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Cód.

TM-PR-01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 01
Fecha: 30 08 2016
TEXTIL MAX
Pág. 1

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DIAGRAMA DE FLUJO
5. ANEXOS

1. OBJETIVO:

Documentar la metodología de control de documentos del sistema de gestión


de calidad en la empresa Textil Max,

2. ALCANCE:

Abarca todos los documentos realizados por la empresa Textil Max que se
encuentran relacionados en el TM-RE-01 (Registro control de documentos).

3. DEFINICIONES:

- DOCUMENTO INTERNO: Documento del sistema de gestión de calidad generado


en la empresa Textil Max.

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- DOCUMENTO EXTERNO: Documento del sistema de calidad proveniente de


otras entidades como la SIC (ISO 9000), ICONTEC (normas técnicas),
proveedores (catálogo de equipos), clientes u otras dependencias de la
Organización.

- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Parte de un sistema de gestión,


relacionada con la calidad.

- LISTADO CONTROL DE DOCUMENTOS: Relación de todos los documentos


del sistema de calidad, que contiene la siguiente información:

 Código
 Nombre del documento
 Versión
 Revisión
 Fecha de aprobación
 Distribuido a: AD – Alta Dirección
RS – Representante del Sistema
JP – Jefes de Producción
O – Operarios
C – Compras
TH – Talento Humano
JC – Jefe de Calidad
CD – Control de Documentos

 Controlado o no controlado
 Tipo de documento (interno o externo)

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Los documentos que son anexos de los capítulos del Manual de Calidad
Calidad se relacionan en el listado maestro con el número de orden
consecutivo de su aprobación en las respectivas actas del comité; así: D
01: POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD y su revisión y versión van
acordes a las revisiones del Manual de Calidad.

- DOCUMENTO CONTROLADO: Todos los documentos del sistema de gestión


de calidad relacionados en el listado control de documentos y que están
sometidos a cambios.

- REVISION Y APROBACION: La revisión y aprobación de la documentación se


lleva a cabo de la siguiente manera;

 DOCUMENTACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA: Es revisada por el


Representante del Sistema, y aprobado por la Alta Dirección.

 DOCUMENTACION DE LA GESTION OPERATIVA: Es revisada por el Jefe


de Calidad, y aprobada por los Jefes de Producción.

4. DIAGRAMA DE FLUJO:

La metodología para controlar los documentos del sistema de gestión de


calidad de la empresa Textil Max, se presenta en las siguientes páginas:

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DIAGRAMA DE FLUJO

1. Definir documentos del Sistema de Gestión de Calidad

Origen Revisar versión


interno original
No

Si

2. Elaborar

3. Revisar

No
Cumple

Si

4. Aprobar

Cumple

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5. Incluir o complementar en el listado
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maestro
de documentos.
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6. Identificar como controlado

7. Difundir

8. Aplicar

9. Requiere
actualización

10. Controlar
obsoleto

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Procedimiento Documento Responsable


1. Todos los documentos que Los documentos necesarios para Consejo de Calidad.
soportan el Sistema de Gestión cumplir la NTC ISO 9000:2015 y los
de calidad y que están que a consideración del Jefe de la Responsable asignado por el
incluidos en el listado control Organización sean necesarios. Se representante de cada proceso.
de documentos. establece su origen externo o interno.
Se verifica que sea la
información vigente.

2. Elaboración de la Instructivo para elaborar documentos Responsable asignado por el


documentación del Sistema de TM-IN-01. representante del sistema.
Gestión de Calidad y su
codificación de acuerdo con el
instructivo TM-IN-01.

3. Verificar que lo que está en


el documento se haga. Representante del sistema

4. Verificar que el documento Alta dirección


cumple con los requerimientos,
da los resultados esperados,
se hace lo que se escribe.

5. Una vez aprobado se incluye Listado control de documentos Representante del sistema
en el listado control de
documentos.
6. Los documentos se rotulan Representante del sistema
con sello que indica la siguiente
información: Controlado, No
controlado.

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Procedimiento Documento Responsable


7. A todos los que están
comprometidos con el Sistema
de Gestión de Calidad, según
sus funciones
correspondientes. Se efectúa
mediante reunión o entrega
personal.

8. Aplicación de los diferentes Representante del sistema.


documentos por los
responsables.

9. Varios cambios en el
documento generan una nueva Representante del sistema.
versión, no se admite ningún
tipo de enmendaduras. El
computador cuenta con una
clave personal a la cual solo
tiene acceso el responsable de
cada proceso, el analista y el
pasante con el fin de proteger
la información magnética.
La ruta para entrar a la
información es Explorador de
Windows, Mi PC, Datos G.

10. Se recogen y se destruyen Carpeta de obsoletos. Representante del sistema.


copias obsoletas según listado
de distribución; únicamente se
rotula como obsoleto el ultimo
original cambiado o
modificado en el año y va a un
archivo llamado carpeta de
obsoletos.

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