
SEGURIDAD INDUSTRIAL

26 ¿La unidad operativa cuenta con camilla?

27 ¿La unidad operativa cuenta con botiquín?
28 ¿En la unidad operativa se prohiben las actividades de trabajo en altura al personal no certificado?

29 ¿En la unidad operativa se investigan todos los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales?

30 ¿Se desarrolla mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria, equipo e instalaciones de la unidad operativa?

31 ¿La
año?
brigada de emergencias de la unidad operativa realiza y documenta por lo menos dos inspecciones de seguridad al

32 ¿El personal que maneja productos quimicos en la unidad operativa se encuentra debidamente capacitado?

33 ¿Los trabajadores expuestos a un riesgo específico, usan los equipos y Elementos de Protección Personal -EPP-
durante la exposición?
34 ¿Se mantienen las rutas y salidas de emergencia despejadas y señalizadas?
35 ¿En la unidad operativa se conoce el punto de encuentro para una evacuación?
36 ¿En la unidad operativa se conocen los Peligros y Riesgos de cada actividad y área de trabajo?
37 ¿En la unidad operativa se aplica el formato de inducción al puesto de trabajo?

38 ¿En la unidad operativa se socializaron a todos los trabajadores los procedimientos de Seguridad y Salud en el
Trabajo?

39 ¿Se garantiza la participación de todos los trabajadores de la unidad operativa en los procesos de inducción y
capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo?
GENERAL

40 ¿En la unidad operativa se conocen las funciones del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral-CCL?
41 ¿Se aplican los procedimientos de gestión del cambio y manual de contratación y adquisiciones?
42 ¿Conoce el correo electrónico de Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿Se incluye en los anexos técnicos y estudios previos elaborados por la unidad operativa la siguiente clausula?: "El
43 contratista se compromete a dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de los riesgos
laborales, particularmente a los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas que apliquen al
producto o servicio a contratar o adquirir".

Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información

COMPONENTE N° PREGUNTA SI NO N/A
1 ¿Sabe como consultar la Politíca de Seguridad y Privacidad de la Información?
2 ¿Sabe como consultar la Política de Seguridad Web y Datos personales?
3 ¿Solicita la creación de usuarios a la Subdirección de Investigación e Información a través del formato de solicitud de
GENERAL

creación de usuarios y asignación de perfiles?

4 ¿Sabe como consultar los manuales de seguridad de la información?
5 ¿Se lleva registro de ingreso a a centros de cableado o racks de comunicaciones a traves del formato Bitácora de
Ingreso a Centros de cableado y Data Center?
6 ¿Sabe reportar incidentes de seguridad de la información ?

Subsistema de Gestión Ambiental

COMPONENTE N° PREGUNTA SI NO N/A

1 ¿La unidad operativa donde funciona el servicio tiene diligenciada la matriz de evaluación de aspectos e impactos
ambientales?

2 ¿La unidad operativa donde funciona el servicio tiene el soporte de envió de la matriz de evaluación de aspectos e
impactos ambientales?
3 ¿La unidad operativa tiene la Matriz Normativa Ambiental?
4 ¿La unidad operativa tiene los soportes de socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA con su
respectivo pre y pos test?

5 ¿La unidad operativa donde funciona el servicio tiene soporte físico del diligenciamiento y envío del formato de
Declaración de compromiso actualizado al Área de Gestión ambiental?

6 ¿La unidad operativa tiene creado el correo electrónico ambiental bajo la plataforma de Gmail para llevar a cabo el
seguimiento de la implementación de los lineamientos ambientales?

7 ¿La unidad operativa tiene el soporte anual de entrega de Diagnóstico de Condiciones Ambientales emitido por el Área
GENERAL

de Gestión Ambiental?

8 ¿La unidad operativa tiene el lineamiento “Hacía una cultura cero… Sí se puede” junto con sus cuatro políticas (Cero
desperdicio de agua, cero desperdicio de energía, cero papel y cero basura)?

9 ¿La unidad operativa tiene el soporte anual de entrega del formato Lista de Chequeo de Políticas Ambientales emitido
por el Área de Gestión Ambiental?

10 ¿La unidad operativa donde funciona el servicio tiene el soporte del cargue del Informe anual de Condiciones
Ambientales?

11 ¿La unidad operativa tiene el registro de Publicidad Exterior Visual emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente
(SDA)?

12 ¿La unidad operativa tiene los soportes del diseño y ejecución de las campañas de residuos, agua y energía?
13 ¿La unidad operativa tiene el Plan de Saneamiento Básico PSB?
14 ¿La unidad operativa tiene los soportes de socialización del Plan de Saneamiento Básico PSB, programa de desechos
sólidos con su respectivo pre y pos test?
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15 ¿La unidad operativa tiene el Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos?
16 ¿La unidad operativa tiene los soportes de la socialización anual al personal sobre el PAIPAERS?
17 ¿La unidad operativa cuenta con una balanza para el pesaje de los residuos generados?
18 ¿La unidad operativa tiene la Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) diligenciada y actualizada por
cada piso de conformidad con el PAIPAERS?
19 ¿La unidad operativa tiene firmado el Acuerdo de Corresponsabilidad o la Acción Afirmativa?
RESIDUOS ORDINARIOS

20 ¿La unidad operativa cuenta con un elemento organizador de papel (carta y oficio impreso por una cara) por cada punto
de impresión y/o fotocopiado?
21 ¿La unidad operativa tiene las canecas y las bolsas con los colores establecidos en el PAIPAERS?
22 ¿La unidad operativa tiene el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS?
23 ¿La unidad operativa tiene las canecas en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PAIPAERS?

24 ¿La unidad operativa tiene un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla con las especificaciones
normativas establecidas en el Decreto 2981 de 2013?

25 ¿La unidad operativa tiene diligenciado y actualizado el formato de “Registro, medición y control de residuos
entregados”?

26 ¿La unidad operativa tiene diligenciado el certificado mensual “Soporte entrega de residuos sólidos generados”?

27 ¿La unidad operativa tiene el soporte de entrega del reporte trimestral de Residuos Aprovechables y Peligrosos emitido
por el Área de Gestión Ambiental?
RESIDUOS ESPECIALES, VERTIMIENTOS, Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

28 ¿La unidad operativa tiene el Plan de encapsulamiento de Aceite Vegetal Usado (AVU) y recolección de grasas en la
SDIS?
¿La unidad operativa tiene los soportes (Acta, lista de asistencia, pre y pos test y presentación realizada) de la
29 socialización anual al personal sobre el Plan de encapsulamiento de Aceite Vegetal Usado (AVU) y recolección de
grasas en la SDIS?

30 ¿La unidad operativa cuenta con el bidón o recipiente y su filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU?

31 ¿La unidad operativa cuenta con la caneca para el descomide para retirar las grasas y demás residuos del menaje?
32 ¿La unidad operativa tiene diligenciado el formato “Registro Entrega de Aceite Vegetal Usado”?
33 ¿La unidad operativa tiene el Soporte trimestral de entrega de Aceite Vegetal Usado”?
34 ¿la unidad operativa tiene señalizado el área de ubicación del bidón o recipiente para llevar a cabo el encapsulamiento
de AVU?

35 ¿La unidad operativa tiene ubicado el bidón o recipiente para llevar a cabo el encapsulamiento de acuerdo al plan?
36 ¿La unidad operativa tiene la hoja de seguridad del aceite vegetal usado AVU?
37 ¿La unidad operativa debe contar con un soporte en el cual se evidencie la limpieza periódica de la trampa de grasas?
38 ¿La unidad operativa cuenta con el soporte de mantenimiento periódico de la trampa de grasas?
39 ¿La unidad operativa tiene el informe anual de caracterización de aguas vertidas al sistema de alcantarillado con sus
debidos resultados?

40 ¿La unidad operativa tiene el soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines, lavanderías industriales,
motobombas y plantas eléctricas?
41 ¿La unidad operativa tiene el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP)?
42 ¿La unidad operativa tiene los soportes de la socialización anual al personal sobre el PGRIP?
43 ¿La unidad operativa tiene las hojas de seguridad y fechas técnicas de los elementos y/o residuos peligrosos
RESIDUOS PELIGROSOS

generados en físico y en un lugar de fácil acceso?

44 ¿La unidad operativa tiene diligenciado el formato de registro de generación de residuos peligrosos?
45 ¿La unidad operativa debe tener los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor
autorizado por la SDA?
46 ¿La unidad operativa cuenta con el análisis diligenciado anualmente de la media móvil?
47 ¿La unidad operativa cuenta con el registro de generador ante la Secretaría Distrital de Ambiente y el IDEAM?

48 ¿La unidad operativa que esté registrada como generadora de residuos peligrosos ante la SDA y el IDEAM, tiene los
soportes correspondientes al registro anual de los mismos?

49 ¿La unidad operativa tiene el soporte de entrega del reporte trimestral de Residuos Aprovechables y Peligrosos emitido
por el Área de Gestión Ambiental?
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50 ¿La unidad operativa tiene el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares y sus
(Sólo para las unidades operativas generadoras de este tipo

instructivos?
51 ¿La unidad operativa tiene el acto administrativo por el cual se adopta el PGIRH?
52 ¿La unidad operativa tiene diligenciado el formato declaración de compromiso para PGIRH diligenciado?
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

53 ¿La unidad operativa tiene los soportes de la socialización anual y su componente de capacitación al
personal sobre el PGIRH?
54 ¿La unidad operativa tiene el formato de la Ruta de Recolección de Residuos Hospitalarios diligenciado?
de residuos)

55 ¿La unidad operativa tiene los manifiestos de los operadores de gestión externa diligenciados y legibles?
56 ¿La unidad operativa tiene el formato RH1 diligenciado diariamente en físico y magnético?
57 ¿La unidad operativa tiene los formatos lista de chequeo de verificación interna para residuos hospitalarios
y similares diligenciado?
58 ¿La unidad operativa tiene los formatos de verificación externa al transportador de residuos hospitalarios y
similares diligenciado?
59 ¿La unidad operativa tiene el formato de verificación externa de residuos hospitalarios y similares
diligenciado?
60 ¿La unidad operativa tiene las actas y listados de asistencia de la reuniones GAGAS.
61 ¿La unidad operativa tiene el soporte de entrega del reporte trimestral de Residuos Hospitalarios emitido
por el Área de Gestión Ambiental?
62 ¿La unidad operativa tiene el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores?
EFICIENT EFICIENT

AGUA
USO

DEL

63 ¿La unidad operativa tiene los soportes del lavado y desinfección del (los) tanque(s) de almacenamiento de agua
E

potable?
ENERGÍA
DE LA
USO

64 ¿La unidad operativa tiene el 100% de las luminarias ahorradoras?

E

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo

COMPONENTE N° PREGUNTA SI NO N/A

1 ¿La unidad Operativa conocen y aplican los procedimientos y documentos asociados de Gestión Documental vigentes y
disponibles en el Mapa de Procesos?
2 ¿La unidad Operativa cuenta con espacios adecuados para el archivo?
3 ¿La Unidad Operativa cuenta con estanteria?
¿La Unidad Operativa mantienen los documentos organizados, identificados por series o subseries de acuerdo con la
4 codificación establecida en la Tabla de Retención Documental, en los casos que aplique, así como los documentos de
apoyo?

5 ¿La Unidad Operativa mantienen las series o subseries en carpetas y las carpetas en cajas debidamente identificadas?
6 ¿La Unidad Operativa mantienen los expedientes con hoja de control y foliados?
7 ¿La Unidad Operativa conoce las piezas documentales que se cosideran documentos clasificados y/o reservados?
GENERAL

8 ¿La Unidad Operativa cuenta con inventarios documentales actualizados, del total de los expedientes?
9 ¿La Unidad Operativa lleva controles para el préstamo y consulta de los documentos o expedientes?

10 ¿La Unidad Operativa cuenta con recurso humano idóneo para ejecutar quehaceres, actividades y tareas de Gestión
Documental de acuerdo con lo establecido en la resolución 1075 de 2017 del Sistema Integrado de Gestión?

11 ¿La Unidad Operativa cuenta con un cronograma de limpieza de espacios, estanteria y unidades de conservación
(cajas, carpetas)?

12 ¿La Unidad Operativa reporta a la Subdirección Administrativa y Financiera los incidentes que ocasionan deterioro físico
o químico, a los documentos o expedientes?

13 ¿La Unidad Operativa garantiza que el personal reciba socialización y/o capacitación en la manera como opera del
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo?

14 ¿La Unidad Operativa propende por que los expedientes se encuentren completos, organizados, identificados,
inventariados y debidamente conservados?
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FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS MÍNIMOS POR SUBSISTEMA 09/02/2018
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Subsistema de Control Interno

COMPONENTE N° PREGUNTA SI NO N/A

1 ¿Conoce los riesgos de gestión del servicio que presta o del proceso que ejecuta, y sus respectivos planes de manejo?

2 ¿Conoce si tiene bajo su responsabilidad acciones de correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo con el
instrumento de registro y control de acciones de mejora que se encuentra en el mapa de procesos?
GENERAL

3 ¿Conoce las fechas de evaluación de desempeño del personal de planta que se encuentra en la unidad operativa?

4 ¿Ha realizado inducción y reinduccion al personal de planta que haya ingresado o haya sido trasladado a la unidad
operativa, de acuerdo con lo definido en el instructivo Inducción al puesto de trabajo?

5 En relación con la pregunta anterior ¿cuenta con la evidencia de las inducciones o reinducciones realizadas? (Lista de
Chequeo – Inducción al Puesto de Trabajo)

Fecha de diligenciamiento: ____________________________________________

Datos del servidor(a) o contratista responsable de diligenciar el formato

Nombre:_____________________________________________________________________
Cédula de ciudadanía:__________________________________________________________
Dependencia / Unidad operativa:________________________________________________
Cargo o rol que desempeña:____________________________________________________
Firma:_______________________________________________________________________
Datos del servidor(a) o contratista responsable de impartir la inducción
Nombre:_____________________________________________________________________
Cédula de ciudadanía:__________________________________________________________
Dependencia / Unidad operativa:________________________________________________
Cargo o rol que desempeña:____________________________________________________
Firma:_______________________________________________________________________